LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024–2026 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2024 m. vasario 15 d. Nr. 5TS-279
Lazdijai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 60 straipsnio 3 dalimi, 15 straipsnio 2 dalies 32 punktu, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi, vykdydama Lazdijų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 5TS-873 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 43 punktą ir Lazdijų rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginį plėtros planą, patvirtintą Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 5TS-581 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Lazdijų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
PATVIRTINTA
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos
2024 m. vasario 15 d.
sprendimu Nr. 5TS-279
LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
2024–2026 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
I SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS MISIJA IR VEIKLOS PRIORITETAI
Lazdijų rajono savivaldybės 2024–2026 m. strateginio veiklos plano (toliau – SVP) rengimo metu suformuluota Lazdijų rajono savivaldybės misija – vykdant teisės aktais savivaldybei priskirtas funkcijas ir teikiant aukštos kokybės viešąsias paslaugas, atitinkančias bendruomenės poreikius, sudaryti galimybes gyventi, dirbti bei ilsėtis, tradicijas, kultūrinį paveldą ir kraštovaizdį puoselėjančioje savivaldybėje su racionaliai išvystyta infrastruktūra, sveika gyvenamąja ir palankia verslo plėtrai aplinka.
Lazdijų rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginiame plėtros plane[1] numatytos trys prioritetinės plėtros kryptys (veiklos prioritetai):
1. Socialiai atsakinga ir pokyčius kurianti bendruomenė. Šiuo prioritetu siekiama užtikrinti kokybišką ir efektyvią švietimo sistemą, sveikatos priežiūros sistemą, gyventojų socialinį saugumą, didinti viešojo administravimo efektyvumą, plėtoti naujovėms imlią, pažangią visuomenę, užtikrinti laisvalaikio praleidimo formų įvairovę, krašto etninės kultūros plėtrą, didinti turistų srautus Lazdijų rajono savivaldybėje.
2. Subalansuota ir pažangi ekonominė rajono plėtra. Šiuo prioritetu siekiama kurti palankią aplinką verslui ir investicijoms, užtikrinti palankias verslo kūrimo sąlygas, skatinti gyventojų verslumą, kurti patrauklią aplinką užsienio investuotojams, užtikrinti kaimo ir žemės ūkio darnią plėtrą. Šiuo strateginiu tikslu siekiama kurti patrauklią gyvenamąją aplinką Lazdijų rajono savivaldybėje, plėtojant vietinę transporto infrastruktūrą, atnaujinant inžinerinę infrastruktūrą, užtikrinant efektyvų energijos panaudojimą bei plėtojant švarią, saugią ir sveiką aplinką.
3. Išvystytas kultūrinis ir pažintinis turizmas. Šiuo prioritetu siekiama išvystyti unikalias turizmo paslaugas, kurios pritrauktų tiek vietinius, tiek užsienio turistus atvykti ir domėtis lankytinais objektais. Formuluojamas siekis pabrėžti išskirtinę savivaldybės, kaip pasienio ir jotvingių krašto, tapatybę, kuri pristatytų rajoną Lietuvos ir užsienio rinkoms. Išskirti Lazdijų rajoną kaip aktyvaus turizmo kraštą.
II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS PLĖTROS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ STEBĖSENOS
RODIKLIAI
1 lentelė. Tikslai, uždaviniai ir jų stebėsenos rodikliai
| SSPP tikslai ir uždaviniai |
Stebėsenos rodiklis (matavimo vnt.) |
Pradinė stebėsenos rodiklio reikšmė (metai) |
Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės |
Siekiama stebėsenos rodiklio reikšmė (metai) |
|||
| 2024 m. |
2025 m. |
2026 m. |
|||||
| 1.1 tikslas. Stiprinti švietimo, kultūros ir sporto sistemą |
1.1.1 uždavinys. |
10 klasės, II gimnazijos klasės mokinių, pasiekusių PUPP pagrindinį pasiekimų lygį, dalis nuo 10 klasės, II gimnazijos klasės mokinių skaičiaus, proc. |
0 (2020 m.) |
62 |
62,5 |
63 |
80 (2027 m.) |
| IV gimnazijos klasės mokinių, išlaikiusių brandos egzaminus pagrindiniu pasiekimų lygiu, dalis nuo IV gimnazijos klasės mokinių skaičiaus, proc. |
0 (2020 m.) |
56,6 |
57,5 |
58 |
80 (2027 m.) |
||
| Vidurinio ugdymo programą rajono gimnazijose baigusiųjų stojimas į aukštojo mokslo įstaigas, proc. |
62,3 (2020 m.) |
65 |
67 |
70 |
73 (2027 m.) |
||
| 1.1.2 uždavinys. |
Kultūros renginiuose dalyvaujančių asmenų skaičius, asm. |
108 910 |
109 000 |
109 300 |
109 500 |
109 710 (2027 m.) |
|
| 1.1.3 uždavinys. Užtikrinti sporto paslaugų kokybę ir prieinamumą |
Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius, asm. |
7 915 |
8000 |
8200 |
8500 |
8 800 (2027 m.) |
|
| 1.2 tikslas. Gerinti socialinių ir sveikatos paslaugų kokybę |
1.2.1 uždavinys. |
Socialines paslaugas teikiančių nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų skaičius, vnt. |
n. d. (2020 m.) |
9 |
9 |
9 |
6 (2027 m.) |
| 1.2.2 uždavinys. |
Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, metais |
75,5 |
77 |
79 |
81 |
83,8 (2027 m.) |
|
| 1.2.3 uždavinys. Užtikrinti socialinių paslaugų plėtrą |
Skurdo lygis, proc. |
38,5 (2020 m.) |
27 |
25 |
23 |
29,5 (2027 m.) |
|
| 1.3 tikslas. Skatinti gyventojų įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus |
1.3.1 uždavinys. Užtikrinti kokybišką valdymą ir gyventojų aptarnavimą |
Suteiktų el. paslaugų dalis nuo visų suteiktų paslaugų savivaldybėje, proc. |
n. d. (2020 m.) |
20 |
25 |
30 |
100 (2027 m.) |
| 1.4 tikslas. Plėtoti patrauklią viešąją infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką |
1.4.1 uždavinys. Užtikrinti viešos infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą |
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų ir patalpų bendras plotas (m2), tenkantis 1000 gyventojų |
4172,5 |
10020 |
10010 |
9500 |
4165 (2027 m.) |
| 1.4.2 uždavinys. Inžinerinės infrastruktūros modernizavimas ir plėtra |
Teršalų kiekis, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, tonomis |
119,1 |
105 |
102 |
100 |
102,5 (2027 m.) |
|
| 2.1 tikslas. Vystyti palankią aplinką investicijoms, verslui |
2.1.1 uždavinys. |
Lazdijų r. materialinių investicijų, tenkančių 1-am gyventojui, santykis su šalies rodikliu, proc. |
20,7 |
22 |
25 |
28 |
32,5 (2027 m.) |
| 2.1.2 uždavinys. |
Lazdijų r. verslumo lygio rodiklio santykis su šalies rodikliu, proc. |
38,7 (2020 m.) |
50 |
53 |
56 |
57,5 (2027 m.) |
|
| 2.2 tikslas. Kurti vieningą ir modernią susisiekimo sistemą |
2.2.1 uždavinys. Užtikrinti efektyvų perėjimą prie klimatui draugiškų transporto priemonių bei įgyvendinti modernius, netradicinius pavėžėjimo būdus |
Individualių lengvųjų |
630 (2020 m.) |
650 |
630 |
600 |
570 (2027 m.) |
| 2.2.2 uždavinys. Užtikrinti susisiekimo infrastruktūros gerinimą ir eismo dalyvių saugumo didinimą |
Vietinės reikšmės žvyro kelių dalis nuo bendro vietinės reikšmės kelių ilgio, proc. |
87,6 |
88 |
87,5 |
87 |
85,2 (2027 m.) |
|
| Kelių eismo įvykių skaičius rajone, vnt. |
12 (2020 m.) |
15 |
12 |
10 |
0 (2027 m.) |
||
| 2.3 tikslas. Skatinti klimatui draugišką ekonomiką ir žemės ūkį) |
2.3.1 uždavinys. Vystyti inovatyvų žemės ūkį, didinti vietos produktų pasiūlą ir plėtoti alternatyvias veiklas |
Lazdijų r. savivaldybėje veikiančių ekologinių, specializuotų, netradicinių žemės ūkių skaičius, vnt. |
45 (2020 m.) |
45 |
46 |
47 |
50 (2027 m.) |
| 3.1 tikslas. Gerinti ir plėsti turizmo paslaugų kokybę ir infrastruktūrą |
3.1.1 uždavinys. Kurti, plėtoti bei skaitmeninti paslaugų paketus |
Sukurtų paslaugų skaičiaus pokytis, vnt. |
n. d. (2020 m.) |
3 |
6 |
9 |
10 (2027 m.) |
| 3.1.2 uždavinys. Atnaujinti ir įrengti turistams skirtą infrastruktūrą |
Lazdijų rajone apsilankiusių turistų skaičius, asm. tūkst. |
195 |
200 |
220 |
240 |
255 (2027 m.) |
|
| 3.2 tikslas. Pritaikyti gamtos ir kultūros paveldo objektus turizmo reikmėms |
3.2.1 uždavinys. Atnaujinti ir įrengti turizmui patrauklius Lazdijų rajono savivaldybės gamtos ir kultūros paveldo objektus |
Šalia kultūros ir paveldo objektų įsikūrusių naujų verslo subjektų skaičius, vnt. |
1 (2020 m.) |
1 |
2 |
3 |
5 (2027 m.) |
| 3.3 tikslas. Formuoti išskirtinę rajono tapatybę |
3.3.1 uždavinys. Suformuoti rajono pasienio ir jotvingių krašto tapatybę |
Lazdijų rajono paieškos „Google“ paieškos sistemoje skaičius, tūkst. |
1 350 (2020 m.) |
1600 |
1800 |
2000 |
2 200 (2027 m.) |
III SKYRIUS
PLANUOJAMI PASIEKTI REZULTATAI
2 lentelė. Planuojami pasiekti esminiai rezultatai, įgyvendinus SVP
| Eil. Nr. |
Rodiklio pavadinimas |
Matavimo vnt. |
Planuojamos rodiklių reikšmės (2026 m.) |
| 1 prioritetas. Besimokanti, socialiai atsakinga ir pokyčius kurianti bendruomenė |
|||
| 1. |
Lazdijų rajono patrauklumo gyventojams vertinimo vidurkis |
balai |
8,0 |
| 2. |
Savivaldybių gerovės indeksas |
balai |
3,5 |
| 3. |
Laimės indeksas |
balai |
70 |
| 2 prioritetas. Subalansuota ir pažangi ekonominė rajono plėtra |
|||
| 4. |
Bendro vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio (bruto) Lazdijų rajone santykis su šalies rodikliu |
proc. |
90 |
| 5. |
Lazdijų r. tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių 1 gyventojui, santykis su šalies rodikliu |
proc. |
1,0 |
| 6. |
Nedarbo lygio (registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis) Lazdijų r. santykis su šalies rodikliu |
proc. |
120 |
| 7. |
Lazdijų r. bendrosios žemės ūkio produkcijos kainų santykis su šalies vidurkiu |
proc. |
11 |
| 3 prioritetas. Išvystytas kultūrinis ir pažintinis turizmas |
|||
| 8. |
Vidutinis turistų nakvynių skaičius Lazdijų r. apgyvendinimo įstaigose |
vnt. |
2,5 |
| 9. |
Lietuvos savivaldybių indeksas |
balai |
60 |
Svarbiausi darbai
§ Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas ir plėtra;
§ Visuomenės sveikatos stiprinimo ir neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumo didinimas savivaldybėje (daugiafunkcinio centro statyba ir įveiklinimas);
§ Verslo skatinimas bei užimtumo didinimas, investuotojų pritraukimas, kūrimas;
§ Viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas kokybiškam laisvalaikio praleidimui;
§ Pastatų renovacijos (modernizavimo) skatinimas;
§ Vietinės reikšmės kelių dangos kokybės gerinimas, daugiabučių namų aikštelių dangos atnaujinimas;
§ Viešojo transporto paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas;
§ Socialinių paslaugų kokybės ir jų prieinamumo užtikrinimas bei nevyriausybinių organizacijų įtraukimas į paslaugų teikimą;
§ Asmens sveikatos paslaugų kokybės ir jų prieinamumo užtikrinimas bei aktyvi ligų prevencija;
§ Gyventojų įtraukimas į kultūrinę veiklą, kultūros paslaugų (kultūros centras, muziejus, biblioteka) kokybės palaikymas ir prieinamumo didinimas;
§ Kurortinės teritorijos statuso siekimas Veisiejų miestui ir aplinkinėms teritorijoms;
§ Bendruomenės iniciatyvumo ir įsitraukimo į savivaldos klausimų sprendimą skatinimas, finansuojant ir įgyvendinant dalyvaujamąjį biudžetą;
§ Jaunimo iniciatyvų skatinimas, moksleivių ir studentų užimtumo didinimas;
§ Atsinaujinančių energijos šaltinių bei kitų energijos taupymo sprendimų diegimas;
§ Savivaldybės įstaigų teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo gerinimas, paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę.
IV SKYRIUS
PROGRAMOS
Siekiant užtikrinti Lazdijų rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plėtros plano bei savivaldybėms priskirtų funkcijų įgyvendinimą, rengiami 3 metų trukmės savivaldybės veiklos planai, į kuriuos, atsižvelgiant į savivaldybės finansines galimybes, įtraukiamos ir pažangos priemonės, įskaitant ir priemones iš savivaldybės strateginio plėtros plano. 2024–2026 m. SVP numatytos įgyvendinti 9 programos, visos programos – tęstinės.
3 lentelė. Savivaldybės SVP programos
| Lazdijų rajono savivaldybės plėtros prioritetai |
Programos kodas |
Programos pavadinimas |
Programos koordinatorius |
| 1. SOCIALIAI ATSAKINGA IR POKYČIUS KURIANTI BENDRUOMENĖ |
01
|
Savivaldybės funkcijų vykdymo ir veiklos tobulinimo programa |
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vedėjas (kontaktiniai duomenys https://lazdijai.lt/struktura-ir-kontaktai/52/biudzeto-finansu-ir-turto-valdymo-skyrius/d17) |
| 04
|
Švietimo ir sporto plėtojimo programa |
Asta Zablackienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, tel. +370 612 97 406, el. p. asta.zablackiene@lazdijai.lt |
|
| 06
|
Sveikatos priežiūros plėtojimo programa |
Karolina Berčiūnaitė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytoja (vyr. specialistė), tel. +370 618 19 503, el. p. karolina.berciunaite@lazdijai.lt |
|
| 07 |
Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa |
Rima Šukienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vedėja, tel. +370 613 77 582, el. p. rima.sukiene@lazdijai.lt |
|
| 2. SUBALANSUOTA IR PAŽANGI EKONOMINĖ RAJONO PLĖTRA |
02 |
Užimtumo, verslo ir nevyriausybinių organizacijų plėtros programa |
Ieva Stalevičiūtė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vedėja, tel. +370 616 09 494, el. p. ieva.staleviciute@lazdijai.lt |
| 03
|
Kaimo ir žemės ūkio plėtros, melioracijos programa |
Jurgita Gudeliauskaitė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėja, tel. +370 612 45 395 el. p. jurgita.gudeliauskaite@lazdijai.lt |
|
| 09 |
Investicijų programa |
Ieva Stalevičiūtė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vedėja, tel. +370 616 09 494, el. p. ieva.staleviciute@lazdijai.lt |
|
| 08 |
Infrastruktūros, teritorijų planavimo ir aplinkos kokybės gerinimo programa |
Indrė Adomynienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros plėtros skyriaus vedėja, tel. +370 613 05 460, el. p. indre.adomyniene@lazdijai.lt |
|
| 3. IŠVYSTYTAS KULTŪRINIS IR PAŽINTINIS TURIZMAS |
05
|
Kultūros ir turizmo plėtros programa |
Asta Zablackienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, tel. +370 612 97 406, el. p. asta.zablackiene@lazdijai.lt |
4 lentelė. 2024–2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų)
| Eil. Nr. |
Programos kodas ir pavadinimas |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2026 metų asignavimai ir kitos lėšos |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| 1. |
Savivaldybės funkcijų vykdymo ir veiklos tobulinimo programa |
5907 |
6127 |
6373 |
|
| 2. |
Užimtumo, verslo ir nevyriausybinių organizacijų plėtros programa |
389 |
333 |
358 |
|
| 3. |
Kaimo ir žemės ūkio plėtros, melioracijos programa |
358 |
315 |
317 |
|
| 4. |
Švietimo ir sporto plėtojimo programa |
13508 |
13909 |
14319 |
|
| 5. |
Kultūros ir turizmo plėtros programa |
2812 |
2827 |
2908 |
|
| 6. |
Sveikatos priežiūros plėtojimo programa |
768 |
796 |
825 |
|
| 7. |
Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa |
14456 |
16027 |
15996 |
|
| 8. |
Infrastruktūros, teritorijų planavimo ir aplinkos kokybės gerinimo programa |
6318 |
6759 |
7178 |
|
| 9. |
Investicijų programa |
4742 |
15352 |
11110 |
|
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |
42235 |
62445 |
59384 |
||
| Iš jo: 1.1. savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) |
21018 |
31648 |
32344 |
||
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |
14566 |
15231 |
15705 |
||
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |
453 |
466 |
477 |
||
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
500 |
10500 |
7000 |
||
| 1.5. Skolintos lėšos |
3036 |
2500 |
2000 |
||
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai |
2661 |
2100 |
1858 |
||
| 2. Kiti šaltiniai (Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos) |
7023 |
7150 |
7250 |
||
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) |
49258 |
69595 |
66634 |
||
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
450 |
11500 |
8500 |
||
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |
|||||
1 grafikas. 2024–2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas
|
01 Savivaldybės funkcijų vykdymo ir veiklos tobulinimo programa |
Asignavimų valdytojas (-ai):
Lazdijų rajono savivaldybės administracija;
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.
Vykdytojas (-ai):
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos struktūriniai ir teritoriniai padaliniai (seniūnijos) bei į struktūrinius padalinius neįeinantys darbuotojai;
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.
Šia programa realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškosios (Konstitucijos ir įstatymų nustatytos (priskirtos) funkcijos, valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos, prisidedama prie valstybės politikos viešojo administravimo sektoriuje įgyvendinimo. Programos įgyvendinimas pagrįstas savivaldybės viešojo administravimo sistemos, pagrįstos profesionalia valstybės tarnyba, žinių ir informacinės visuomenės plėtote, optimalaus savivaldos sandaros modelio, kuris aiškiai atspindėtų valdymo ryšius tarp institucijų, jų pavaldumo klausimus, funkcijų pasiskirstymą ir tarnautų žmonių interesams, įtvirtinimu, visuomenės pasitikėjimo vietos savivalda didinimu.
Įgyvendinant šią programą, siekiama užtikrinti bei gerinti funkcijų vykdymą ir viešųjų paslaugų teikimą, užtikrinti savivaldybės finansinių išteklių subalansavimą ir patikimų finansų valdymo principų – ekonomiškumo, efektyvumo, rezultatyvumo bei skaidrumo laikymąsi, užtikrinti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kvalifikacijos ir kompetencijos augimą.
01-01-01 (TP) uždavinys. Užtikrinti savivaldybės savarankiškųjų, priskirtųjų funkcijų įgyvendinimą.
Šiuo uždaviniu planuojama vykdyti Lietuvos Respublikos teisės aktais priskirtas savarankiškąsias savivaldybės funkcijas, užtikrinti savivaldybės tarybos, savivaldybės mero, savivaldybės administracijos, Kontrolės ir audito tarnybos, seniūnaičių darbo organizavimą.
Šiam uždaviniui įgyvendinti ir turtui tinkamai prižiūrėti reikalingos lėšos turto remontui, išlaikymui bei lėšų kaupimui pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, turto teisiniam registravimui, kadastro darbams, turto draudimui, vertės nustatymui ir kt. Didelis dėmesys bus skiriamas nenaudojamo, netinkamo savivaldybės funkcijoms atlikti ar veiklai vykdyti turto panaudojimo galimybėms: nuomai, perdavimui pagal panaudos sutartis ar pardavimui viešuose aukcionuose.
Numatoma vykdyti priemones, susijusias su informacinių technologijų tobulinimu ir naudojimu, kompiuterių ir programinės įrangos priežiūra, administravimu ir plėtra, kompiuterių tinklo valdymu ir plėtojimu. Didelis dėmesys bus skiriamas informacinių sistemų saugumui ir apsisaugojimui nuo kibernetinių atakų. Bus užtikrinamas kokybiškas interneto ryšys, eksploatacinių medžiagų įsigijimas, biuro įrangos remontas ir priežiūra, programinės įrangos licencijų įsigijimas, turimos programinės įrangos atnaujinimas, programinės įrangos priežiūra ir konsultavimas. Bus stengiamasi palengvinti administracijos darbuotojų darbą, panaudojant pažangias informacines technologijas.
Siekiant tikslingai formuoti nuomonę apie Lazdijų rajono savivaldybę, šiuo uždaviniu numatoma teikti informaciją apie savivaldybės tarybos, mero, administracijos veiklą įvairioms žiniasklaidos priemonėms, interneto svetainei, socialinio tinklo paskyrai bei kitiems informacijos ir sklaidos kanalams.
01-01-02 (T) uždavinys. Vykdyti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas.
Šiuo uždaviniu planuojama vykdyti civilinės būklės aktų registravimą, asmenų gyvenamosios vietos deklaravimą, teikti pirminę teisinę pagalbą, kontroliuoti valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą, ir kt. funkcijas, savivaldybei priskirtas Lietuvos Respublikos teisės aktais.
01-01-03 (P) uždavinys. Užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą.
Šiuo uždaviniu planuojama įgyvendinti priemones, skirtas administracinei naštai mažinti (gerinti teisinį reguliavimą, atsisakyti perteklinių reikalavimų bei procedūrų ir kt.).
01-01-04 (P) uždavinys. Vykdyti lygių galimybių, vyrų ir moterų lygių galimybių bei smurto artimoje aplinkoje prevencijai skirtas priemones.
Šiuo uždaviniu planuojama įgyvendinti priemones, skirtas lygioms galimybėms užtikrinti ir smurto artimoje aplinkoje prevencijai vykdyti (organizuoti darbuotojų mokymus, atlikti apklausą, vykdyti veiksmų planą).
2 grafikas. Savivaldybės funkcijų vykdymo ir veiklos tobulinimo programa ir jos uždaviniai
|
|
||||||||||||
Planuojamos nefinansinės priemonės, kurioms įgyvendinti asignavimų programoje neplanuojama (pvz. teisėkūros priemonės, kurias įgyvendinant patiriama tik darbo užmokesčio išlaidų): administracinės naštos mažinimo priemonių, numatytų ir pavestų savivaldybėms vykdyti Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatyme, vykdymas; priemonių, skirtų įgyvendinti Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme bei Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme savivaldybėms pavestas funkcijas, atliekant apklausą apie lygių galimybių užtikrinimą savivaldybėje, vykdant ir koordinuojant smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims Lazdijų rajono savivaldybėje veiksmų planą bei organizuojant mokymus, skirtus lygių galimybių užtikrinimui, prekybos žmonėmis prevencijai.
Programos asignavimų esminiai (didesni nei 10 procentų) pakeitimai (didėjimas), palyginti su praėjusiais 2023 metais, susiję su Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų pasikeitimais, dėl kurių savivaldybėms pavesta vykdyti papildomų funkcijų ar dėl jų įgyvendinimo atsirado papildomas darbuotojų poreikis, taip pat su padidėjusiu darbo užmokesčiu.
Programą numatoma įgyvendinti 2024–2026 m. Programa yra tęstinė.
| 5 lentelė. 2024–2026 metų programos (01 Savivaldybės funkcijų vykdymo ir veiklos tobulinimo programa) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) |
|||||
| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis |
Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2026 metų asignavimai ir kitos lėšos |
Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 01-01-01 (TP) |
Uždavinys: |
||||
| 01-01-01-01 (T) |
Savivaldybės tarybos ir vykdomosios valdžios darbo organizavimas |
599,7 |
629,7 |
661,2 |
|
| 01-01-01-02 (T) |
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas |
131,4 |
138,0 |
144,9 |
|
| 01-01-01-03 (T) |
Savivaldybės administracijos darbo organizavimas |
2058,4 |
2161,3 |
2269,3 |
|
| 01-01-01-04 (T) |
Savivaldybės administracijos seniūnijų darbo organizavimas |
972,0 |
1020,6 |
1071,6 |
|
| 01-01-01-05 (T) |
Mero rezervo lėšų naudojimas |
54,0 |
55,0 |
55,0 |
|
| 01-01-01-06 (T) |
Kitos bendrosios paslaugos |
151,7 |
155,0 |
155,0 |
|
| 01-01-01-07 (T) |
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas |
486,6 |
490,0 |
495,0 |
1.4.1.1. |
| 01-01-01-08 (T) |
Kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijų stiprinimas |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
| 01-01-01-09 (T) |
Transporto išlaikymas ir atnaujinimas |
75,3 |
70,0 |
70,0 |
|
| 01-01-01-10 (TP) |
Informacinių technologijų palaikymas ir plėtra savivaldybės administracijoje bei savivaldybės įstaigose |
560,7 |
550,0 |
550,0 |
1.3.1.1. |
| 01-01-02 (T) |
Uždavinys: |
||||
| 01-01-02-01 (T) |
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
| 01-01-02-02 (T) |
Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
| 01-01-02-03 (T) |
Civilinės būklės aktų registravimas |
26,9 |
28,2 |
29,6 |
|
| 01-01-02-04 (T) |
Civilinės saugos organizavimas |
19,9 |
20,9 |
21,9 |
|
| 01-01-02-05 (T) |
Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
| 01-01-02-06 (T) |
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
24,5 |
25,8 |
27,1 |
|
| 01-01-02-07 (T) |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas |
327,0 |
343,4 |
360,5 |
|
| 01-01-02-08 (T) |
Archyvinių dokumentų tvarkymas |
17,1 |
18,0 |
18,9 |
|
| 01-01-02-09 (T) |
Mobilizacijos administravimas |
14,4 |
15,1 |
15,9 |
|
| 01-01-02-10 (T) |
Jaunimo teisių apsauga |
20,7 |
21,7 |
22,8 |
|
| 01-01-02-11 (T) |
Pirminės teisinės pagalbos teikimas |
1,9 |
2,1 |
2,2 |
|
| 01-01-02-12 (T) |
Socialinės paramos administravimas |
287,2 |
301,6 |
316,6 |
|
| 01-01-02-13 (T) |
Gyvenamosios vietos deklaravimas |
1,9 |
2,0 |
2,0 |
|
| 01-01-02-14 (T) |
Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas |
9,0 |
10,0 |
12,0 |
|
| 01-01-02-15 (T) |
Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų koordinavimas |
23,9 |
25,1 |
26,3 |
1.1.1.7. |
| 01-01-02-16 (T) |
Savivaldybių teritorijose esančių miestų ir miestelių teritorijų ribose valstybinės žemės, perduotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, patikėtinio funkcijai atlikti |
21,9 |
23,0 |
24,1 |
|
| 01-01-03 (P) |
Uždavinys: |
||||
| 01-01-03-01 (P) |
Procesų supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.3.1.2. |
| 01-01-03-02 (P) |
Institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 01-01-03-03 (P) |
Teisės aktų sukeliamos administracinės naštos įvertinimas |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 01-01-03-04 (P) |
Teisės aktų projektų sukeliamos administracinės naštos įvertinimas |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 01-01-04 (P) |
Uždavinys: |
||||
| 01-01-04-01 (P) |
Apklausos apie lygių galimybių užtikrinimą savivaldybėje atlikimas |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.3.9. |
| 01-01-04-02 (P) |
Vykdyti ir koordinuoti smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims Lazdijų rajono savivaldybėje veiksmų planą |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.3.8. |
| 01-01-04-03 (P) |
Mokymų, skirtų lygių galimybių užtikrinimui, prekybos žmonėmis prevencijai organizavimas |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.3.8. |
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |
5906,9 |
6127,0 |
6372,7 |
||
| Iš jo: |
5443,5 |
5645,9 |
5869,1 |
||
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |
429,6 |
451,1 |
473,6 |
||
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
||
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
|||||
| 1.5. Skolintos lėšos |
|||||
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai |
13,8 |
10,0 |
10,0 |
||
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |
|||||
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) |
5906,9 |
6127,0 |
6372,7 |
||
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
|||||
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |
977,7 |
||||
| * T – tęstinės veiklos uždavinys ar priemonė, TP – tęstinės veiklos uždavinys ar priemonė, kuria vykdoma tęstinė ir pažangos veikla, P – pažangos veiklos uždavinys ar priemonė, |
|||||
| 6 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai |
||||||
| Stebėsenos rodiklio kodas |
Stebėsenos rodiklio pavadinimas |
Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |
Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
|||
| 2024 m. |
2025 m. |
2026 m. |
||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-01-01-01-01 |
Atsakymų, pateiktų asmenims per teisės aktuose nustatytą terminą, dalis (proc.) |
proc. |
100 |
100 |
100 |
|
| E-01-01-01-02 |
Suteiktų elektroninių paslaugų, lyginant su visomis suteiktomis paslaugomis, dalis (proc.) |
proc. |
20 |
25 |
30 |
|
| E-01-01-01-03 |
Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų ir patalpų bendras plotas, tenkantis 1000 gyventojų (m2) |
m2 |
10020 |
10010 |
9500 |
|
| Savivaldybės tarybos ir vykdomosios valdžios darbo organizavimas |
||||||
| R-01-01-01-01-01 |
Savivaldybės tarybos posėdžių skaičius |
vnt. |
13 |
13 |
13 |
|
| R-01-01-01-01-02 |
Svarstytų tarybos sprendimų projektų skaičius |
vnt. |
500 |
500 |
500 |
|
| R-01-01-01-01-03 |
Savivaldybės tarybos komitetų posėdžių skaičius |
vnt. |
90 |
90 |
90 |
|
| R-01-01-01-01-04 |
Priimtų potvarkių skaičius (vnt.) |
vnt. |
500 |
500 |
500 |
|
| Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas |
||||||
| R-01-01-01-01-05 |
Atliktų auditų ir parengtų išvadų skaičius |
vnt. |
5 |
5 |
5 |
|
| Savivaldybės administracijos darbo organizavimas |
||||||
| R-01-01-01-01-06 |
Administracijos suteiktų administracinių paslaugų ir administracinių paslaugų požymių turinčių administracinių sprendimų (neįtraukiant seniūnijų) skaičius (vnt.) |
vnt. |
17000 |
17100 |
17150 |
|
| R-01-01-01-01-07 |
Administracijos suteiktų elektroninių administracinių paslaugų ir administracinių paslaugų požymių turinčių administracinių sprendimų skaičius (vnt.) |
vnt. |
2500 |
2800 |
3000 |
|
| R-01-01-01-01-08 |
Įdiegtų kibernetinio saugumo priemonių, leidžiančių padidinti kibernetinį saugumą 15 procentų, skaičius (vnt.) |
vnt. |
3 |
3 |
3 |
|
| Savivaldybės administracijos seniūnijų darbo organizavimas |
||||||
| R-01-01-01-01-09 |
Seniūnijų suteiktų administracinių paslaugų skaičius (vnt.) |
vnt. |
1700 |
1750 |
1800 |
|
| Mero rezervo lėšų naudojimas |
||||||
| R-01-01-01-01-10 |
Panaudotų rezervo lėšų dalis (proc.) |
proc. |
0 |
0 |
0 |
|
| Kitos bendrosios paslaugos |
||||||
| R-01-01-01-01-11 |
Panaudotų asignavimų dalis (proc.) |
proc. |
100 |
100 |
100 |
|
| Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas |
||||||
| R-01-01-01-01-12 |
Laisvų nenaudojamų nekilnojamo turto objektų skaičius (vnt.) |
vnt. |
70 |
65 |
60 |
Laisvų nenaudojamų nekilnojamo turto objektų skaičius, vnt. |
| Kvalifikacijos kėlimas ir kompetencijų stiprinimas |
||||||
| R-01-01-01-01-13 |
Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose ir kėlusių kvalifikaciją, dalis (proc.) |
proc. |
60 |
60 |
60 |
|
| Transporto išlaikymas ir atnaujinimas |
||||||
| R-01-01-01-01-14 |
Savivaldybės administracijai priklausančių ar nuomojamų transporto priemonių skaičius (vnt.) |
vnt. |
22 |
22 |
22 |
|
| Informacinių technologijų palaikymas ir plėtra savivaldybės administracijoje bei savivaldybės įstaigose |
||||||
| R-01-01-01-01-15 |
Naujesniais nei 5 metų kompiuteriais ir kita ryšių įranga (kompiuteris, telefonas, spausdintuvas) aprūpintų darbo vietų dalis (proc.) |
proc. |
90 |
95 |
100 |
|
| R-01-01-01-01-16 |
Įsigytų programinės įrangos licencijų skaičius (vnt.) |
vnt. |
379 |
379 |
379 |
|
| R-01-01-01-01-17 |
Naudojamų informacinių sistemų ir programų skaičius (vnt.) |
vnt. |
47 |
47 |
47 |
Įstaigų įsidiegusių procesų valdymo sistemas skaičius, vnt. |
| Uždavinys: |
||||||
| E-01-01-02-01 |
Vykdytų funkcijų ir teiktų viešųjų paslaugų, nustatytų įstatymuose, dalis (proc.) |
proc. |
100 |
100 |
100 |
|
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas |
||||||
| R-01-01-02-01-01 |
Tvarkomų registrų skaičius (vnt.) |
vnt. |
2 |
2 |
2 |
|
| Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui |
||||||
| R-01-01-02-01-02 |
Pateiktos informacijos teisės aktų nustatytais atvejais dalis (proc.) |
proc. |
100 |
100 |
100 |
|
| Civilinės būklės aktų registravimas |
||||||
| R-01-01-02-01-03 |
Civilinės būklės aktų įrašų skaičius (vnt.) |
vnt. |
640 |
635 |
630 |
|
| Civilinės saugos organizavimas |
||||||
| R-01-01-02-01-04 |
Įgyvendintų savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano priemonių, numatytų ataskaitiniais metais, dalis (proc.) |
proc. |
100 |
100 |
100 |
|
| R-01-01-02-01-05 |
Veikiančių perspėjimo sirenų skaičius (vnt.) |
vnt. |
5 |
5 |
5 |
|
| Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise |
||||||
| R-01-01-02-01-06 |
Valstybinės žemės sklypų, perimtų disponuoti patikėjimo teise, skaičius per metus (vnt.) |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
|
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
||||||
| R-01-01-02-01-07 |
Atliktų patikrinimų dėl kalbos vartojimo dalis (vnt.) |
vnt. |
31 |
31 |
31 |
|
| Žemės ūkio funkcijų vykdymas |
||||||
| R-01-01-02-01-08 |
Vykdomų žemės ūkio funkcijų skaičius (proc.) |
proc. |
100 |
100 |
100 |
|
| R-01-01-02-01-09 |
Priimtų pasėlių deklaracijų skaičius (vnt.) |
vnt. |
3000 |
3000 |
3000 |
|
| Archyvinių dokumentų tvarkymas |
||||||
| R-01-01-02-01-10 |
Išduotų archyvinių pažymų, kopijų, išrašų skaičius (vnt.) |
vnt. |
1240 |
1200 |
1160 |
|
| R-01-01-02-01-11 |
Išduotų archyvinių pažymų, kopijų, išrašų per teisės aktuose nustatytus terminus, dalis (proc.) |
proc. |
100 |
100 |
100 |
|
| Mobilizacijos administravimas |
||||||
| R-01-01-02-01-12 |
Parengtas / atnaujintas mobilizacijos planas (vnt.) |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
|
| Jaunimo teisių apsauga |
||||||
| R-01-01-02-01-13 |
Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdžių skaičius (vnt.) |
vnt. |
5 |
5 |
5 |
|
| R-01-01-02-01-14 |
Koordinuotų jaunimo organizacijų skaičius (vnt.) |
vnt. |
6 |
7 |
7 |
|
| R-01-01-02-01-15 |
Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių unikalių lankytojų skaičius (vnt.) |
vnt. |
600 |
600 |
630 |
|
| Pirminės teisinės pagalbos teikimas |
||||||
| R-01-01-02-01-16 |
Asmenų, kuriems suteiktos pirminės pagalbos konsultacijos, skaičius (vnt.) |
vnt. |
140 |
140 |
140 |
|
| Socialinės paramos administravimas |
||||||
| R-01-01-02-01-17 |
Vykdomų socialinių išmokų administravimo funkcijų dalis (proc.) |
proc. |
100 |
100 |
100 |
|
| Gyvenamosios vietos deklaravimas |
||||||
| R-01-01-02-01-18 |
Administruotų gyvenamosios vietos deklaracijų skaičius (vnt.) |
vnt. |
1600 |
1450 |
1400 |
|
| Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas |
||||||
| R-01-01-02-01-19 |
Suvestų savivaldybės erdvinių duomenų į Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinį (SEDR) dalis (proc.) |
proc. |
80 |
90 |
90 |
|
| Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų koordinavimas |
||||||
| R-01-01-02-01-20 |
Koordinuotai teikiamą pagalbą gaunančių šeimų, nuo pateikusių prašymus, dalis (proc.) |
proc. |
100 |
100 |
100 |
Pagalbą gavusių asmenų skaičius, asm. |
| Uždavinys: |
||||||
| E-01-01-03-01 |
Sutaupyta darbo laiko, išanalizavus ir įdiegus savivaldybės administracijoje ir savivaldybės įstaigose sprendimus, leisiančius efektyviai išnaudoti turimą IT infrastruktūrą (proc.) |
proc. |
10 |
10 |
10 |
|
| Procesų supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus |
||||||
| R-01-01-03-01-01 |
Supaprastintų procesų skaičius (vnt.) |
vnt. |
10 |
10 |
10 |
Sutrumpintas paslaugos gavimo laikas, d. d. |
| Institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija |
||||||
| R-01-01-03-01-02 |
Pasirašytų naujų sutarčių su kitomis institucijomis dėl keitimosi turimais duomenimis ir informacija, skaičius (vnt.) |
vnt. |
0 |
1 |
0 |
|
| R-01-01-03-01-03 |
Mokymų, skirtų savivaldybės įstaigų darbuotojų įgūdžių ir kompetencijų tobulinimui administracinės naštos mažinimo srityje, skaičius |
vnt. |
1 |
0 |
0 |
|
| Teisės aktų sukeliamos administracinės naštos įvertinimas |
||||||
| R-01-01-03-01-04 |
Įvertintų teisės aktų skaičius (vnt.) |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
|
| Teisės aktų projektų sukeliamos administracinės naštos įvertinimas |
||||||
| R-01-01-03-01-05 |
Įvertintų teisės aktų projektų skaičius (vnt.) |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-01-01-04-01 |
Įvykdytų suplanuotų priemonių dalus |
proc. |
100 |
100 |
00 |
|
| Apklausos apie lygių galimybių užtikrinimą savivaldybėje atlikimas |
||||||
| R-01-01-04-01-01 |
Atliktų apklausų apie lygių galimybių užtikrinimą, skaičius (vnt.) |
vnt. |
0 |
1 |
0 |
Įgyvendintų priemonių skaičius, vnt. |
| Vykdyti ir koordinuoti smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims Lazdijų rajono savivaldybėje veiksmų planą |
||||||
| R-01-01-04-01-02 |
Įvykdytų smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims Lazdijų rajono savivaldybėje veiksmų plano priemonių skaičius (vnt.) |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
Parengta smurtinio elgesio mažinimo programa, vnt.;
Prekybos žmonėmis prevencijos mokymų skaičius, vnt. |
| Mokymų, skirtų lygių galimybių užtikrinimui, prekybos žmonėmis prevencijai organizavimas |
||||||
| R-01-01-04-01-03 |
Organizuotų mokymų skaičius (vnt.) |
vnt. |
2 |
2 |
2 |
Mokymuose dalyvavusių ir pakėlusių kompetenciją asmenų skaičius, asm. |
| n. d. – duomenų šaltinyje dar nėra paskelbti atitinkamo laikotarpio duomenys |
||||||
|
02 Užimtumo, verslo ir nevyriausybinių organizacijų plėtros programa |
Asignavimų valdytojas (-ai):
Lazdijų rajono savivaldybės administracija.
Vykdytojas (-ai):
Lazdijų rajono savivaldybės administracija:
Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius;
Socialinės paramos skyrius;
Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas);
Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorius.
Programa parengta siekiant sudaryti sąlygas savivaldybėje kurti ir plėtoti verslą. Derinant teikiamų paslaugų kokybę bei plečiant paslaugų spektrą, Lazdijų rajono savivaldybė siekia didinti užimtumą, ilgalaikių darbo vietų kūrimą, taip pat – bendruomeniškumą. Savivaldybėje didžiąją dalį sudarantys verslo subjektai – vidutinės ir mažos įmonės (įskaitant ir mikroįmones) bei fiziniai asmenys, įstatymų nustatyta tvarka turintys teisę verstis savarankiška komercine, gamybine arba profesine ir kita panašaus pobūdžio veikla, įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą arba pažymą.
Programa taip pat parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 9 straipsniu, kuris įpareigoja savivaldybių institucijas ir įstaigas dalyvauti įgyvendinant užimtumo rėmimo priemones bei rengti ir įgyvendinti užimtumo didinimo programas, taip pat siekiant vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme savivaldybėms priskirtą valstybinę funkciją (dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas).
Savivaldybėje yra įregistruota virš 120 nevyriausybinių organizacijų: bendruomenių, asociacijų, klubų ir kt. Vienas iš programos parengimo tikslų yra skatinti savivaldybės gyventojų bendruomeniškumą, nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą ir švietimą, piliečių savivaldą, turiningą laisvalaikio praleidimą.
02-01-01 (P) uždavinys. Įgyvendinti verslumo ir užimtumo didinimui skirtas priemones.
Priemonė „Finansinės paramos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikimas“ įgyvendinama vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės finansinės paramos teikimo smulkaus ir vidutinio verslo subjektams bei jaunų žmonių verslumo iniciatyvoms tvarkos aprašu, taip pat skiriant finansavimą verslo subjektams pagal atskirus prašymus, finansavimo skyrimui pritarus savivaldybės tarybai.
02-02-01 (P) uždavinys. Stiprinti bendruomenes ir kitas nevyriausybines organizacijas bei skatinti jų plėtrą.
Šiuo uždaviniu bei priemonėmis siekiama įvairių socialinių grupių gyventojams padėti kurti pilnavertį gyvenimą, aktyvinti visuomenės narių bendradarbiavimą, kuo daugiau juos įtraukti į veiklą, sudarant sąlygas įvairių interesų ir pomėgių asmenims laisvai užsiimti patrauklia ir prasminga veikla, ugdyti jaunų žmonių pilietinius-socialinius įgūdžius, reikalingus prasmingam dalyvavimui visuomenės gyvenime. Šiuo uždaviniu taip pat siekiama, kad bendruomenės dalyvautų projektuose, finansuojamuose iš Europos Sąjungos lėšų, kuriuos įgyvendindami tvarkytų viešąsias erdves, turimas patalpas pritaikytų savo poreikiams ir užtikrintų įdomią bei turiningą veiklą.
3 grafikas. Užimtumo, verslo ir nevyriausybinių organizacijų plėtros programa ir jos uždaviniai
|
|
Planuojamos nefinansinės priemonės, kurioms įgyvendinti asignavimų programoje neplanuojama (pvz. teisėkūros priemonės, kurias įgyvendinant patiriama tik darbo užmokesčio išlaidų): numatoma pakeisti Lazdijų rajono savivaldybės nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų finansavimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašą, supaprastinant, palengvinant ir pagreitinant paramos nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų projektams teikimą.
Taip pat numatoma pakeisti Lazdijų rajono savivaldybės finansinės paramos teikimo smulkaus ir vidutinio verslo subjektams bei jaunų žmonių verslumo iniciatyvoms tvarkos aprašą, išplečiant verslo kūrimui ir plėtrai skirtas paramos formas bei patobulinant paramos teikimo procesą.
Asignavimų esminiai (didesni nei 10 procentų) pakeitimai (didėjimas), palyginti su praėjusiais 2023 metais, susiję su ankstesnių metų savivaldybės tarybos sprendimu finansiškai prisidėti savivaldybės biudžeto lėšomis prie Kapčiamiesčio bendruomenės didelės vertės projekto.
Programą numatoma įgyvendinti 2024–2026 m. Programa yra tęstinė.
| 7 lentelė. 2024–2026 metų programos (02 Užimtumo, verslo ir nevyriausybinių organizacijų plėtros programa) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) |
|||||
| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis |
Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2026 metų asignavimai ir kitos lėšos |
Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 02-01-01 (P) |
Uždavinys: |
||||
| 02-01-01-01 (P) |
Finansinės paramos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikimas |
20,0 |
25,0 |
30,0 |
2.1.2.1.; 2.1.2.4. |
| 02-01-01-02 (P) |
Užimtumo didinimo programos vykdymas |
163,4 |
175,0 |
180,0 |
|
| 02-01-01-03 (P) |
Lazdijų rajono savivaldybės moksleivių ir studentų užimtumo didinimo programos vykdymas |
35,0 |
40,0 |
42,0 |
1.1.1.5. |
| 02-01-01-04 (P) |
Jaunimo politikos įgyvendinimas |
30,0 |
30,0 |
32,0 |
|
| 02-02-01 (P) |
Uždavinys: |
||||
| 02-02-01-01 (P) |
„Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ |
12,0 |
13,0 |
14,0 |
|
| 02-02-01-02 (P) |
Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų rėmimas |
129,0 |
50,0 |
60,0 |
1.2.1.1. |
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |
389,4 |
333,0 |
358,0 |
||
| Iš jo: |
214,0 |
145,0 |
164,0 |
||
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |
175,4 |
188,0 |
194,0 |
||
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |
|||||
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
|||||
| 1.5. Skolintos lėšos |
|||||
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai |
|||||
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |
|||||
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) |
389,4 |
333,0 |
358,0 |
||
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
|||||
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |
105,2 |
||||
| * T – tęstinės veiklos uždavinys ar priemonė, TP – tęstinės veiklos uždavinys ar priemonė, kuria vykdoma tęstinė ir pažangos veikla, P – pažangos veiklos uždavinys ar priemonė, |
|||||
| 8 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai |
||||||
| Stebėsenos rodiklio kodas |
Stebėsenos rodiklio pavadinimas |
Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |
Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
|||
| 2024 m. |
2025 m. |
2026 m. |
||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-02-01-01-01 |
Lazdijų rajono verslumo lygio rodiklio santykis su šalies rodikliu |
proc. |
50 |
53 |
56 |
|
| E-02-01-01-02 |
Užimtų (dirbančių) praėjus 3 mėn. po dalyvavimo Užimtumo didinimo programoje dalis |
proc. |
13 |
13 |
14 |
|
| E-02-01-01-03 |
Jaunų (16-29 m.) bedarbių dalis (metų vidurkis) |
proc. |
7 |
6,8 |
6,5 |
|
| Finansinės paramos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikimas |
||||||
| R-02-01-01-01-01 |
Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų, gavusių paramą skaičius |
vnt. |
12 |
15 |
15 |
Paramą už sukurtas darbo vietas gavusių SVV subjektų skaičius, vnt.;
Suorganizuotas Lazdijų startuolių verslo idėjų konkursas, vnt. |
| R-02-01-01-01-02 |
Paremtų jaunimo verslumo iniciatyvų skaičius |
vnt. |
6 |
6 |
6 |
|
| Užimtumo didinimo programos vykdymas |
||||||
| R-02-01-01-02-01 |
Užimtumo programos priemonėse dalyvavusių ir programą baigusių asmenų skaičius |
vnt. |
44 |
44 |
44 |
|
| R-02-01-01-02-02 |
Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugas gavusių asmenų skaičius |
vnt. |
100 |
100 |
100 |
|
| R-02-01-01-02-03 |
Įdarbintų užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugas gavusių asmenų skaičius |
vnt. |
20 |
22 |
22 |
|
| Lazdijų rajono savivaldybės moksleivių ir studentų užimtumo didinimo programos vykdymas |
||||||
| R-02-01-01-03-01 |
Įdarbintų moksleivių ir studentų skaičius |
vnt. |
40 |
50 |
50 |
|
| Jaunimo politikos įgyvendinimas |
||||||
| R-02-01-01-04-01 |
Jaunimo iniciatyvų projektų, gavusių finansavimą, skaičius |
vnt. |
12 |
14 |
14 |
|
| R-02-01-01-04-02 |
Jaunų žmonių, dalyvavusių jaunimo vasaros stovyklose, skaičius |
vnt. |
70 |
70 |
75 |
Suorganizuotų renginių, stovyklų, iniciatyvų skaičius, vnt. |
| R-02-01-01-04-03 |
Jaunų žmonių, atliekančių jaunimo savanorišką tarnybą (SB lėšomis), skaičius |
vnt. |
15 |
17 |
17 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-02-02-01-01 |
Aktyvių bendruomeninių organizacijų dalis, proc. |
proc. |
51 |
51 |
52 |
|
| „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ |
||||||
| R-02-02-01-01-01 |
Projektų, gavusių finansavimą, skaičius |
vnt. |
16 |
16 |
16 |
|
| Nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų rėmimas |
||||||
| R-02-02-01-02-01 |
Paramą gavusių (pagal aprašą) nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių skaičius |
vnt. |
18 |
18 |
18 |
Bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų rūšių skaičius, vnt.;
Paremtų parengtų bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų projektų skaičius, vnt. |
| R-02-02-01-02-02 |
Bendrafinansuotų nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių projektų skaičius |
vnt. |
30 |
30 |
30 |
|
|
03 Kaimo ir žemės ūkio plėtros, melioracijos programa |
Asignavimų valdytojas (-ai):
Lazdijų rajono savivaldybės administracija.
Vykdytojas (-ai):
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius.
Ši programa parengta atsižvelgiant į Lazdijų rajono savivaldybės 2021–2027 m. strateginiame plėtros plane nustatytą savivaldybės vystymo prioritetą Nr. 2 „Subalansuota ir pažangi ekonominė rajono plėtra“. Tikimasi, kad įgyvendinus programą bus sudarytos palankesnės sąlygos ūkių kūrimui ir (ar) plėtrai savivaldybėje.
Dauguma Lazdijų rajono savivaldybėje registruotų ūkių yra smulkūs ūkiai. Kaimo ir žemės ūkio plėtros, melioracijos programa siekiama suteikti reikalingą paramą ūkininkams, taip pat skatinti ekologinį, specializuotą ūkininkavimą, vietos produkcijos naudojimą, gerinti melioracijos statinių techninę būklę.
Valstybei priklausančių melioracijos statinių priežiūra ir remontas pagerins savivaldybės pasitikėjimo teise valdomų, valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninę būklę, sumažins gyventojų ar kitų subjektų bendruosius nuostolius dėl blogos melioracijos statinių būklės, apsaugos kaimo gyventojų turtą ir aplinką nuo potvynių polderiuose, pagerins gyventojų gyvenimo ir ūkininkavimo sąlygas kaime, sąlygas turizmui, padidins žemės našumą.
03-01-01 (P) uždavinys. Teikti kompensacijas ūkininkams.
Šiuo uždaviniu siekiama suteikti reikiamą paramą ūkininkams, nutikus stichinėms ir kitoms nelaimėms bei kompensuoti kai kurių su veikla žemės ūkyje susijusias išlaidas. Parama teikiama vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės ūkininkų patirtų nuostolių ir išlaidų dalinio kompensavimo tvarkos aprašu. Kompensuojami gamybinių pastatų ir statinių, nukentėjusių nuo stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių, nelaimių ir gaisrų, patirti nuostoliai; iš dalies kompensuojamas ekologinių ūkių, vykdančių žemės produktų gamybą, sertifikavimo paslaugos mokestis; iš dalies kompensuojamos patirtos išlaidos utilizuojant šienainio plėvelę.
03-02-01 (P) uždavinys. Užtikrinti melioruotų žemių savininkams ir naudotojams kokybiškos sausinimo paslaugos teikimą.
Savivaldybė, vykdydama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Melioracijos ir kitus įstatymus siekia, kad nusausintos žemės ūkio naudmenos, melioracijos ir hidrotechnikos statiniai būtų tinkamai naudojami bei prižiūrimi. Šiuo uždaviniu siekiama pagerinti melioracijos sistemų būklę, atkurti dirvožemio derlingumą, sumažinti galimus gyventojų ir kitų subjektų nuostolius dėl blogos valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių techninės būklės. Numatoma vykdyti melioracijos ir hidrotechninių statinių priežiūrą, remontą, rekonstravimą, gerinti melioracijos ir hidrotechninių statinių būklę, sausinimo sistemų veikimą.
03-03-01 (P) uždavinys. Skatinti vietos produkcijos naudojimą, perdirbimą ir smulkių ūkių kūrimąsi rajone.
Šiuo uždaviniu siekiama skatinti ekologinių, specializuotų, netradicinių žemės ūkių kūrimąsi bei plėtrą, vietos produkcijos naudojimą. Planuojama organizuoti mokymus ūkininkams ir planuojantiems jais tapti, vykdyti kitas priemones, bendradarbiaujant su žemės ūkio srityje veikiančiomis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis.
4 grafikas. Kaimo ir žemės ūkio plėtros, melioracijos programa ir jos uždaviniai
|
|
Programą numatoma įgyvendinti 2024–2026 m. Programa yra tęstinė.
| 9 lentelė. 2024–2026 metų programos (03 Kaimo ir žemės ūkio plėtros, melioracijos programa) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) |
|||||
| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis |
Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2026 metų asignavimai ir kitos lėšos |
Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 03-01-01 (P) |
Uždavinys: |
||||
| 03-01-01-01 (P) |
Ūkininkų patirtų nuostolių ir išlaidų dalinis kompensavimas |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
| 03-02-01 (P) |
Uždavinys: |
||||
| 03-02-01-01 (P) |
Polderinių siurblinių eksploatavimas ir polderinių melioracijos griovių priežiūra |
66,0 |
68,0 |
70,0 |
|
| 03-02-01-02 (P) |
Melioracijos statinių priežiūra ir remonto, avarinių gedimų šalinimo darbai, naujų melioracijos sistemų įrengimas |
165,5 |
170,0 |
170,0 |
|
| 03-02-01-03 (P) |
Poveikį aplinkai mažinančios ir (ar) sumanios melioracijos infrastruktūros diegimas |
114,1 |
60,0 |
60,0 |
1.4.2.4. |
| 03-03-01 (P) |
Uždavinys: |
||||
| 03-03-01-01 (P) |
Vietos produkcijos naudojimo, perdirbimo ir kooperacijos skatinimas |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2.3.1.1.; 2.3.1.4.; 2.3.1.5. |
| 03-03-01-02 (P) |
Smulkių ekologinių, specializuotų, netradicinių žemės ūkių skatinimas |
2,0 |
5,0 |
5,0 |
2.3.1.3. |
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |
357,6 |
315,0 |
317,0 |
||
| Iš jo: |
176,1 |
130,0 |
129,0 |
||
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |
181,5 |
185,0 |
188,0 |
||
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |
|||||
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
|||||
| 1.5. Skolintos lėšos |
|||||
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai |
|||||
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |
|||||
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) |
357,6 |
315,0 |
317,0 |
||
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
|||||
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |
9,6 |
||||
| * T – tęstinės veiklos uždavinys ar priemonė, TP – tęstinės veiklos uždavinys ar priemonė, kuria vykdoma tęstinė ir pažangos veikla, P – pažangos veiklos uždavinys ar priemonė, |
|||||
| 10 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai |
||||||
| Stebėsenos rodiklio kodas |
Stebėsenos rodiklio pavadinimas |
Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |
Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
|||
| 2024 m. |
2025 m. |
2026 m. |
||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-03-01-01-01 |
Naudojamų žemės ūkio naudmenų dalis |
proc. |
85 |
86 |
86 |
|
| E-03-01-01-02 |
Sertifikuotų ekologinių ūkių dalis nuo visų ūkių skaičiaus (ūkių skaičius) |
proc. (vnt.) |
2(45) |
2(46) |
2(47) |
|
| E-03-01-01-03 |
Ūkių, dalyvaujančių rizikos valdymo priemonėse, dalis (ūkių skaičius) |
proc. (vnt.) |
1,2(26) |
1,2(27) |
1,3(28) |
|
| Ūkininkų patirtų nuostolių ir išlaidų dalinis kompensavimas |
||||||
| R-03-01-01-01-01 |
Gavusių kompensacijas ūkininkų skaičius |
vnt. |
7 |
6 |
6 |
|
| R-03-01-01-01-02 |
Ekologinių ūkių, gavusių paramą sertifikavimo išlaidoms kompensuoti, skaičius |
vnt. |
15 |
15 |
15 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-03-02-01-01 |
Užtikrintas polderių sausinimo sistemų darbas |
proc. (ha) |
100 (1720) |
100 (1720) |
100 (1720) |
|
| Polderinių siurblinių eksploatavimas ir polderinių melioracijos griovių priežiūra |
||||||
| R-03-02-01-01-01 |
Eksploatuojamų siurblinių skaičius |
vnt. |
5 |
5 |
5 |
|
| R-03-02-01-01-02 |
Polderių melioracijos griovių, kuriuose vykdyta priežiūra, ilgis |
km |
27 |
27 |
27 |
|
| R-03-02-01-01-03 |
Polderių pylimų, kurių priežiūra vykdyta, ilgis |
km |
4 |
4 |
4 |
|
| Melioracijos statinių priežiūra ir remonto, avarinių gedimų šalinimo darbai, naujų melioracijos sistemų įrengimas |
||||||
| R-03-02-01-02-01 |
Melioruotas plotas, kuriame atlikti priežiūros ir remonto darbai |
ha |
81 |
81 |
81 |
|
| R-03-02-01-02-02 |
Atliktų avarinių gedimų šalinimo darbų skaičius |
vnt. |
8 |
8 |
8 |
|
| Poveikį aplinkai mažinančios ir (ar) sumanios melioracijos infrastruktūros diegimas |
||||||
| R-03-02-01-03-01 |
Rekonstruotų, remontuotų, atnaujintų išmanių sausinimo sistemų ir (ar) sausinimo sistemų, kuriose įdiegtos poveikį aplinkai mažinančios priemonės, plotas |
ha |
105 |
105 |
105 |
Paremtų dėl sumanios melioracijos tvarkymo diegimo besikreipiančių skaičius, vnt.;
Rekonstruotų, remontuotų, atnaujintų išmanių sausinimo sistemų plotas, ha;
Rekonstruotų, remontuotų, atnaujintų išmanių sausinimo sistemų griovių ilgis, km.;
Rekonstruotų, remontuotų, atnaujintų išmanių sausinimo sistemų įrenginių skaičius, vnt. |
| R-03-02-01-03-02 |
Paramos poveikį aplinkai mažinančios ir (ar) sumanios melioracijos tvarkymo diegimui gavėjų skaičius |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-03-03-01-01 |
Ūkių, besiverčiančių netradicinių žemės ūkio kultūrų auginimu, dalis nuo visų ūkių skaičiaus |
proc. (vnt.) |
0,5(11) |
0,5(13) |
0,5(14) |
|
| Vietos produkcijos naudojimo, perdirbimo ir kooperacijos skatinimas |
||||||
| R-03-03-01-01-01 |
Suorganizuotų mokymų skaičius |
vnt. |
2 |
2 |
2 |
Suorganizuotų mokymų skaičius, vnt. |
| R-03-03-01-01-02 |
Įstaigų, perkančių vietos ūkininkų produkciją, skaičius |
vnt. |
3 |
4 |
4 |
Įstaigų perkančių vietos ūkininkų produkciją skaičius, vnt. |
| R-03-03-01-01-03 |
Komunikacinių priemonių skaičius |
vnt. |
3 |
3 |
3 |
Komunikacinių priemonių skaičius, vnt. |
| R-03-03-01-01-04 |
Bendradarbiavimo su ūkininkus vienijančiomis asociacijomis, priemonių skaičius |
vnt. |
2 |
2 |
2 |
Bendradarbiavimo su ūkininkus vienijančiomis asociacijomis, priemonių skaičius, vnt. |
| Smulkių ekologinių, specializuotų, netradicinių žemės ūkių skatinimas |
||||||
| R-03-03-01-02-01 |
Suorganizuotų mokymų skaičius |
vnt. |
2 |
2 |
2 |
Suorganizuotų mokymų skaičius, vnt. |
| R-03-03-01-02-02 |
Komunikacinių priemonių skaičius |
vnt. |
2 |
2 |
2 |
Komunikacinių priemonių skaičius, vnt. |
| R-03-03-01-02-03 |
Paramą gavusių ūkininkų skaičius |
vnt. |
5 |
6 |
8 |
Paramą gavusių ūkininkų skaičius, vnt. |
|
04 Švietimo ir sporto plėtojimo programa |
Asignavimų valdytojas (-ai):
Lazdijų rajono savivaldybės administracija;
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija;
Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija;
Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija;
Lazdijų r. Šeštokų mokykla;
Lazdijų r. Šventežerio mokykla;
Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“;
Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“;
Lazdijų meno mokykla;
VšĮ Lazdijų sporto centras;
VšĮ Lazdijų švietimo centras.
Vykdytojas (-ai):
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius;
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija;
Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija;
Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija;
Lazdijų r. Šeštokų mokykla;
Lazdijų r. Šventežerio mokykla;
Lazdijų mokykla-darželis „Vyturėlis“;
Lazdijų mokykla-darželis „Kregždutė“;
Lazdijų meno mokykla;
VšĮ Lazdijų sporto centras;
VšĮ Lazdijų švietimo centras.
Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, kitais švietimo vykdymą savivaldybėse reglamentuojančiais teisės aktais, ja siekiama įgyvendinti Lazdijų rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginiame plėtros plane nustatyto Lazdijų rajono savivaldybės vystymo prioriteto Nr. 1 „Socialiai atsakinga ir pokyčius kurianti bendruomenė“ strateginį tikslą Nr. 1.1 „Stiprinti švietimo, kultūros ir sporto sistemą“.
Suderintos savivaldybės ugdymo įstaigų finansinės ir veiklos reikmės su savivaldybės galimybėmis bei gyventojų poreikiais. Programa taip pat sudarys sąlygas savivaldybės įstaigoms bei organizacijoms plėtoti veiklą tam, kad savivaldybės bendruomenė turėtų puikias galimybes aktyviai sportuoti ir dalyvauti savivaldybės sportiniame gyvenime. Sudarytos sąlygos gyventojams sveikai gyventi bei sistemingai užsiimti sportu.
04-01-01 (TP) uždavinys. Užtikrinti sklandų ir rezultatyvų ugdymo procesą savivaldybės ugdymo įstaigose.
Šiuo uždaviniu siekiama užtikrinti bendrojo ugdymo prieinamumą, neformaliojo švietimo paslaugų prieinamumą, efektyvią ir modernią ikimokyklinio ir priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo sistemą, pagerinti pedagogų socialines darbo ir mokinių ugdymo (-si) sąlygas, užtikrinti mokinių privalomąjį mokymąsi, padidinti mokymosi prieinamumą įvairių poreikių turintiems vaikams, tvarkyti mokyklų tinklą ir organizuoti mokinių vežiojimą, mokymo priemonių atnaujinimą bei informacinių technologijų diegimą, skatinti švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, organizuoti mokiniui, mokytojui ir mokyklai pagalbos teikimą, siekiant užtikrinti švietimo veiksmingumą, racionaliai naudojant skirtas lėšas. Taip pat siekiama spręsti specialistų trūkumo problemą savivaldybės įstaigose.
04-02-01 (TP) uždavinys. Sudaryti ir gerinti sąlygas saviraiškai, užimtumui, socializacijai ir gebėjimų plėtotei.
Siekiama įgyvendinti Vaikų vasaros poilsio, Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos, Gabių vaikų ir jaunimo ugdymo rėmimo, studijų rėmimo, neformaliojo vaikų švietimo bei kitas programas ir priemones, plėtoti vaikų ir jaunimo, besimokančių pagal ugdymo programas, socializacijos galimybes, užtikrinant jų įvairovę ir prieinamumą, švietimo pagalbos, vaikų ir jaunimo gyvenimo įgūdžių ugdymo sistemą, didinti neformaliojo vaikų švietimo, socioedukacinių veiklų prieinamumą, sudaryti socialiai prasmingos ir atsakingos saviraiškos galimybes; vykdyti vaikų ir jaunimo socializacijos padėties stebėseną ir sklaidą; sudaryti prielaidas tobulinti specialistų, dirbančių vaikų ir jaunimo socializacijos srityje, kompetencijas.
Stovyklose vaikai poilsiauja, sportuoja, lanko muziejus, turi galimybę susipažinti su įvairiais šalies regionais, gamtos, istorijos, architektūros objektais. Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų rėmimo tikslas – suteikti vaikams, tėvams, mokytojams ir visai mokyklos bendruomenei tinkamų pirminės narkomanijos prevencijos žinių, diegti sveiko gyvenimo įgūdžius ir vertybines nuostatas, užkertant kelią socialinės rizikos veiksniams. Programų vykdymas vaikams ir jų tėveliams padės stiprinti socialinius įgūdžius, atrasti naujus pomėgius, atskleisti iki tol neatrastas kūrybines galias, suteiks žinių, informacijos tėvams ir vaikams.
04-04-01 (P) uždavinys. Sudaryti ir gerinti sąlygas sportuoti ir siekti sportinio meistriškumo.
Šiuo uždaviniu siekiama įtraukti į organizuotą ir savarankišką sportinę veiklą didesnį vaikų ir moksleivių bei suaugusiųjų skaičių, taip padedant spręsti bendruomenės sveikatinimo, nusikaltimų prevencijos, fizinio pasiruošimo, dvasinio ir moralinio ugdymo problemas. Sutvarkyta sporto organizacinė ir finansavimo sistema sudarys sąlygas didesniam gyventojų skaičiui dalyvauti kūno kultūros ir sporto pratybose, stebėti sporto varžybas, o didelio meistriškumo sportininkams siekti rezultatų.
5 grafikas. Švietimo ir sporto plėtojimo programa ir jos uždaviniai
|
|
Planuojamos nefinansinės priemonės, kurioms įgyvendinti asignavimų programoje neplanuojama (pvz. teisėkūros priemonės, kurias įgyvendinant patiriama tik darbo užmokesčio išlaidų): Mokinių priėmimo į Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo pakeitimas, numatant daugiau pirmumo teisę nurodančių kriterijų, Vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkurso organizavimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo ir Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų rėmimo konkurso organizavimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimai, mažinant administracinę naštą (pareiškėjams reikės pateikti mažiau dokumentų).
Programos asignavimų esminiai (didesni nei 10 procentų) pakeitimai (didėjimas), palyginti su praėjusiais 2023 metais, susiję su Lietuvos įstatymų ir teisės aktų pasikeitimais, dėl kurių didėjo darbo užmokestis.
Programą numatoma įgyvendinti 2024–2026 m. Programa yra tęstinė.
| 11 lentelė. 2024–2026 metų programos (04 Švietimo ir sporto plėtojimo programa) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) |
|||||
| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis |
Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2026 metų asignavimai ir kitos lėšos |
Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 04-01-01 (TP) |
Uždavinys: |
||||
| 04-01-01-01 (T) |
Ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos ugdymosi aplinkos užtikinimas Lazdijų mokykloje-darželyje "Kregždutė" |
1333,4 |
1373,4 |
1414,6 |
1.1.1.1. |
| 04-01-01-02 (T) |
Ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos ugdymosi aplinkos užtikinimas Lazdijų mokykloje-darželyje "Vyturėlis" |
1299,5 |
1338,5 |
1378,6 |
1.1.1.1. |
| 04-01-01-03 (T) |
Ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos ugdymosi aplinkos užtikinimas Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje |
3753,5 |
3866,1 |
3982,1 |
1.1.1.1. |
| 04-01-01-04 (T) |
Ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos ugdymosi aplinkos užtikinimas Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje |
1330,0 |
1369,9 |
1411,0 |
1.1.1.1. |
| 04-01-01-05 (T) |
Ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos ugdymosi aplinkos užtikinimas Lazdijų r. Šeštokų mokykloje |
987,6 |
1017,3 |
1047,8 |
1.1.1.1. |
| 04-01-01-06 (T) |
Ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos ugdymosi aplinkos užtikinimas Lazdijų r. Šventežerio mokykloje |
787,4 |
811,1 |
835,4 |
1.1.1.1. |
| 04-01-01-07 (T) |
Ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos ugdymosi aplinkos užtikinimas Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje |
2087,6 |
2150,3 |
2214,8 |
1.1.1.1. |
| 04-01-01-08 (T) |
Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir atgal į namus užtikrinimas |
60,0 |
62,0 |
64,0 |
|
| 04-01-01-09 (TP) |
Ugdymo įstaigų vadovų, mokytojų ir kitų asmenų kompetencijų kėlimas ir pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimas |
344,1 |
354,4 |
365,0 |
1.1.1.2.; 1.1.1.6. |
| 04-01-01-10 (T) |
Mokymo lėšų, apskaičiuotų savivaldybei, paskirstymas |
157,0 |
158,0 |
158,0 |
|
| 04-02-01 (TP) |
Uždavinys: |
||||
| 04-02-01-01 (T) |
Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas |
98,9 |
100,0 |
100,0 |
|
| 04-02-01-02 (T) |
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų organizavimas |
8,0 |
10,0 |
11,0 |
|
| 04-02-01-03 (P) |
Gabių ir talentingų vaikų bei jaunimo skatinimas |
24,0 |
25,0 |
26,0 |
|
| 04-02-01-04 (P) |
Mokinių mokymo plaukti pamokų organizavimas |
3,4 |
3,5 |
3,8 |
|
| 04-02-01-05 (T) |
Lazdijų meno mokyklos veiklos organizavimas |
685,0 |
705,6 |
726,7 |
|
| 04-02-01-06 (T) |
Vaikų vasaros poilsio programų organizavimas |
25,0 |
25,0 |
26,0 |
|
| 04-02-01-07 (T) |
Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų vykdymas |
9,0 |
10,0 |
10,5 |
|
| 04-03-01 (P) |
Uždavinys: |
||||
| 04-03-01-01 (P) |
Trūkstamų specialistų pritraukimo į Lazdijų rajono savivaldybę priemonių vykdymas |
7,0 |
6,5 |
6,0 |
|
| 01-04-01 (P) |
Uždavinys: |
||||
| 04-04-01-01 (T) |
Sąlygų vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraiškai per sportą sudarymas, fizinio ugdymo ir sportinės veiklos organizavimas |
478,3 |
492,7 |
507,4 |
|
| 04-04-01-02 (P) |
Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų veiklos finansavimas iš savivaldybės biudžeto |
28,0 |
30,0 |
30,0 |
|
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |
13508,0 |
13909,0 |
14318,7 |
||
| Iš jo: |
5415,7 |
5587,1 |
5752,3 |
||
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |
7749,5 |
7982,0 |
8221,5 |
||
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |
301,8 |
310,0 |
315,0 |
||
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
|||||
| 1.5. Skolintos lėšos |
|||||
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai |
40,9 |
30,0 |
30,0 |
||
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |
|||||
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) |
13508,0 |
13909,0 |
14318,7 |
||
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
|||||
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |
845,7 |
||||
| * T – tęstinės veiklos uždavinys ar priemonė, TP – tęstinės veiklos uždavinys ar priemonė, kuria vykdoma tęstinė ir pažangos veikla, P – pažangos veiklos uždavinys ar priemonė, |
|||||
| 12 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai |
||||||
| Stebėsenos rodiklio kodas |
Stebėsenos rodiklio pavadinimas |
Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |
Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
|||
| 2024 m. |
2025 m. |
2026 m. |
||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-04-01-01-01 |
Mokyklinio amžiaus vaikų, lankančių bendrojo ugdymo mokyklas, dalis |
proc. |
100 |
100 |
100 |
|
| E-04-01-01-02 |
1-5 metų vaikų, ugdomų švietimo įstaigose, dalis |
proc. |
77 |
78 |
80 |
|
| E-04-01-01-03 |
Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis |
proc. |
2,5 |
2 |
1,5 |
|
| E-04-01-01-04 |
Bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai, dalis |
proc. |
0 |
0 |
0 |
|
| E-04-01-01-05 |
10 klasės, II gimnazijos klasės mokinių, pasiekusių PUPP pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygį, dalis |
proc. |
62 |
62,5 |
63 |
|
| E-04-01-01-06 |
IV gimnazijos klasės mokinių, išlaikiusių valstybinius brandos egzaminus pagrindiniu ir aukštesniuoju pasiekimų lygiu, dalis |
proc. |
57,5 |
58 |
59 |
|
| E-04-01-01-07 |
Įstojusiųjų į universitetines ir neuniversitetines aukštąsias mokyklas abiturientų dalis (nuo visų gavusių brandos atestatą) |
proc. |
50,0 |
51 |
51,5 |
|
| E-04-01-01-08 |
Mokymąsi / studijas universitetinėse, neuniversitetinėse aukštosiose ar profesinėse mokyklose tęsiančių mokinių dalis |
proc. |
68 |
69 |
70 |
|
| E-04-01-01-09 |
Bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip A2 kalbos mokėjimo lygiu mokančių švietimo srities darbuotojų dalis |
proc. |
100 |
100 |
100 |
|
| E-04-01-01-10 |
Skaitmeninio raštingumo mokymuose per metus dalyvavusių švietimo srities darbuotojų dalis |
proc. |
30 |
30 |
30 |
|
| E-04-01-01-11 |
Aukštos kvalifikacijos mokytojų (metodininkų ir ekspertų) dalis |
proc. |
32,5 |
33 |
33,5 |
|
| Ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos ugdymosi aplinkos užtikinimas Lazdijų mokykloje-darželyje "Kregždutė" |
||||||
| R-04-01-01-01-01 |
Vienam bendrojo ugdymo mokykloje (Lazdijų mokykla-darželis "Kregždutė") besimokančiam asmeniui teko (ugdymo) lėšų |
tūkst. Eur |
2,45 |
2,48 |
2,5 |
Ikimokykliniame ugdyme dalyvaujančių vaikų dalis, proc. |
| R-04-01-01-01-02 |
Vienam bendrojo ugdymo mokykloje (Lazdijų mokykla-darželis "Kregždutė") besimokančiam asmeniui teko lėšų |
tūkst. Eur |
4,94 |
4,98 |
5,0 |
|
| Ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos ugdymosi aplinkos užtikinimas Lazdijų mokykloje-darželyje "Vyturėlis" |
||||||
| R-04-01-01-02-01 |
Vienam bendrojo ugdymo mokykloje (Lazdijų mokykla-darželis "Vyturėlis") besimokančiam asmeniui teko (ugdymo) lėšų |
tūkst. Eur |
2,40 |
2,44 |
2,5 |
Ikimokykliniame ugdyme dalyvaujančių vaikų dalis, proc. |
| R-04-01-01-02-02 |
Vienam bendrojo ugdymo mokykloje (Lazdijų mokykla-darželis "Vyturėlis") besimokančiam asmeniui teko lėšų |
tūkst. Eur |
4,48 |
4,61 |
4,8 |
|
| Ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos ugdymosi aplinkos užtikinimas Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijoje |
||||||
| R-04-01-01-03-01 |
Vienam bendrojo ugdymo mokykloje (Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija) besimokančiam asmeniui teko (ugdymo) lėšų |
tūkst. Eur |
3,21 |
3,30 |
3,5 |
Ikimokykliniame ugdyme dalyvaujančių vaikų dalis, proc. |
| R-04-01-01-03-02 |
Vienam bendrojo ugdymo mokykloje (Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija) besimokančiam asmeniui teko lėšų |
tūkst. Eur |
4,26 |
4,39 |
4,5 |
|
| Ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos ugdymosi aplinkos užtikinimas Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje |
||||||
| R-04-01-01-04-01 |
Vienam bendrojo ugdymo mokykloje (Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija) besimokančiam asmeniui teko (ugdymo) lėšų |
tūkst. Eur |
3,36 |
3,46 |
3,6 |
Ikimokykliniame ugdyme dalyvaujančių vaikų dalis, proc. |
| R-04-01-01-04-02 |
Vienam bendrojo ugdymo mokykloje (Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija) besimokančiam asmeniui teko lėšų |
tūkst. Eur |
6,79 |
7,00 |
7,4 |
|
| Ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos ugdymosi aplinkos užtikinimas Lazdijų r. Šeštokų mokykloje |
||||||
| R-04-01-01-05-01 |
Vienam bendrojo ugdymo mokykloje (Lazdijų r. Šeštokų mokykla) besimokančiam asmeniui teko (ugdymo) lėšų |
tūkst. Eur |
3,18 |
3,27 |
3,5 |
Ikimokykliniame ugdyme dalyvaujančių vaikų dalis, proc. |
| R-04-01-01-05-02 |
Vienam bendrojo ugdymo mokykloje (Lazdijų r. Šeštokų mokykla) besimokančiam asmeniui teko lėšų |
tūkst. Eur |
5,31 |
5,47 |
5,8 |
|
| Ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos ugdymosi aplinkos užtikinimas Lazdijų r. Šventežerio mokykloje |
||||||
| R-04-01-01-06-01 |
Vienam bendrojo ugdymo mokykloje (Lazdijų r. Šventežerio mokykla) besimokančiam asmeniui teko (ugdymo) lėšų |
tūkst. Eur |
4,47 |
4,61 |
4,8 |
Ikimokykliniame ugdyme dalyvaujančių vaikų dalis, proc. |
| R-04-01-01-06-02 |
Vienam bendrojo ugdymo mokykloje (Lazdijų r. Šventežerio mokykla) besimokančiam asmeniui teko lėšų |
tūkst. Eur |
7,20 |
7,35 |
7,7 |
|
| Ugdymo programų įgyvendinimas ir tinkamos ugdymosi aplinkos užtikinimas Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje |
||||||
| R-04-01-01-07-01 |
Vienam bendrojo ugdymo mokykloje (Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija) besimokančiam asmeniui teko (ugdymo) lėšų |
tūkst. Eur |
2,71 |
2,79 |
3,0 |
Ikimokykliniame ugdyme dalyvaujančių vaikų dalis, proc. |
| R-04-01-01-07-02 |
Vienam bendrojo ugdymo mokykloje (Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazija) besimokančiam asmeniui teko lėšų |
tūkst. Eur |
4,39 |
4,53 |
4,8 |
|
| Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir atgal į namus užtikrinimas |
||||||
| R-04-01-01-08-01 |
Pavežamų mokinių, lyginant su reikalingais pavežti, dalis |
proc. |
100 |
100 |
100 |
|
| R-04-01-01-08-02 |
Mokyklinių autobusų, pritaikytų ikimokyklinio amžiaus vaikų pavėžėjimui, skaičius |
vnt. |
5 |
5 |
6 |
|
| Ugdymo įstaigų vadovų, mokytojų ir kitų asmenų kompetencijų kėlimas ir pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimas |
||||||
| R-04-01-01-09-01 |
VšĮ Lazdijų švietimo centro švietimo pagalbos specialistų konsultacijų skaičius |
vnt. |
2100 |
2200 |
2200 |
Užsienio kalbų ir skaitmeninio raštingumo mokymuose dalyvavusių švietimo srities darbuotojų skaičius, asm.;
Mokymuose dalyvavusių nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų narių skaičius, asm.;
Kompiuterinio, informacinio raštingumo ir skaitmeninių įgūdžių kėlimo mokymų dalyvių skaičius, asm. |
| R-04-01-01-09-02 |
Įtraukiojo ugdymo renginių dalyvių skaičius |
asm. |
400 |
240 |
245 |
|
| R-04-01-01-09-03 |
Trečiojo amžiaus universitetą lankančių asmenų skaičius |
asm. |
200 |
205 |
210 |
|
| Mokymo lėšų, apskaičiuotų savivaldybei, paskirstymas |
||||||
| R-04-01-01-10-01 |
Klasių komplektų ir ikimokyklinio bei priešmokyklinio grupių bendrojo ugdymo mokykloje skaičius |
vnt. |
134 |
134 |
133 |
|
| R-04-01-01-10-02 |
Mokinių, lankančių bendrojo ugdymo mokyklas, skaičius |
asm. |
1720 |
1710 |
1700 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-04-02-01-01 |
Vaikų, dalyvaujančių neformaliojo vaikų švietimo programose, dalis |
proc. |
83 |
84 |
85 |
|
| E-04-02-01-02 |
Užimtumo ir prevencijos programose dalyvaujančių mokinių dalis |
proc. |
100 |
100 |
100 |
|
| E-04-02-01-03 |
Gabių ir talentingų mokinių, paskatintų už akademinius, sportinius ir meninius pasiekimus, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus |
proc. |
8 |
9 |
9 |
|
| 04-02-01-01 (T) |
Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas |
|||||
| Vykdytų neformaliojo vaikų švietimo programų skaičius |
vnt. |
25 |
26 |
26 |
||
| 04-02-01-02 (T) |
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų organizavimas |
|||||
| Vykdytų neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų skaičius |
vnt. |
10 |
10 |
11 |
||
| 04-02-01-03 (P) |
Gabių ir talentingų vaikų bei jaunimo skatinimas |
|||||
| Gabių ir talentingų vaikų, gavusių finansinę paramą (paskatinimą) skaičius |
vnt. |
11 |
11 |
12 |
||
| 04-02-01-04 (P) |
Mokinių mokymo plaukti pamokų organizavimas |
|||||
| Mokymo plaukti pamokose dalyvavusių mokinių skaičius |
asm. |
200 |
200 |
200 |
||
| 04-02-01-05 (T) |
Lazdijų meno mokyklos veiklos organizavimas |
|||||
| Lazdijų meno mokyklą lankančių mokinių dalis |
proc. |
23 |
23 |
23 |
||
| Lazdijų meno mokyklos ugdytinių skaičius |
asm. |
425 |
425 |
425 |
||
| 04-02-01-06 (T) |
Vaikų vasaros poilsio programų organizavimas |
|||||
| Vasaros poilsio programų skaičius |
vnt. |
16 |
16 |
16 |
||
| Užimtų vaikų vasaros atostogų metu skaičius |
asm. |
650 |
650 |
650 |
||
| 04-02-01-07 (T) |
Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų vykdymas |
|||||
| Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų skaičius |
vnt. |
7 |
7 |
7 |
||
| Prevencinėse programose dalyvaujančių vaikų skaičius |
asm. |
1350 |
1350 |
1340 |
||
| Uždavinys: |
||||||
| E-04-03-01-01 |
Panaudotų skirtų asignavimų dalis |
proc. |
100 |
100 |
100 |
|
| 04-03-01-01 (P) |
Trūkstamų specialistų pritraukimo į Lazdijų rajono savivaldybę priemonių vykdymas |
|||||
| Studentų, gavusių finansinę paramą savivaldybės įstaigoms reikalingų specialybių studijoms, skaičius (asm.) |
asm. |
4 |
3 |
3 |
||
| Specialistų, gavusių lėšas, vykdant priemonę, skaičius (asm.) |
asm. |
1 |
2 |
2 |
||
| Uždavinys: |
||||||
| E-01-04-01-01 |
Lazdijų sporto centre sportuojančių asmenų (mokinių ir suaugusiųjų) dalis nuo visų savivaldybės gyventojų |
proc. |
4,0 |
4,5 |
5 |
|
| 04-04-01-01 (T) |
Sąlygų vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraiškai per sportą sudarymas, fizinio ugdymo ir sportinės veiklos organizavimas |
|||||
| Lazdijų sporto centre reguliariai sportuojančių suaugusiųjų asmenų skaičius |
asm. |
185 |
185 |
200 |
||
| Lazdijų sporto centrą lankančių mokinių skaičius |
asm. |
450 |
470 |
490 |
||
| Sporto varžybų ir renginių dalyvių skaičius (metų pabaigoje) |
asm. |
4070 |
4090 |
4200 |
||
| 04-04-01-02 (P) |
Sporto srityje veikiančių fizinių ir juridinių asmenų veiklos finansavimas iš savivaldybės biudžeto |
|||||
| Įgyvendintų sporto projektų skaičius |
vnt. |
5 |
5 |
6 |
||
|
05 Kultūros ir turizmo plėtros programa |
Asignavimų valdytojas (-ai):
Lazdijų rajono savivaldybės administracija;
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka;
Lazdijų krašto muziejus.
Vykdytojas (-ai):
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius;
Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka;
VšĮ Lazdijų kultūros centras;
Viešoji įstaiga „Lazdijų turizmo informacinis centras“;
Lazdijų krašto muziejus.
Šia programa siekiama patenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius, išsaugoti ir puoselėti etninę kultūrą (kaupti, konservuoti, restauruoti, tirti bei populiarinti etninės kultūros vertybes), derinant tradicijų puoselėjimą ir naujovių diegimą, sudaryti tinkamas sąlygas profesionaliojo meno sklaidai, informacinės visuomenės plėtrai, mėgėjų meno kūrybinei saviraiškai, bendruomenių savivaldybėje kultūrinės veiklos iniciatyvoms. Programa sudarys sąlygas įstaigoms bei organizacijoms plėtoti veiklą tam, kad savivaldybės bendruomenė būtų pilnavertė kultūros vertybių naudotoja, gerai pažintų kultūros ir meno procesus bei aktyviai dalyvautų savivaldybės kultūriniame gyvenime.
Programa taip pat siekiama įgyvendinti Lazdijų rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginiame plėtros plane nustatytą Lazdijų rajono savivaldybės vystymo prioritetą Nr. 1 „Socialiai atsakinga ir pokyčius kurianti bendruomenė“ bei prioritetą Nr. 3 „Išvystytas kultūrinis ir pažintinis turizmas“.
05-01-01 (TP) uždavinys. Užtikrinti bendruomenės poreikius atitinkančią kultūros įstaigų veiklą ir renginių įvairovę.
Šiuo uždaviniu siekiama užtikrinti ir aktyvinti savivaldybės kultūrinę veiklą, gerinti kultūros paslaugų kokybę, sudaryti sąlygas įvairaus amžiaus savivaldybės gyventojams dalyvauti kultūrinėje veikloje, pažinti profesionalųjį meną ir kokybiškai praleisti laisvalaikį.
05-02-01 (T) uždavinys. Sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai ir perimamumui.
Šiuo uždaviniu siekiama sudaryti sąlygas savivaldybėje veikiančių folkloro kolektyvų parengtas programas pristatyti regione, šalyje ir užsienyje. Taip pat rengti parodas, tradicinius renginius, muges, etnokultūrines stovyklas, etninės kultūros šventes, skatinti folklorinių bei etnografinių kolektyvų bendradarbiavimą.
Etninės kultūros išsaugojimo ir puoselėjimo projektai finansuojami vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės etninės kultūros projektų finansavimo konkurso nuostatais, patvirtintais Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 10V-532 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės etninės kultūros išsaugojimo ir puoselėjimo projektų finansavimo konkurso tvarkos aprašo“. Dalis numatyto finansavimo skiriama savivaldybės vaikų ir jaunimo etnokultūrinės stovyklos organizavimui.
Priemonei „Pasiruošimo ir dalyvavimo Dainų šventėje finansavimas“ vykdyti lėšos naudojamos organizuojant meno kolektyvų dalyvavimą Dainų šventėje, taip pat pagal poreikį lėšos gali būti skiriamos gavus prašymą ar kitą lėšų reikalingumą pagrindžiantį dokumentą.
05-03-01 (P) uždavinys. Plėtoti turizmo paslaugas ir skatinti bei populiarinti turizmą.
Didės turistų srautai Lazdijų rajono savivaldybėje, apgyvendintų svečių apgyvendinimo įstaigose, įskaitant kaimo turizmo sodybas, skaičius.
6 grafikas. Kultūros ir turizmo plėtros programa ir jos uždaviniai
|
|
Bus sukurti nuostatai ir pradėtas pildyti Lazdijų rajono savivaldybės Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas. Sąvado sudarymui bus renkami duomenys apie Lazdijų rajono savivaldybėje išlikusius unikalius istoriniu, kultūriniu, etnologiniu ir kitais požiūriais vertingus, bendruomenėms reikšmingus nematerialaus kultūros paveldo elementus. Vėliau visa informacija bus viešinama ir atvirai prieinama. Tokiu būdu gyventojai ir svečiai galės geriau pažinti Lazdijų kraštą, jo istoriją ir tradicijas, bus sudaryta galimybė pasiūlyti daugiau originalių ir reprezentuojančių paslaugų turistams.
Programą numatoma įgyvendinti 2024–2026 m. Programa yra tęstinė.
| 13 lentelė. 2024–2026 metų programos (05 Kultūros ir turizmo plėtros programa) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) |
|||||
| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis |
Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2026 metų asignavimai ir kitos lėšos |
Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 05-01-01 (TP) |
Uždavinys: |
||||
| 05-01-01-01 (T) |
Kultūrinės veiklos ir paslaugų teikimo užtikrinimas bei plėtra |
1243,1 |
1280,3 |
1318,8 |
|
| 05-01-01-02 (T) |
Lazdijų viešosios bibliotekos veiklos organizavimas |
871,8 |
898,0 |
924,9 |
|
| 05-01-01-03 (T) |
Lazdijų krašto muziejaus veiklos organizavimas |
316,6 |
326,1 |
335,9 |
|
| 05-01-01-04 (P) |
Lazdijų rajono savivaldybės renginių organizavimas ir savivaldybę reprezentuojančių veiklų finansavimas |
90,0 |
92,0 |
93,0 |
|
| 05-01-01-05 (P) |
Meno kolektyvų ir jų vykdomų kultūrinių veiklų finansavimas |
5,0 |
6,0 |
6,0 |
|
| 05-02-01 (P) |
Uždavinys: |
||||
| 05-02-01-01 (P) |
Etninės kultūros išsaugojimo ir puoselėjimo projektų, veiklų finansavimas |
7,0 |
8,0 |
8,0 |
|
| 05-02-01-02 (P) |
Pasiruošimo ir dalyvavimo Dainų šventėje finansavimas |
22,0 |
5,0 |
5,0 |
|
| 05-03-01 (P) |
Uždavinys: |
||||
| 05-03-01-01 (P) |
Turizmo informacinių ir rinkodaros paslaugų plėtra, turizmo skatinimas ir populiarinimas |
156,9 |
161,6 |
166,5 |
3.1.1.1.; 3.1.1.2.; 3.1.1.3. |
| 05-03-01-02 (P) |
Savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir architektūrinę, kultūrinę, sakralinę reikšmę turinčių objektų tvarkymo ir pritaikymo visuomenės ir turizmo poreikiams finansavimas |
100,0 |
50,0 |
50,0 |
|
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |
2812,5 |
2827,1 |
2908,1 |
||
| Iš jo: |
2774,8 |
2786,1 |
2867,1 |
||
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |
22,8 |
25,0 |
25,0 |
||
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |
6,0 |
8,0 |
10,0 |
||
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
|||||
| 1.5. Skolintos lėšos |
|||||
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai |
8,8 |
8,0 |
6,0 |
||
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |
|||||
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) |
2812,5 |
2827,1 |
2908,1 |
||
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
|||||
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |
215,0 |
||||
| * T – tęstinės veiklos uždavinys ar priemonė, TP – tęstinės veiklos uždavinys ar priemonė, kuria vykdoma tęstinė ir pažangos veikla, P – pažangos veiklos uždavinys ar priemonė, |
|||||
| 14 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai |
||||||
| Stebėsenos rodiklio kodas |
Stebėsenos rodiklio pavadinimas |
Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |
Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
|||
| 2024 m. |
2025 m. |
2026 m. |
||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-05-01-01-01 |
Meno kolektyvų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų |
vnt. |
3,7 |
3,8 |
3,9 |
|
| E-05-01-01-02 |
Apsilankymų savivaldybės bibliotekoje, tenkančių vienam savivaldybės gyventojui skaičius |
proc. |
8,9 |
9,0 |
9,2 |
|
| E-05-01-01-03 |
Muziejaus lankytojų skaičiaus ir savivaldybės gyventojų santykis |
proc. |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
|
| Kultūrinės veiklos ir paslaugų teikimo užtikrinimas bei plėtra |
||||||
| R-05-01-01-01-01 |
Kultūros renginių ir pramoginių renginių skaičius |
vnt. |
434 |
434 |
434 |
|
| R-05-01-01-01-02 |
Meno kolektyvų skaičius |
vnt. |
70 |
70 |
70 |
|
| Lazdijų viešosios bibliotekos veiklos organizavimas |
||||||
| R-05-01-01-02-01 |
Apsilankymų savivaldybės bibliotekoje skaičius |
vnt. |
163000 |
163500 |
164000 |
|
| Lazdijų krašto muziejaus veiklos organizavimas |
||||||
| R-05-01-01-03-01 |
Muziejaus lankytojų skaičius |
vnt. |
15000 |
15500 |
16000 |
|
| Lazdijų rajono savivaldybės renginių organizavimas ir savivaldybę reprezentuojančių veiklų finansavimas |
||||||
| R-05-01-01-04-01 |
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos įgyvendintų renginių skaičius |
vnt. |
10 |
10 |
10 |
|
| R-05-01-01-04-02 |
Finansuotų rajoną reprezentuojančių veiklų skaičius |
vnt. |
5 |
6 |
6 |
|
| Meno kolektyvų ir jų vykdomų kultūrinių veiklų finansavimas |
||||||
| R-05-01-01-05-01 |
Meno kolektyvų, gavusių finansavimą, skaičius |
vnt. |
5 |
5 |
5 |
|
| R-05-01-01-05-02 |
Įsigytų meno kolektyvų dalyvių tautinių / sceninių drabužių ir instrumentų ar komplektų skaičius |
vnt. |
5 |
3 |
3 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-05-02-01-01 |
Etninės kultūros renginiuose dalyvavusių dalyvių ir savivaldybės gyventojų santykis |
proc. |
21 |
22 |
23 |
|
| Etninės kultūros išsaugojimo ir puoselėjimo projektų, veiklų finansavimas |
||||||
| R-05-02-01-01-01 |
Įvykdytų mokymų, seminarų etnine tematika skaičius |
vnt. |
3 |
3 |
3 |
|
| R-05-02-01-01-02 |
Suorganizuotų etninės kultūros stovyklų skaičius |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
|
| R-05-02-01-01-03 |
Finansuotų etninės kultūros tyrimų, leidinių, renginių, edukacijų, švenčių (ar padengtų išlaidų jose dalyvauti ir atstovauti rajono savivaldybei) skaičius |
vnt. |
10 |
10 |
10 |
|
| Pasiruošimo ir dalyvavimo Dainų šventėje finansavimas |
||||||
| R-05-02-01-02-01 |
Finansuotų kolektyvų ir atlikėjų, dalyvausiančių regioninėje ir (ar) respublikinėje Dainų šventėje, skaičius |
vnt. |
5 |
2 |
2 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-05-03-01-01 |
Vidutinis turistų nakvynių skaičius Lazdijų r. apgyvendinimo įstaigose |
vnt. |
2,3 |
2,5 |
2,7 |
|
| Turizmo informacinių ir rinkodaros paslaugų plėtra, turizmo skatinimas ir populiarinimas |
||||||
| R-05-03-01-01-01 |
VšĮ „Lazdijų turizmo informaciniame centras“ apsilankiusių turistų skaičius |
vnt. |
12000 |
15000 |
17000 |
|
| R-05-03-01-01-02 |
Sukurtų / patobulintų naujų paslaugų ir (ar) turistinių maršrutų skaičius |
vnt. |
3 |
3 |
3 |
Sužymėtų dviračių maršrutų skaičius, vnt.;
Vandens maršrutų skaičius, vnt.;
Sužymėtų pėsčiųjų maršrutų skaičius, vnt.;
Žygiams su žirgais tinkamų sužymėtų maršrutų skaičius, vnt.;
Parengtų automaršrutų skaičius, vnt.;
Sukurtų ir skaitmenizuotų paslaugų paketų skaičius, vnt.;
Sukurtas žydų paveldo objektų žemėlapis, vnt.;
E-verslo modelį taikančių turizmo subjektų skaičius, vnt.;
Turizmo srities atstovų kompetencijų kėlimo mokymų skaičius, vnt. |
| Savivaldybės teritorijoje esančių nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių ir architektūrinę, kultūrinę, sakralinę reikšmę turinčių objektų tvarkymo ir pritaikymo visuomenės ir turizmo poreikiams finansavimas |
||||||
| R-05-03-01-02-01 |
Objektų, kurių tvarkymui / pritaikymui skirta parama, skaičius |
vnt. |
5 |
5 |
5 |
|
|
06 Sveikatos priežiūros plėtojimo programa |
Asignavimų valdytojas (-ai):
Lazdijų rajono savivaldybės administracija;
Lazdijų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
Vykdytojas (-ai):
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas);
Lazdijų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras;
VšĮ „Lazdijų ligoninė” (Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centras).
Šia programa siekiama užtikrinti kokybišką Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą. Programa numatoma efektyviai formuoti sveikatos priežiūros sistemą, tikslingai paskirstyti lėšas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms ir sveikatos priežiūrai, užtikrinti ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kokybę bei įvairovę.
Programos įgyvendinimas padės formuoti aktyvų visuomenės požiūrį į sveikatą, leis mažinti sveikatos rizikos veiksnius, pagerės savivaldybės gyventojų sveikatos rodikliai.
06-01-01 (TP) uždavinys. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą, stebėseną ir stiprinimą.
Šiuo uždaviniu siekiama teikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, didinti gyventojų sveikatos raštingumą, skatinti dalyvauti prevencinėse sveikatos programose, bendradarbiaujant su savivaldybės įstaigomis, taip pat vykdant savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros specialiąją programą. Numatomas ir savivaldybės gyventojų psichologinio atsparumo stiprinimas, didinant psichologo paslaugų prieinamumą.
06-01-02 (P) uždavinys. Užtikrinti ir gerinti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
Šiuo uždaviniu siekiama, kad savivaldybės gydymo įstaigos turėtų kokybišką medicininę įrangą, aukštos kvalifikacijos medicinos personalą, kad būtų užtikrintas reikiamas kvalifikuotų sveikatos priežiūros specialistų skaičius kokybiškoms ir prieinamoms sveikatos priežiūros paslaugoms gyventojams teikti.
7 grafikas. Sveikatos priežiūros plėtojimo programa ir jos uždaviniai
|
|
Programą numatoma įgyvendinti 2024–2026 m. Programa yra tęstinė.
| 15 lentelė. 2024–2026 metų programos (06 Sveikatos priežiūros plėtojimo programa) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) |
|||||
| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis |
Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2026 metų asignavimai ir kitos lėšos |
Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 06-01-01 (TP) |
Uždavinys: |
||||
| 06-01-01-01 (TP) |
Rengti ir įgyvendinti efektyvias visuomenės sveikatinimo priemones |
300,2 |
309,2 |
318,5 |
1.2.2.1. |
| 06-01-01-02 (P) |
Visų amžiaus grupių žmonių psichikos sveikatos stiprinimas* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.3.3. |
| 06-01-02 (P) |
Uždavinys: |
||||
| 06-01-02-01 (P) |
Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas |
303,0 |
300,0 |
300,0 |
1.2.2.2. |
| 06-01-02-02 (P) |
Asmens sveikatos priežiūros profilaktinių ir gydymo priemonių kokybės gerinimas |
7,4 |
7,0 |
7,0 |
|
| 06-01-02-03 (P) |
Finansavimo teikimas atvykstantiems dirbti į savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas |
157,0 |
180,0 |
200,0 |
1.2.2.3. |
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |
767,6 |
796,2 |
825,5 |
||
| Iš jo: |
565,2 |
591,2 |
616,5 |
||
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |
197,9 |
200,0 |
203,0 |
||
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
||
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
|||||
| 1.5. Skolintos lėšos |
|||||
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai |
2,5 |
2,0 |
2,0 |
||
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |
|||||
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) |
767,6 |
796,2 |
825,5 |
||
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
|||||
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |
-60,4 |
||||
| * T – tęstinės veiklos uždavinys ar priemonė, TP – tęstinės veiklos uždavinys ar priemonė, kuria vykdoma tęstinė ir pažangos veikla, P – pažangos veiklos uždavinys ar priemonė, |
|||||
| * – priemonė įgyvendinama ir rodiklio reikšmės planuojamos pasiekti savivaldybės įstaigoms vykdant pavestas funkcijas ir užduotis bei įgyvendinant planavimo dokumentus, |
|||||
| 16 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai |
||||||
| Stebėsenos rodiklio kodas |
Stebėsenos rodiklio pavadinimas |
Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |
Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
|||
| 2024 m. |
2025 m. |
2026 m. |
||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-06-01-01-01 |
Vakcinomis (kuriomis valdomos infekcijos) paskiepytų vaikų dalis |
proc. |
98 |
98 |
98 |
|
| E-06-01-01-02 |
Dienos stacionaro paslaugų (skirtingų) skaičius |
vnt. |
2 |
2 |
2 |
|
| E-06-01-01-03 |
Pagrįstų pacientų skundų dėl įstaigoje suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų skaičius |
vnt. |
0 |
0 |
0 |
|
| E-06-01-01-04 |
Savižudybių sk. 100 000 gyv. |
vnt. |
28 |
25 |
23 |
|
| E-06-01-01-05 |
Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų 100 000 gyv. |
vnt. |
1200 |
1100 |
1000 |
|
| E-06-01-01-06 |
Normalų svorį turinčių mokinių dalis |
proc. |
65 |
68 |
70 |
|
| Rengti ir įgyvendinti efektyvias visuomenės sveikatinimo priemones |
||||||
| R-06-01-01-01-01 |
Organizuotų priemonių sveikatinimo tema skaičius. |
vnt. |
640 |
650 |
650 |
Įgyvendintų iniciatyvų skaičius, vnt. |
| R-06-01-01-01-02 |
Sveikatinimo priemonėse dalyvavusių asmenų skaičius (kaupiamasis) |
vnt. |
11000 |
11000 |
11000 |
Įtrauktų šeimų skaičius, vnt. |
| R-06-01-01-01-03 |
Pasitikrinusių sveikatą mokinių dalis |
proc. |
86 |
88 |
90 |
|
| R-06-01-01-01-04 |
Vykdomų profilaktinių sveikatos programų skaičius |
vnt. |
6 |
7 |
7 |
|
| Visų amžiaus grupių žmonių psichikos sveikatos stiprinimas* |
||||||
| R-06-01-01-02-01 |
Suteiktų psichologo paslaugų skaičius* |
vnt. |
400 |
420 |
440 |
Suteiktų paslaugų skaičius, vnt. |
| R-06-01-01-02-02 |
Savižudybių prevencijos algoritmo įgyvendinimas* |
proc. |
100 |
100 |
100 |
Savižudybių prevencijos algoritmo įgyvendinimas, proc. |
| R-06-01-01-02-03 |
Priklausomybės konsultanto konsultuotų asmenų skaičius* |
vnt. |
35 |
35 |
35 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-06-01-02-01 |
Įvykdytų priemonių dalis nuo visų planuotų priemonių |
proc. |
100 |
100 |
100 |
|
| Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas |
||||||
| R-06-01-02-01-01 |
Suteiktų dienos stacionaro paslaugų gavėjų skaičius |
vnt. |
500 |
530 |
550 |
|
| R-06-01-02-01-02 |
Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos centre prisiregistravusių asmenų skaičius |
vnt. |
2500 |
2600 |
2700 |
Slaugos ir paliatyvios slaugos paslaugą gavusių asmenų skaičius, asm. |
| Asmens sveikatos priežiūros profilaktinių ir gydymo priemonių kokybės gerinimas |
||||||
| R-06-01-02-02-01 |
Vakcinuotų darbuotojų skaičius |
vnt. |
40 |
40 |
40 |
|
| Finansavimo teikimas atvykstantiems dirbti į savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigas |
||||||
| R-06-01-02-03-01 |
Sveikatos priežiūros specialistų, gavusių finansavimą, skaičius |
vnt. |
105 |
110 |
115 |
Asmenų gavusių paramą pagal medicinos darbuotojų pritraukimo programą, skaičius, asm. |
| * – priemonė įgyvendinama ir rodiklio reikšmės planuojamos pasiekti savivaldybės įstaigoms vykdant pavestas funkcijas ir užduotis bei įgyvendinant planavimo dokumentus, |
||||||
|
07 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa |
Asignavimų valdytojas (-ai):
Lazdijų rajono savivaldybės administracija;
Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras „Židinys“;
Lazdijų rajono savivaldybės švietimo įstaigos.
Vykdytojas (-ai):
Lazdijų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyrius;
VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras;
Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centras „Židinys“;
VšĮ „Lazdijų ligoninė“;
Socialines paslaugas teikiančios nevyriausybinės organizacijos.
Šia programa siekiama formuoti ir įgyvendinti savivaldybės socialinės apsaugos politiką, bendradarbiaujant su partneriais kurti saugią socialinę aplinką, integruoti socialiai pažeidžiamus asmenis į visuomenę, panaudojant efektyvias socialinės paramos priemones.
Programa įgyvendinamas Lazdijų rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginiame plėtros plane nustatytas savivaldybės vystymo prioritetas Nr. 1 „Socialiai atsakinga ir pokyčius kurianti bendruomenė“, taip pat realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškosios savivaldybių funkcijos: socialinių paslaugų įstaigų steigimas, šeimynų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su visuomeninėmis organizacijomis; priskirtosios savivaldybių funkcijos: socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos teikimas, sąlygų asmenims su negalia socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas; valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos: socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas, kompensacijų (šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų, karšto vandens išlaidų, lengvatinio keleivių vežimo ir kt.) skaičiavimas ir mokėjimas ir kitos, nustatytos teisės aktuose.
Šia programa taip pat siekiama įgyvendinti Lazdijų rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginiame plėtros plane nustatytą strateginį tikslą Nr. 1.2 „Gerinti socialinių ir sveikatos paslaugų kokybę“, uždavinį Nr. 1.2.3 „Užtikrinti socialinių paslaugų plėtrą“ bei priemonę Nr. 1.2.3.7 „Socialinio būsto fondo plėtra“, skirtą gyvenamojo būsto plėtrai ir jo kokybės gerinimui.
Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Alytaus regiono žemėlapyje numatyti Lazdijų rajono savivaldybės projektai bus gyvendinami tik tie, kurie bus įtraukti į Alytaus regiono plėtros 2022-2030 metų planą. Projektams reikalingas finansavimas planuojamas 9 programoje
07-01-01 (P) uždavinys. Įgyvendinti socialinės atskirties mažinimo projektus.
Uždaviniu siekiama mažinti socialinę atskirtį savivaldybėje, dalyvaujant atskirties mažinimo projekte.
07-01-02 (T) uždavinys. Atlikti neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkciją.
Šiuo uždaviniu siekiama vykdyti neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo funkciją, organizuojant neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos darbą.
07-01-03 (T) uždavinys. Teikti socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje paslaugas.
Šiuo uždaviniu siekiama organizuoti ir finansuoti savivaldybėje socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje paslaugas.
07-01-04 (T) uždavinys. Stiprinti socialiai pažeistų asmenų galimybes ir gebėjimus.
Uždaviniu siekiama užtikrinti savivaldybėje asmenų su negalia poreikius, vykdant šių asmenų reikalų koordinavimą, organizuojant būsto pritaikymą asmenų su negalia poreikiams.
07-01-05 (T) uždavinys. Teikti reikalingą humanitarinę pagalbą ir paramą.
Šiuo uždaviniu siekiama teikti humanitarinę pagalbą ir paramą, įskaitant paramos ugdymui teikimą savivaldybėje gyvenančioms nuo karo nukentėjusiųjų šeimoms, skiriant kompensacijas už suteiktą būstą nukentėjusiems nuo karo.
07-02-01 (T) uždavinys. Įgyvendinti valstybines socialines programas.
Šiuo uždaviniu siekiama teikti savivaldybės gyventojams reikiamą socialinę paramą, skiriant išmokas vaikams, individualios pagalbos išlaidų kompensacijas iš valstybės biudžeto lėšų.
07-02-02 (T) uždavinys. Teikti piniginę socialinę paramą savivaldybės nepasiturintiems gyventojams.
Šiuo uždaviniu siekiama suteikti (laiku ir pakankamą) socialinę paramą savivaldybės nepasiturintiems gyventojams, mokant socialines pašalpas, kompensuojant būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidas, skiriant piniginę paramą iš savivaldybės biudžeto lėšų, apmokant kredito ir palūkanų įmokas, skiriant paramą mirties atveju.
07-02-03 (T) uždavinys. Teikti socialinę paramą mokiniams.
Šiuo uždaviniu siekiama suteikti paramą savivaldybės bendrojo ugdymo įstaigose besimokantiems mokiniams, finansuojant nemokamą maitinimą bei aprūpinant mokinio reikmenimis.
07-03-01 (T) uždavinys. Organizuoti ir teikti socialines paslaugas.
Šiuo uždaviniu siekiama patenkinti savivaldybės gyventojų socialinių paslaugų poreikį, teikiant bendrąsias socialines paslaugas, socialinės globos paslaugas, finansuojant slaugos lovas ligoninėje, teikiant socialines paslaugas šeimoms, globėjams ir be tėvų globos likusiems vaikams, organizuojant ir finansuojant socialinės priežiūros paslaugas, organizuojant asmeninės pagalbos teikimą, vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas, prevencines socialines paslaugas.
07-04-01 (P) uždavinys. Paremti savivaldybėje tėvus, susilaukusius naujagimių.
Šiuo uždaviniu siekiama pagal galimybes pagelbėti tėvams, prisidedant prie pagrindinių naujagimių poreikių užtikrinimo, dovanojant kūdikio kraitelius.
07-05-01 (P) uždavinys. Plėtoti savivaldybės, socialinio būsto fondą.
Šiuo uždaviniu siekiama užtikrinti socialiai pažeidžiamų asmenų gyvenamosios vietos poreikį, suteikiant socialinį būstą. Poreikis socialiniam būstui išlieka didelis dėl ribotų mažiausiai socialiai apsaugotos visuomenės dalies galimybių savarankiškai spręsti būsto problemas (neįgalūs, visiški našlaičiai, asmenys, likę be tėvų globos, jaunos šeimos ir pan.). Šiuo metu esamas Lazdijų rajono savivaldybės gyvenamasis fondas yra per mažas – jo neužtenka žmonėms, norintiems būstų, todėl savivaldybės gyvenamąjį fondą būtina plėsti. Taip pat numatyta priemonė socialinių būstų sąlygų gerinimui.
07-05-02 (P) uždavinys. Skatinti asmenis ir šeimas, turinčias teisę į savivaldybės socialinį būstą, savarankiškai pasirūpinti būstu.
Siekiama palengvinti ir pagerinti asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, apsirūpinimo būstu padėtį. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo nuostatomis, asmenims ir šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus, valstybės biudžeto lėšomis gali būti mokama būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija gali būti mokama asmenims ir šeimoms, kurie nuomojasi būstą, priklausantį fiziniams ar privatiems juridiniams asmenims ir esantį Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje.
8 grafikas. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa ir jos uždaviniai
|
|
Programą numatoma įgyvendinti 2024–2026 m. Programa yra tęstinė.
| 17 lentelė. 2024–2026 metų programos (07 Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo programa) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) |
|||||
| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis |
Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2026 metų asignavimai ir kitos lėšos |
Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 07-01-01 (P) |
Uždavinys: |
||||
| 07-01-01-01 (P) |
Dalyvavimas 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programos Lietuvoje projekte |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
| 07-01-02 (T) |
Uždavinys: |
||||
| 07-01-02-01 (T) |
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos darbo organizavimas |
2,6 |
3,0 |
3,0 |
|
| 07-01-03 (T) |
Uždavinys: |
||||
| 07-01-03-01 (T) |
Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos organizavimas ir finansavimas |
54,4 |
60,0 |
62,0 |
|
| 07-01-04 (T) |
Uždavinys: |
||||
| 07-01-04-01 (T) |
Asmenų su negalia reikalų koordinavimas savivaldybėje |
24,4 |
25,2 |
25,9 |
|
| 07-01-04-02 (T) |
Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimas ir administravimas |
89,4 |
110,0 |
110,0 |
|
| 07-01-05 (T) |
Uždavinys: |
||||
| 07-01-05-01 (T) |
Paramos teikimas nukentėjusiems nuo karo Ukrainoje |
40,3 |
40,0 |
40,0 |
|
| 07-02-01 (T) |
Uždavinys: |
||||
| 07-02-01-01 (T) |
Išmokų vaikams mokėjimas |
4464,5 |
4400,0 |
4380,0 |
|
| 07-02-01-02 (T) |
Individualios pagalbos išlaidų kompensacijų mokėjimas |
2558,8 |
2550,0 |
2500,0 |
|
| 07-02-02 (T) |
Uždavinys: |
||||
| 07-02-02-01 (T) |
Socialinių pašalpų mokėjimas |
1771,0 |
2400,0 |
2400,0 |
|
| 07-02-02-02 (T) |
Būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensavimas |
548,0 |
1407,0 |
1407,0 |
|
| 07-02-02-03 (T) |
Piniginės paramos iš savivaldybės biudžeto lėšų teikimas |
200,0 |
210,0 |
210,0 |
|
| 07-07-02-04 (T) |
Kredito ir palūkanų įmokų apmokėjimas |
90,0 |
90,0 |
92,0 |
|
| 07-07-02-05 (T) |
Parama mirties atveju: laidojimo pašalpos mokėjimas ir palaikų parvežimo išlaidų apmokėjimas |
198,9 |
200,0 |
200,0 |
|
| 07-02-03 (T) |
Uždavinys: |
||||
| 07-02-03-01 (T) |
Mokinių nemokamas maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose |
364,2 |
360,0 |
360,0 |
|
| 07-02-03-02 (T) |
Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
|
| 07-03-01 (T) |
Uždavinys: |
||||
| 07-03-01-01 (T) |
Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas |
107,0 |
120,0 |
120,0 |
|
| 07-03-01-02 (T) |
Socialinių globos paslaugų organizavimas ir finansavimas |
2061,0 |
2085,0 |
2085,0 |
|
| 07-03-01-03 (T) |
Slaugos lovų išlaikymo viešojoje įstaigoje „Lazdijų ligoninė“ finansavimas asmenims, kurių gydymas nėra finansuojamos iš PSDF lėšų |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
| 07-03-01-04 (T) |
Socialinių paslaugų šeimoms, globėjams, be tėvų globos likusiems vaikams teikimas socialinės globos centre „Židinys“ |
439,3 |
452,5 |
466,1 |
1.2.3.10. |
| 07-03-01-05 (T) |
Socialinių priežiūros paslaugų organizavimas ir finansavimas |
429,0 |
430,0 |
430,0 |
|
| 07-03-01-06 (T) |
Socialinės priežiūros paslaugų VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centre finansavimas |
504,8 |
519,9 |
535,5 |
|
| 07-03-01-07 (T) |
Asmeninės pagalbos teikimo organizavimas |
92,5 |
98,0 |
100,0 |
|
| 07-03-01-08 (T) |
Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos organizavimas ir finansavimas |
167,0 |
187,0 |
190,0 |
1.2.1.2. |
| 07-03-01-09 (T) |
Prevencinių socialinių paslaugų organizavimas ir finansavimas |
18,8 |
19,0 |
19,2 |
|
| 07-04-01 (P) |
Uždavinys: |
||||
| 07-04-01-01 (P) |
Naujagimių kraitelių dovanojimas |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
|
| 07-05-01 (P) |
Uždavinys: |
||||
| 07-05-01-01 (P) |
Socialinio būsto fondo plėtojimas* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.3.7. |
| 07-05-01-02 (T) |
Savivaldybės būstų remontas, kitos susijusios išlaidos |
109,6 |
140,0 |
140,0 |
|
| 07-05-02 (P) |
Uždavinys: |
||||
| 07-05-02-01 (T) |
Dalies būsto nuomos mokesčio kompensavimas |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |
7432,2 |
16026,6 |
15995,7 |
||
| Iš jo: |
2274,9 |
10751,6 |
10717,7 |
||
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |
3125,1 |
3350,0 |
3450,0 |
||
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |
123,4 |
125,0 |
128,0 |
||
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
|||||
| 1.5. Skolintos lėšos |
|||||
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai |
1908,8 |
1800,0 |
1700,0 |
||
| 2. Kiti šaltiniai (Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos valstybinėms socialinėms programoms vykdyti) |
7023,3 |
7150,0 |
7250,0 |
||
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) |
14455,5 |
16026,6 |
15995,7 |
||
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
|||||
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu** |
-1202,6 |
||||
| * T – tęstinės veiklos uždavinys ar priemonė, TP – tęstinės veiklos uždavinys ar priemonė, kuria vykdoma tęstinė ir pažangos veikla, P – pažangos veiklos uždavinys ar priemonė, |
|||||
| * – priemonės rodiklio reikšmės planuojamos pasiekti įgyvendinant projektą, kurio finansavimas numatytas 9 programoje |
|||||
| 18 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai |
||||||
| Stebėsenos rodiklio kodas |
Stebėsenos rodiklio pavadinimas |
Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |
Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
|||
| 2024 m. |
2025 m. |
2026 m. |
||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-07-01-01-01 |
Skurdo rizikos lygis |
proc. |
27 |
25 |
23 |
|
| Dalyvavimas 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programos Lietuvoje projekte |
||||||
| R-07-01-01-01-01 |
Projektuose dalyvavusių asmenų skaičius |
vnt. |
3100 |
3100 |
3100 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-07-01-02-01 |
Neveiksnių asmenų, kurių būklė peržiūrėta komisijos, skaičius |
vnt. |
90 |
89 |
88 |
|
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos darbo organizavimas |
||||||
| R-07-01-02-01-01 |
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos posėdžių skaičius |
vnt. |
10 |
10 |
10 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-07-01-03-01 |
Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugas teikiančių nevyriausybinių organizacijų skaičius |
vnt. |
3 |
3 |
4 |
|
| Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje paslaugos organizavimas ir finansavimas |
||||||
| R-07-01-03-01-01 |
Akredituotą socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje gavusių asmenų skaičius |
vnt. |
85 |
85 |
85 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-07-01-04-01 |
Patenkintų prašymų dėl asmenų su negalia poreikių užtikrinimo dalis |
proc. |
60 |
70 |
80 |
|
| Asmenų su negalia reikalų koordinavimas savivaldybėje |
||||||
| R-07-01-04-01-01 |
Pateiktų rekomendacijų dėl neįgaliųjų teisių užtikrinimo |
vnt. |
5 |
5 |
4 |
|
| Būsto pritaikymo neįgaliųjų poreikiams organizavimas ir administravimas |
||||||
| R-07-01-04-02-01 |
Neįgaliesiems pritaikytų būstų skaičius |
vnt. |
19 |
20 |
21 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-07-01-05-01 |
Paramą gavusių asmenų (šeimų) skaičius |
vnt. |
9 |
0 |
0 |
|
| Paramos teikimas nukentėjusiems nuo karo Ukrainoje |
||||||
| R-07-01-05-01-01 |
Paramą ugdymui (priešmokykliniam) gavusių šeimų skaičius |
asm. |
2 |
0 |
0 |
|
| R-07-01-05-01-02 |
Kompensaciją už suteiktą būstą gavusių asmenų skaičius |
asm. |
7 |
0 |
0 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-07-02-01-01 |
Socialinės pašalpos gavėjų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų |
vnt. |
120 |
115 |
110 |
|
| Išmokų vaikams mokėjimas |
||||||
| R-07-02-01-01-01 |
Išmokas gavusių vaikų skaičius |
vnt. |
3050 |
3036 |
3025 |
|
| Tikslinių kompensacijų mokėjimas |
||||||
| R-07-02-01-02-01 |
Tikslines kompensacijas gavusių asmenų skaičius |
vnt. |
981 |
981 |
981 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-07-02-02-01 |
Paramą gavusių asmenų dalis nuo turinčių teisę ją gauti |
proc. |
100 |
100 |
100 |
|
| Socialinių pašalpų mokėjimas |
||||||
| R-07-02-02-01-01 |
Asmenų, gavusių socialines pašalpas, skaičius |
vnt. |
2120 |
2113 |
2100 |
|
| Būsto šildymo, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensavimas |
||||||
| R-07-02-02-02-01 |
Asmenų, gavusių kompensacijas dėl išlaidų šildymui, vandeniui, skaičius |
vnt. |
4211 |
4205 |
4200 |
|
| Piniginės paramos iš savivaldybės biudžeto lėšų teikimas |
||||||
| R-07-02-02-03-01 |
Asmenų gavusių piniginę paramą iš savivaldybės biudžeto, skaičius |
vnt. |
440 |
435 |
430 |
|
| Kredito ir palūkanų įmokų apmokėjimas |
||||||
| R-07-07-02-04-01 |
Asmenų, gavusių kompensacijas kreditui ir palūkanoms, skaičius |
vnt. |
207 |
207 |
207 |
|
| Parama mirties atveju: laidojimo pašalpos mokėjimas ir palaikų parvežimo išlaidų apmokėjimas |
||||||
| R-07-07-02-05-01 |
Asmenų, gavusių paramą mirties atveju, skaičius |
vnt. |
331 |
326 |
320 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-07-02-03-01 |
Paramą gavusių mokinių dalis nuo turinčių teisę ją gauti |
proc. |
100 |
100 |
100 |
|
| R-07-02-03-01-01 |
Mokinių nemokamas maitinimas Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose |
|||||
| Nemokamus pietus gavusių mokinių skaičius |
vnt. |
870 |
870 |
860 |
||
| R-07-02-03-02-01 |
Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis |
|||||
| Mokinių, gavusių paramą mokinio reikmenimis iš valstybės biudžeto lėšų, skaičius |
vnt. |
670 |
650 |
640 |
||
| Uždavinys: |
||||||
| E-07-03-01-01 |
Socialines paslaugas gaunančių asmenų, kurie kreipėsi dėl paslaugų suteikimo ir atitiko reikalavimus, dalis |
proc. |
100 |
100 |
100 |
|
| E-07-03-01-02 |
Eilėje laukiančių socialinėms paslaugoms gauti asmenų skaičius |
asm. |
0 |
0 |
0 |
|
| E-07-03-01-03 |
Socialines paslaugas teikiančių nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų skaičius |
vnt. |
9 |
10 |
11 |
|
| Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas |
||||||
| R-07-03-01-01-01 |
Asmens higienos ir priežiūros paslaugas gavusių asmenų skaičius |
vnt. |
170 |
172 |
174 |
|
| R-07-03-01-01-02 |
Rajone teikiamų naujų socialinių paslaugų skaičius |
vnt. |
1 |
1 |
0 |
|
| R-07-03-01-01-03 |
Transporto paslaugas gavusių asmenų skaičius |
vnt. |
200 |
225 |
250 |
|
| Socialinių globos paslaugų organizavimas ir finansavimas |
||||||
| R-07-03-01-02-01 |
Globos paslaugas institucijoje (ilgalaikė ir trumpalaikė globa) gavusių asmenų skaičius |
vnt. |
195 |
195 |
195 |
|
| R-07-03-01-02-02 |
Globos paslaugas asmens namuose gavusių asmenų skaičius |
vnt. |
36 |
36 |
36 |
|
| Slaugos lovų išlaikymo viešojoje įstaigoje „Lazdijų ligoninė“ finansavimas asmenims, kurių gydymas nėra finansuojamos iš PSDF lėšų |
||||||
| R-07-03-01-03-01 |
Maksimaliai finansuotų lovadienių per metus skaičius |
vnt. |
100 |
100 |
100 |
|
| R-07-03-01-03-02 |
Asmenų, kuriems finansuoti lovadieniai, skaičius |
asm. |
3 |
4 |
4 |
|
| Socialinių paslaugų šeimoms, globėjams, be tėvų globos likusiems vaikams teikimas socialinės globos centre „Židinys“ |
||||||
| R-07-03-01-04-01 |
Globojamų vaikų našlaičių ir likusių be tėvų globos vaikų, gavusių paslaugas, skaičius |
vnt. |
44 |
40 |
40 |
Globėjų/įtėvių skaičius, vnt. |
| R-07-03-01-04-02 |
Globėjų (rūpintojų), įtėvių baigusių GIMK mokymus pagal Pagrindinę programos dalį asmenų skaičius |
vnt. |
10 |
10 |
10 |
Suorganizuotų mokymų skaičius, vnt. |
| Socialinių priežiūros paslaugų organizavimas ir finansavimas |
||||||
| R-07-03-01-05-01 |
Laikino atokvėpio paslaugas gavusių asmenų skaičius |
vnt. |
3 |
4 |
4 |
|
| Socialinės priežiūros paslaugų VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centre finansavimas |
||||||
| R-07-03-01-06-01 |
Įstaigos teikiamų socialinės priežiūros paslaugų (rūšių) skaičius |
vnt. |
8 |
8 |
8 |
|
| R-07-03-01-06-02 |
Vaiko laikinosios priežiūros paslaugas gavusių šeimų skaičius |
vnt. |
3 |
2 |
2 |
|
| R-07-03-01-06-03 |
Socialinę riziką patiriančių šeimų, gavusių paslaugas, skaičius |
vnt. |
95 |
93 |
90 |
|
| R-07-03-01-06-04 |
Vaikų, augančių šiose šeimose, gavusių paslaugas, skaičius |
vnt. |
170 |
164 |
160 |
|
| Asmeninės pagalbos teikimo organizavimas |
||||||
| R-07-03-01-07-01 |
Asmeninę pagalbą gavusių asmenų skaičius |
vnt. |
15 |
15 |
15 |
|
| Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos organizavimas ir finansavimas |
||||||
| R-07-03-01-08-01 |
Vaikų dienos centruose (visuose) akredituotą vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugą gavusių asmenų skaičius |
asm. |
115 |
115 |
115 |
Vaikų lankančių vaikų dienos centrus skaičius, asm.;
Teikiamų paslaugų rūšių skaičius, vnt. |
| Prevencinių socialinių paslaugų organizavimas ir finansavimas |
||||||
| R-07-03-01-09-01 |
Šeimos konferencijos paslaugą gavusių šeimų skaičius |
vnt. |
2 |
2 |
2 |
|
| R-07-03-01-09-02 |
Teiktų prevencinių paslaugų rūšių skaičius |
vnt. |
4 |
4 |
4 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-07-04-01-01 |
Asmenų (šeimų), kuriems (-ioms) padovanotos kraitelės, dalis nuo turinčių teisės jas gauti |
proc. |
100 |
100 |
100 |
|
| R-07-04-01-01-01 |
Naujagimių kraitelių dovanojimas |
|||||
| Asmenų (šeimų), kuriems (-ioms) padovanotos naujagimių kraitelės, skaičius |
vnt. |
69 |
68 |
67 |
||
| Uždavinys: |
||||||
| E-07-05-01-01 |
Asmenų ir šeimų, kuriems (-ioms) suteiktas socialinis (ir savivaldybės) būstas, dalis, lyginant su bendru poreikiu (iš viso) |
proc. |
73 |
75 |
77 |
|
| Socialinio būsto fondo plėtojimas |
||||||
| R-07-05-01-01-01 |
Įsigytų socialinių būstų skaičius |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
Eilėje laukiančių ir turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą asmenų/šeimų skaičius, vnt. |
| R-07-05-01-01-02 |
Apgyvendintų asmenų ir šeimų skaičius |
vnt. |
6 |
6 |
6 |
|
| Savivaldybės būstų remontas, kitos susijusios išlaidos |
||||||
| R-07-05-01-02-01 |
Suremontuotų būstų, skaičius |
vnt. |
22 |
22 |
20 |
|
| R-07-05-01-02-02 |
Savivaldybės butų, už kuriuos sumokėti kaupiamieji įnašai, skaičius |
vnt. |
121 |
121 |
121 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-07-05-02-01 |
Eilėje laukiančių ir turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą asmenų/šeimų skaičius |
vnt. |
69 |
68 |
65 |
|
| Dalies būsto nuomos mokesčio kompensavimas |
||||||
| E-07-05-02-01-01 |
Asmenų (šeimų), kuriems kompensuota dalis būsto nuomos mokesčio, skaičius |
vnt. |
4 |
4 |
3 |
|
|
08 Infrastruktūros, teritorijų planavimo ir aplinkos kokybės gerinimo programa |
Asignavimų valdytojas (-ai):
Lazdijų rajono savivaldybės administracija;
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos seniūnijos.
Vykdytojas (-ai):
Lazdijų rajono savivaldybės administracija:
Infrastruktūros plėtros skyrius;
Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius;
Ūkio skyrius;
Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyrius;
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos seniūnijos;
Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba;
Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras;
Lazdijų rajono savivaldybės valdomos įmonės.
Ši programa parengta siekiant suplanuoti, modernizuoti ir plėtoti savivaldybės inžinerinės, susisiekimo infrastruktūros objektus, teikti reikiamas viešąsias paslaugas, taip sudarant prielaidas tolimesniam ekonominiam ir socialiniam savivaldybės vystymuisi. Kompleksiškai suplanuotos teritorijos, išsaugota ir išpuoselėta gamtinė aplinka, nekilnojamosios kultūros vertybės leis bendruomenei ir investuotojams planuoti galimą verslo, rekreacijos, inžinerinės infrastruktūros plėtrą. Siekiama sukurti ir išsaugoti subalansuotą ir sveiką aplinką savivaldybėje, vykdant programoje numatytas aplinkos apsaugos priemones. Programa taip pat įgyvendinami Lazdijų rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plėtros plane nustatyti savivaldybės vystymo strateginiai tikslai. Programos priemonėmis integruotai įgyvendinamos ir transporto sektoriaus pritaikymo individualių poreikių turintiems žmonėms (priemonių plano) priemonės.
08-01-01 (TP) uždavinys. Prižiūrėti, taisyti ir tiesti savivaldybės vietinės reikšmės kelius ir gatves bei organizuoti saugų eismų.
Šiuo uždaviniu siekiama pagerinti savivaldybei priklausančių vietinių kelių ir gatvių būklę, plėtoti susiekimo inžinerinės infrastruktūros tinklą pagal turimus finansinius išteklius, užtikrinti ir gerinti eismo saugumą.
08-01-02 (TP) uždavinys. Įrengti, prižiūrėti ir modernizuoti gatvių ir kitų viešųjų erdvių apšvietimo tinklus.
Savivaldybėje išlieka gyvenviečių teritorijų, kurias reikalinga apšviesti, poreikis. Neapšviestos teritorijos sukelia nepatogumus gyventojams, kelia grėsmę eismo saugumui, sukuria palankias sąlygas chuliganizmui ir nusikalstamumui. Apšviesti ir prižiūrimi savivaldybės miestai ir gyvenvietės sudaro geresnį įvaizdį pritraukiant turistus, o taip pat įpareigoja vietinę bendruomenę gražiau tvarkytis savo gyvenamą būstą ir aplinką.
Įgyvendinant uždavinį, numatoma įrengti savivaldybės miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimo tinklus vietose, kuriose iki šiol jų nėra, modernizuoti esamus tinklus ir vykdyti įrangos priežiūrą. Įrengiant ir rekonstruojant apšvietimo tinklus, prioritetas teikiamas savivaldybės miestams ir gyvenvietėms, viešosioms erdvėms, kur yra didesnis eismo intensyvumas, dėl kurių apšvietimo gyventojai išreiškia didelį poreikį, kuriose yra santykinai didesnis gyventojų tankis.
08-02-01 (T) uždavinys. Vykdyti viešųjų erdvių priežiūrą.
Šiuo uždaviniu siekiama užtikrinti tinkamą viešųjų erdvių (įskaitant kapines, parkus, šalikeles ir kt.) priežiūrą visose savivaldybės seniūnijose.
08-02-02 (TP ) uždavinys. Vykdyti viešosios tvarkos ir gyventojų saugumo užtikrinimo funkcijas.
Šiuo uždaviniu siekiama prisidėti prie gyventojų saugumo savivaldybėje užtikrinimo, įrengiant, prižiūrint bei atnaujinant vaizdo stebėjimo kameras viešosiose vietose, finansuojant Lazdijų r. policijos komisariato vykdomą prevencinę programą.
08-03-01 (TP) uždavinys. Įgyvendinti aplinkos apsaugos priemones bei vykdyti savivaldybės aplinkos monitoringą.
Uždaviniu siekiama vykdyti savivaldybės aplinkos kokybės rodiklių stebėseną ir reikšmingai prisidėti prie aplinkos apsaugos savivaldybėje, vykdant tam skirtas priemones.
Įgyvendinant programos priemonę „Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, savivaldybės aplinkos monitoringo programos priemonių vykdymas“ bus vykdomos ir triukšmo prevencijos bei mažinimo priemonės.
Želdinių veisimo prioritetas nurodytas Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrajame plane – miškingumo didinimas mažiau našių, taip pat didelio drėgnumo (su silpnai funkcionuojančia ar nefunkcionuojančia sausinimo sistema) žemių sąskaita, apželdinant ir savaiminės renatūralizacijos keliu.
08-03-02 (T) uždavinys. Užtikrinti atliekų surinkimą ir vystyti bei tobulinti įdiegtą atliekų tvarkymo sistemą.
Šiuo uždaviniu siekiama savivaldybės gyventojams užtikrinti komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos teikimą bei pagerinti atliekų surinkimo bei rūšiavimo rodiklius savivaldybėje.
08-03-03 (TP) uždavinys. Organizuoti keleivių vežimą vietiniais maršrutais.
Šiuo uždaviniu siekiama savivaldybės gyventojams užtikrinti kokybiškas ir prieinamas susisiekimo paslaugas.
08-03-04 (P) uždavinys. Skatinti daugiabučių renovaciją.
Šiuo uždaviniu siekiama skatinti daugiabučių renovaciją savivaldybėje. Lietuvos Respublikos Vyriausybė remia ir skiria lėšas namų atnaujinimui (modernizavimui), nepriklausomai nuo daugiabučių namų valdymo formos (svarbu, kad namo statybos leidimas būtų išduotas iki 1993 metų).
08-04-01 (T) uždavinys. Organizuoti teritorijų planavimo dokumentų rengimą.
Rengiami bendrieji, specialieji ir detalieji planai suteikia galimybę planingai ir kryptingai vystyti savivaldybės plėtrą, išvengiant galimo neigiamo poveikio aplinkai, pasinaudoti Europos Sąjungos fondų ir valstybės parama planuojamų veiklų bei infrastruktūros vystymui (paramos teikimo gairėse keliami aukšti reikalavimai aplinkosauginių normų atitikimui bei nuolatiniam aplinkos būklės stebėjimui).
08-04-02 (P) uždavinys. Finansuoti savivaldybės infrastruktūros plėtrą.
Šiuo uždaviniu siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo nuostatas savivaldybėms dėl infrastruktūros plėtros savivaldybėse, numatyti savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimą bei infrastruktūros plėtros priemonių plano (sąrašo) priemonių įgyvendinimą.
08-05-01 (P) uždavinys. Vykdyti inžinerinių tinklų modernizaciją ir plėtrą.
Uždaviniu siekiama užtikrinti geriamojo vandens bei nuotekų surinkimo bei tvarkymo paslaugų gyventojams teikimą, prisidedant prie geriamo vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklų, siurblinių modernizavimo ir plėtros vykdymo.
08-06-01 (T) uždavinys. Užtikrinti priešgaisrinę apsaugą ir gelbėjimo darbų vykdymą.
Šiuo uždaviniu siekiama užtikrinti savivaldybėje priešgaisrinę apsaugą ir prevenciją, gaisrų gesinimo, gelbėjimo darbų vykdymą pagal poreikį, organizuojant savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbą bei įgyvendinant prevencines programas.
9 grafikas. Infrastruktūros, teritorijų planavimo ir aplinkos kokybės gerinimo programa ir jos uždaviniai
|
|
Programą numatoma įgyvendinti 2024–2026 m. Programa yra tęstinė.
| 19 lentelė. 2024–2026 metų programos (08 Infrastruktūros, teritorijų planavimo ir aplinkos kokybės gerinimo programa) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) |
|||||
| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis |
Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2026 metų asignavimai ir kitos lėšos |
Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 08-01-01 (TP) |
Uždavinys: |
||||
| 08-01-01-01 (P) |
Vietinės reikšmės kelių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas |
2350,0 |
2500,0 |
2700,0 |
2.2.2.1. |
| 08-01-01-02 (T) |
Vietinės reikšmės kelių priežiūra, paprastasis remontas, saugaus eismo sąlygų užtikrinimas |
250,0 |
400,0 |
500,0 |
2.2.2.3. |
| 08-01-01-03 (T) |
Vietinių kelių priežiūra žiemą seniūnijose |
59,3 |
58,0 |
57,0 |
|
| 08-01-01-04 (T) |
Vietinės reikšmės kelių teisinės registracijos vykdymas |
30,0 |
40,0 |
40,0 |
|
| 08-01-02 (TP) |
Uždavinys: |
||||
| 08-01-02-01 (T) |
Gatvių ir kitų viešųjų erdvių apšvietimas seniūnijose |
113,0 |
120,0 |
150,0 |
|
| 08-01-02-02 (P) |
Gatvių ir kitų viešųjų erdvių apšvietimo tinklų įrengimas / atnaujinimas |
248,1 |
220,0 |
220,0 |
1.4.2.1. |
| 08-02-01 (T) |
Uždavinys: |
||||
| 08-02-01-01 (T) |
Viešųjų erdvių (kapinių, parkų, šalikelių ir kt.) priežiūra seniūnijose |
220,5 |
230,0 |
240,0 |
|
| 08-02-02 (TP ) |
Uždavinys: |
||||
| 08-02-02-01 (TP) |
Vaizdo stebėjimo kamerų viešosiose vietose priežiūra ir atnaujinimas |
52,9 |
53,0 |
53,0 |
|
| 08-02-02-02 (P) |
Lazdijų rajono policijos komisariato programos dalinis finansavimas |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
| 08-03-01 (TP) |
Uždavinys: |
||||
| 08-03-01-01 (TP) |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, savivaldybės aplinkos monitoringo programos priemonių vykdymas |
192,2 |
100,0 |
90,0 |
|
| 08-03-01-02 (P) |
Želdinių atkuriamosios vertės atstatymas ir želdinių priežiūra |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
| 08-03-02 (T) |
Uždavinys: |
||||
| 08-03-02-01 (T) |
Atliekų išvežimas ir tvarkymas |
751,7 |
870,0 |
900,0 |
1.4.1.5. |
| 08-03-03 (TP) |
Uždavinys: |
||||
| 08-03-03-01 (T) |
Keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais rėmimas |
370,0 |
360,0 |
350,0 |
|
| 08-03-03-02 (P) |
Viešojo transporto sustojimo stotelių atnaujinimas ir įrengimas |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
| 08-03-04 (P) |
Uždavinys: |
||||
| 08-08-04-01 (P) |
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimas ir administravimas bei daugiabučių namų modernizavimo ir remonto išlaidų dalinis kompensavimas |
112,7 |
100,0 |
100,0 |
1.4.1.4. |
| 08-04-01 (T) |
Uždavinys: |
||||
| 08-04-01-01 (T) |
Teritorijų planavimo dokumentų parengimas ir su jais susijusių matavimų atlikimo organizavimas |
93,4 |
35,0 |
35,0 |
|
| 08-04-02 (P) |
Uždavinys: |
||||
| 08-04-02-01 (P) |
Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos vykdymas |
0,0 |
15,0 |
20,0 |
|
| 08-04-02-02 (P) |
Gyventojų poreikiams tenkinti svarbios infrastruktūros atnaujinimas bei plėtra |
85,0 |
120,0 |
100,0 |
1.1.1.4.; 1.4.2.5. |
| 08-05-01 (P) |
Uždavinys: |
||||
| 08-05-01-01 (P) |
Geriamo vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklų, siurblinių modernizavimas ir plėtra |
150,5 |
250,0 |
300,0 |
1.4.2.2. |
| 08-05-01-02 (P) |
Privačių namų, daugiabučių prijungimo prie centralizuotų sistemų ir (arba) buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinis finansavimas |
55,0 |
60,0 |
60,0 |
1.4.2.3 |
| 08-06-01 (T) |
Uždavinys: |
||||
| 08-06-01-01 (T) |
Gaisrų gesinimas, pirminių pagalbos darbų vykdymas, gaisrininkų savanorių veiklos organizavimas ir gaisrų prevencijos organizavimas |
1148,4 |
1182,9 |
1218,3 |
|
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |
6318,1 |
6758,9 |
7178,3 |
||
| Iš jo: |
3505,2 |
3808,9 |
4168,3 |
||
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |
2684,6 |
2850,0 |
2950,0 |
||
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |
|||||
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
|||||
| 1.5. Skolintos lėšos |
|||||
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai |
128,4 |
100,0 |
60,0 |
||
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |
|||||
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) |
6318,1 |
6758,9 |
7178,3 |
||
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
|||||
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |
379,6 |
||||
| * T – tęstinės veiklos uždavinys ar priemonė, TP – tęstinės veiklos uždavinys ar priemonė, kuria vykdoma tęstinė ir pažangos veikla, P – pažangos veiklos uždavinys ar priemonė, |
|||||
| 20 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai |
||||||
| Stebėsenos rodiklio kodas |
Stebėsenos rodiklio pavadinimas |
Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |
Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
|||
| 2024 m. |
2025 m. |
2026 m. |
||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-08-01-01-01 |
Asfaltbetonio danga padengtų vietinės reikšmės kelių dalis |
proc. |
12 |
12,5 |
13 |
|
| E-08-01-01-02 |
Kelių eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės, skaičius |
vnt. |
15 |
12 |
10 |
|
| Vietinės reikšmės kelių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas |
||||||
| R-08-01-01-01-01 |
Asfaltbetonio danga padengtų kelių ilgis |
km |
6 |
7 |
8 |
Rekonstruotų ir naujai išasfaltuotų kelių ilgis, km. |
| R-08-01-01-01-02 |
Kelių, atnaujintų asfaltbetonio danga, ilgis |
km |
1,5 |
2 |
3 |
|
| R-08-01-01-01-03 |
Įrengtų pėsčiųjų ir dviračių takų skaičius per metus |
km |
0,9 |
1,2 |
1,5 |
|
| Vietinės reikšmės kelių priežiūra, paprastasis remontas, saugaus eismo sąlygų užtikrinimas |
||||||
| R-08-01-01-02-01 |
Suremontuotų žvyrkelių ir pralaidų dalis, nuo poreikio |
proc. |
60 |
60 |
60 |
|
| R-08-01-01-02-02 |
Pastatytų ir suremontuotų šaligatvių ilgis |
km |
0,8 |
0,8 |
1 |
|
| R-08-01-01-02-03 |
Įgyvendintų eismo saugumo priemonių skaičius |
vnt. |
155 |
155 |
155 |
Įrengtų eismo saugumo priemonių skaičius, vnt. |
| R-08-01-01-02-04 |
Nugreideriuotų kelių ilgis |
km |
800 |
800 |
800 |
|
| Vietinių kelių priežiūra žiemą seniūnijose |
||||||
| R-08-01-01-03-01 |
Žiemą prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ilgis |
km |
315 |
315 |
315 |
|
| Vietinės reikšmės kelių teisinės registracijos vykdymas |
||||||
| R-08-01-01-04-01 |
Įregistruotų vietinės reikšmės kelių dalis (skaičiuojant km), (iš viso) |
proc. |
95 |
99 |
100 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-08-01-02-01 |
Miestų gatvių, gyvenviečių prižiūrimų šviestuvų dalis |
proc. |
100 |
100 |
100 |
|
| Gatvių ir kitų viešųjų erdvių apšvietimas seniūnijose |
||||||
| R-08-01-02-01-01 |
Šviestuvų skaičius (iš viso) |
vnt. |
2700 |
2770 |
2790 |
|
| R-08-01-02-01-02 |
Gatvių apšvietimo tinklų techninės inventorizacijos atlikimas, dalis |
proc. |
100 |
100 |
100 |
|
| Gatvių ir kitų viešųjų erdvių apšvietimo tinklų įrengimas / atnaujinimas |
||||||
| R-08-01-02-02-01 |
Naujai apšviestų viešųjų erdvių ir gatvių skaičius; |
vnt. |
9 |
7 |
8 |
Naujai apšviestų objektų skaičius, vnt.;
Naujai apšviestų gatvių skaičius, vnt. |
| R-08-01-02-02-02 |
Gatvių apšvietimui iš atsinaujinančių elektros išteklių gaunamos elektros energijos dalis |
proc. |
15 |
20 |
20 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-08-02-01-01 |
Sutvarkytų ir prižiūrėtų viešųjų erdvių dalis |
proc. |
100 |
100 |
100 |
|
| Viešųjų erdvių (kapinių, parkų, šalikelių ir kt.) priežiūra seniūnijose |
||||||
| R-08-02-01-01-01 |
Seniūnijų, kuriose prižiūrimos ir tvarkomos viešosios erdvės, skaičius |
vnt. |
11 |
11 |
11 |
|
| R-08-02-01-01-02 |
Įrengtų kolumbariumų kapinėse skaičius (per metus) |
vnt. |
0 |
1 |
0 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-08-02-02-01 |
Užregistruotų nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų |
vnt. |
1500 |
1400 |
1300 |
|
| Vaizdo stebėjimo kamerų viešosiose vietose priežiūra ir atnaujinimas |
||||||
| R-08-02-02-01-01 |
Eksploatuojamų vaizdo stebėjimo kamerų skaičius |
vnt. |
20 |
20 |
20 |
|
| Lazdijų rajono policijos komisariato programos dalinis finansavimas |
||||||
| R-08-02-02-02-01 |
Įgyvendintų prevencinių programų „Gyvenkime saugiai“ skaičius |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-08-03-01-01 |
Teršalų kiekis, išmestų į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių |
t |
105 |
102 |
100 |
|
| E-08-03-01-02 |
Elektromobilių krovimo vietų (prieigų) skaičius (kaupiamasis) |
vnt. |
5 |
6 |
8 |
|
| Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, savivaldybės aplinkos monitoringo programos priemonių vykdymas |
||||||
| R-08-03-01-01-01 |
Vykdytų aplinkos monitoringo programų skaičius |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
|
| R-08-03-01-01-02 |
Įgyvendintų Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių skaičius, vnt. |
vnt. |
12 |
12 |
12 |
|
| R-08-03-01-01-03 |
Išardytų bebraviečių skaičius |
vnt. |
300 |
300 |
300 |
|
| Želdinių atkuriamosios vertės atstatymas ir želdinių priežiūra |
||||||
| R-08-03-01-02-01 |
Želdinių (įsigytų) skaičius |
vnt. |
0 |
50 |
50 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-08-03-02-01 |
Atliekų, šalinamų sąvartynuose, dalis |
proc. |
10 |
9 |
8,5 |
|
| Atliekų išvežimas ir tvarkymas |
||||||
| R-08-03-02-01-01 |
Naudojamų tekstilės konteinerių skaičius |
vnt. |
30 |
40 |
50 |
|
| R-08-03-02-01-02 |
Surinktų mišrių komunalinių atliekų kiekis |
t |
2350 |
2320 |
2300 |
Atliekų patenkančių į sąvartynus kiekis, t. |
| R-08-03-02-01-03 |
Surinktų (išrūšiuotų) maisto atliekų kiekis |
t |
320 |
340 |
360 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-08-03-03-01 |
Individualių lengvųjų automobilių (neįtraukiant elektromobilių) skaičius, tenkantis 1000 gyv. |
vnt. |
650 |
630 |
600 |
|
| Keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais rėmimas |
||||||
| R-08-03-03-01-01 |
Nustatytų vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų skaičius |
vnt. |
30 |
30 |
28 |
|
| Viešojo transporto sustojimo stotelių atnaujinimas ir įrengimas |
||||||
| R-08-03-03-02-01 |
Atnaujintų ir/ar įrengtų sustojimų skaičius |
vnt. |
1 |
2 |
1 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-08-03-04-01 |
Renovuotų daugiabučių namų dalis (kaupiamasis) |
proc. |
21 |
22 |
23 |
|
| Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimas ir administravimas bei daugiabučių namų modernizavimo ir remonto išlaidų dalinis kompensavimas |
||||||
| R-08-08-04-01-01 |
Paruoštų daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų (investicinių planų) skaičius |
vnt. |
2 |
2 |
2 |
Renovuotų (modernizuotų) daugiabučių skaičius, vnt. |
| R-08-08-04-01-02 |
Užbaigtų daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų skaičius |
vnt. |
2 |
2 |
2 |
|
| R-08-08-04-01-03 |
Daugiabučių namų, aukštesnių nei 2 aukštų, kuriuose nenaudojamos dujinės viryklės, dalis |
proc. |
100 |
100 |
100 |
|
| R-08-08-04-01-04 |
Daugiabučių, kuriems skirtas dalinis kompensavimas remonto darbams |
vnt. |
6 |
6 |
7 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-08-04-01-01 |
Suformuotų laisvų valstybinių žemės sklypų, reikalingų savivaldybės funkcijoms vykdyti, dalis nuo poreikio juos suformuoti |
proc. |
90 |
80 |
80 |
|
| Teritorijų planavimo dokumentų parengimas ir su jais susijusių matavimų atlikimo organizavimas |
||||||
| R-08-04-01-01-01 |
Savivaldybės administracijos parengtų specialiųjų planų skaičius |
vnt. |
1 |
0 |
0 |
|
| R-08-04-01-01-02 |
Savivaldybės administracijos parengtų detaliųjų planų skaičius |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
|
| R-08-04-01-01-03 |
Savivaldybės administracijos parengtų savivaldybės teritorijos dalies bendrųjų planų skaičius |
vnt. |
0 |
0 |
1 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-08-04-02-01 |
Įvykdytų infrastruktūros plėtros priemonių plano priemonių, kurių įvykdymo terminas yra ataskaitiniai metai, dalis |
proc. |
100 |
100 |
100 |
|
| Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos vykdymas |
||||||
| R-08-04-02-01-01 |
Iš programos lėšų finansuotų savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių skaičius |
vnt. |
1 |
3 |
4 |
|
| Gyventojų poreikiams tenkinti svarbios infrastruktūros atnaujinimas bei plėtra |
||||||
| R-08-04-02-02-01 |
Įrengtų prekybos vietų skaičius |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
|
| R-08-04-02-02-02 |
Atnaujintų, suremontuotų, įrengtų objektų skaičius |
vnt. |
2 |
2 |
2 |
Iniciatyvų skaičius, vnt. |
| Uždavinys: |
||||||
| E-08-05-01-01 |
Būstų aglomeracijose, kurie yra prisijungę prie |
proc. |
93 |
95 |
96 |
|
| E-08-05-01-02 |
Būstų aglomeracijose, kurie yra prisijungę prie |
proc. |
98 |
98 |
99 |
|
| Geriamo vandens tiekimo, nuotekų šalinimo tinklų, siurblinių modernizavimas ir plėtra |
||||||
| R-08-05-01-01-01 |
Naujų centralizuotų vandentiekio tinklų ilgis |
m |
500 |
1500 |
2000 |
Namų ūkių turinčių geriamąjį vandenį skaičius, vnt. |
| R-08-05-01-01-02 |
Naujų centralizuotų nuotekų tinklų ilgis |
m |
500 |
600 |
700 |
Namų ūkių tinkamai tvarkančių nuotekas skaičius, vnt. |
| R-08-05-01-01-03 |
Būstų, kurie yra prisijungę prie sukurtos centrinės geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros aglomeracijose, skaičius |
vnt. |
1850 |
1895 |
1915 |
|
| R-08-05-01-01-04 |
Būstų, kurie yra prisijungę prie sukurtos centrinės nuotekų tvarkymo infrastruktūros aglomeracijose, skaičius |
vnt. |
1965 |
1970 |
1973 |
|
| R-08-05-01-01-05 |
Inventorizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų dalis |
proc. |
100 |
100 |
100 |
|
| R-08-05-01-01-06 |
UAB "Lazdijų vanduo" eksploatuojamų vandenviečių skaičius |
vnt. |
16 |
17 |
18 |
|
| Privačių namų, daugiabučių prijungimo prie centralizuotų sistemų ir (arba) buitinių nuotekų valymo įrenginių įsigijimo dalinis finansavimas |
||||||
| R-08-05-01-02-01 |
Namų ūkių, gavusių paramą / kompensacijas, skaičius |
vnt. |
80 |
90 |
95 |
Namų ūkių gavusių paramą skaičius, vnt. |
| Uždavinys: |
||||||
| E-08-06-01-01 |
Užregistruotų gaisrų skaičiaus rajone santykis su šalies vidurkiu |
vnt. |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
|
| E-08-06-01-02 |
Gaisruose žuvusių žmonių skaičiaus rajone santykis su šalies vidurkiu |
vnt. |
0,5 |
0,4 |
0,4 |
|
| Gaisrų gesinimas, pirminių pagalbos darbų vykdymas, gaisrininkų savanorių veiklos organizavimas ir gaisrų prevencijos organizavimas |
||||||
| R-08-06-01-01-01 |
Išlaikomų ugniagesių komandų skaičius |
vnt. |
7 |
7 |
7 |
|
| R-08-06-01-01-02 |
Ugniagesių komandų išvykimų gesinti gaisrus skaičius |
vnt. |
130 |
120 |
115 |
|
| R-08-06-01-01-03 |
Ugniagesių komandų vykdytų gelbėjimo darbų skaičius |
vnt. |
60 |
55 |
50 |
|
| R-08-06-01-01-04 |
Įgyvendintų prevencinių programų skaičius |
vnt. |
1 |
1 |
1 |
|
|
09 Investicijų programa |
Asignavimų valdytojas (-ai):
Lazdijų rajono savivaldybės administracija.
Vykdytojas (-ai):
Lazdijų rajono savivaldybės administracija;
Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyrius;
Savivaldybės viešosios ir biudžetinės įstaigos;
Savivaldybės kontroliuojamos uždarosios akcinės bendrovės.
Savivaldybėje būtina atnaujinti viešųjų paslaugų, transporto, energijos gamybos ir vartojimo, turizmo objektų infrastruktūrą, plėtoti ir gerinti poilsio, laisvalaikio ir sporto infrastruktūrą, tuo gerinant miesto ir kaimo vietovių įvaizdį, gyvenimo ir veiklos sąlygas vietos gyventojams. Tam skirtos priemonės numatytos Lazdijų rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginiame plėtros plane.
Ši programa yra skirta savivaldybės strateginio plėtros plano uždaviniams ir numatytoms priemonėms įgyvendinti, parengiant naujus investicinius projektus, techninę dokumentaciją, taip pat įgyvendinant projektus, dėl kurių jau yra pasirašytos paramos skyrimo sutartys. Projektus, kuriems yra pritarusi savivaldybės taryba, įgyvendina savivaldybės administracija, savivaldybei pavaldžios įstaigos ir valdomos įmonės. Programa taip pat bus įgyvendinami projektai, įtraukti į Alytaus regiono plėtros 2022–2030 metų planą.
09-01-01 (TP) uždavinys. Rengti ir įgyvendinti projektus darniai savivaldybės raidai.
Šiuo uždaviniu planuojama rengti ir įgyvendinti projektus, suteiksiančius naudą Lazdijų rajono savivaldybės gyventojams bei turistams. Numatoma ieškoti bei pasinaudoti jau paskelbtų ar planuojamų paskelbti Europos Sąjungos, nacionalinių finansavimo programų, priemonių bei fondų galimybėmis finansuoti suplanuotus arba reikalingus įgyvendinti projektus, esant reikalui prisididėjant savivaldybės biudžeto lėšomis.
09-02-01 (P) uždavinys. Sudaryti sąlygas bendruomenei dalyvauti savivaldybės biudžeto formavime ir vykdyme.
Uždaviniu siekiama paskatinti savivaldybės bendruomenės, gyventojų iniciatyvumą, aktyvumą, dalyvavimą savivaldos reikaluose bei padidinti supratimą apie savivaldos viešuosius finansus, prisidėti prie jų valdymo.
10 grafikas. Investicijų programa ir jos uždaviniai
|
|
Asignavimų esminiai (didesni nei 10 procentų) pakeitimai (sumažėjimas), palyginti su praėjusiais 2023 metais, susiję su Europos Sąjungos paramos finansinio laikotarpio (įgyvendinant Alytaus regiono 2014–2020 metų plėtros plane numatytus savivaldybės projektus, didžiąja dalimi finansuojamus iš ES lėšų) pabaiga ir tuo, kad naujo Europos Sąjungos paramos finansinio laikotarpio projektų įgyvendinimas yra pradedamas.
Programą numatoma įgyvendinti 2024–2026 m. Programa yra tęstinė.
| 21 lentelė. 2024–2026 metų programos (09 Investicijų programa) uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) |
|||||
| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis |
Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2026 metų asignavimai ir kitos lėšos |
Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 09-01-01 (TP) |
Uždavinys: |
||||
| 09-01-01-01 (P) |
Paraiškų ir kitos dokumentacijos rengimas naujiems projektams įgyvendinti ir jų įgyvendinimas |
260,5 |
270,0 |
150,0 |
|
| 09-01-01-02 (P) |
Savivaldybės įstaigų projektų bendrafinansavimas |
452,5 |
300,0 |
300,0 |
|
| 09-01-01-03 (T) |
Paskolų grąžinimas ir jų aptarnavimas |
1042,0 |
1122,0 |
1100,0 |
|
| 09-01-01-04 (P) |
Projektų įgyvendinimas |
2868,1 |
13600,0 |
9500,0 |
1.1.1.3.; 1.1.1.9.; 1.1.2.3.; 1.1.3.1; 1.1.3.2.; 1.2.3.1.; 1.2.3.7.; 1.4.1.2.; 1.4.1.3.; 2.1.1.2.; 2.1.2.4.; 2.2.1.2.; 2.2.2.2.; 2.2.2.5.; 3.1.1.2.; 3.1.2.2.; 3.1.2.3.; 3.2.1.1.; 3.2.1.2.; 3.2.1.3.; 3.3.1.3.; 3.3.1.4. |
| 09-02-01 (P) |
Uždavinys: |
||||
| 09-02-01-01 (P) |
Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimas |
110,0 |
60,0 |
60,0 |
1.3.1.3. |
| 09-02-01-02 (P) |
Mokinių dalyvaujamojo biudžeto projektų finansavimas |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
1.3.1.3. |
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |
4742,4 |
15352,0 |
11110,0 |
||
| Iš jo: |
648,2 |
2202,0 |
2060,0 |
||
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |
|||||
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |
|||||
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |
500,0 |
10500,0 |
7000,0 |
||
| 1.5. Skolintos lėšos |
3036,0 |
2500,0 |
2000,0 |
||
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai |
558,1 |
150,0 |
50,0 |
||
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |
|||||
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) |
4742,4 |
15352,0 |
11110,0 |
||
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
450,0 |
11500,0 |
8500,0 |
||
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |
-2912,6 |
||||
| * T – tęstinės veiklos uždavinys ar priemonė, TP – tęstinės veiklos uždavinys ar priemonė, kuria vykdoma tęstinė ir pažangos veikla, P – pažangos veiklos uždavinys ar priemonė, |
|||||
| 22 lentelė. Programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai |
||||||
| Stebėsenos rodiklio kodas |
Stebėsenos rodiklio pavadinimas |
Siektinos stebėsenos rodiklių reikšmės |
Savivaldybės strateginio plėtros plano rodiklis |
|||
| 2024 m. |
2025 m. |
2026 m. |
||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| Uždavinys: |
||||||
| E-09-01-01-01 |
Užbaigtų projektų dalis nuo planuotų užbaigti ataskaitiniais metais |
proc. |
100 |
100 |
100 |
|
| Paraiškų ir kitos dokumentacijos rengimas naujiems projektams įgyvendinti ir jų įgyvendinimas |
||||||
| R-09-01-01-01-01 |
Parengtų ir pateiktų (savivaldybės administracijos, savivaldybės įstaigų, valdomų įmonių) projektinių pasiūlymų ir paraiškų / projekto įgyvendinimo planų skaičius |
vnt. |
18 |
20 |
12 |
|
| R-09-01-01-01-02 |
Parengtų techninių projektų skaičius |
vnt. |
30 |
15 |
5 |
|
| Savivaldybės įstaigų projektų bendrafinansavimas |
||||||
| R-09-01-01-02-01 |
Savivaldybės įstaigų projektų, prie kurių įgyvendinimo prisidėta finansiniais ir / ar žmogiškaisiais ištekliais, skaičius |
vnt. |
18 |
20 |
20 |
|
| Paskolų grąžinimas ir jų aptarnavimas |
||||||
| R-09-01-01-03-01 |
Finansinių įsipareigojimų pokytis |
proc. |
≤ 50 |
≤ 0 |
≤ 0 |
|
| Projektų įgyvendinimas |
||||||
| R-09-01-01-04-01 |
Savivaldybės administracijos įgyvendintų (užbaigtų) projektų skaičius |
vnt. |
4 |
4 |
7 |
Įgyvendintų projektų skaičius, vnt.;
Pritaikytų viešųjų erdvių jaunimo ir vaikų laisvalaikiui skaičius, vnt.;
Pritaikytų viešųjų erdvių senjorų laisvalaikiui skaičius, vnt.;
Pritaikytų vandens telkinių ir jų prieigų vietos gyventojų reikmėms skaičius, vnt.;
Sutvarkytų objektų skaičius, vnt.;
Sutvarkytų ir pritaikytų kultūros paveldo objektų skaičius, vnt.;
Sutvarkytų ir pritaikytų gamtos paveldo objektų skaičius, vnt.;
Įveiklintų teritorijų skaičius, vnt.;
Suteiktų sociokultūrinių paslaugų skaičius, vnt.;
Eilėje laukiančių ir turinčių teisę į savivaldybės socialinį būstą asmenų/šeimų skaičius, vnt.
Veikianti verslo bendradarbystės erdvė, vnt.;
Nutiestų dviračių takų ilgis, km;
Sutvarkytų jungčių skaičius, km;
Atnaujintų ir/ar įrengtų sustojimų skaičius, vnt.;
Sukurtų ir skaitmenizuotų paslaugų paketų skaičius, vnt.;
Sukurtų maršrutų skaičius, vnt.;
Bendrų projektų skaičius, vnt.;
Įrengtų vietų skaičius, vnt. |
| Uždavinys: |
||||||
| E-09-02-01-01 |
Dalyvavusių (projektų atrankos balsavime) savivaldybės gyventojų dalis |
proc. |
15 |
16 |
16 |
|
| Bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų finansavimas |
||||||
| R-09-02-01-01-01 |
Įgyvendintų dalyvaujamojo biudžeto projektų skaičius |
vnt. |
4 |
4 |
4 |
Įgyvendintų iniciatyvų skaičius, vnt. |
| R-09-02-01-01-02 |
Pateiktų projektų idėjų skaičius |
vnt. |
20 |
20 |
20 |
|
| Mokinių dalyvaujamojo biudžeto projektų finansavimas |
||||||
| R-09-02-01-02-01 |
Įgyvendintų mokinių dalyvaujamojo biudžeto projektų skaičius |
vnt. |
9 |
9 |
9 |
Įgyvendintų iniciatyvų skaičius, vnt. |
| R-09-02-01-02-02 |
Pateiktų projektų paraiškų skaičius |
vnt. |
15 |
15 |
15 |
|
V SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ
PLANUOJAMOS PASIEKTI PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ
REIKŠMĖS
Lazdijų rajono savivaldybė yra 2 įmonių ir 7 viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė arba kai savivaldybė turi 50 procentų ir daugiau balsų visuotiniame dalininkų susirinkime) valdytoja.
23 lentelė. Savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės
| Eil. Nr. |
Savivaldybės valdomos įmonės ar viešosios įstaigos pavadinimas |
Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt. |
Planuojamos rodiklių reikšmės[2] |
||
| 2024 metais |
2025 metais |
2026 metais |
|||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Savivaldybės valdomų įmonių planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės |
|||||
| 1. |
Uždaroji akcinė bendrovė „Lazdijų vanduo“ |
Lazdijų aglomeracijoje prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų prijungtų privačių namų, dalis, proc. |
98 |
98 |
98 |
| Būstų, kurie yra prisijungę prie sukurtos centrinės infrastruktūros (geriamojo vandens tiekimo) aglomeracijoje, skaičius, vnt. |
2174 |
2176 |
2178 |
||
| Būstų, kurie yra prisijungę prie sukurtos centrinės infrastruktūros (nuotekų surinkimo) aglomeracijoje, skaičius, vnt. |
2174 |
2176 |
2178 |
||
| Lazdijų rajono gyvenviečių, kuriose pagerinta geriamojo vandens kokybė iki higienos normos HN 24:2017 reikalavimų, skaičius, vnt. |
2 |
1 |
1 |
||
| Inventorizuotų paviršinių nuotekų tinklų ir valymo įrenginių Lazdijų ir Veisiejų miestuose dalis, proc. |
100 |
100 |
100 |
||
| Eksploatuojamų vandenviečių skaičiaus didinimas, vnt. |
2 |
1 |
1 |
||
| Grynasis pelningumas (R1)=grynasis pelnas / pardavimo pajamos x 100 |
≥15 |
≥15 |
≥15 |
||
| Įsiskolinimo koeficientas (R2)=visi įsipareigojimai / turtas x 100 |
<70 |
<70 |
<60 |
||
| Einamojo likvidumo koeficientas (R3)= trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai |
≥1,1 |
≥1,1 |
≥1,1 |
||
| Pirkėjų įsiskolinimo koeficientas (dienomis) (R4)=įsiskolinimas / pardavimo pajamos) x 365 |
<45 |
<45 |
<30 |
||
| Finansinio pajėgumo rodiklis (BR), balai |
3,50 |
3,50 |
4,0 |
||
| 2. |
Uždaroji akcinė bendrovė „Lazdijų šiluma“ |
Naujų vartotojų skaičius, vnt.
|
≥5 |
≥5 |
≥5 |
| Modernizuota Veisiejų katilinė, vnt.
|
1 |
0 |
0 |
||
| Grynasis pelningumas (R1)=grynasis pelnas / pardavimo pajamos x 100 |
0 ≤ |
0 ≤ |
0 ≤ |
||
| Įsiskolinimo koeficientas (R2)=visi įsipareigojimai / turtas x 100 |
<50 |
<50 |
<40 |
||
| Einamojo likvidumo koeficientas (R3)= trumpalaikis turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai |
≥1,5 |
≥1,5 |
≥1,5 |
||
| Pirkėjų įsiskolinimo koeficientas (dienomis) (R4)=įsiskolinimas / pardavimo pajamos) x 365 |
<30 |
<30 |
<30 |
||
| Finansinio pajėgumo rodiklis (BR), balai |
4,00 |
4,00 |
4,25 |
||
| Viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės |
|||||
| 1. |
Viešoji įstaiga „Lazdijų turizmo informacinis centras“ |
VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ apsilankiusių turistų skaičiaus didėjimas, proc. |
4 |
5 |
5 |
| Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje apsilankiusių turistų skaičiaus didėjimas, proc. |
4 |
5 |
5 |
||
| Pajamų, gautų už prekybą suvenyrais, didėjimas, proc. |
7 |
10 |
5 |
||
| 2. |
Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras |
Kvalifikacijos tobulinimo programose dalyvavusių savivaldybės mokytojų dalis, proc. |
60 |
70 |
80 |
| Neformaliojo suaugusiųjų švietimo projektuose dalyvavusių asmenų skaičiaus augimas, proc. |
3 |
6 |
10 |
||
| Trečiojo amžiaus universiteto dalyvių dalis, lyginant su visais savivaldybės gyventojais (65 metų amžiaus ir vyresni), proc. |
6 |
7 |
8 |
||
| Trečiojo amžiaus universiteto dalyvių vyrų skaičiaus augimas, proc. |
15 |
30 |
50 |
||
| Vaikų gebėjimų ir pasiekimų vertinimų, lyginant su pateiktais prašymais, dalis proc. |
100 |
100 |
100 |
||
| Švietimo pagalbos specialistų konsultacijas gavusių asmenų dalis nuo poreikį pareiškusių, proc. |
100 |
100 |
100 |
||
| Renovuotų daugiabučių namų dalis, proc. |
18 |
19 |
20 |
||
| Verslumo renginių dalyvių skaičiaus augimas, proc. |
20 |
40 |
60 |
||
| 3. |
Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų centras |
Suteiktų paslaugų dalis, nuo paslaugų poreikio, proc. |
≥ 80 |
≥ 85 |
≥ 90 |
| Paslaugų gavėjų, teigiamai įvertinusių centro teikiamas paslaugas, dalis, proc. |
≥ 85 |
≥ 90 |
≥ 90 |
||
| Teikiamų paslaugų skaičiaus augimas, vnt. |
0 |
≥ 1 |
≥ 1 |
||
| Centro darbuotojų, teigiamai įvertinusių darbo sąlygas ir vidinę komunikaciją, dalis, proc. |
≥ 80 |
≥ 83 |
≥ 85 |
||
| Centro pajamų augimas, proc.
|
≥ 5 |
≥ 10 |
≥ 5 |
||
| 4. |
Viešoji įstaiga „Lazdijų ligoninė“ (Lazdijų rajono savivaldybės sveikatos priežiūros centras)[3] |
Paslaugų gavėjų, teigiamai įvertinusių suteiktas paslaugas, dalis, proc. |
≥ 90 |
≥ 90 |
≥ 95 |
| Paslaugų, kurių teikimas buvo patobulintas, dalis proc. |
20 |
20 |
20 |
||
| Darbuotojų, įsitraukusių į planavimo, valdymo ir patirties dalinimosi procesus, dalis proc. |
≥ 80 |
≥ 90 |
≥ 90 |
||
| Patobulintų procesų dalis, proc. |
3 |
3 |
3 |
||
| Darbuotojų, teigiamai įvertinusių darbo sąlygas ir psichologinį klimatą, dalis proc. |
≥ 90 |
≥ 90 |
≥ 95 |
||
| 5. |
Viešoji įstaiga Lazdijų kultūros centras |
Teigiamai apklausos metu įvertinusių kultūros paslaugas asmenų dalis, proc. |
80 |
87 |
90 |
| Surengtų renginių skaičius padidės proc. |
0 |
0 |
2 |
||
| Renginių žiūrovų skaičius didės proc.
|
1 |
1 |
1 |
||
| Meno kolektyvų, būrelių ir studijų narių skaičius padidės proc. |
0 |
2 |
1 |
||
| Šiuolaikinėmis technologijomis aprūpintų kultūros centro padalinių dalis, proc. |
45 |
50 |
55 |
||
| Renginių, programų, stovyklų vaikams ir jaunimui skaičius padidės proc. |
5 |
10 |
3 |
||
| Vaikų ir jaunimo renginių, programų ir stovyklų dalyvių skaičius padidės proc. |
1 |
2 |
1 |
||
| Savanorių skaičius padidės proc.
|
25 |
50 |
20 |
||
| Profesionalaus meno renginių skaičius padidės proc. |
10 |
25 |
10 |
||
| Bendradarbiavimo sutarčių su profesionalaus meno atlikėjais skaičius padidės proc. |
0 |
50 |
25 |
||
| 6. |
Viešoji įstaiga Lazdijų sporto centras |
Mokinių, lankančių sporto centro treniruotes, dalis nuo bendro savivaldybės mokinių skaičiaus padidės proc. |
1 |
2 |
5 |
| Priimtų mokinių dalis, nuo pateikusių prašymą lankyti sporto centro treniruotes, proc. |
100 |
100 |
100 |
||
| Sporto centro mokinių, dalyvaujančių varžybose, dalis, proc. |
≥ 60 |
≥ 80 |
≥ 80 |
||
| Moksleivių, dalyvaujančių rajoninėse varžybose, skaičius padidės proc. |
1 |
2 |
1 |
||
| Suaugusiųjų, lankančių sporto centro treniruotes, skaičius padidės proc. |
7 |
14 |
10 |
||
| Suaugusiųjų, dalyvaujančių varžybose, skaičius padidės proc. |
1 |
2 |
1 |
||
VI SKYRIUS
KITA SVARBI INFORMACIJA
Šio plano 1 priede pateiktas Lazdijų rajono savivaldybės 2024–2026 m. infrastruktūros plėtros priemonių planas (sąrašas).
Šio plano 2 priede pateiktas Lazdijų rajono savivaldybės 2024 m. infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo planas.
Šio plano 3 priede pateiktas Lazdijų rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos išvados nuorašas.
Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatyme savivaldybėms pavesta vykdyti administracinės naštos mažinimo priemones. Lazdijų rajono savivaldybės 2024–2026 m. SVP administracinės naštos mažinimo priemonės numatytos 01 programoje.