Zarasų rajono savivaldybės TARYBA

SPRENDIMAS

dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO

2022 m. kovo 4 d. Nr. T- 4

Zarasai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsniu, 13 straipsnio 3 dalimi, 15 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdama į Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktą rajono Savivaldybės 2022 metų biudžeto projektą, Zarasų rajono savivaldybės taryba nu s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės 2022 metų biudžetą:

1.1. pajamų sumą – 24132,8 tūkst. Eur ir praėjusių metų pajamų dalį, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus – 2682,8 tūkst. Eur“ (1 priedas);

1.2. asignavimų sumą –26815,6 tūkst. Eur ir jų paskirstymą pagal finansavimo šaltinius asignavimų valdytojų programoms vykdyti, iš jų – 35,0 tūkst. Eur Administracijos direktoriaus rezervas, 13345,3 tūkst. Eur darbo užmokesčiui (2, 3, 5 priedai);

1.3. finansinių įsipareigojimų vykdymui (paskolų grąžinimui) – 624,3 tūkst. Eur (2, 3, priedai);

1.4. biudžetinių įstaigų pajamų planą už suteiktas paslaugas ir įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, patalpų nuomą 259,1 tūkst. Eur (4 priedas).

2. Įpareigoti:

2.1. rajono Savivaldybės administracijos direktorių Benjaminą Sakalauską užtikrinti, kad patvirtinus rajono Savivaldybės biudžetą, asignavimų valdytojai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patvirtintų savo programas ir jų sąmatas pagal visus funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus;

2.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

2.2.1. išanalizuoti įsiskolinimo priežastis ir imtis priemonių įsiskolinimui sumažinti, sudarant ir tvirtinant 2022 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamą asignavimų dalį 2022 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Įsiskolinimas 2023 m. sausio 1 d. turi būti ne didesnis už 2022 m. sausio 1 d. esantį įsiskolinimą;

2.2.2. tvirtinti programų sąmatas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, neviršyti šioms programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų, tarp jų – išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui, sumų;

2.2.3. užtikrinti, kad 2022 m. gruodžio 31 d. nebūtų darbo užmokesčio, įskaitant nuo jo mokamus mokesčius, įsiskolinimų (mokėtinų sumų) ir nepriimti sprendimų padidinti darbo užmokestį darbuotojams daugiau, negu turi tam patvirtintų asignavimų darbo užmokesčiui.

3.Nustatyti:

3.1. kad biudžeto asignavimų valdytojai iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia dengtų įstaigos įsiskolinimą;

3.2. kad patvirtintos biudžeto asignavimų sumos darbo užmokesčiui yra maksimalios ir jų ekonomija, jeigu nėra įsiskolinimų, gali būti naudojama turtui įsigyti ir investicijų projektams, kuriems numatyta skirti lėšų atitinkamų metų valstybės investicijų programoje arba rajono Savivaldybių biudžete, papildomai finansuoti.

Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

Savivaldybės meras                                                                                  Nikolajus Gusevas

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2022 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T- 4

1 priedas

ZARASŲ RAJONOSAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

Pajamos	Suma  Tūkst. Eur.
1. Mokesčiai	13669,0
1.1. Pajamų mokesčiai	13303,0
1.1.1. Gyventojų pajamų  mokestis	13303,0
1.2. Turto mokesčiai	356,0
1.2.1. Žemės mokestis	200,0
1.2.2. Paveldimo turto mokestis	6,0
1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis	150,0
1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai	10,0
1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą	10,0
2. Kitos pajamos	1303,5
2.1. Turto pajamos	195,0
2.1.1. Dividendai	25,0
2.1.2. Nuomos pajamos, iš jų:	170,0
2.1.2.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius	130,0
2.1.2.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	26,0
2.1.2.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą	14,0
2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas	895,5
2.2.1. Biudžetinių įstaigų pajamos	259,1
2.2.1.1.Pajamos už patalpų nuomą	20,8
2.2.1.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas	39,7
2.2.1.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	198,6
2.2.2. Rinkliavos	636,4
2.2.4.1. Valstybinės rinkliavos	16,0
2.2.4.2. Vietinės rinkliavos, iš jų:	620,4
2.2.4.2.1.Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą	600,0
2.2.4.2.2. Infrastruktūros rinkliava	5,0
2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	3,0
2.4. Kitos pajamos	152,0
2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos	53,0
2.6. Kitos neišvardintos pajamos	5,0
3. Dotacijos	9160,3
3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių	9160,3
3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų:	9160,3
3.1.1.1.Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:	2851,7
3.1.1.1.1. Gyventojų registro tvarkymui ir duomenų valstybės registrui teikimui	0,2
3.1.1.1.2. Civilinės būklės aktų registravimui	21,5
3.1.1.1.3. Pirminei teisinei pagalbai	4,1
3.1.1.1.4. Gyvenamosios vietos deklaravimui	2,2
3.1.1.1.5. Civilinės saugos organizavimui	32,4
3.1.1.1.6. Priešgaisrinių tarnybų organizavimui	798,6
3.1.1.1.7. Astravo AE branduolinei avarijai pasirengti	273,0
3.1.1.1.8. Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	8,4
3.1.1.1.9. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	149,0
3.1.1.1.10. Melioracijai ir dirvoms kalkinti	87,0
3.1.1.1.11.Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui	5,6
3.1.1.1.12. Archyvinių dokumentų tvarkymui	12,5
3.1.1.1.13. Mobilizacijos administravimui	11,9
3.1.1.1.14. Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, disponuoti juo patikėjimo teise funkcijai vykdyti	0,2
3.1.1.1.15. Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrui vesti	0,2
3.1.1.1.16. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms  skaičiuoti ir mokėti	150,1
3.1.1.1.17. Socialinei paramai mokiniams	234,2
3.1.1.1.18. Socialinėms paslaugoms	678,2
3.1.1.1.19. Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti	87,0
3.1.1.1.20. Darbo rinkos politikos rengimui ir įgyvendinimui	90,2
3.1.1.1.21. Jaunimo teisių apsaugai	17,5
3.1.1.1.22. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti	15,5
3.1.1.1.23. Sveikos gyvensenos stiprinimui ir stebėsenai bendruomenėse bei ugdymo įstaigose	118,5
3.1.1.1.24. Savižudybių prevencijai	29,8
3.1.1.1.25. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui	2,8
3.1.1.1.26.Koordinuotai teikiamų paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir vaiko atstovams koordinuoti	21,1
3.1.1.1. Ugdymo reikmėms finansuoti	3995,3
3.1.1.2. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	68,2
3.1.1.3. Pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti	16,9
3.1.1.4. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	1500,0
3.1.1.5. Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti	48,0
3.1.1.6. Lėšos viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	26,2
3.1.1.7. Lėšos pedagoginių darbuotojų, išlaikomų iš savivaldybių biudžetinių lėšų, darbo užmokesčiui didinti	66,0
3.1.1.8. Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas	29,0
3.1.1.9. Lėšos neformaliajam vaikų švietimu	67,0
3.1.1.10. Lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	135,3
3.1.1.11. Lėšos būsto pritaikymui neįgaliesiems	4,1
3.1.1.12. Lėšos būsto priežiūrai	0,1
3.1.1.13. Lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	75,6
3.1.1.14. Lėšos reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje	15,6
3.1.1.15. Padidėjusį išlaidų būsto šildymo kompensacijoms pagal LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą	122,5
3.1.1.16. Socialinę riziką patiriančių ikimokyklinio ugdymo maitinimui ir pavėžėjimui užtikrinti	106,3
3.1.1.17. Lėšos Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų įrengimui	32,4
Iš viso pajamų	24132,8
Skolintos lėšos (bankų kreditai) investicijų projektams finansuoti	27,1
Praėjusių metų pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus	2682,8
Skolintos lėšos (bankų kreditai) ankstesniems įsiskolinimams dengti	624,3

________________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2022 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-4

2 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS
				Tūkst. Eur
Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Valstybės funkcijų pavadinimas	Eil.Nr.	Iš viso	Iš jų darbo užmokesčiui
1	Bendros savivaldybės paslaugos	1	4091,7	2611,5
2	Gynyba	2	317,3	30,2
3	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	848,6	752,8
4	Ekonomika	4	2876,6	141,9
5	Aplinkos apsauga	5	769,0
6	Būstas ir komunalinis ūkis	6	1431,9
7	Sveikatos priežiūra	7	230,6	138,3
8	Poilsis, kultūra ir religija	8	2870,1	1512,4
9	Švietimas	9	7893,6	6491,7
10	Socialinė apsauga	10	5486,2	1666,5
	IŠ VISO ASIGNAVIMŲ:	11	26815,6	13345,3
	Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)	12	624,3
	IŠ VISO IŠLAIDŲ	13	27439,9	13345,3

_______________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2022 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-4

3 priedas

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS

Tūks. Eur

Asignavimų valdytojai	Programų pavadinimai	Funkcijų pavadinimas	Finansavimo šaltiniai	Iš viso	iš jų darbo  užmokesčiuiužmokesčiui
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	1203,8
		Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	VD	90,2	3,6
	Iš viso:			1294,0	3,6
	Inžinerinės infrastruktūros programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	353,6
		Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	D	1500,0
		Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	VD	87,0
	Iš viso:			1940,6	0,0
	Kultūros plėtros programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	565,1
	Iš viso:			565,1	0,0
	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	2244,2	82,8
		Lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	D	127,9
		Lėšos užtikrinti socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams padidėjusi išlaidų būsto šildymo kompensavimą	D	122,5
		Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti	D	4,4	4,3
		Lėšos būsto pritaikymas neįgaliesiems	D	4,2
		Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	VD	425,1	15,1
		Lėšos reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje	D	15,6
	Iš viso:			2943,9	102,2
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	333,6
		Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	D	39,7
		Lėšos neformaliajam vaikų švietimu	D	62,1
		Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	VD	59,8
	Iš viso:			495,2	0,0
	Verslo ir investicijų programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	762,6
		Lėšos Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų įrengimas	D	32,4
	Iš viso:			795,0	0,0
	Viešojo ir vidaus administravimo programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti iš jų:	SB	4134,2	2451,6
		Direktoriaus rezervas	SB	35,0
		Lėšos, skirtos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas	D	19,1	18,7
		Skolintos lėšos	SL	624,3
		Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	BĮP	44,3
		Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	VD	559,8	258,7
	Iš viso:			5381,7	2729,0
Iš viso:				13415,5	2834,8
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	13,5
Iš viso:				13,5	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	16,8
Iš viso:				16,8	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	25,0
Iš viso:				25,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	134,1
Iš viso:				134,1	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti		26,0
Iš viso:				26,0	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	23,9
Iš viso:				23,9	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	12,1
Iš viso:				12,1	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	37,1
Iš viso:				37,1	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	570,1
Iš viso:				570,1	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	36,8
Iš viso:				36,8	0,0
Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius	Viešojo ir vidaus administravimo programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	103,4	92,7
Iš viso:				103,4	92,7
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius	Kultūros plėtros programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti iš jų:	SB	620,5	489,9
		Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti		32,0	31,6
		Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas	D	0,9	0,9
		Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	BĮP	12,0
	Iš viso:			633,4	490,8
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	44,6	28,1
		Lėšos neformaliajam vaikų švietimu	D	2,7	0,9
	Iš viso:			47,3	29,0
Iš viso:				680,7	519,8
Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	Kultūros plėtros programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti iš jų:	SB	715,8	595,6
		Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti		51,0	50,2
		Lėšos viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti	D	26,2
		Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas	D	1,8	1,8
		Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	BĮP	1,0
	Iš viso:			744,8	597,4
	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	Lėšos neformaliajam vaikų švietimu	D	2,2	2,1
	Iš viso:			2,2	2,1
Iš viso:				747,0	599,5
Zarasų krašto muziejaus direktorius	Kultūros plėtros programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti iš jų:	SB	329,3	191,3
		Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti		11,6	11,4
		Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas	D	0,9	0,9
		Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	BĮP	16,5	2,0
Iš viso:				346,7	194,2
Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius	Kultūros plėtros programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	274,4	200,0
		Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti		15,4	15,2
		Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas	D	0,9	0,9
		Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	BĮP	5,6	1,0
Iš viso:				280,9	201,9
Zarasų „Ąžuolo" gimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	262,6	164,8
		Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	D	65,0	63,5
		Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	D	428,2	413,7
		Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	D	35,2	34,4
		Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	BĮP	6,9
		Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	VD	9,1
		Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai	D	6,6
Iš viso:				813,6	676,4
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	376,7	280,2
		Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	D	80,3	78,9
		Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	D	656,1	631,1
		Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	D	90,8	89,0
		Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	BĮP	5,0
		Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti	D	0,8	0,8
		Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	VD	37,4
		Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai	D	10,8
		Lėšos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	D	3,2	1,2
Iš viso:				1261,1	1081,2
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	584,1	424,9
		Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	D	57,8	39,0
		Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	D	71,7	70,3
		Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	D	636,5	614,3
		Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	D	121,0	119,3
		Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	BĮP	11,5	4,0
		Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti	D	7,9	7,8
		Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	VD	33,9
		Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai	D	6,3
		Lėšos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	D	22,5	14,6
Iš viso:				1553,2	1294,2
Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	299,2	214,4
		Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	D	62,0	60,8
		Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	D	504,3	480,4
		Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	D	124,0	121,8
		Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	BĮP	5,8
		Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti	D	2,9	2,8
		Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	VD	74,1
		Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai	D	9,3
Iš viso:				1081,6	880,2
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	241,8	191,5
		Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	D	32,6	31,9
		Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	D	376,6	366,2
		Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	D	53,1	52,3
		Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	BĮP	10,1
		Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti	D	1,3	1,3
		Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	VD	17,9
		Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai	D	3,0
		Lėšos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	D	3,2	1,7
Iš viso:				739,6	644,9
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	419,4	337,5
		Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams	D	10,4	10,2
		Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui	D	30,9	30,5
		Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	D	427,6	412,3
		Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai	D	49,0	48,3
		Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	BĮP	17,9
		Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti	D	3,6	3,5
		Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	VD	2,0
		Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai	D	0,2
		Lėšos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti	D	77,3	47,0
Iš viso:				1038,3	889,3
Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	75,0	69,3
		Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas	D	0,9	0,9
		Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	D	48,0	47,3
		Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	BĮP	6,2	0,6
Iš viso:				130,1	118,1
Zarasų sporto centro direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	356,0	268,6
		Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas	D	0,9	0,9
		Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	D	10,9	10,7
		Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	BĮP	14,3
		Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti	D	11,8	11,6
Iš viso:				393,9	291,8
Zarasų meno mokyklos direktorius	Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	590,7	538,4
		Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas	D	0,9	0,9
		Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti	D	15,6	15,4
		Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	BĮP	35,1
		Lėšos, skirtos pedagoginių darbuotojų, darbo užmokesčiui didinti	D	37,7	37,1
Iš viso:				680,0	591,8
Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas	Inžinerinės infrastruktūros programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	50,0
		Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	VD	798,6	752,8
Iš viso:				848,6	752,8
Salako socialinės globos namų direktorius	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	167,6	164,7
		Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas	D	0,9	0,9
		Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti	D	7,5	7,4
		Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	BĮP	133,0	80,0
		Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	VD	40,0	17,0
	Iš viso:			349,0	270,0
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	0,2
	Iš viso:			0,2	0,0
Iš viso:	Iš viso:			349,2	270,0
Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centro „Kartų namai“ direktorius	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	738,3	365,2
		Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas	D	0,9	0,9
		Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti	D	16,9	16,7
		Lėšos, akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti	D	7,4	7,3
		Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti	D	14,1	13,9
		Skolintos lėšos-kreditinė linija	KL	27,1
Iš viso:				804,7	404,0
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	Savivaldybės funkcijoms vykdyti	SB	532,5	456,7
		Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas	D	0,9	0,9
		Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti	D	22,0	21,7
		Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis	BĮP	28,5	10,0
		Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	VD	381,5	365,0
		Lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti	D	75,6
	Iš viso:			1041,0	854,3
	Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa	Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	VD	87,0	17,9
	Iš viso:			87,0	17,9
Iš viso:				1128,0	872,2
Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė	Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa	Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti	VD	148,3	135,5
Iš viso:				148,3	135,5
IŠ VISO IŠLAIDŲ:				27439,9	13345,3
Savivaldybės funkcijoms vykdyti			SB	17274,6	7608,2
Lėšos biudžetinių įstaigų vadovaujančių darbuotojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti, siekiant gerinti jų darbo apmokėjimo sąlygas			D	29,0	28,6
Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti			D	1500,0
Lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti			D	135,3	7,3
Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams			D	68,2	49,2
Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti			D	16,9	16,7
Lėšos užtikrinti socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams padidėjus išlaidų būsto šildymo kompensavimą			D	122,5
Lėšos socialinių paslaugų srities darbuotojų minimaliems pareiginės algos pastovios dalies koeficientams ir socialinių darbuotojų pareiginės algos pastoviajai daliai didinti			D	48,0	47,3
Lėšos Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio ežerų įrengimas			D	32,4
Lėšos būsto pritaikymui neįgaliesiems			D	4,2
Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui			D	342,5	335,9
Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti			D	3143,5	2991,4
Lėšos viešosioms bibliotekoms dokumentams įsigyti			D	26,2
Skolintos lėšos			SL	624,3
Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai			D	473,1	465,1
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis			BĮP	353,7	97,6
Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti			D	66,0	64,9
Lėšos neformaliajam vaikų švietimu			D	67,0	3,0
Lėšos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti			VD	2851,7	1565,6
Lėšos asmeninei pagalbai teikti ir administruoti			D	75,6
Skolintos lėšos-kreditinė linija			KL	27,1
Lėšos reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje			D	15,6
Lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai			D	36,2
Lėšos ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti			D	106,3	64,5

D-dotacijos

SB-savarankiško biudžeto lėšos

BĮP-biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į biudžetą

SL-skolintos lėšos

VD-lėšos valstybės deleguotoms (perduotoms savivaldybėm) funkcijom vykdyti

KL-skolintos lėšos kreditinė linija

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2022 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-4

4 priedas

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS,

ĮMOKŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE BEI PATALPŲ NUOMĄ PLANAS 2022 METAMS

Tūkst. Eur

Eil. Nr.	Biudžetinė įstaiga	Pajamos už patalpų nuomą (31)	Pajamos už teikiamas paslaugas (32)	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (33)	Iš viso
1.	Zarasų rajono savivaldybės administracija	18,0			18,0
2.	Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka	1,0			1,0
3.	Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras		7,1		7,1
4.	Zarasų krašto muziejus		10,3		10,3
5.	Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija	0,2	0,7		0,9
6.	Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija	0,1	1,0		1,1
7.	Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija	0,5	3,2	6,5	10,2
8.	Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla	0,1	0,7	2,4	3,2
9.	Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija		4,8		4,8
10.	Zarasų sporto centras		3,0	5,0	8,0
11.	Zarasų meno mokykla	0,4	1,2	28,8	30,4
12.	Zarasų „Lakštingalos“ mokykla	0,2	0,7	15,4	16,3
13.	Zarasų švietimo pagalbos tarnyba		3,9		3,9
14.	Salako socialinės globos namai			126,8	126,8
15.	Kultūros centras Dusetų dailės galerija	0,3	3,1		3,4
16.	Zarasų rajono socialinių paslaugų centras			13,7	13,7
	Iš viso pajamų :	20,8	39,7	198,6	259,1

_________

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2022 m. kovo 4 d. sprendimo Nr. T-4

5 priedas

VALSTYBINĖMS (SAVIVALDYBĖMS PERDUOTOMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS 2022 METAMS

Tūkst.Eur

Asignavimų valdytojas	Valstybinės (perduotos) savivaldybei funkcijos pavadinimas	Programos kodas	Valstybinė funkcija	Iš viso išlaidų	iš jų:
					darbo užmokes- čiui
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius	Gyventojų registro tvarkymas ir dokumentų teikimas valstybės registrams	14	01.03.03.02.	0,2	0,2
	Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui	14	01.03.03.02.	0,2	0,2
	Archyvinių dokumentų tvarkymas	14	01.03.03.02.	12,5	12,3
	Civilinės būklės aktų registravimas	14	01.06.01.02.	21,5	21,2
	Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	14	01.06.01.02.	8,4	8,3
	Gyvenamosios vietos deklaravimas	14	01.06.01.02.	2,2	2,2
	Jaunimo teisių apsaugai	14	10.09.01.01	17,5	17,3
	Mobilizacijai administruoti	14	02.01.01.04.	11,9	10,4
	Civilinės saugos organizavimas	14	02.02.01.01.	32,4	19,8
	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas	9	07.06.01.02.	2,8	2,8
	Pirminė teisinė pagalba	14	01.06.01.02.	4,1	4,1
	Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kompensacijų (būsto šildymo, šaltam bei karštam vandeniui išlaidų) skaičiavimas ir mokėjimas	9	10.07.01.01.	150,1	4,5
	Socialinių paslaugų teikimas	9	10.01.02.40.	256,7	7,8
	Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalis kompensacijoms	9	10.06.01.01.	15,5
	Savivaldybės erdvių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	14	04.02.01.02.	5,6
	Žemės ūkio funkcijoms vykdyti	14	04.02.01.04.	149,0	141,9
	Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų kalkinimo organizavimas	6	04.02.01.01.	87,0
	Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti	14	09.08.01.02.	21,1	20,8
	Astravo AE branduolinei avarijai pasirengti	14	02.02.01.01.	273,0
	Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, disponuoti juo patikėjimo teise	14	02.02.01.01.	0,2
	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	1	10.05.01.01.	90,2	3,6
Salako socialinės globos namų direktorius	Socialinių paslaugų teikimas	9	10.01.02.40	40,0	17,0
Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius	Socialinių paslaugų teikimas	9	10.01.02.40.	381,5	365,0
	Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti	1	10.05.01.01.	87,0	17,9
Zarasų rajono priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas	Priešgaisrinių tarnybų organizavimas	6	03.02.01.01.	798,6	752,8
Socialinė parama mokiniams:		3	10.04.01.40	234,2	0
už įsigytus produktus				174,4	0,0
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius				9,1
Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius				33,9
Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius				74,1
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius				17,9
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius				37,4
Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius				2,0
administravimo išlaidos		3	10.04.01.40	20,3	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius				20,3
už įsigytus mokinio reikmenis		3	10.04.01.40	39,5	0,0
Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius				39,5
Sveikos gyvensenos stiprinimas ir stebėsena bendruomenėse bei ugdymo įstaigose		9	07.04.01.02	118,5	113,1
Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras				118,5	113,1
Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ir priemonių įgyvendinimą		9	07.04.01.02	29,8	22,4
Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras				29,8	22,4
Iš viso:				2851,7	1565,6

_____________