visagino savivaldybės taryba

sprendimas

dėl visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo

2016 m. balandžio 27 d. Nr. TS-79

Visaginas

Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 303 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 785 „Dėl Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-273 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-8 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3-94(1.5 E) „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2016 metų sąrašo patvirtinimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-41 „Dėl Visagino savivaldybės kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2016 metais objektų sąrašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Valstybinės kalbos inspekcijos 2016-01-04 raštą Nr. 10V-2 „Dėl 2016 m. dotacijos valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcijai vykdyti“, Visagino valstybinės kalbos centro 2016-04-07 raštą Nr. (1.14)S-103 „Dėl biudžetinių įstaigų pajamų ir asignavimų padidinimo“, Visagino „Verdenės“ gimnazijos 2016-03-22 raštą Nr. S-56 „Dėl pajamų už atsitiktinės paslaugas“, Visagino savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2016-04-07 raštą Nr. (23.10)-ŠS-100 „Dėl siūlomo lėšų paskirstymo vaikų socializacijos projektams finansuoti“ ir 2016-04-12 raštą Nr. (23.10)-ŠS-110 „Dėl siūlomo MK lėšų paskirstymo neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti“,  nusprendžia:

1. Patikslinti Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. TS-25 „Dėl Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą (toliau – Sprendimas) Visagino savivaldybės 2016 metų biudžetą:

1.1. Padidinti Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamas 120,3 tūkst. eurų, iš jų: 0,3 tūkst. eurų dėl įstaigų už suteiktas atsitiktines paslaugas gautų pajamų, 120,0 tūkst. eurų dėl dotacijų kapitalui formuoti iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos  ir dėl to padidinti 120,3 tūkst. eurų asignavimus:

1.1.1. 0,3 tūkst. eurų Valstybinės kalbos centro asignavimus iš biudžetinių įstaigų pajamų, skirtų Švietimo paslaugų plėtros programai išlaidoms;

1.1.2. 120,0 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijai Viešosios infrastruktūros plėtros programos iš specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti turtui įsigyti.

1.2. Perskirstyti pajamas, gautas iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, sumažinant 107 tūkst. eurų dotaciją kapitalui formuoti ir atitinkama suma padidinant dotaciją einamiesiems tikslams.

1.3. Perskirstyti asignavimus:

1.3.1. 0,7 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai Savivaldybės valdymo tobulinimo programos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei išlaidoms, skirti darbo užmokesčiui;

1.3.2. 107 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai Viešosios infrastruktūros plėtros programos iš specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti turtui įsigyti, skirti išlaidoms;

1.3.3. 42,8 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai Švietimo paslaugų plėtros programai iš mokinio krepšelio lėšų neformaliojo vaikų švietimo programoms, skirti pagrindiniam ir viduriniam, ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui, iš jų 32,7 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;

1.3.4. 14,0 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai Švietimo paslaugų plėtros programai iš mokinio krepšelio lėšų neformaliojo vaikų švietimo programoms, skirti Švietimo plėtros programai: 4,9 tūkst. eurų, iš jų 3,7 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, Č. Sasnausko menų mokyklai, 5,1 tūkst. eurų, iš jų 3,5 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, Kūrybos namams ir 4,0 tūkst. eurų, iš jų 0,4 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, Visagino savivaldybės administracijai (asociacijų finansavimui), tai pačiai programai vykdyti;

1.3.5. 7,5 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai Švietimo plėtros programai iš savivaldybės biudžeto lėšų vaikų socializacijos projektų vykdymui, skirti Švietimo plėtros programai: 1,2 tūkst. eurų Kūrybos namams, 1,0 tūkst. eurų Sporto centrui, 0,3 tūkst. eurų „Žiburio“ pagrindinei mokyklai, 0,6 tūkst. eurų „Verdenės“ gimnazijai, 0,3 tūkst. eurų lopšeliui-darželiui „Kūlverstukas“, 0,3 tūkst. eurų lopšeliui-darželiui „Auksinis gaidelis“, 0,1 tūkst. eurų lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“, 0,7 tūkst. eurų lopšeliui-darželiui „Auksinis raktelis“, 0,6 tūkst. eurų lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“, 0,8 tūkst. eurų Socialinių paslaugų centrui, 0,8 tūkst. eurų Paramos vaikui centrui ir 0,8 tūkst. eurų Kultūros centrui vaikų socializacijos projektų vykdymui išlaidoms;

1.3.6. 0,103 tūkst. eurų, skirtų „Verdenės“ gimnazijai Švietimo plėtros programai išlaidoms iš 2015 m. nepanaudotų biudžeto lėšų, skirti Savivaldybės valdymo tobulinimo programai išlaidoms;

1.3.7. 13,5 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai Viešosios infrastruktūros plėtros programai (remonto darbams), skirti Viešosios infrastruktūros plėtros programai remonto darbams, iš jų 2,5 tūkst. eurų lopšeliui-darželiui „Kūlverstūkas“ (2,0 tūkst. eurų išlaidoms ir 0,5 tūkst. eurų turtui įsigyti) ir 11,0 tūkst. eurų Kultūros centrui išlaidoms.

2. Pakeisti dėl 1 punkte nurodyto pajamų padidinimo Sprendimo:

2.1. 1 punktą vietoje skaičiaus „17934,4“ įrašant skaičių „18054,7“, vietoje skaičiaus „18203,4“ įrašant skaičių „18323,7“, papildant žodžiais „ir 549,7 tūkst. eurų iš 2015 metų nepanaudotų biudžeto lėšų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„1. Patvirtinti Visagino savivaldybės 2016 metų biudžetą – 18054,7 tūkst. eurų pajamų, 18323,7 tūkst. eurų asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 269,0 tūkst. eurų) (1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 priedai) ir 158,6 tūkst. eurų iš 2016 metų pajamų ir 549,7 tūkst. eurų iš 2015 metų nepanaudotų biudžeto lėšų finansiniams įsipareigojimams vykdyti (paskoloms grąžinti).“

2.2. 2 punktą vietoje skaičiaus „913,8“ įrašant skaičių „914,1“ ir šį punktą išdėstyti taip:

„2. Patvirtinti 914,1 tūkst. eurų savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į savivaldybės biudžetą (1.1 priedas).“

3. Pakeisti dėl 1 punkte nurodyto pajamų padidinimo Sprendimo 1 priedą „Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamos“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:

„2.1. Einamiesiems tikslams 7009,4

2.1.1. Speciali tikslinė dotacija iš viso 5051,4

2.1.1.5. Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 225,0

2.2. Kapitalui formuoti 883,1

2.2.2. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti) 346,8

3. Kitos pajamos 982,5

3.2. Pajamos už prekes ir paslaugas 914,1

3.2.2. Pajamos už paslaugas 98,1

IŠ VISO PAJAMŲ 18054,7“.

4. Pakeisti dėl 1 punkte nurodyto pajamų padidinimo Sprendimo:

4.1. 1.1 priedą „Visagino savivaldybės 2016 metų biudžetinių įstaigų pajamos, išdėstytos 1 priede“ ir priedų eilutes išdėstyti taip:

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Iš viso	Pajamos už patalpų nuomą	Pajamos už paslaugas	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose
14	Valstybinės kalbos centras	12,8		0,7	12,1
	IŠ VISO	914,1	146,8	98,1	669,2

4.2. 2 priedą „Visagino savivaldybės 2016 m. biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

4.3. 2.1 priedą „Visagino savivaldybės 2016 m. biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);

4.4.  2.2  priedą „Visagino savivaldybės valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 2016 m. biudžeto išlaidos“ ir priedų eilutes išdėstyti taip:

Eil. Nr.	Deleguotos funkcijos pavadinimas ir asignavimų valdytojas	Programos kodas	Iš viso	Iš jų
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1.	Visagino savivaldybės administracijos direktorius		746,4	746,4	293,5
1.6.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	01	28,4	28,4	21,7
	Iš viso:		925,8	925,8	419,2
	Iš jų:
	01 programa		421,0	421,0	293,5

4.5. 2.3 priedą „Visagino savivaldybės švietimo įstaigoms skirtos 2016 m. mokinio krepšelio lėšos“ ir priedų eilutes išdėstyti taip:

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Programos kodas	Iš viso	Iš jų
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1.	Pagrindinis ir vidurinis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas		3765,1	3765,1	2798,7
1.6.	Visagino savivaldybės administracijos direktorius	02	88,7	88,7	67,7
5.	Formalųjį švietimą papildančio ugdymo programoms finansuoti		33,8	33,8	25,9
6.	Neformaliojo vaikų švietimo programoms		14,0	14,0	6,7
6.1.	Visagino savivaldybės administracijos direktorius	02	4,0	4,0	0,4
6.2.	Č. Sasnausko menų mokyklos direktorius	02	4,9	4,9	3,7
6.3.	Kūrybos namų direktorius	02	5,1	5,1	3,5
	Iš viso:		3850,0	3850,0	2860,5
	2 programa		3833,6	3833,6	2848,0

4.6. 2.5 priedą „Visagino savivaldybės 2016 m. lėšos iš specialios tikslinės dotacijos“ ir priedų eilutes išdėstyti taip:

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Programos kodas	Iš viso	Iš jų
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1.	Visagino savivaldybės administracijos direktorius		594,4	225,0		369,4
	Iš specialios tikslinės dotacijos savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	10	571,8	225,0		346,8
	Iš viso:		622,4	253	1,9	369,4
	10 programa		571,8	225,0		346,8

4.7. 3 priedą „Visagino savivaldybės 2015 m. nepanaudotų biudžeto lėšų ir tikslinės paskirties lėšų paskirstymas“ ir priedų eilutes išdėstyti taip:

Programų kodas	Asignavimų valdytojas	Eil. Nr.	Iš viso	Iš jų			Iš jų
							Savivaldybės biudžeto lėšos				Biudžetinių įstaigų pajamų lėšos				Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
							Iš viso	Iš jų			Iš viso	Iš jų			Iš viso	Iš jų
				Išlaidoms		Turtui įsigyti		Išlaidoms		Turtui įsigyti		Išlaidoms		Turtui įsigyti		Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso	Darbo užmokesčiui			Iš viso	Darbo užmokesčiui			Iš viso	Darbo užmokesčiui			Iš viso	Darbo užmokesčiui
	„Verdenės“ gimnazijos direktorius	3.	0,103	0,103							0,103	0,103
	Iš jų:
01	Savivaldybės valdymo tobulinimo programa	3.1.	0,103	0,103							0,103	0,103
	IŠ VISO:
	Iš jų:
01	Savivaldybės valdymo tobulinimo programa		555,752	8,036		549,716	556,366	6,65		549,716	1,386	1,386
02	Švietimo paslaugų plėtros programa		4,649	4,649			4,01	4,01			0,639	0,639

Savivaldybės merė                                                                                                     Dalia Štraupaitė