VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-VII-1145 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2015 m. gegužės 26 d. Nr. T-VIII-21
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3-127(1.5 E) „Dėl vietinės reikmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2015 metų sąrašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. T-VII-1145 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto tvirtinimo“:
1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės 2015 metų biudžetą - 21 203 020 eurų pajamų, iš jų 657 634 eurai apyvartos lėšos, (1 priedas) ir 21 589 278 eurų asignavimų: 17 947 217 eurų išlaidoms, iš jų 8 135 320 eurai darbo užmokesčiui, ir 3 642 061 eurai turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 386 258 eurais).
2. Pakeisti sprendimo 2 punktu patvirtintus priedus:
2.1. 1 priedą „Varėnos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamos“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, eurais |
| DOTACIJOS (17+18+25) |
16 |
10.510.074 |
| Einamiesiems tikslams (19+24) |
18 |
8.797.262 |
| Speciali tikslinė dotacija iš viso (20+21+22+23) |
19 |
7.486.891 |
| Kita tikslinė dotacija |
23 |
1.098.214 |
| KITOS PAJAMOS (28+32+37+38) |
27 |
624.547 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (33+34+35+36) |
32 |
494.218 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
33 |
52.778 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+16+27+39) |
40 |
20.545.386 |
| Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
41 |
657.634 |
| IŠ VISO(40+41) |
42 |
21.203.020 |
| Skolintos lėšos |
43 |
386.258 |
2.2. 2 priedą „BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETĄ“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2015 metų pajamos |
IŠ VISO |
|||
| Pajamos už patalpų nuoma |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
||
| Varėnos kultūros centras |
7.241 |
20.109 |
4.924 |
|
32.274 |
| Iš viso: |
44.457 |
52.778 |
26.617 |
370.366 |
494.218 |
2.3. 3 priedą „ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai, eurais |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 4 |
Varėnos kultūros centras |
1.247.251 |
744.585 |
442.860 |
502.666 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1.740.792 |
1.230.886 |
728.890 |
509.906 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
37.416 |
37.416 |
0 |
0 |
|
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1.659.848 |
879.697 |
37.070 |
780.151 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1.716.944 |
935.343 |
51.700 |
781.601 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
618.730 |
455.941 |
51.700 |
162.789 |
|
|
|
Kita tikslinė dotacija |
1.098.214 |
479.402 |
0 |
618.812 |
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1.894.797 |
1.737.120 |
1.081.212 |
157.677 |
| Iš viso programai, iš jų: |
2.930.663 |
2.020.641 |
1.165.322 |
910.022 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2.258.832 |
1.723.900 |
975.342 |
534.932 |
|
| IŠ VISO, IŠ JŲ: |
21.589.278 |
17.947.217 |
8.135.320 |
3.642.061 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
10.557.254 |
9.227.607 |
4.062.783 |
1.329.647 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1.310.371 |
1.310.371 |
0 |
0 |
|
| Banko paskola |
386.258 |
0 |
0 |
386.258 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.792.792 |
1.792.792 |
718.380 |
0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.326.286 |
4.326.286 |
3.084.698 |
0 |
|
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
269.599 |
269.599 |
195.146 |
0 |
|
| Kapitalui formuoti |
1.307.344 |
0 |
0 |
1.307.344 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
541.160 |
541.160 |
74.313 |
0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
1.098.214 |
479.402 |
0 |
618.812 |
|
2.4. 4 priedą „ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valsty-bės funkci-jas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, eurais |
|||
| Iš viso |
iš jų |
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| Savivaldybės administracija
|
8. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
| 6 |
Gatvių ir kelių rekonstravimas (Kita tikslinė dotacija) |
618.812 |
0 |
0 |
618.812 |
|
|
|
Iš viso: |
1.098.214 |
479.402 |
0 |
618.812 |
|
|
|
IŠ VISO : |
3.343.483 |
1.900.702 |
346.620 |
1.442.781 |
|
| IŠ VISO: |
8.794.235 |
6.868.079 |
3.998.224 |
1.926.156 |
||
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.792.792 |
1.792.792 |
718.380 |
0 |
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.326.286 |
4.326.286 |
3.084.698 |
0 |
||
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
269.599 |
269.599 |
195.146 |
0 |
||
| Kapitalui formuoti |
1.307.344 |
0 |
0 |
1.307.344 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
1.098.214 |
479.402 |
0 |
618.812 |
||
2.5. 5 priedą „ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, eurais |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
2.414.414 |
1.551.827 |
847.383 |
862.587 |
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
635.953 |
461.644 |
104.813 |
174.309 |
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
1.958.466 |
1.418.498 |
774.016 |
539.968 |
| IŠ VISO: |
21.589.278 |
17.947.217 |
8.135.320 |
3.642.061 |
|
2.6. 6 priedą „ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PADALINIAMS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai, eurais |
|||
| iš viso |
Iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| išlaidos iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| 1.Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
9.197.336 |
7.077.977 |
1.403.487 |
2.119.359 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
4.503.313 |
3.837.903 |
1.056.867 |
665.410 |
| Kita tikslinė dotacija |
1.098.214 |
479.402 |
0 |
618.812 |
| 8. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
1.247.251 |
744.585 |
442.860 |
502.666 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
35360 |
35360 |
0 |
0 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO, iš jų: |
21.589.278 |
17.947.217 |
8.135.320 |
3.642.061 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
10.557.254 |
9.227.607 |
4.062.783 |
1.329.647 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1.310.371 |
1.310.371 |
0 |
0 |
| Banko paskola |
386.258 |
0 |
0 |
386.258 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.792.792 |
1.792.792 |
718.380 |
0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.326.286 |
4.326.286 |
3.084.698 |
0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
269.599 |
269.599 |
195.146 |
0 |
| Kapitalui formuoti |
1.307.344 |
0 |
0 |
1.307.344 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
541.160 |
541.160 |
74.313 |
0 |
| Kita tikslinė dotacija |
1.098.214 |
479402 |
0 |
618812 |