ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 METŲ BIRŽELIO 14 D. SPRENDIMO NR. K-169 „DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIŲ VEIKLOS PLANŲ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2014 m. lapkričio 24 d. Nr. K-340

Alytus

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Pakeisti Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2013 metų birželio 14 d. sprendimą Nr. K-169 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo tvirtinimo“ (pakeitimas – Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2014-08-08 sprendimu Nr. K-234) (toliau – sprendimas) taip:

1.1. Pakeisti pagal šio sprendimo 1 priedą sprendimo 1 punktu patvirtinto Alytaus rajono savivaldybės strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo (toliau – aprašas):

1.1.1. 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

1.1.2. 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

1.1.3. 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Pakeisti Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2013 metų birželio 14 d. sprendimą Nr. K-169 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo tvirtinimo“ (pakeitimas – Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2014-08-08 sprendimu Nr. K-234) (toliau – sprendimas) taip:

2.1. Pakeisti pagal šio sprendimo 2 priedą sprendimo 1 punktu patvirtinto Alytaus rajono

savivaldybės strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo (toliau – aprašas):

2.1.1. 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

2.1.2. 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

2.1.3. 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

3. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punktas galioja tikslinant Alytaus rajono savivaldybės 2014–2016 metų strateginį veiklos planą 2014 metais ir rengiant Alytaus rajono savivaldybės 2014 –2016 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2014 metų ataskaitą.

4. Nustatyti, kad šio sprendimo 2 punktas galioja rengiant savivaldybės 2015–2017 metų ir vėlesnių metų strateginius veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas.

Savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas

Alytaus rajono savivaldybės tarybos

2014 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. K-340

1 priedas

Alytaus rajono savivaldybės strateginių

veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo

priežiūros tvarkos aprašo

1 priedas

1a forma

_________________________________

(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)

(n-n+2) METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Asignavimų valdytojas (-ai)
	(asignavimų valdytojo (-ų) pavadinimas, kodas)

Aplinkos ir išteklių analizė

Išorinės aplinkos analizė:

Politiniai-teisiniai veiksniai.

Ekonominiai veiksniai.

Socialiniai veiksniai.

Technologiniai veiksniai.

Vidinės aplinkos analizė:

Teisinė bazė.

Organizacinė struktūra.

Žmogiškieji ištekliai.

Planavimo sistema.

Finansiniai ištekliai.

Apskaitos tinkamumas.

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos.

Vidaus darbo kontrolė.

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė:

Stiprybės.

Silpnybės.

Galimybės.

Grėsmės.

Misija

(suformuluota / pakoreguota savivaldybės misija)

Institucijos strateginiai tikslai ir efekto kriterijai:
Kodas	Strateginio tikslo pavadinimas: (institucijos strateginis tikslas)
01
Strateginio tikslo aprašymas:
Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa (-os):
Kodas	Vykdomos programos pavadinimas: (programos pavadinimas)
01 02 ....
Efekto kriterijai: 01-01 ....
Kodas	Strateginio tikslo pavadinimas: (institucijos strateginis tikslas)
02
Strateginio tikslo aprašymas:
Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os):
Kodas	Vykdomos programos pavadinimas: (programos pavadinimas)
... ....
Efekto kriterijai: 02-01 ....

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai					1a formos tęsinys
					tūkst. Lt

Finansavimas	Patvirtinti (n-1)-ųjų metų asignavimai	n-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi (n+1)-ųjų metų asignavimai	Numatomi (n+2)-ųjų metų asignavimai



1. Finansavimo šaltiniai, iš viso:
1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso:
1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos
1.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos
1.1.3. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos
1.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos
1.2. Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:
1.2.1. Valstybės biudžeto lėšos
1.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
1.2.3. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos
1.2.4. Valstybės investicijų programos lėšos
1.3. Europos Sąjungos paramos lėšos
1.4. Kitos lėšos, iš viso:
1.4.1. Paskolos lėšos
1.4.2. Privatizavimo fondo lėšos
1.4.3. Kiti finansavimo šaltiniai

Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas Vardas, pavardė

Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos Parašas Vardas, pavardė

Data

Strateginio veiklos plano priedai

1 b forma. Programos (-ų) aprašymas (-ai)

1 lentelė. Programos (-ų) vertinimo kriterijų suvestinė (-ės)

2 lentelė. (n-1)–(n+2)-ųjų metų programos (-ų) tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų suvestinė (-ės)

__________________

1 a formos pildymas

1. Skiltyje „Asignavimų valdytojas (-ai)“ nurodomas asignavimų valdytojas ir jam suteiktas kodas.

2. Skilties „Aplinkos ir išteklių analizė “ atitinkamuose poskilčiuose aprašomi konkretūs veiksniai bei SSGG analizė.

3. Skiltyje „Misija“ įrašoma suformuluota / pakoreguota savivaldybės, padalinio ar įstaigos misija.

4. Skiltyje „Strateginio tikslo pavadinimas“ įrašomas strateginis savivaldybės, padalinio ar įstaigos tikslas, suformuluotas / pakoreguotas nustačius misiją bei atlikus situacijos analizę. Poskiltyje „Kodas“ įrašomas atitinkamo strateginio tikslo kodas (kodai suteikiami eiliškumo principu).

5. Skiltyje „Strateginio tikslo aprašymas“ detalizuojamas atitinkamas strateginis tikslas. Aprašant strateginį tikslą, būtina nurodyti ir efekto kriterijus, kuriais remiantis bus vertinamas strateginio tikslo pasiekimas.

6. Skiltyje „Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa (-os)“ įrašomi programų pavadinimai su kodais.

7. Lentelės „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ skiltyje „ Patvirtinti (n-1)-ųjų metų asignavimai“ nurodomi einamiesiems metams programoms patvirtinti asignavimai.

8. Lentelės „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ skiltyje „n-ųjų metų asignavimų planas“ nurodomas lėšų poreikis programoms vykdyti n-iesiems biudžetiniams metams.

9. Lentelės „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ skiltyse „Numatomi (n+1)-ųjų metų asignavimai“ ir „Numatomi (n+2)-ųjų metų asignavimai“ įrašomos programoms vykdyti atitinkamais metais planuojamos sumos.

10. Strateginio veiklos plano formos pabaigoje pasirašo institucijos vadovas, asignavimų valdytojas (-a), programos koordinatorius (-ė) (nurodoma pareigos, vardas, pavardė, užpildymo data).

__________________

1 b forma

______________________________________

(Savivaldybės, padalinio arba įstaigos pavadinimas)

_______________________

(programos pavadinimas)

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai

n-ieji metai.

Asignavimų valdytojas

(-ai), kodas

Vykdytojas (-ai)

Programos pavadinimas

Kodas

Programos parengimo argumentai

Ilgalaikis prioritetas

(pagal Alytaus rajono savivaldybės strateginį plėtros planą)

Kodas

Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas:

Kodas

Programos tikslas		Kodas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas: (aprašomi uždaviniai, priemonės, rezultato kriterijai)
Programos tikslas		Kodas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas: (aprašomi uždaviniai, priemonės, rezultato kriterijai)

	Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: (nurodomas numatomas programos poveikis atitinkamai sričiai, ekonomikai, socialinei aplinkai)
	Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:
	Alytaus rajono savivaldybės strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:
	Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:
Pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui		1b formos tęsinys
		1 lentelė

n-1

(patvirtintas)

n-ieji

n+1

n+2

Pareigybių skaičius, vnt.

Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Lt

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai programai

1b formos tęsinys

2 lentelė

tūkst. Lt

Finansavimas

Patvirtinti (n-1)-ųjų metų asignavimai

n-ųjų metų asignavimų planas

Numatomi (n+1)-ųjų metų asignavimai

Numatomi (n+2)-ųjų metų asignavimai

1. Finansavimo šaltiniai, iš viso:

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso:

1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

1.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

1.1.3. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

1.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos

1.2. Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:

1.2.1. Valstybės biudžeto lėšos

1.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

1.2.3. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos

1.2.4. Valstybės investicijų programos lėšos

1.3. Europos Sąjungos paramos lėšos

1.4. Kitos lėšos, iš viso:

1.4.1. Paskolos lėšos

1.4.2. Privatizavimo fondo lėšos

1.4.3. Kiti finansavimo šaltiniai

Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas V. Pavardė

Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos Parašas V. Pavardė

Data

__________________

1 b formos pildymas

1. Šis priedas pildomas atskirai kiekvienai programai.

2. Atitinkamose skiltyse „Asignavimų valdytojas (-ai)“, „Vykdytojas (-ai)“ nurodomas asignavimų valdytojas ir jam suteiktas kodas bei vykdytojas.

3. Skiltyje „Programos pavadinimas“ įrašomas programos pavadinimas ir dviženklis programos kodas.

4. Skiltyje „Programos parengimo argumentai“ nurodoma, koks įstaigos / padalinio strateginis tikslas įgyvendinamas pagal šią programą, ar ji tęstinė, kiek metų numatoma ją vykdyti, kokias LR Vietos savivaldos įstatymu deleguotas funkcijas ši programa padės įgyvendinti.

5. Skiltyje „Ilgalaikis prioritetas (pagal Alytaus rajono savivaldybės strateginį plėtros planą)“ nurodoma, su kuriais (vienu ar keliais) Alytaus rajono strateginiame plėtros plane patvirtintais prioritetiniais strateginiais tikslais (prioritetais) programa siejama.

6. Skiltyje „Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas“ pateikiama šia programa įgyvendinamas savivaldybės arba įstaigos strateginis tikslas (-ai) ir jų kodai.

7. Skiltyje „Programos tikslas“atitinkamose poskilčiuose pateikiami programos tikslo (-ų) pavadinimai ir jų kodas (-ai).

8. Skiltyje „Tikslo įgyvendinimo aprašymas“ pateikiami tikslų pavadinimai, jų kodai. Aprašant kiekvieno programos tikslo įgyvendinimą, aprašomi šiam tikslui siekti užsibrėžti uždaviniai, priemonės, nurodomi rezultato kriterijai.

9. Skiltyje „Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas“ būtina nurodyti, kokių tikimasi galutinių reikšmingų programos rezultatų, kokios tikimasi naudos visuomenei įgyvendinus programą.

10. Skiltyje „Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai“ reikia įvertinti galimus programos vykdymo ir finansavimo šaltinius, nurodyti, ar yra galimybių įgyvendinti programos tikslus mažesnėmis sąnaudomis.

11. Skiltyje „Alytaus rajono savivaldybės strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa“ išvardijami ARSPP nurodyti veiksmai (jei veiksmų yra labai daug, nurodomi ARSPP uždaviniai), kurie bus įgyvendinami vykdant programą.

12. Skiltyje „Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai“ reikia nurodyti susijusius įstatymus, savivaldybės tarybos sprendimus ir kitus norminius teisės aktus, turėjusius arba turėsiančius įtakos programos parengimui, vykdymui ar užbaigimui.

13. Lentelės „Pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui“ nurodomas bendras pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui. Po lentele nurodomi ir pagrindžiami numatomi pareigybių skaičiaus pokyčiai, susiję su tikslų ir rezultatų pasiekimu planuojamu laikotarpiu. Taip pat pateikiamas pareigybių skaičiaus (kartu nurodant ir išlaidas darbo užmokesčiui) pasiskirstymas pagal pareigybių grupes n-aisiais metais.

14. Lentelės „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ skiltyje „Patvirtinti (n-1)-ųjų metų asignavimai“ nurodomi n-1 metais programų vykdymui patvirtinti asignavimai.

15. Lentelės „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ skilties „n-ųjų metų asignavimų planas“ nurodomas lėšų poreikis programų vykdymui (n) biudžetiniais metais.

16. Lentelės „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ skiltyse „Numatomi (n+1)-ųjų metų asignavimai“ ir „Numatomi (n+2)-ųjų metų asignavimai“ įrašomos programų vykdymui atitinkamais metais planuojamos sumos.

17. Strateginio veiklos plano 1 b formos pabaigoje pasirašo institucijos vadovas (-ė) (asignavimų valdytojas (-a)) ir programos koordinatorius (-ė) (nurodoma pareigos, vardas, pavardė, užpildymo data).

__________________

VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ


(padalinio/įstaigos pavadinimas)
	Kodas
(Savivaldybės strateginio tikslo (prioriteto) pavadinimas)
	Kodas

(programos pavadinimas)

1 lentelė

Vertinimo kriterijaus			Planuojamas rezultatas (metais)
Kodas	Rūšis	Pavadinimas	Mato vnt.	(n–1)	(n)	(n+1)	(n+2)
	Efekto (Programos)
	Rezultato (Programos tikslo)
	Produkto (Programos uždavinio)

Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas V. Pavardė

Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos Parašas V. Pavardė

Data

__________________

1 lentelės pildymas

1. Šiame priede pateikiami efekto, rezultato ir produkto vertinimo kriterijai. Kiekvienai programai pildoma atskira lentelė.

2. Skiltyje „Vertinimo kriterijaus“ nurodomi vertinimo kriterijaus kodas, rūšis, pavadinimas. Kiekvienai programai suformuluojamas bent vienas efekto kriterijus.

3. Kiekvienam programos tikslui suformuluojamas bent vienas rezultato kriterijus, kiekvienam programos uždaviniui suformuluojamas bent vienas produkto kriterijus.

4. Pirmiausia pateikiami pirmo programos tikslo rezultato ir produkto kriterijai, po to analogiškai kitų programos tikslų rezultato ir produkto kriterijai.

5. Skiltyse „(n–1)-ųjų metų planas“, „n-ųjų metų planas“, „(n+1)-ųjų metų planas“, „(n+2)-ųjų metų planas“ atitinkamai nurodomi einamųjų metų ir kiekvienų planuojamųjų metų vertinimo kriterijai.

6. Formos puslapio pabaigoje pasirašo institucijos vadovas (-ė) (asignavimų valdytojas (-a)) ir programos koordinatorius (-ė) (nurodoma pareigos, vardas, pavardė, užpildymo data).

__________________

(n-1)-(n+2) METŲ _______________________________________________________________

(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)

________________________________________________________ PROGRAMOS

(programos pavadinimas)

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

2 lentelė

tūkst. Lt

Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas V. Pavardė

Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos Parašas V. Pavardė

Data

__________________

2 lentelės pildymas

1. Skiltyse „Programos tikslo kodas“, „Uždavinio kodas“, „Priemonės kodas“ rašomas dviženklis kodas. Šalia skilties esančioje atitinkamoje eilutėje įrašomas programos tikslo, uždavinio ar priemonės pavadinimas.

2. Skiltyje „Funkcinės klasifikacijos kodas“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu patvirtinta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacija, įrašomas programos priemonės išlaidų klasifikacijos pagal valstybės funkcijas kodas.

3. Skiltyje „Asignavimų valdytojo kodas“ nurodomas asignavimų valdytojui Juridinių asmenų registre suteiktas kodas.

4. Skiltyje „Priemonės vykdytojo kodas“ nurodomas vykdytojui suteiktas kodas (iš Priemonių vykdytojų kodų klasifikatoriaus).

5. Skiltyje „(n-1)-ųjų metų savivaldybės biudžeto patvirtinti asignavimai“ įrašomi patvirtinti einamųjų metų asignavimai.

6. Kitose skiltyse nurodomos planuojamos išlaidos.

7. Formos pabaigoje pasirašo institucijos vadovas(-ė) (asignavimų valdytojas (-a)) ir programos koordinatorius (-ė) (nurodoma pareigos, vardas, pavardė, užpildymo data).

__________________

PATVIRTINTA

Alytaus rajono savivaldybės tarybos

2014 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. K-340

Alytaus rajono savivaldybės strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo

2 priedas

( Strateginio veiklos plano programos įgyvendinimo ataskaitos forma)

(Asignavimų valdytojo pavadinimas)

Kodas

(Programos pavadinimas)

____________________

(data)

PROGRAMOS VYKDYMAS

1 lentelė

VERTINIMO KRITERIJŲ ATASKAITOS SUVESTINĖ

Vertinimo kriterijaus				Rezultatas
Vertinimo kriterijaus				Metai		Nukrypimų nuo plano priežastys
Kodas	Rūšis	Pavadinimas	Mato vnt.	Planuotas	Pasiektas
	Efekto (Programos)
	Rezultato (Programos tikslo)
	Produkto (Programos uždavinio)

Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas Vardas, pavardė

Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos Parašas Vardas, pavardė

Data

__________________

1 lentelės pildymas

1. Lentelė pildoma pagal kiekvieną programą.

2. Pastraipoje „Kodas“ įrašomi programos, programos tikslo, uždavinio kodai

3. Pastraipoje „Rūšis“ įrašomi vertinimo kriterijų rūšies pavadinimai (efekto, rezultato, produkto).

4. Pastraipoje „Pavadinimas“ nurodomas vertinimo kriterijaus pavadinimas.

5. Pastraipose „Rezultatas“ nurodomos planuotos ir faktiškai pasiektos vertinimo kriterijų reikšmės. Pastabose trumpai paaiškinamos nukrypimų reikšmės (jeigu planuotosios vertinimo kriterijų reikšmės skiriasi nuo faktinių reikšmių, pateikiamas trumpas paaiškinimas, kodėl atsirado šis skirtumas).

6. Formos pabaigoje pasirašo institucijos vadovas (-ė) (asignavimų valdytojas (-a)) ir programos koordinatorius (-ė) (nurodoma pareigos, vardas, pavardė, užpildymo data).

__________________

________________________________________________________ PROGRAMOS N–ŲJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

(programos pavadinimas)

LĖŠŲ RODIKLIAI 2 lentelė

tūkst. Lt

Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas Vardas, pavardė

Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos Parašas Vardas, pavardė

Data

__________________

2 lentelės pildymas

1. Visi strateginio veiklos plano programos įgyvendinimo ataskaitoje (toliau – ataskaita) pateikiami kodai ir pavadinimai turi atitikti patvirtintame strateginiame veiklos plane nurodytus atitinkamus kodus ir pavadinimus.

2. Ataskaitos 1 lentelės skiltyje „(n) metais patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai“ nurodomi n-ųjų metų patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus.

3. Ataskaitos 1 lentelės skiltyje „n-aisiais metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)“ nurodomos n-aisiais metais panaudotos lėšos, t. y. tos lėšos, kurios buvo pervestos iš asignavimų valdytojo (-ų) sąskaitos (-ų) iki n-ųjų metų gruodžio 31d.

__________________

PATVIRTINTA

Alytaus rajono savivaldybės

tarybos 2014 m. lapkričio 24 d.

sprendimo Nr. K-340

Alytaus rajono savivaldybės

strateginių veiklos planų rengimo ir

įgyvendinimo priežiūros tvarkos

aprašo

3 priedas

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ KOREGAVIMO/PAPILDYMO SIŪLYMO FORMA

1. Programos, kurią siūloma koreguoti/papildyti priemone, pavadinimas

01 Vaikų ir jaunimo socializacijos programa

02 Savivaldybės veiklos,pagrindinių funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo programa

03 Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimo programa

04 Informacinės visuomenės plėtros programa

05 Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimo ir turizmo vystymo programa

06 Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa

07 Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa

08 Kultūros veiklos plėtros ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimo programa

09 Švietimo, sporto paslaugų tiekimo ir plėtros savivaldybės teritorijoje programa

10 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos programa

2. Siūloma Alytaus rajono savivaldybės N m. strateginio veiklos plano korekcija:

Esamos priemonės tikslinimas Esamos priemonės išbraukimas

Naujos priemonės įtraukimas

3. Priemonės koregavimo/ papildymo trumpas pagrindinimas ir aprašymas

4. Priemonės aprašymas

Priemonės pavadinimas
Priemonės kodas (jei keičiama esama priemonė)
Planuojami rezultatai (kiekybine ir/ar kokybine išraiška)
Vykdymo laikas
Asignavimų valdytojas ir priemonės vykdytojas
Finansavimo šaltinis (-iai)
Lėšų poreikis pagal metus, tūkst. Lt
Atsakingi už priemonės įgyvendinimą

Pasiūlymą pateikė:

Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas V. Pavardė

Data

__________________

Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. K-340

2 priedas

Alytaus rajono savivaldybės strateginių veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo priežiūros tvarkos aprašo

1 priedas

1a forma

_________________________________

(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)

(n-n+2) METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Asignavimų valdytojas (-ai)
	(asignavimų valdytojo (-ų) pavadinimas, kodas)

Aplinkos ir išteklių analizė

Išorinės aplinkos analizė:

Politiniai-teisiniai veiksniai.

Ekonominiai veiksniai.

Socialiniai veiksniai.

Technologiniai veiksniai.

Vidinės aplinkos analizė:

Teisinė bazė.

Organizacinė struktūra.

Žmogiškieji ištekliai.

Planavimo sistema.

Finansiniai ištekliai.

Apskaitos tinkamumas.

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo sistemos.

Vidaus darbo kontrolė.

SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė:

Stiprybės.

Silpnybės.

Galimybės.

Grėsmės.

Misija

(suformuluota / pakoreguota savivaldybės misija)

Institucijos strateginiai tikslai ir efekto kriterijai:
Kodas	Strateginio tikslo pavadinimas: (institucijos strateginis tikslas)
01
Strateginio tikslo aprašymas:
Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa (-os):
Kodas	Vykdomos programos pavadinimas: (programos pavadinimas)
01 02 ....
Efekto kriterijai: 01-01 ....
Kodas	Strateginio tikslo pavadinimas: (institucijos strateginis tikslas)
02
Strateginio tikslo aprašymas:
Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa(-os):
Kodas	Vykdomos programos pavadinimas: (programos pavadinimas)
... ....
Efekto kriterijai: 02-01 ....

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai					1a formos tęsinys
					tūkst. Eur

Finansavimas	Patvirtinti (n-1)-ųjų metų asignavimai	n-ųjų metų asignavimų planas	Numatomi (n+1)-ųjų metų asignavimai	Numatomi (n+2)-ųjų metų asignavimai



1. Finansavimo šaltiniai, iš viso:
1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso:
1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos
1.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos
1.1.3. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos
1.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos
1.2. Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:
1.2.1. Valstybės biudžeto lėšos
1.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
1.2.3. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos
1.2.4. Valstybės investicijų programos lėšos
1.3. Europos Sąjungos paramos lėšos
1.4. Kitos lėšos, iš viso:
1.4.1. Paskolos lėšos
1.4.2. Privatizavimo fondo lėšos
1.4.3. Kiti finansavimo šaltiniai

Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas Vardas, pavardė

Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos Parašas Vardas, pavardė

Data

Strateginio veiklos plano priedai

1 b forma. Programos (-ų) aprašymas (-ai)

1 lentelė. Programos (-ų) vertinimo kriterijų suvestinė (-ės)

2 lentelė. (n-1)-(n+2)-ųjų metų programos (-ų) tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų suvestinė (-ės)

__________________

1 a formos pildymas

1. Skiltyje „Asignavimų valdytojas (-ai)“ nurodomas asignavimų valdytojas ir jam suteiktas kodas.

2. Skilties „ Aplinkos ir išteklių analizė “ atitinkamuose poskilčiuose aprašomi konkretūs veiksniai bei SSGG analizė.

3. Skiltyje „Misija“ įrašoma suformuluota / pakoreguota savivaldybės, padalinio ar įstaigos misija.

6. Skiltyje „Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa (-os)“ įrašomi programų pavadinimai su kodais.

7. Lentelės „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ skiltyje „Patvirtinti (n-1)-ųjų metų asignavimai “ nurodomi einamiesiems metams programoms patvirtinti asignavimai.

10. Strateginio veiklos plano formos pabaigoje pasirašo institucijos vadovas, asignavimų valdytojas (-a), programos koordinatorius (-ė) (nurodoma pareigos, vardas, pavardė, užpildymo data).

__________________

1 b forma

______________________________________

(Savivaldybės, padalinio arba įstaigos pavadinimas)

_______________________

(programos pavadinimas)

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Biudžetiniai metai

n-ieji metai.

Asignavimų valdytojas

(-ai), kodas

Vykdytojas (-ai)

Programos pavadinimas

Kodas

Programos parengimo argumentai

Ilgalaikis prioritetas

(pagal Alytaus rajono savivaldybės strateginį plėtros planą)

Kodas

Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas:

Kodas

Programos tikslas		Kodas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas: (aprašomi uždaviniai, priemonės, rezultato kriterijai)
Programos tikslas		Kodas
Tikslo įgyvendinimo aprašymas: (aprašomi uždaviniai, priemonės, rezultato kriterijai)

	Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas: (nurodomas numatomas programos poveikis atitinkamai sričiai, ekonomikai, socialinei aplinkai)
	Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:
	Alytaus rajono savivaldybės strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa:
	Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:
Pareigybių skaičius ir išlaidos darbo užmokesčiui		1b formos tęsinys
		1 lentelė

n-1

(patvirtintas)

n-ieji

n+1

n+2

Pareigybių skaičius, vnt.

Išlaidos darbo užmokesčiui, tūkst. Eur

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai programai

1b formos tęsinys

2 lentelė

tūkst. Eur

Finansavimas

Patvirtinti (n-1)-ųjų metų asignavimai

n-ųjų metų asignavimų planas

Numatomi (n+1)-ųjų metų asignavimai

Numatomi (n+2)-ųjų metų asignavimai

1. Finansavimo šaltiniai, iš viso:

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos, iš viso:

1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

1.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

1.1.3. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

1.1.4. Biudžetinių įstaigų pajamos

1.2. Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:

1.2.1. Valstybės biudžeto lėšos

1.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

1.2.3. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos

1.2.4. Valstybės investicijų programos lėšos

1.3. Europos Sąjungos paramos lėšos

1.4. Kitos lėšos, iš viso:

1.4.1. Paskolos lėšos

1.4.2. Privatizavimo fondo lėšos

1.4.3. Kiti finansavimo šaltiniai

Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas V. Pavardė

Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos Parašas V. Pavardė

Data

__________________

1 b formos pildymas

1. Šis priedas pildomas atskirai kiekvienai programai.

2. Atitinkamose skiltyse „Asignavimų valdytojas (-ai)“, „Vykdytojas (-ai)“ nurodomas asignavimų valdytojas ir jam suteiktas kodas bei vykdytojas.

3. Skiltyje „Programos pavadinimas“ įrašomas programos pavadinimas ir dviženklis programos kodas.

6. Skiltyje „Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas“ pateikiama šia programa įgyvendinamas savivaldybės arba įstaigos strateginis tikslas (-ai) ir jų kodai.

7. Skiltyje „Programos tikslas“atitinkamose poskilčiuose pateikiami programos tikslo (-ų) pavadinimai ir jų kodas (-ai).

15. Lentelės „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ skilties „n-ųjų metų asignavimų planas “ nurodomas lėšų poreikis programų vykdymui(n) biudžetiniais metais.

16. Lentelės „Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai“ skiltyse „ Numatomi (n+1)-ųjų metų asignavimai“ ir „Numatomi (n+2)-ųjų metų asignavimai“ įrašomos programų vykdymui atitinkamais metais planuojamos sumos.

__________________

VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ


(padalinio/įstaigos pavadinimas)
	Kodas
(Savivaldybės strateginio tikslo (prioriteto) pavadinimas)
	Kodas

(programos pavadinimas)

1 lentelė

Vertinimo kriterijaus			Planuojamas rezultatas (metais)
Kodas	Rūšis	Pavadinimas	Mato vnt.	(n–1)	(n)	(n+1)	(n+2)
	Efekto (Programos)
	Rezultato (Programos tikslo)
	Produkto (Programos uždavinio)

Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas V. Pavardė

Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos Parašas V. Pavardė

Data

__________________

1 lentelės pildymas

1. Šiame priede pateikiami efekto, rezultato ir produkto vertinimo kriterijai. Kiekvienai programai pildoma atskira lentelė.

2. Skiltyje „Vertinimo kriterijaus“ nurodomi vertinimo kriterijaus kodas, rūšis, pavadinimas. Kiekvienai programai suformuluojamas bent vienas efekto kriterijus.

3. Kiekvienam programos tikslui suformuluojamas bent vienas rezultato kriterijus, kiekvienam programos uždaviniui suformuluojamas bent vienas produkto kriterijus.

4. Pirmiausia pateikiami pirmo programos tikslo rezultato ir produkto kriterijai, po to analogiškai kitų programos tikslų rezultato ir produkto kriterijai.

6. Formos puslapio pabaigoje pasirašo institucijos vadovas(-ė) (asignavimų valdytojas (-a)) ir programos koordinatorius (-ė) (nurodoma pareigos, vardas, pavardė, užpildymo data).

__________________

(n-1)-(n+2) METŲ _______________________________________________________________

(Savivaldybės arba įstaigos pavadinimas)

________________________________________________________ PROGRAMOS

(programos pavadinimas)

TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ 2 lentelė

tūkst. Eur

Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas V. Pavardė

Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos Parašas V. Pavardė

Data

__________________

2 lentelės pildymas

3. Skiltyje „Asignavimų valdytojo kodas“ nurodomas asignavimų valdytojui Juridinių asmenų registre suteiktas kodas.

4. Skiltyje „Priemonės vykdytojo kodas“ nurodomas vykdytojui suteiktas kodas (iš Priemonių vykdytojų kodų klasifikatoriaus).

5. Skiltyje „(n-1)-ųjų metų savivaldybės biudžeto patvirtinti asignavimai“ įrašomi patvirtinti einamųjų metų asignavimai.

6. Kitose skiltyse nurodomos planuojamos išlaidos.

7. Formos pabaigoje pasirašo institucijos vadovas(-ė) (asignavimų valdytojas (-a)) ir programos koordinatorius (-ė) (nurodoma pareigos, vardas, pavardė, užpildymo data).

__________________

PATVIRTINTA

Alytaus rajono savivaldybės tarybos

2014 m. lapkričio 24 d.

sprendimo Nr. K-340

Alytaus rajono savivaldybės strateginių

veiklos planų rengimo ir įgyvendinimo

priežiūros tvarkos aprašo

2 priedas

(Strateginio veiklos plano programos įgyvendinimo ataskaitos forma)

(Asignavimų valdytojo pavadinimas)

Kodas

(Programos pavadinimas)

____________________

(data)

PROGRAMOS VYKDYMAS

1 lentelė

VERTINIMO KRITERIJŲ ATASKAITOS SUVESTINĖ

Vertinimo kriterijaus				Rezultatas
Vertinimo kriterijaus				Metai		Nukrypimų nuo plano priežastys
Kodas	Rūšis	Pavadinimas	Mato vnt.	Planuotas	Pasiektas
	Efekto (Programos)
	Rezultato (Programos tikslo)
	Produkto (Programos uždavinio)

Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas Vardas, pavardė

Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos Parašas Vardas, pavardė

Data

__________________

1 lentelės pildymas

1. Lentelė pildoma pagal kiekvieną programą.

2. Pastraipoje „Kodas“ įrašomi programos, programos tikslo, uždavinio kodai.

3. Pastraipoje „Rūšis“ įrašomi vertinimo kriterijų rūšies pavadinimai (efekto, rezultato, produkto).

4. Pastraipoje „Pavadinimas“ nurodomas vertinimo kriterijaus pavadinimas.

6. Formos pabaigoje pasirašo institucijos vadovas(-ė) (asignavimų valdytojas (-a)) ir programos koordinatorius (-ė) (nurodoma pareigos, vardas, pavardė, užpildymo data).

__________________

________________________________________________________ PROGRAMOS N–ŲJŲ METŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

(programos pavadinimas)

LĖŠŲ RODIKLIAI

2 lentelė

tūkst. Eur

Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas Vardas, pavardė

Asmens, atsakingo už programos koordinavimą, pareigos Parašas Vardas, pavardė

Data

__________________

2 lentelės pildymas

2. Ataskaitos 1 lentelės skiltyje „(n) metais patvirtinti (su patikslinimais) asignavimai“ nurodomi n-ųjų metų patvirtinti asignavimai, įskaitant patikslinimus.

__________________

PATVIRTINTA

Alytaus rajono savivaldybės

tarybos 2014 m. lapkričio 24 d.

sprendimo Nr. K-340

Alytaus rajono savivaldybės

strateginių veiklos planų rengimo ir

įgyvendinimo priežiūros

tvarkos

aprašo

3 priedas

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PRIEMONIŲ KOREGAVIMO/PAPILDYMO SIŪLYMO FORMA

1. Programos, kurią siūloma koreguoti/papildyti priemone, pavadinimas

01 Vaikų ir jaunimo socializacijos programa

02 Savivaldybės veiklos,pagrindinių funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir jos įgyvendinimo programa

03 Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimo programa

04 Informacinės visuomenės plėtros programa

05 Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimo ir turizmo vystymo programa

06 Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa

07 Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa

08 Kultūros veiklos plėtros ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimo programa

09 Švietimo, sporto paslaugų tiekimo ir plėtros savivaldybės teritorijoje programa

10 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo ir socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos apsaugos programa

2. Siūloma Alytaus rajono savivaldybės N m. strateginio veiklos plano korekcija:

Esamos priemonės tikslinimas Esamos priemonės išbraukimas

Naujos priemonės įtraukimas

3. Priemonės koregavimo/ papildymo trumpas pagrindinimas ir aprašymas

4. Priemonės aprašymas

Priemonės pavadinimas
Priemonės kodas (jei keičiama esama priemonė)
Planuojami rezultatai (kiekybine ir/ar kokybine išraiška)
Vykdymo laikas
Asignavimų valdytojas ir priemonės vykdytojas
Finansavimo šaltinis (-iai)
Lėšų poreikis pagal metus, tūkst. Eur
Atsakingi už priemonės įgyvendinimą

Pasiūlymą pateikė:

Padalinio / įstaigos vadovo pareigos Parašas V. Pavardė

Data

__________________