visagino savivaldybės taryba
sprendimas
dėl visagino savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo
2018 m. rugsėjo 27 d. Nr. TS-181
Visaginas
Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. A1-454 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-636 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2018 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į biudžetinių įstaigų prašymus, nusprendžia:
1. Patikslinti Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. TS-25 „Dėl Visagino savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-41 „Dėl Visagino savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo“, 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-92 „Dėl Visagino savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo“, 2018 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-123 „Dėl Visagino savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo“, 2018 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. TS-139 „Dėl Visagino savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo“, 2018 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-146 „Dėl Visagino savivaldybės 2018 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą (toliau – Sprendimas) Visagino savivaldybės 2018 metų biudžetą:
1.1. Padidinti Visagino savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamas 405,969 tūkst. eurų, iš jų: 117,100 tūkst. eurų specialia tiksline dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, 268,739 tūkst. eurų dotacija iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, iš jų: 41,339 tūkst. eurų einamiesiems tikslams ir 227,400 tūkst. eurų kapitalui formuoti, 2,630 tūkst. eurų biudžetinių įstaigų pajamas už prekes ir paslaugas, 17,500 tūkst. eurų pajamas už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą ir dėl to padidinti asignavimus:
1.1.1. 117,100 tūkst. eurų asignavimus iš specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms lėšų išlaidoms, iš jų 86,740 tūkst. eurų darbo užmokesčiui pagal 1 priedą;
1.1.2. 41,813 tūkst. eurų Kultūros centrui Viešosios infrastruktūros plėtros programos asignavimus iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų numatytiems projektams finansuoti 11,813 tūkst. eurų išlaidoms ir 30,0 tūkst. eurų turtui (projektui „Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant miestą po vienų stogu“);
1.1.3. 29,526 tūkst. eurų Kūrybos namams asignavimus iš dotacijos savivaldybėms iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų numatytiems projektams finansuoti išlaidoms, iš jų 13,572 tūkst. eurų darbo užmokesčiui: 8,591 tūkst. eurų, iš jų 3,720 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, Savivaldybės ekonominės plėtros programai (projektui „Pasiruošę verslui“ (Ready of Business“) ir 20,935 tūkst. eurų, iš jų 9,852 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, Viešosios infrastruktūros plėtros programos (projektui „Sveikas gyvenimas – pirmieji žingsniai, kuriant harmoniją“ (Eco Life-First steps in creating harmony);
1.1.4. 197,400 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijai Viešosios infrastruktūros plėtros programos asignavimus iš Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų turtui (projektui „Vietinės reikšmės kelio Visagino-Parko-Sedulinos al. kvartale rekonstravimas“);
1.1.5. 20,000 tūkst. eurų Rekreacijos paslaugų centrui Savivaldybės ekonominės plėtros programos asignavimus iš biudžetinių įstaigų pajamų, iš jų: 14,000 tūkst. eurų išlaidoms ir 6,000 tūkst. eurų turtui įsigyti;
1.2. Perskirstyti asignavimus:
1.2.1. skirtus iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų, tarp asignavimų valdytojų pagal 2 priedą;
1.2.2. skirtus Socialinės paramos įgyvendinimo programai iš specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms lėšų tarp asignavimų valdytojų pagal 3 priedą;
1.2.3. 19,625 tūkst. eurų, skirtus Visagino savivaldybės administracijai Aplinkos apsaugos programai iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų išlaidoms, skirti tai pačiai programai turtui įsigyti;
1.2.4. 3,705 tūkst. eurų Švietimo paslaugų plėtros programai iš specialios tikslinės dotacijos išlaidoms, susijusioms su mokytojų skaičiaus optimizavimu, skirtus „Atgimimo“ gimnazijai, iš jų 2,839 tūkst. eurų darbo užmokesčiui; skirti tai pačiai programai ir išlaidoms „Gerosios vilties“ progimnazijai.
2. Pakeisti dėl 1.1 papunktyje nurodyto pajamų padidinimo ir 1.2 papunktyje nurodyto asignavimų perskirstymo Sprendimo:
2.1. 1.1 papunktį vietoje skaičiaus „23566,999“ įrašant skaičių „23972,968“, vietoje skaičiaus „1050,419“ įrašant skaičių „1070,549“ ir šį papunktį išdėstyti taip:
2.2. 1.3 papunktį vietoje skaičiaus „26078,184“ įrašant skaičių „26484,153“ ir šį papunktį išdėstyti taip:
2.3. 1.3.1 papunktį vietoje skaičiaus „18531,484“ įrašant skaičių „18551,614“ ir šį papunktį išdėstyti taip:
2.4. 1.3.2 papunktį vietoje skaičiaus „973,502“ įrašant skaičių „1090,602“ ir šį papunktį išdėstyti taip:
3. Pakeisti dėl 1.1 papunktyje nurodyto pajamų padidinimo ir 1.2 papunktyje nurodyto asignavimų perskirstymo Sprendimo:
3.1. 1 priedą „Visagino savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamos“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);
3.2. 1.1 priedą „Visagino savivaldybės 2018 metų biudžetinių įstaigų pajamos, išdėstytos 1 priede“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
| „Eil. Nr. |
Įstaigos pavadinimas |
Iš viso |
Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą |
Pajamos už paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
| 7 |
„Atgimimo“ gimnazija |
22,730 |
0,400 |
0,330 |
22,000 |
| 15 |
Rekreacijos paslaugų centras |
143,600 |
58,500 |
85,100 |
|
|
|
IŠ VISO |
1070,549 |
217,772 |
117,047 |
735,730“ |
3.3. 2 priedą „Visagino savivaldybės 2018 m. biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);
3.4. 2.1 priedą „Visagino savivaldybės 2018 m. biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);
3.5. 2.2 priedą „Visagino savivaldybės valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 2018 m. biudžeto išlaidos“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);
3.6. 2.4 priedą „Visagino savivaldybės 2018 m. aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos biudžeto išlaidos“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);
3.7. 2.5 priedą „Visagino savivaldybės 2018 m. lėšos iš specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų)“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);