Zarasų rajono savivaldybės TARYBA
SPRENDIMAS
dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO
2020 m. vasario 28 d. Nr. T(1.2 E)-24
Zarasai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsniu, 14 straipsnio 6 dalimi, Zarasų rajono savivaldybės 2015-2021 metų strateginiu plėtros planu patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. T-17 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2015-2021 metų strateginio plėtros plano tvirtinimo“ bei atsižvelgdama į Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktą rajono Savivaldybės 2020 metų biudžeto projektą, Zarasų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:
1. Patvirtinti Zarasų rajono savivaldybės 2020 metų biudžetą:
1.2. asignavimų sumą – 21289,6 tūkst. Eur ir jų paskirstymą pagal finansavimo šaltinius asignavimų valdytojų programoms vykdyti, iš jų – 9,0 tūkst. Eur administracijos direktoriaus rezervas, 10265,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 3413,7 tūkst. Eur turtui įsigyti, (2, 3, 4, 6 priedai);
1.4. biudžetinių įstaigų pajamų planą už suteiktas paslaugas ir įmokas už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, patalpų nuomą 276,3 tūkst. Eur (5 priedas);
2. Įpareigoti:
2.1. rajono Savivaldybės administracijos direktorių Benjaminą Sakalauską užtikrinti, kad patvirtinus rajono Savivaldybės biudžetą, asignavimų valdytojai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patvirtintų savo programas ir jų sąmatas pagal visus funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus;
2.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:
2.2.1. išanalizuoti įsiskolinimo priežastis ir imtis priemonių įsiskolinimui sumažinti, sudarant ir tvirtinant 2020 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamą asignavimų dalį 2020 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Įsiskolinimas 2021 m. sausio 1 d. turi būti ne didesnis už 2020 m. sausio 1 d. esantį įsiskolinimą;
2.2.2. tvirtinti programų sąmatas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, neviršyti šioms programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų, tarp jų – išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti, sumų;
3. Nustatyti:
3.1. kad biudžeto asignavimų valdytojai iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia dengtų įstaigos įsiskolinimą;
3.2. kad patvirtintos biudžeto asignavimų sumos darbo užmokesčiui yra maksimalios ir jų ekonomija, jeigu nėra įsiskolinimų, gali būti naudojama turtui įsigyti ir investicijų projektams, kuriems numatyta skirti lėšų atitinkamų metų valstybės investicijų programoje arba rajono Savivaldybių biudžete, papildomai finansuoti.
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 28 d.
sprendimo Nr. T(1.2 E)-24
1 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS
| Pajamos |
Tūkst. Eur |
| 1. Mokesčiai |
11159,0 |
| 1.1. Pajamų mokesčiai |
10888,0 |
| 1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis (Iš VMI) |
10888,0 |
| 1.2. Turto mokesčiai |
261,0 |
| 1.2.1. Žemės mokestis |
150,0 |
| 1.2.2. Paveldimo turto mokestis |
5,0 |
| 1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis |
106,0 |
| 1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai |
10,0 |
| 1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą |
10,0 |
| 2. Kitos pajamos |
1042,1 |
| 2.1. Turto pajamos |
167,0 |
| 2.1.1. Dividendai |
30,0 |
| 2.1.2. Nuomos pajamos, iš jų: |
137,0 |
| 2.1.2.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius |
115,0 |
| 2.1.2.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
8,0 |
| 2.1.2.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą |
14,0 |
| 2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas |
712,3 |
| 2.2.1. Pajamos už patalpų nuomą |
4,9 |
| 2.2.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas |
59,6 |
| 2.2.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
211,8 |
| 2.2.4. Rinkliavos |
435,0 |
| 2.2.4.1. Valstybinės rinkliavos |
15,0 |
| 2.2.4.2. Vietinės rinkliavos, iš jų: |
420,0 |
| 2.2.4.2.1.Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą |
400,0 |
| 2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
1,0 |
| 2.3.1. Pajamos iš baudų |
1,0 |
| 2.4. Kitos pajamos |
95,8 |
| 2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
56,0 |
| 2.6. Kitos neišvardintos pajamos |
10,0 |
| 3. Dotacijos |
7622,1 |
| 3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių |
7622,1 |
| 3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų: |
7622,1 |
| 3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: |
2120,5 |
| 3.1.1.1.1. Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas |
0,3 |
| 3.1.1.1.2. Civilinės būklės aktų registravimas |
20,1 |
| 3.1.1.1.3. Pirminė teisinė pagalba |
1,7 |
| 3.1.1.1.4. Gyvenamosios vietos deklaravimas |
8,0 |
| 3.1.1.1.5. Civilinės saugos organizavimas |
28,6 |
| 3.1.1.1.6. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |
652,2 |
| 3.1.1.1.7. Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
8,1 |
| 3.1.1.1.8. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti |
142,6 |
| 3.1.1.1.9. Melioracijai ir dirvoms kalkinti |
88,0 |
| 3.1.1.1.11.Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti |
7,5 |
| 3.1.1.1.11. Archyvinių dokumentų tvarkymas |
12,1 |
| 3.1.1.1.12. Mobilizacijos administravimas |
7,7 |
| 3.1.1.1.13. Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos |
0,5 |
| 3.1.1.1.14. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
117,2 |
| 3.1.1.1.15. Socialinė parama mokiniams |
209,4 |
| 3.1.1.1.16. Socialinės paslaugos |
461,9 |
| 3.1.1.1.17. Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti |
83,3 |
| 3.1.1.1.18. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
119,8 |
| 3.1.1.1.19. Jaunimo teisių apsauga |
15,0 |
| 3.1.1.1.19. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti |
3,8 |
| 3.1.1.1.20. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra |
63,1 |
| 3.1.1.1.21.Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
46,5 |
| 3.1.1.1.22. Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ir priemonių įgyvendinimą |
19,9 |
| 3.1.1.1.22. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas |
3,2 |
| 3.1.1.2. Ugdymo reikmėms finansuoti |
3182,9 |
| 3.1.1.3. Neformaliajam vaikų švietimui |
22,5 |
| 3.1.1.4.Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti |
15,5 |
| 3.1.1.5. Valstybės investicijų programa iš jų: |
1512,5 |
| 3.1.1.5.1. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1112,5 |
| 3.1.1.5.2.Zarasų rajono savivaldybės Zarasų krašto muziejaus plėtra ir modernizavimas įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją plėtojant Žydų kultūros kelią |
400,0 |
| 3.1.1.6. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
70,6 |
| 3.1.1.7. Pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti |
50,0 |
| 3.1.1.8. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
587,0 |
| 3.1.1.9. Atliekų tvarkymo programai finansuoti |
60,5 |
| Iš viso pajamų |
19823,2 |
| Skolintos lėšos (bankų kreditai) |
609,3 |
| Nepanaudotos biudžeto lėšos, iš jų: |
1466,4 |
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 28 d. sprendimo
Nr. T(1.2 E)-24
2 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS
| Tūkst. Eur |
||||||
| Valstybės funkcijų klasifika-cijos kodas |
Valstybės funkcijų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Iš viso |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti ir įsiparei-gojimams vykdyti |
|||||
| iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
|||||
| 1 |
Bendros savivaldybės paslaugos |
1. |
2717,5 |
2600,3 |
1911,3 |
117,2 |
| 2 |
Gynyba |
2. |
36,3 |
36,3 |
22,7 |
|
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
3. |
656,2 |
652,2 |
617,4 |
4,0 |
| 4 |
Ekonomika |
4. |
2842,0 |
1376,8 |
128,0 |
1465,2 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
5. |
568,4 |
468,8 |
99,6 |
|
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
6. |
1036,4 |
783,0 |
253,4 |
|
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
7. |
196,7 |
196,7 |
3,0 |
|
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
8. |
3130,1 |
1739,9 |
1181,7 |
1390,2 |
| 9 |
Švietimas |
9. |
6388,8 |
6349,8 |
5211,4 |
39,0 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
10. |
3717,2 |
3672,1 |
1189,5 |
45,1 |
| IŠ VISO ASIGNAVIMŲ: |
11. |
21289,6 |
17875,9 |
10265,0 |
3413,7 |
|
| Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
12. |
609,3 |
609,3 |
|||
| Iš viso išlaidų: |
13. |
21898,9 |
17865,9 |
10265,0 |
4023,0 |
|
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 28 d. sprendimo
Nr. T(1.2 E)-24
3 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS
Tūkst. Eur
| Asignavimų valdytojai |
Iš viso |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti ir įsiparei-gojimams vykdyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmo-kesčiui |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
11379,7 |
7433,2 |
2106,0 |
3946,4 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti, iš jų: |
7543,4 |
5779,4 |
1859,8 |
1764,0 |
| Direktoriaus rezervas |
9,0 |
9,0 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti |
15,5 |
15,5 |
15,2 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
84,9 |
84,9 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
936,4 |
936,4 |
231,0 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija atliekų tvarkymo programai finansuoti |
60,6 |
60,6 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1699,5 |
587,0 |
1112,5 |
|
| Skolintos lėšos |
609,3 |
609,3 |
||
| Valstybės investicijų programai finansuoti |
400,0 |
400,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
30,1 |
30,1 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas |
14,2 |
14,2 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
14,2 |
14,2 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas |
12,3 |
9,5 |
2,8 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
12,3 |
9,5 |
2,8 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas |
18,9 |
16,2 |
2,7 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
18,9 |
16,2 |
2,7 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas |
113,1 |
109,3 |
3,8 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
113,1 |
109,3 |
3,8 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas |
12,0 |
12,0 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
12,0 |
12,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas |
17,5 |
14,5 |
3,0 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
17,5 |
14,5 |
3,0 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas |
9,8 |
8,9 |
0,9 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
9,8 |
8,9 |
0,9 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas |
15,8 |
12,8 |
3,0 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
15,8 |
12,8 |
3,0 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas |
396,0 |
396,0 |
||
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
396,0 |
396,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas |
28,0 |
19,5 |
8,5 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
28,0 |
19,5 |
8,5 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius |
84,5 |
84,5 |
77,9 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
84,5 |
84,5 |
77,9 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
574,9 |
574,9 |
423,0 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
524,2 |
524,2 |
392,7 |
|
| Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2020 m. |
28,7 |
28,7 |
28,3 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
22,0 |
22,0 |
2,0 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
579,7 |
575,8 |
472,9 |
3,9 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
529,9 |
526,0 |
429,4 |
3,9 |
| Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2020 m. |
44,1 |
44,1 |
43,5 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
0,7 |
0,7 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
5,0 |
5,0 |
||
| Zarasų krašto muziejaus direktorius |
183,2 |
181,2 |
139,6 |
2,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
162,1 |
161,1 |
125,4 |
1,0 |
| Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2020 m. |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
11,6 |
10,6 |
4,7 |
1,0 |
| Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius |
201,6 |
201,6 |
146,2 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
177,9 |
177,9 |
133,7 |
|
| Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2020 m. |
12,7 |
12,7 |
12,5 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
11,0 |
11,0 |
||
| Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius |
648,1 |
643,5 |
548,6 |
4,6 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
205,7 |
205,7 |
146,1 |
|
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
33,1 |
33,1 |
32,4 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
26,4 |
26,4 |
25,8 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
357,6 |
357,6 |
344,3 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
15,3 |
15,3 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
10,0 |
5,4 |
4,6 |
|
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
744,7 |
731,7 |
627,5 |
13,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
205,3 |
192,3 |
143,8 |
13,0 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
38,2 |
38,2 |
37,2 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
54,0 |
54,0 |
52,7 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
413,0 |
413,0 |
393,8 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
29,9 |
29,9 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
4,3 |
4,3 |
||
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
1118,7 |
1118,7 |
946,8 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
413,8 |
413,8 |
333,4 |
|
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
40,3 |
40,3 |
39,7 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
74,6 |
74,6 |
73,5 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
482,0 |
482,0 |
463,3 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
33,1 |
33,1 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
54,9 |
54,9 |
33,3 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
20,0 |
20,0 |
3,6 |
|
| Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius |
740,2 |
738,7 |
619,6 |
1,5 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
211,8 |
211,8 |
164,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
37,0 |
37,0 |
36,4 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
74,0 |
74,0 |
72,9 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
366,1 |
366,1 |
346,3 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
45,0 |
45,0 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
6,3 |
4,8 |
1,5 |
|
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
569,6 |
569,6 |
502,0 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
184,7 |
184,7 |
151,1 |
|
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
23,0 |
23,0 |
22,6 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
33,9 |
33,9 |
33,4 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
304,9 |
304,9 |
294,9 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
19,1 |
19,1 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
4,0 |
4,0 |
||
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
363,8 |
363,8 |
326,3 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
156,7 |
156,7 |
135,6 |
|
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
15,0 |
15,0 |
14,7 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
5,7 |
5,7 |
5,6 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
175,8 |
175,8 |
170,4 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
7,7 |
7,7 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
2,9 |
2,9 |
||
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius |
283,3 |
283,3 |
252,2 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
122,1 |
122,1 |
103,2 |
|
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
13,0 |
13,0 |
12,7 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
6,1 |
6,1 |
6,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
134,3 |
134,3 |
130,3 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
6,6 |
6,6 |
||
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
1,2 |
1,2 |
||
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius |
736,2 |
729,2 |
627,8 |
7,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
360,4 |
356,9 |
292,4 |
3,5 |
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
26,0 |
26,0 |
25,6 |
|
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
40,7 |
40,7 |
40,1 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
273,9 |
273,9 |
260,6 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
2,7 |
2,7 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
15,7 |
15,7 |
9,1 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
16,8 |
13,3 |
3,5 |
|
| Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
87,2 |
87,2 |
74,3 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
52,1 |
52,1 |
49,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
25,1 |
25,1 |
24,7 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
10,0 |
10,0 |
0,6 |
|
| Zarasų sporto centro direktorius |
286,0 |
276,3 |
203,5 |
9,7 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
256,7 |
247,0 |
184,4 |
9,7 |
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
10,0 |
10,0 |
9,9 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2020 m. |
9,3 |
9,3 |
9,2 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
10,0 |
10,0 |
||
| Zarasų meno mokyklos direktorius |
377,5 |
375,0 |
321,3 |
2,5 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
329,1 |
329,1 |
299,5 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
10,2 |
10,2 |
10,0 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2020 m. |
9,4 |
9,4 |
9,3 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
28,8 |
26,3 |
2,5 |
2,5 |
| Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius |
167,2 |
166,5 |
146,3 |
0,7 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
148,7 |
148,7 |
138,6 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
4,1 |
4,1 |
4,0 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2020 m. |
3,8 |
3,8 |
3,7 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
10,6 |
9,9 |
0,7 |
|
| Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas |
656,2 |
652,2 |
617,4 |
4,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
4,0 |
4,0 |
||
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
652,2 |
652,2 |
617,4 |
|
| Salako socialinės globos namų direktorius |
278,9 |
275,9 |
180,9 |
3,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
118,2 |
118,2 |
115,9 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
31,3 |
31,3 |
10,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
129,4 |
126,4 |
55,0 |
3,0 |
| Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai“ |
459,9 |
459,9 |
349,0 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
409,9 |
409,9 |
299,7 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
50,0 |
50,0 |
49,3 |
|
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė |
740,2 |
740,2 |
555,9 |
|
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
374,7 |
374,7 |
306,9 |
|
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
340,5 |
340,5 |
240,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
25,0 |
25,0 |
9,0 |
|
| IŠ VISO IŠLAIDŲ, IŠ JŲ: |
21898,9 |
17875,9 |
10265,0 |
4023,0 |
| Savivaldybės funkcijoms vykdyti |
13213,5 |
11389,7 |
5882,5 |
1823,8 |
| Specialioji tikslinė dotacija atliekų tvarkymo programai finansuoti |
60,6 |
60,6 |
||
| Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1699,5 |
587,0 |
1112,5 |
|
| Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2020 m. |
95,0 |
95,0 |
93,8 |
|
| Valstybės investicijų programai finansuoti |
400,0 |
400,0 |
||
| Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti |
15,5 |
15,5 |
15,2 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams |
70,6 |
70,6 |
42,4 |
|
| Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti |
50,0 |
50,0 |
49,3 |
|
| Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui |
225,6 |
225,6 |
221,3 |
|
| Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti |
2641,9 |
2641,9 |
2452,5 |
|
| Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2020 m. |
22,5 |
22,5 |
22,2 |
|
| Skolintos lėšos |
609,3 |
609,3 |
||
| Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai |
315,4 |
315,4 |
310,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis |
359,0 |
342,2 |
77,4 |
16,8 |
| Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
2120,5 |
2120,5 |
1098,4 |
|
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 28 d. sprendimo
Nr. T(1.2 E)-24
4 priedas
ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS
Tūks. Eur
| Asignavimų valdytojai |
Programų pavadinimai |
Finansa-vimo šaltinis |
Iš viso |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
turtui įsigyti ir įsipareigo-jimams vykdyti |
|||||
| iš viso |
iš jų darbo užmo-kesčiui |
|||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius
|
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
712,8 |
605,8 |
107,0 |
|
| d |
60,6 |
60,6 |
||||
| v |
110,8 |
110,8 |
4,7 |
|||
| 884,2 |
716,6 |
4,7 |
167,6 |
|||
| Inžinerinės infrastruktūros programa |
b |
489,7 |
150,1 |
339,6 |
||
| d |
1699,5 |
587,0 |
1112,5 |
|||
| v |
88,0 |
88,0 |
||||
| 2277,2 |
825,1 |
1452,1 |
||||
| Kultūros plėtros programa |
b |
670,5 |
103,9 |
566,6 |
||
| i |
400,0 |
400,0 |
||||
| 1070,5 |
103,9 |
966,6 |
||||
| Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
1698,2 |
1619,0 |
74,2 |
79,2 |
|
| v |
435,4 |
435,4 |
13,8 |
|||
| 2133,6 |
2054,4 |
88,0 |
79,2 |
|||
| Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
752,2 |
334,5 |
417,7 |
||
| m |
84,9 |
84,9 |
||||
| v |
50,0 |
50,0 |
||||
| 887,1 |
469,4 |
417,7 |
||||
| Verslo ir investicijų programa |
b |
512,4 |
297,7 |
214,7 |
||
| 512,4 |
297,7 |
214,7 |
||||
|
|
Viešojo ir vidaus administravimo programa |
b |
2707,6 |
2668,4 |
1785,6 |
39,2 |
| k |
15,5 |
15,5 |
15,2 |
|||
| p |
609,3 |
609,3 |
||||
| s |
30,1 |
30,1 |
||||
| v |
252,2 |
252,2 |
212,5 |
|||
| 3614,7 |
2966,2 |
2013,3 |
648,5 |
|||
| Iš viso: |
11379,7 |
7433,3 |
2106,0 |
3946,4 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
14,2 |
14,2 |
||
| Iš viso: |
14,2 |
14,2 |
||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
12,3 |
9,5 |
2,8 |
|
| Iš viso: |
12,3 |
9,5 |
2,8 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
18,9 |
16,2 |
2,7 |
|
| Iš viso: |
18,9 |
16,2 |
2,7 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
113,1 |
109,3 |
3,8 |
|
| Iš viso: |
113,1 |
109,3 |
3,8 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
12,0 |
12,0 |
||
| Iš viso: |
12,0 |
12,0 |
||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
17,5 |
14,5 |
3,0 |
|
| Iš viso: |
17,5 |
14,5 |
3,0 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
9,8 |
8,9 |
0,9 |
|
| Iš viso: |
9,8 |
8,9 |
0,9 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
15,8 |
12,8 |
3,0 |
|
| Iš viso: |
15,8 |
12,8 |
3,0 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
396,0 |
396,0 |
||
| Iš viso: |
396,0 |
396,0 |
||||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas |
Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
b |
28,0 |
19,5 |
8,5 |
|
| Iš viso: |
28,0 |
19,5 |
8,5 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius |
Viešojo ir vidaus administravimo programa |
b |
84,5 |
84,5 |
77,9 |
|
| Iš viso: |
84,5 |
84,5 |
77,9 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius |
Kultūros plėtros programa |
b |
524,2 |
524,2 |
392,7 |
|
| g |
28,7 |
28,7 |
28,3 |
|||
| s |
22,0 |
22,0 |
2,0 |
|||
| Iš viso: |
574,9 |
574,9 |
423,0 |
|||
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
Kultūros plėtros programa |
b |
529,9 |
526,0 |
429,4 |
3,9 |
| g |
44,1 |
44,1 |
43,5 |
|||
| s |
5,0 |
5,0 |
||||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
0,7 |
0,7 |
|||
| Iš viso: |
579,7 |
575,8 |
472,9 |
3,9 |
||
| Zarasų krašto muziejaus direktorius
|
Kultūros plėtros programa |
b |
162,1 |
161,1 |
125,4 |
1,0 |
| g |
9,5 |
9,5 |
9,5 |
|||
| s |
11,6 |
10,6 |
4,7 |
1,0 |
||
| Iš viso: |
183,2 |
181,2 |
139,6 |
2,0 |
||
| Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius |
Kultūros plėtros programa |
b |
177,9 |
177,9 |
133,7 |
|
| g |
12,7 |
12,7 |
12,5 |
|||
| s |
11,0 |
11,0 |
||||
| Iš viso: |
201,6 |
201,6 |
146,2 |
|||
| Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
205,7 |
205,7 |
146,1 |
|
| l |
33,1 |
33,1 |
32,4 |
|||
| m |
357,6 |
357,6 |
344,3 |
|||
| r |
26,4 |
26,4 |
25,8 |
|||
| s |
10,0 |
5,4 |
4,6 |
|||
| v |
15,3 |
15,3 |
||||
| Iš viso: |
648,1 |
643,5 |
548,6 |
4,6 |
||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
205,3 |
192,3 |
143,8 |
13,0 |
| l |
38,2 |
38,2 |
37,2 |
|||
| m |
413,0 |
413,0 |
393,8 |
|||
| r |
54,0 |
54,0 |
52,7 |
|||
|
|
s |
4,3 |
4,3 |
|||
| v |
29,9 |
29,9 |
||||
| Iš viso: |
744,7 |
731,7 |
627,5 |
13,0 |
||
| Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
413,8 |
413,8 |
333,4 |
|
| d |
54,9 |
54,9 |
33,3 |
|||
| l |
40,3 |
40,3 |
39,7 |
|||
| m |
482,0 |
482,0 |
463,3 |
|||
| r |
74,6 |
74,6 |
73,5 |
|||
| s |
20,0 |
20,0 |
3,6 |
|||
| v |
33,1 |
33,1 |
||||
| Iš viso: |
1118,7 |
1118,7 |
946,8 |
|||
| Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
211,8 |
211,8 |
164,0 |
|
| l |
37,0 |
37,0 |
36,4 |
|||
| m |
366,1 |
366,1 |
346,3 |
|||
| r |
74,0 |
74,0 |
72,9 |
|||
| s |
6,3 |
4,8 |
1,5 |
|||
| v |
45,0 |
45,0 |
||||
| Iš viso: |
740,2 |
738,7 |
619,6 |
1,5 |
||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
184,7 |
184,7 |
151,1 |
|
| l |
23,0 |
23,0 |
22,6 |
|||
| m |
304,9 |
304,9 |
294,9 |
|||
| r |
33,9 |
33,9 |
33,4 |
|||
| s |
4,0 |
4,0 |
||||
| v |
19,1 |
19,1 |
||||
| Iš viso: |
569,6 |
569,6 |
502,0 |
|||
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
156,7 |
156,7 |
135,6 |
|
| l |
15,0 |
15,0 |
14,7 |
|||
| m |
175,8 |
175,8 |
170,4 |
|||
| r |
5,7 |
5,7 |
5,6 |
|||
| s |
2,9 |
2,9 |
||||
| v |
7,7 |
7,7 |
||||
| Iš viso: |
363,8 |
363,8 |
326,3 |
|||
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
122,1 |
122,1 |
103,2 |
|
| l |
13,0 |
13,0 |
12,7 |
|||
| m |
134,3 |
134,3 |
130,3 |
|||
| r |
6,1 |
6,1 |
6,0 |
|||
| s |
1,2 |
1,2 |
||||
| v |
6,6 |
6,6 |
||||
| Iš viso: |
283,3 |
283,3 |
252,2 |
|||
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
360,4 |
356,9 |
292,4 |
3,5 |
| d |
15,7 |
15,7 |
9,1 |
|||
| l |
26,0 |
26,0 |
25,6 |
|||
| m |
273,9 |
273,9 |
260,6 |
|||
| r |
40,7 |
40,7 |
40,1 |
|||
| s |
16,8 |
13,3 |
3,5 |
|||
| v |
2,7 |
2,7 |
||||
| Iš viso: |
736,2 |
729,2 |
627,8 |
7,0 |
||
| Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
52,1 |
52,1 |
49,0 |
|
| m |
25,1 |
25,1 |
24,7 |
|||
| s |
10,0 |
10,0 |
0,6 |
|||
| Iš viso: |
87,2 |
87,2 |
74,3 |
|||
| Zarasų sporto centro direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
256,7 |
247,0 |
184,4 |
9,7 |
| m |
10,0 |
10,0 |
9,9 |
|||
| n |
9,3 |
9,3 |
9,2 |
|||
| s |
10,0 |
10,0 |
||||
| Iš viso: |
286,0 |
276,3 |
203,5 |
9,7 |
||
| Zarasų meno mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
329,1 |
329,1 |
299,5 |
|
| m |
10,2 |
10,2 |
10,0 |
|||
| n |
9,4 |
9,4 |
9,3 |
|||
| s |
28,8 |
26,3 |
2,5 |
2,5 |
||
| Iš viso: |
377,5 |
375,0 |
321,3 |
2,5 |
||
| Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius
|
Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa |
b |
148,7 |
148,7 |
138,6 |
|
| m |
4,1 |
4,1 |
4,0 |
|||
| n |
3,8 |
3,8 |
3,7 |
|||
| s |
10,6 |
9,9 |
0,7 |
|||
| Iš viso: |
167,2 |
166,5 |
146,3 |
0,7 |
||
| Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas |
Inžinerinės infrastruktūros programa |
b |
4,0 |
4,0 |
||
| v |
652,2 |
652,2 |
617,4 |
|||
| Iš viso: |
656,2 |
652,2 |
617,4 |
4,0 |
||
| Salako socialinės globos namų direktorius |
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
118,2 |
118,2 |
115,9 |
|
| s |
129,4 |
126,4 |
55,0 |
3,0 |
||
| v |
30,0 |
30,0 |
10,0 |
|||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
1,3 |
1,3 |
|||
| Iš viso: |
278,9 |
275,9 |
180,9 |
3,0 |
||
| Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai" |
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
409,9 |
409,9 |
299,7 |
|
| d |
50,0 |
50,0 |
49,3 |
|||
| Iš viso: |
459,9 |
459,9 |
349,0 |
|||
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė |
Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa |
b |
374,7 |
374,7 |
306,9 |
|
| s |
25,0 |
25,0 |
9,0 |
|||
| v |
250,2 |
250,2 |
240,0 |
|||
| Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa |
v |
90,3 |
90,3 |
|||
| Iš viso: |
740,2 |
740,2 |
555,9 |
|||
| Iš viso: |
21898,9 |
17875,9 |
10265,0 |
4023,0 |
||
Finansavimo šaltiniai:
b – savivaldybės savarankiškoms funkcijoms atlikti
d- specialiosios tiklsinės dotacijos iš valstybės biudžeto
i – VIP valstybės investicijų programa
p- skolintos lėšos (banko kreditai)
v- valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti
l- speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui
r- speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai
m- speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti
n- valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2020 m.
s- biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis
k- valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti
g- kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2020 m.
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2020m. vasario 28 d. sprendimo
Nr. T(1.2 E)-24
5 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS,
ĮMOKŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE BEI PATALPŲ NUOMĄ PLANAS 2020 METAMS
Tūkst. Eur
| Eil. Nr. |
Biudžetinė įstaiga |
Pajamos už patalpų nuomą (31) |
Pajamos už teikiamas paslaugas (32) |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (33) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1. |
Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
|
5,0 |
|
| 2. |
Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras |
|
14,7 |
|
| 3. |
Zarasų krašto muziejus |
|
6,9 |
|
| 4. |
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija |
1,5 |
2,5 |
|
| 5. |
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija |
0,7 |
1,4 |
|
| 6. |
Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija |
1,1 |
4,7 |
8,7 |
| 7. |
Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla |
0,1 |
2,4 |
2,2 |
| 8. |
Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija |
|
2,3 |
|
| 9. |
Zarasų r. Turmanto pagrindinė mokykla |
|
0,3 |
0,8 |
| 10. |
Zarasų r. Salako pagrindinė mokykla |
0,1 |
2,0 |
|
| 11. |
Zarasų sporto centras |
|
2,0 |
5,7 |
| 12. |
Zarasų meno mokykla |
0,9 |
1,7 |
24,3 |
| 13. |
Zarasų rajono Dusetų meno mokykla |
|
|
8,5 |
| 14. |
Zarasų „Lakštingalos“ mokykla |
|
1,0 |
15,8 |
| 15. |
Zarasų švietimo pagalbos tarnyba |
|
6,0 |
|
| 16. |
Salako socialinės globos namai |
|
|
123,0 |
| 17. |
Kultūros centras Dusetų dailės galerija |
0,5 |
6,7 |
|
| 18. |
Zarasų rajono socialinių paslaugų centras |
|
|
22,8 |
| 19. |
Iš viso pajamų : |
4,9 |
59,6 |
211,8 |
|
|
|
276,3 |
||
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 28 d. sprendimo
Nr. T(1.2 E)-24
6 priedas
VALSTYBINĖMS (SAVIVALDYBĖMS PERDUOTOMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS 2020 METAMS
Tūkst. Eur
| Asignavimų valdytojas |
Valstybinės (perduotos) savivaldybei funkcijos pavadinimas |
Valstybinė funkcija |
Iš viso išlaidų |
Iš jų darbo užmokes- čiui |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius
|
Gyventojų registro tvarkymas ir dokumentų teikimas valstybės registrams |
01.03.03.02. |
0,3 |
0,3 |
| Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui |
01.03.03.02. |
0,5 |
0,5 |
|
| Archyvinių dokumentų tvarkymas |
01.03.03.02. |
12,1 |
9,5 |
|
| Civilinės būklės aktų registravimas |
01.06.01.02. |
20,1 |
19,9 |
|
| Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
01.06.01.02. |
8,1 |
8,0 |
|
| Gyvenamosios vietos deklaravimas |
01.06.01.02. |
8,0 |
7,9 |
|
| Jaunimo teisių apsaugai |
10.09.01.01 |
15,0 |
14,0 |
|
| Mobilizacijai administruoti |
02.01.01.04. |
7,7 |
6,8 |
|
| Civilinės saugos organizavimas |
02.02.01.01. |
28,6 |
15,9 |
|
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas |
07.06.01.02. |
3,2 |
3,0 |
|
| Pirminė teisinė pagalba |
01.06.01.02. |
1,7 |
1,7 |
|
| Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kompensacijų (būsto šildymo, šaltam bei karštam vandeniui išlaidų) skaičiavimas ir mokėjimas |
10.07.01.01. |
117,2 |
3,6 |
|
| Socialinių paslaugų teikimas |
10.01.02.40. |
181,7 |
7,2 |
|
| Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalis kompensacijoms |
10.06.01.01. |
3,8 |
||
| Savivaldybės erdvių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti |
04.02.01.02. |
7,5 |
||
| Žemės ūkio funkcijoms vykdyti |
04.02.01.04. |
142,6 |
128,0 |
|
| Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų kalkinimo organizavimas |
04.02.01.01. |
88,0 |
||
| Salako socialinės globos namų direktorius |
Socialinių paslaugų teikimas |
10.01.02.40 |
30,0 |
10,0 |
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius |
Darbo rinkos modeliui įgyvendinti |
10.05.01.01. |
83,3 |
|
| Socialinių paslaugų teikimas |
10.01.02.40. |
250,2 |
240,0 |
|
| Zarasų rajono priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas |
Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |
03.02.01.01. |
652,2 |
617,4 |
| Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
10.05.01.01. |
119,8 |
4,7 |
|
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
110,8 |
4,7 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
0,7 |
|||
| Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius |
7,0 |
|||
| Salako socialinės globos namų direktorius |
1,3 |
|||
| Socialinė parama mokiniams: |
10.04.01.40 |
209,4 |
||
| už įsigytus produktus |
159,4 |
|||
| Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius |
15,3 |
|||
| Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius |
33,1 |
|||
| Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius |
45,0 |
|||
| Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius |
19,1 |
|||
| Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius |
29,9 |
|||
| Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius |
6,6 |
|||
| Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius |
7,7 |
|||
| Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius |
2,7 |
|||
| administravimo išlaidos |
10.04.01.40 |
8,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
8,0 |
|||
| už įsigytus mokinio reikmenis |
10.04.01.40 |
42,0 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
42,0 |
|||
| Mokinių sveikatos priežiūra |
07.04.01.02 |
63,1 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
63,1 |
|||
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
07.04.01.02 |
46,5 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
46,5 |
|||
| Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą |
07.04.01.02 |
19,9 |
||
| Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius |
19,9 |
|||
| Iš viso: |
2120,5 |
1098,4 |
||
Zarasų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. vasario 28 d. sprendimo
Nr. T(1.2 E)-24
7 priedas
PROGNOZUOJAMOS 2021-2023 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS IR ASIGNAVIMAI
| Pajamos ir asignavimai |
Metai |
||
| 2021 |
2022 |
2023 |
|
| Mokesčiai |
12152,0 |
12766,0 |
12766,0 |
| Kitos pajamos |
420,0 |
520,0 |
520,0 |
| Dotacijos |
7800,0 |
7996,8 |
8000,0 |
| Iš vis pajamų: |
20372,0 |
21282,8 |
21286,0 |
| Asignavimai |
20274,0 |
21184,8 |
21186,0 |
| Iš viso asignavimų: |
20274,0 |
21184,8 |
21186,0 |