Zarasų rajono savivaldybės TARYBA

 

SPRENDIMAS

dėl zARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 28 d. Nr. T(1.2 E)-24

Zarasai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudže finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsniu, 14 straipsnio 6 dalimi,  Zarasų rajono savivaldybės 2015-2021 metų strateginiu plėtros planu patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 17 d. sprendimu Nr. T-17 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2015-2021 metų strateginio plėtros plano tvirtinimo“ bei atsižvelgdama į Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktą rajono Savivaldybės 2020 metų biudžeto projektą, Zararajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Zara rajono savivaldybės 2020 me biudžetą:

1.1. paja sumą 19823,2 tūkst. Eur (1 priedas);

1.2. asignavimų sumą 21289,6 tūkst. Eur ir jų paskirsty pagal finansavimo šaltinius asignavimų valdytojų programoms vykdyti, iš jų 9,0 tūkst. Eur administracijos direktoriaus rezervas, 10265,0 tūkst. Eur darbo užmokesčiui ir 3413,7 tūkst. Eur turtui įsigyti, (2, 3, 4, 6 priedai);

1.3. finansinių įsipareigojimų vykdymui (paskolų grąžinimui) - 609,3 tūkst. Eur (2, 3, 4 priedai);

1.4. biudžetinių įstaigų paja pla suteiktas paslaugas ir įmokas išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose, patalpų nuomą 276,3 tūkst. Eur (5 priedas);

1.5. prognozuojamas 2021-2023 metų rajono savivaldybės biudžeto pajamas ir asignavimus (7 priedas).

2. Įpareigoti:

2.1. rajono Savivaldybės administracijos direktorių Benjaminą Sakalauską užtikrinti, kad patvirtinus rajono Savivaldybės biudžetą, asignavi valdytojai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patvirtintų savo programas ir jų sąmatas pagal visus funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus;

2.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

2.2.1. išanalizuoti įsiskolinimo priežastis ir imtis priemonių įsiskolinimui sumažinti, sudarant ir tvirtinant 2020 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiaasignavimų dalį 2020 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Įsiskolinimas 2021 m. sausio 1 d. turi būti ne didesnis už 2020 m. sausio 1 d. esantį įsiskolinimą;

2.2.2. tvirtinti programų sąmatas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius, neviršyti šioms programoms patvirtintų bendrųjų asignavimų, tarp jų išlaidoms, iš jų – darbo užmokesčiui ir turtui įsigyti, sumų;

2.2.3.  užtikrinti, kad 2020 m. gruodžio 31 d. nebūtų darbo užmokesčio, įskaitant nuo jo mokamus mokesčius, įsiskolinimų (mokėtinų sumų) ir nepriimti sprendimų padidinti darbo užmokestį darbuotojams daugiau, negu turi tam patvirtintų asignavimų darbo užmokesčiui.

3. Nustatyti:

3.1. kad biudžeto asignavimų valdytojai iš sutaupy asignavimų išlaidoms pirmiausia dengtų įstaigos įsiskolinimą;

3.2. kad patvirtintos biudžeto asignavimų sumos darbo užmokesčiui yra maksimalios ir jų ekonomija, jeigu nėra įsiskolinimų, gali būti naudojama turtui įsigyti ir investicijų projektams, kuriems numatyta skirti lėšų atitinkamų metų valstybės investicijų programoje arba rajono Savivaldybių biudžete, papildomai finansuoti.

Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                   Nikolajus Gusevas

 

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 28 d.

sprendimo Nr. T(1.2 E)-24

1 priedas

 

 

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

 

Pajamos

Tūkst. Eur

1. Mokesčiai

11159,0

1.1. Pajamų mokesčiai

10888,0

1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis (Iš VMI)

10888,0

1.2. Turto mokesčiai

261,0

1.2.1. Žemės mokestis

150,0

1.2.2. Paveldimo turto mokestis

5,0

1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis

106,0

1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai

10,0

1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą

10,0

2. Kitos pajamos

1042,1

2.1. Turto pajamos

167,0

2.1.1. Dividendai

30,0

2.1.2. Nuomos pajamos, iš jų:

137,0

2.1.2.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

115,0

2.1.2.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

8,0

2.1.2.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą

14,0

2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas

712,3

2.2.1. Pajamos už patalpų nuomą

4,9

2.2.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas

59,6

2.2.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

211,8

2.2.4. Rinkliavos

435,0

2.2.4.1. Valstybinės rinkliavos

15,0

2.2.4.2. Vietinės rinkliavos, iš jų:

420,0

2.2.4.2.1.Už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą

400,0

2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

1,0

2.3.1. Pajamos iš baudų

1,0

2.4. Kitos pajamos

95,8

2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

56,0

2.6. Kitos neišvardintos pajamos

10,0

3. Dotacijos

7622,1

3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių

7622,1

3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų:

7622,1

3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų:

2120,5

3.1.1.1.1. Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas

0,3

3.1.1.1.2. Civilinės būklės aktų registravimas

20,1

3.1.1.1.3. Pirminė teisinė pagalba

1,7

3.1.1.1.4. Gyvenamosios vietos deklaravimas

8,0

3.1.1.1.5. Civilinės saugos organizavimas

28,6

3.1.1.1.6. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas

652,2

3.1.1.1.7. Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

8,1

3.1.1.1.8. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

142,6

3.1.1.1.9. Melioracijai ir dirvoms kalkinti

88,0

3.1.1.1.11.Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti

7,5

3.1.1.1.11. Archyvinių dokumentų tvarkymas

12,1

3.1.1.1.12. Mobilizacijos administravimas

7,7

3.1.1.1.13. Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos

0,5

3.1.1.1.14. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms  skaičiuoti ir mokėti

117,2

3.1.1.1.15. Socialinė parama mokiniams

209,4

3.1.1.1.16. Socialinės paslaugos

461,9

3.1.1.1.17. Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti

83,3

3.1.1.1.18. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

119,8

3.1.1.1.19. Jaunimo teisių apsauga

15,0

3.1.1.1.19. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti

3,8

3.1.1.1.20. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

63,1

3.1.1.1.21.Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

46,5

3.1.1.1.22. Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ir priemonių įgyvendinimą

19,9

3.1.1.1.22. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas

3,2

3.1.1.2. Ugdymo reikmėms finansuoti

3182,9

3.1.1.3. Neformaliajam vaikų švietimui

22,5

3.1.1.4.Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei išlaikyti

15,5

3.1.1.5. Valstybės investicijų programa iš jų:

1512,5

3.1.1.5.1. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

1112,5

3.1.1.5.2.Zarasų rajono savivaldybės Zarasų krašto muziejaus plėtra ir modernizavimas įkuriant Šarūno ir Nomedos Saukų galeriją plėtojant Žydų kultūros kelią

400,0

3.1.1.6. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams

70,6

3.1.1.7. Pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti

50,0

3.1.1.8. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

587,0

3.1.1.9. Atliekų tvarkymo programai finansuoti

60,5

Iš viso pajamų

19823,2

Skolintos lėšos (bankų kreditai)

609,3

Nepanaudotos biudžeto lėšos, iš jų:

1466,4

 

________________

 

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 28 d. sprendimo

Nr. T(1.2 E)-24

2 priedas

 

 

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJAS

Tūkst. Eur

Valstybės funkcijų klasifika-cijos kodas

Valstybės funkcijų pavadinimas

Eil. Nr.

Iš viso

Iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti ir įsiparei-gojimams vykdyti

iš viso

iš jų darbo užmokes-čiui

1

Bendros savivaldybės paslaugos

1.

2717,5

2600,3

1911,3

117,2

2

Gynyba

2.

36,3

36,3

22,7

3

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

3.

656,2

652,2

617,4

4,0

4

Ekonomika

4.

2842,0

1376,8

128,0

1465,2

5

Aplinkos apsauga

5.

568,4

468,8

99,6

6

Būstas ir komunalinis ūkis

6.

1036,4

783,0

253,4

7

Sveikatos priežiūra

7.

196,7

196,7

3,0

8

Poilsis, kultūra ir religija

8.

3130,1

1739,9

1181,7

1390,2

9

Švietimas

9.

6388,8

6349,8

5211,4

39,0

10

Socialinė apsauga

10.

3717,2

3672,1

1189,5

45,1

IŠ VISO ASIGNAVIMŲ:

11.

21289,6

17875,9

10265,0

3413,7

Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

12.

609,3

609,3

Iš viso išlaidų:

13.

21898,9

17865,9

10265,0

4023,0

 

_______________

 

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 28 d. sprendimo

Nr. T(1.2 E)-24

3 priedas

 

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

Tūkst. Eur

Asignavimų valdytojai

Iš viso

Iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti ir įsiparei-gojimams vykdyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

11379,7

7433,2

2106,0

3946,4

Savivaldybės funkcijoms vykdyti, iš jų:

7543,4

5779,4

1859,8

1764,0

Direktoriaus rezervas

9,0

9,0

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti

15,5

15,5

15,2

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

84,9

84,9

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

936,4

936,4

231,0

Specialioji tikslinė dotacija atliekų tvarkymo programai finansuoti

60,6

60,6

Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

1699,5

587,0

1112,5

Skolintos lėšos

609,3

609,3

Valstybės investicijų programai finansuoti

400,0

400,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

30,1

30,1

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas

14,2

14,2

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

14,2

14,2

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas

12,3

9,5

2,8

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

12,3

9,5

2,8

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas

18,9

16,2

2,7

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

18,9

16,2

2,7

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas

113,1

109,3

3,8

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

113,1

109,3

3,8

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas

12,0

12,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

12,0

12,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas

17,5

14,5

3,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

17,5

14,5

3,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas

9,8

8,9

0,9

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

9,8

8,9

0,9

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas

15,8

12,8

3,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

15,8

12,8

3,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas

396,0

396,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

396,0

396,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas

28,0

19,5

8,5

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

28,0

19,5

8,5

Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius

84,5

84,5

77,9

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

84,5

84,5

77,9

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius

574,9

574,9

423,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

524,2

524,2

392,7

Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2020 m.

28,7

28,7

28,3

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

22,0

22,0

2,0

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

579,7

575,8

472,9

3,9

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

529,9

526,0

429,4

3,9

Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2020 m.

44,1

44,1

43,5

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

0,7

0,7

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

5,0

5,0

Zarasų krašto muziejaus direktorius

183,2

181,2

139,6

2,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

162,1

161,1

125,4

1,0

Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2020 m.

9,5

9,5

9,5

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

11,6

10,6

4,7

1,0

Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius

201,6

201,6

146,2

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

177,9

177,9

133,7

Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2020 m.

12,7

12,7

12,5

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

11,0

11,0

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius

648,1

643,5

548,6

4,6

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

205,7

205,7

146,1

Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui

33,1

33,1

32,4

Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai

26,4

26,4

25,8

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

357,6

357,6

344,3

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

15,3

15,3

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

10,0

5,4

4,6

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius

744,7

731,7

627,5

13,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

205,3

192,3

143,8

13,0

Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui

38,2

38,2

37,2

Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai

54,0

54,0

52,7

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

413,0

413,0

393,8

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

29,9

29,9

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

4,3

4,3

Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius

1118,7

1118,7

946,8

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

413,8

413,8

333,4

Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui

40,3

40,3

39,7

Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai

74,6

74,6

73,5

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

482,0

482,0

463,3

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

33,1

33,1

Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams

54,9

54,9

33,3

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

20,0

20,0

3,6

Zarasų „Santarvės" pradinė mokyklos direktorius

740,2

738,7

619,6

1,5

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

211,8

211,8

164,0

Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui

37,0

37,0

36,4

Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai

74,0

74,0

72,9

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

366,1

366,1

346,3

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

45,0

45,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

6,3

4,8

1,5

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius

569,6

569,6

502,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

184,7

184,7

151,1

Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui

23,0

23,0

22,6

Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai

33,9

33,9

33,4

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

304,9

304,9

294,9

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

19,1

19,1

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

4,0

4,0

Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius

363,8

363,8

326,3

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

156,7

156,7

135,6

Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui

15,0

15,0

14,7

Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai

5,7

5,7

5,6

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

175,8

175,8

170,4

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

7,7

7,7

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

2,9

2,9

Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius

283,3

283,3

252,2

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

122,1

122,1

103,2

Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui

13,0

13,0

12,7

Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai

6,1

6,1

6,0

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

134,3

134,3

130,3

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

6,6

6,6

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

1,2

1,2

Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius

736,2

729,2

627,8

7,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

360,4

356,9

292,4

3,5

Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui

26,0

26,0

25,6

Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai

40,7

40,7

40,1

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

273,9

273,9

260,6

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

2,7

2,7

Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams

15,7

15,7

9,1

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

16,8

13,3

3,5

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius

87,2

87,2

74,3

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

52,1

52,1

49,0

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

25,1

25,1

24,7

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

10,0

10,0

0,6

Zarasų sporto centro direktorius

286,0

276,3

203,5

9,7

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

256,7

247,0

184,4

9,7

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

10,0

10,0

9,9

Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2020 m.

9,3

9,3

9,2

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

10,0

10,0

Zarasų meno mokyklos direktorius

377,5

375,0

321,3

2,5

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

329,1

329,1

299,5

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

10,2

10,2

10,0

Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2020 m.

9,4

9,4

9,3

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

28,8

26,3

2,5

2,5

Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius

167,2

166,5

146,3

0,7

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

148,7

148,7

138,6

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

4,1

4,1

4,0

Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2020 m.

3,8

3,8

3,7

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

10,6

9,9

0,7

Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas

656,2

652,2

617,4

4,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

4,0

4,0

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

652,2

652,2

617,4

Salako socialinės globos namų direktorius

278,9

275,9

180,9

3,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

118,2

118,2

115,9

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

31,3

31,3

10,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

129,4

126,4

55,0

3,0

Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai“

459,9

459,9

349,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

409,9

409,9

299,7

Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti

50,0

50,0

49,3

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė

740,2

740,2

555,9

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

374,7

374,7

306,9

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

340,5

340,5

240,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

25,0

25,0

9,0

IŠ VISO IŠLAIDŲ, IŠ JŲ:

21898,9

17875,9

10265,0

4023,0

Savivaldybės funkcijoms vykdyti

13213,5

11389,7

5882,5

1823,8

Specialioji tikslinė dotacija atliekų tvarkymo programai finansuoti

60,6

60,6

Specialioji tikslinė dotacija vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

1699,5

587,0

1112,5

Kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2020 m.

95,0

95,0

93,8

Valstybės investicijų programai finansuoti

400,0

400,0

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti

15,5

15,5

15,2

Specialioji tikslinė dotacija specialiųjų poreikių turintiems mokiniams

70,6

70,6

42,4

Specialioji tikslinė dotacija iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti

50,0

50,0

49,3

Speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui

225,6

225,6

221,3

Speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

2641,9

2641,9

2452,5

Valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2020 m.

22,5

22,5

22,2

Skolintos lėšos

609,3

609,3

Speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai

315,4

315,4

310,0

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

359,0

342,2

77,4

16,8

Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti

2120,5

2120,5

1098,4

 

_____________________

 

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 28 d. sprendimo

Nr. T(1.2 E)-24

4 priedas

 

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ VYKDOMOS PROGRAMAS IR JŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS

Tūks. Eur

Asignavimų valdytojai

Programų pavadinimai

Finansa-vimo šaltinis

Iš viso

Iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti ir įsipareigo-jimams vykdyti

iš viso

iš jų darbo užmo-kesčiui

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

712,8

605,8

107,0

d

60,6

60,6

v

110,8

110,8

4,7

884,2

716,6

4,7

167,6

Inžinerinės infrastruktūros programa

b

489,7

150,1

339,6

d

1699,5

587,0

1112,5

v

88,0

88,0

2277,2

825,1

1452,1

Kultūros plėtros programa

b

670,5

103,9

566,6

i

400,0

400,0

1070,5

103,9

966,6

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

b

1698,2

1619,0

74,2

79,2

v

435,4

435,4

13,8

2133,6

2054,4

88,0

79,2

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

752,2

334,5

417,7

m

84,9

84,9

v

50,0

50,0

887,1

469,4

417,7

Verslo ir investicijų programa

b

512,4

297,7

214,7

512,4

297,7

214,7

 

 

 

 

 

Viešojo ir vidaus administravimo programa

b

2707,6

2668,4

1785,6

39,2

k

15,5

15,5

15,2

p

609,3

609,3

s

30,1

30,1

v

252,2

252,2

212,5

3614,7

2966,2

2013,3

648,5

Iš viso:

11379,7

7433,3

2106,0

3946,4

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antalieptės seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

14,2

14,2

Iš viso:

14,2

14,2

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Antazavės seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

12,3

9,5

2,8

Iš viso:

12,3

9,5

2,8

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Degučių seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

18,9

16,2

2,7

Iš viso:

18,9

16,2

2,7

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Dusetų seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

113,1

109,3

3,8

Iš viso:

113,1

109,3

3,8

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Imbrado seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

12,0

12,0

Iš viso:

12,0

12,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Salako seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

17,5

14,5

3,0

Iš viso:

17,5

14,5

3,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Suvieko seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

9,8

8,9

0,9

Iš viso:

9,8

8,9

0,9

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Turmanto seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

15,8

12,8

3,0

Iš viso:

15,8

12,8

3,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų miesto seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

396,0

396,0

Iš viso:

396,0

396,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Zarasų seniūnijos seniūnas

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

b

28,0

19,5

8,5

Iš viso:

28,0

19,5

8,5

Zarasų rajono savivaldybės kontrolierius

Viešojo ir vidaus administravimo programa

b

84,5

84,5

77,9

Iš viso:

84,5

84,5

77,9

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centro direktorius  

Kultūros plėtros programa

b

524,2

524,2

392,7

g

28,7

28,7

28,3

s

22,0

22,0

2,0

Iš viso:

574,9

574,9

423,0

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Kultūros plėtros programa

b

529,9

526,0

429,4

3,9

g

44,1

44,1

43,5

s

5,0

5,0

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

v

0,7

0,7

Iš viso:

579,7

575,8

472,9

3,9

Zarasų krašto muziejaus direktorius

 

Kultūros plėtros programa

b

162,1

161,1

125,4

1,0

g

9,5

9,5

9,5

s

11,6

10,6

4,7

1,0

Iš viso:

183,2

181,2

139,6

2,0

Kultūros centro Dusetų dailės galerijos direktorius 

Kultūros plėtros programa

b

177,9

177,9

133,7

g

12,7

12,7

12,5

s

11,0

11,0

Iš viso:

201,6

201,6

146,2

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius

 

 

 

 

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

205,7

205,7

146,1

l

33,1

33,1

32,4

m

357,6

357,6

344,3

r

26,4

26,4

25,8

s

10,0

5,4

4,6

v

15,3

15,3

Iš viso:

648,1

643,5

548,6

4,6

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

205,3

192,3

143,8

13,0

l

38,2

38,2

37,2

m

413,0

413,0

393,8

r

54,0

54,0

52,7

 

s

4,3

4,3

v

29,9

29,9

Iš viso:

744,7

731,7

627,5

13,0

Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius 

 

 

 

 

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

413,8

413,8

333,4

d

54,9

54,9

33,3

l

40,3

40,3

39,7

m

482,0

482,0

463,3

r

74,6

74,6

73,5

s

20,0

20,0

3,6

v

33,1

33,1

Iš viso:

1118,7

1118,7

946,8

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokyklos direktorius

 

 

 

 

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

211,8

211,8

164,0

l

37,0

37,0

36,4

m

366,1

366,1

346,3

r

74,0

74,0

72,9

s

6,3

4,8

1,5

v

45,0

45,0

Iš viso:

740,2

738,7

619,6

1,5

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius 

 

 

 

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

184,7

184,7

151,1

l

23,0

23,0

22,6

m

304,9

304,9

294,9

r

33,9

33,9

33,4

s

4,0

4,0

v

19,1

19,1

Iš viso:

569,6

569,6

502,0

Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius

 

 

 

 

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

156,7

156,7

135,6

l

15,0

15,0

14,7

m

175,8

175,8

170,4

r

5,7

5,7

5,6

s

2,9

2,9

v

7,7

7,7

Iš viso:

363,8

363,8

326,3

Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius 

 

 

 

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

122,1

122,1

103,2

l

13,0

13,0

12,7

m

134,3

134,3

130,3

r

6,1

6,1

6,0

s

1,2

1,2

v

6,6

6,6

Iš viso:

283,3

283,3

252,2

Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius

 

 

 

 

 

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

360,4

356,9

292,4

3,5

d

15,7

15,7

9,1

l

26,0

26,0

25,6

m

273,9

273,9

260,6

r

40,7

40,7

40,1

s

16,8

13,3

3,5

v

2,7

2,7

Iš viso:

736,2

729,2

627,8

7,0

Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorius 

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

52,1

52,1

49,0

m

25,1

25,1

24,7

s

10,0

10,0

0,6

Iš viso:

87,2

87,2

74,3

Zarasų sporto centro direktorius

 

 

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

256,7

247,0

184,4

9,7

m

10,0

10,0

9,9

n

9,3

9,3

9,2

s

10,0

10,0

Iš viso:

286,0

276,3

203,5

9,7

Zarasų meno mokyklos direktorius

 

 

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

329,1

329,1

299,5

m

10,2

10,2

10,0

n

9,4

9,4

9,3

s

28,8

26,3

2,5

2,5

Iš viso:

377,5

375,0

321,3

2,5

Zarasu rajono Dusetų meno mokyklos direktorius 

 

Švietimo (formalaus ir neformalaus) programa

b

148,7

148,7

138,6

m

4,1

4,1

4,0

n

3,8

3,8

3,7

s

10,6

9,9

0,7

Iš viso:

167,2

166,5

146,3

0,7

Zarasų priešgaisrinė apsaugos tarnybos viršininkas 

Inžinerinės infrastruktūros programa

b

4,0

4,0

v

652,2

652,2

617,4

Iš viso:

656,2

652,2

617,4

4,0

Salako socialinės globos namų direktorius

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

b

118,2

118,2

115,9

s

129,4

126,4

55,0

3,0

v

30,0

30,0

10,0

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

v

1,3

1,3

Iš viso:

278,9

275,9

180,9

3,0

Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centras „Kartų namai"

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

b

409,9

409,9

299,7

d

50,0

50,0

49,3

Iš viso:

459,9

459,9

349,0

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorė

Socialinių paslaugų, paramos ir sveikatos priežiūros programa

b

374,7

374,7

306,9

s

25,0

25,0

9,0

v

250,2

250,2

240,0

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsaugos programa

v

90,3

90,3

Iš viso:

740,2

740,2

555,9

Iš viso:

21898,9

17875,9

10265,0

4023,0

 

Finansavimo šaltiniai:

b – savivaldybės savarankiškoms funkcijoms atlikti

d-  specialiosios tiklsinės dotacijos iš valstybės biudžeto

i – VIP valstybės investicijų programa

p- skolintos lėšos (banko kreditai)

v-  valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

l- speciali tikslinė dotacija ugdymo proceso organizavimui ir valdymui

r- speciali tikslinė dotacija švietimo pagalbai

m- speciali tikslinė dotacija mokymo reikmėms finansuoti

n- valstybės biudžeto lėšos, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų mokytojų darbo apmokėjimui 2020 m.

s- biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, skiriamų programoms finansuoti dalis

k- valstybės biudžeto lėšos, skirtos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti

g- kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti 2020 m.

 

______________

 

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2020m. vasario 28 d. sprendimo

Nr. T(1.2 E)-24

5 priedas

 

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS,

ĮMOKŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS IR KITOSE ĮSTAIGOSE BEI PATALPŲ NUOMĄ PLANAS 2020 METAMS

 

 

Tūkst. Eur

 

Eil. Nr.

Biudžetinė įstaiga

Pajamos už patalpų nuomą (31)

Pajamos už teikiamas paslaugas (32)

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose (33)

1

2

3

4

5

1.

Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

 

5,0

 

2.

Zarasų rajono savivaldybės kultūros centras

 

14,7

 

3.

Zarasų krašto muziejus

 

6,9

 

4.

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazija

1,5

2,5

 

5.

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazija

0,7

1,4

 

6.

Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija

1,1

4,7

8,7

7.

Zarasų „Santarvės“ pradinė mokykla

0,1

2,4

2,2

8.

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazija

 

2,3

 

9.

Zarasų r. Turmanto pagrindinė mokykla

 

0,3

0,8

10.

Zarasų r. Salako pagrindinė mokykla

0,1

2,0

 

11.

Zarasų sporto centras

 

2,0

5,7

12.

Zarasų meno mokykla

0,9

1,7

24,3

13.

Zarasų rajono Dusetų meno mokykla

 

 

8,5

14.

Zarasų „Lakštingalos“ mokykla

 

1,0

15,8

15.

Zarasų švietimo pagalbos tarnyba

 

6,0

 

16.

Salako socialinės globos namai

 

 

123,0

17.

Kultūros centras Dusetų dailės galerija

0,5

6,7

 

18.

Zarasų rajono socialinių paslaugų centras

 

 

22,8

19.

Iš viso pajamų :

4,9

59,6

211,8

 

 

276,3

 

_________

 

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 28 d. sprendimo

Nr. T(1.2 E)-24

6 priedas

 

VALSTYBINĖMS (SAVIVALDYBĖMS PERDUOTOMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS 2020 METAMS

Tūkst. Eur

Asignavimų valdytojas

Valstybinės (perduotos) savivaldybei funkcijos pavadinimas

Valstybinė funkcija

Iš viso išlaidų

Iš jų darbo užmokes- čiui

1

2

3

4

5

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

 

 

 

 

Gyventojų registro tvarkymas ir dokumentų teikimas valstybės registrams

01.03.03.02.

0,3

0,3

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui

01.03.03.02.

0,5

0,5

Archyvinių dokumentų tvarkymas

01.03.03.02.

12,1

9,5

Civilinės būklės aktų registravimas

01.06.01.02.

20,1

19,9

Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

01.06.01.02.

8,1

8,0

Gyvenamosios vietos deklaravimas

01.06.01.02.

8,0

7,9

Jaunimo teisių apsaugai

10.09.01.01

15,0

14,0

Mobilizacijai administruoti

02.01.01.04.

7,7

6,8

Civilinės saugos organizavimas

02.02.01.01.

28,6

15,9

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas

07.06.01.02.

3,2

3,0

Pirminė teisinė pagalba

01.06.01.02.

1,7

1,7

Socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kompensacijų (būsto šildymo, šaltam bei karštam vandeniui išlaidų) skaičiavimas ir mokėjimas

10.07.01.01.

117,2

3,6

Socialinių paslaugų teikimas

10.01.02.40.

181,7

7,2

Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalis kompensacijoms

10.06.01.01.

3,8

Savivaldybės erdvių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti

04.02.01.02.

7,5

Žemės ūkio funkcijoms vykdyti

04.02.01.04.

142,6

128,0

Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas, dirvų kalkinimo organizavimas

04.02.01.01.

88,0

Salako socialinės globos namų direktorius

Socialinių paslaugų teikimas

10.01.02.40

30,0

10,0

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius

Darbo rinkos modeliui įgyvendinti

10.05.01.01.

83,3

Socialinių paslaugų teikimas

10.01.02.40.

250,2

240,0

Zarasų rajono priešgaisrinės apsaugos tarnybos viršininkas

Priešgaisrinių tarnybų organizavimas

03.02.01.01.

652,2

617,4

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

10.05.01.01.

119,8

4,7

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

110,8

4,7

Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

0,7

Zarasų rajono socialinių paslaugų centro direktorius

7,0

Salako socialinės globos namų direktorius

1,3

Socialinė parama mokiniams:

10.04.01.40

209,4

už įsigytus produktus

159,4

Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktorius

15,3

Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktorius

33,1

Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorius

45,0

Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijos direktorius

19,1

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorius

29,9

Zarasų r. Turmanto pagrindinės mokyklos direktorius

6,6

Zarasų r. Salako pagrindinės mokyklos direktorius

7,7

Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos direktorius

2,7

administravimo išlaidos

10.04.01.40

8,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

8,0

už įsigytus mokinio reikmenis

10.04.01.40

42,0

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

42,0

Mokinių sveikatos priežiūra

07.04.01.02

63,1

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

63,1

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

07.04.01.02

46,5

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

46,5

Užtikrinti savižudybių prevencijos prioritetų nustatymą ilgojo ir trumpojo laikotarpių savižudybių prevencijos priemonių ir joms įgyvendinti reikiamo finansavimo planavimą

07.04.01.02

19,9

Zarasų rajono savivaldybės administracijos direktorius

19,9

Iš viso:

2120,5

1098,4

 

_____________

 

Zarasų rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 28 d. sprendimo

Nr. T(1.2 E)-24

7  priedas

 

 

 

PROGNOZUOJAMOS 2021-2023 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS IR ASIGNAVIMAI

 

 

Pajamos ir asignavimai

Metai

2021

2022

2023

Mokesčiai

12152,0

12766,0

12766,0

Kitos pajamos

420,0

520,0

520,0

Dotacijos

7800,0

7996,8

8000,0

Iš vis pajamų:

20372,0

21282,8

21286,0

Asignavimai

20274,0

21184,8

21186,0

Iš viso asignavimų:

20274,0

21184,8

21186,0

 

______________