RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2018 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO

2018 m. gruodžio 13 d. Nr. TS-422

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.         Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. TS-44 patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2018 metų biudžetą:

1.1.      patikslinti sprendimo 1 priedo  IV punkto „Pajamos už prekes ir paslaugas“ 1., 2. ir 3.     eilutes ir išdėstyti jas taip:  

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tūkst. eurų
IV.	PAJAMOS UŽ PREKES IR PASLAUGAS (1+2+3)	+4,3
1.	Patalpų nuoma	+3,3
2.	Pajamos už teikiamas paslaugas	-0,3
3.	Įmokos už išlaikymą švietimo ir socialinės apsaugos įstaigose	+1,3

-     sumažintos pajamos

+ padidintos pajamos

1.2. patikslinti sprendimo 2 priedo „Įmokų į 2018 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš pajamų, gaunamų už teikiamas paslaugas ir ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto nuomą, asignavimų valdytojams“ 1., 5., 10. ir 28. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Įmokos į rajono Savivaldybės biudžetą iš viso		Iš jų
				Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose		Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas		Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą
Savivaldybės administracijos		+4,3					+4,3
1.	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyrius	+4,3					+4,3
Biudžetinės įstaigos - iš viso		0	+1,3		-0,3		-1,0
3.	Raseinių r. Ariogalos gimnazija	-0,6			-0,6
5.	Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija	+0,6			+0,3		+0,3
10.	Raseinių r. Šiluvos gimnazija	+1,5	+1,3				+0,2
28.	Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka	-1,5					-1,5

1.3. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 1.5., 2.8., 2.14., 2.19., 3.1.2., 3.1.4., 3.1.6., 3.1.8., 3.1.9., 3.1.12., 3.1.13., 3.1.14., 3.1.15., 3.1.18., 3.1.20., 3.1.27.2., 3.1.29., 3.3., 3.4.1., 3.5.3., 5.23., 9.1.1., 10.2.1., 10.2.3., 10.3.1., 10.3.2., 10.5.1., 10.5.2., 10.9.1., 10.9.2., 10.10.1., 10.12.1., 10.12.3., 11.1.4., 11.1.5. ir 11.1.34. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso SF*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7
1.	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa - iš viso		0		-1,4
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
1.5.	Raseinių priešgaisrinė saugos tarnyba		0		-1,4
2.	Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso		+3,7	-5,7		+9,4
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.8.	Raseinių Šaltinio progimnazija	09	0	-9,4		+9,4
2.14.	Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio  mokykla - daugiafunkcis centras	09	+1,2	+1,2
2.19.	Raseinių r. Viduklės darželis	09	+2,5	+2,5
3.	Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso		+22,6	+22,6
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
3.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso		+12,0	+12,0
	Iš jų:
3.1.2.	Kitos socialinės paramos mokėjimas	10	-1,3	-1,3
3.1.4.	Vaikų dienos centrų veiklos rėmimas	10	-4,1	-4,1
3.1.6.	Socialinių pašalpų mokėjimas socialiai remtiniems asmenims	10	-11,5	-11,5
3.1.8.	Kieto kuro išlaidų kompensavimas	10	+18,0	+18,0
3.1.9.	Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų mokėjimas	10	+7,1	+7,1
3.1.12.	Vienkartinės ir nukentėjusių nuo gaisro pašalpos	10	-3,6	-3,6
3.1.13.	Rajono Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa	10	-3,0	-3,0
3.1.14.	VšĮ Raseinių dienos centro "Vilties takas" programos vykdymui	10	+6,0	+6,0
3.1.15.	Šeimynos dalyvių išlaikymui	10	-0,5	-0,5
3.1.18.	Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją	10	+1,0	+1,0
3.1.20.	Paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Raseinių rajone	10	-0,5	-0,5
3.1.27.	VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro vykdomų paslaugų finansavimas-  iš viso, iš jų:		+6,0	+6,0
3.1.27.2.	VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro programos vykdymui	10	+6,0	+6,0
3.1.29.	Pagalbos pinigų budinčiam globotojui mokėjimas	10	-1,6	-1,6
3.3.	Raseinių pagalbos šeimai namai	10	+6,6	+6,6
3.4.	Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso		+4,0	+4,0
	iš jų:
3.4.1.	Socialinės globos paslaugų, teikiamų globos namuose, apmokėjimas	10	+4,0	+4,0
3.5.	Raseinių socialinių paslaugų centro vykdomų paslaugų finansavimas- iš viso, iš jų:		0		-2,4
3.5.3.	Socialinių paslaugų teikimas	10	0		-2,4
5.	Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programa - iš viso		+8,3	+8,6		-0,3
	Rajono kultūros įstaigų efektyvios veiklos užtikrinimas - iš viso		+8,3	+8,6		-0,3
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
5.23.	Raseinių rajono kultūros centras	08	+8,3	+8,6		-0,3
9.	Kaimo plėtros programa - iš viso		+3,0	+3,0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
9.1.	Rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius - iš viso		+3,0	+3,0
	Iš jų:
9.1.1.	Kaimo bendruomenių veiklos dalinis finansavimas	08	+3,0	+3,0
10.	Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso		+15,0	+15,0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
	Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso		+15,0	+15,0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.2.	Ariogalos miesto seniūnija - iš viso		0	0
	iš jų:
10.2.1.	Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas	05	+0,5	+0,5
10.2.3.	Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas	04	-0,5	-0,5
10.3.	Ariogalos seniūnija - iš viso		0	0
	iš jų:
10.3.1.	Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas	05	-6,0	-6,0
10.3.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas	06	+6,0	+6,0
10.5.	Girkalnio seniūnija - iš viso		0	0
	iš jų:
10.5.1.	Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas	05	-1,5	-1,5
10.5.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas	06	+1,5	+1,5
10.9.	Paliepių seniūnija - iš viso		0	0
	iš jų:
10.9.1.	Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas	05	-3,0	-3,0
10.9.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas	06	+3,0	+3,0
10.10.	Raseinių miesto seniūnija - iš viso		+15,0	+15,0
	iš jų:
10.10.1.	Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas	05	+15,0	+15,0
10.12.	Šiluvos seniūnija - iš viso		0	0
	iš jų:
10.12.1.	Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas	05	+1,0	+1,0
10.12.3.	Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas	04	-1,0	-1,0
11.	2018 - 2020 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso		-52,6			-52,6
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
11.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		-7,9			-7,9
11.1.4.	Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Raseinių rajono savivaldybėje	07	-3,3			-3,3
11.1.5.	Poilsio zonos prie Sujainių tvenkinio sutvarkymas	06	-44,7			-44,7
11.1.34.	Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Raseinių rajone (Ariogalos lopšelyje-darželyje)	09	-4,6			-4,6

- atitinkamai sumažinti asignavimai

+ atitinkamai padidinti asignavimai

1.4. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos lėšų paskirstymo 2.22.  eilutę ir išdėstyti ją taip:       

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso VB*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui
1	2	3	13	14	15	16
2.	Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso		0		-4,2
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.22.	Raseinių specialioji mokykla	09	0		-4,2

1.5. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Mokymo lėšų paskirstymo 2.3., 2.7., 2.13. ir 2.22. eilutes ir išdėstyti jas taip:                       

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso KK*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui
1	2	3	8	9	10	11
2.	02.Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso		0	-15,4	-11,3	+15,4
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.3	Prezidento Jono Žemaičio gimnazija	09	0		+2,3
2.7.	Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla	09	0	-12,9	-10,0	+12,9
2.13.	Raseinių r. Gylių mokykla-daugiafunkcis centras	09	0		-1,1
2.22.	Raseinių specialioji mokykla	09	0	-2,5	-2,5	+2,5

1.6. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Specialiosios programos lėšų paskirstymo 1.1.4., 2.2., 2.4., 2.9. ir 5.24 eilutes ir išdėstyti jas taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinio kodas	Iš viso SP*	iš jų:
					Išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui
1	2	3	17	18	19	20	21
1.	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa - iš viso			+4,3	+4,3
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
1.1.	Rajono Savivaldybės administracija - iš viso	01		+4,3	+4,3
	Iš jų:
1.1.4.	Administracijos veiklos finansavimas - iš viso	01	11011	+4,3	+4,3
2.	02.Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso			+1,5	+1,5
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.2.	Raseinių r. Ariogalos gimnazija	09	11012	-0,6	-0,6
2.4.	Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija	09	11011	+0,3	+0,3
			11012	+0,3	+0,3
2.9.	Raseinių r. Šiluvos gimnazija	09	11011	+0,2	+0,2
			11012	+1,3	+1,3
5.	Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programa - iš viso			-1,5	-1,5
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
5.24.	Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka iš viso:	08	11011	-1,5	-1,5

1.7.  patikslinti sprendimo 4 priedo „Rajono savivaldybės skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti paskirstymas“  1.1.1., 2.1.10., 2.1.21., 2.1.45., 2.1.46. ir 3.3.1. eilutes  ir išdėstyti jas taip:                                                                         

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Programos, asignavimų valdytojo ir priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas		Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas		Iš viso
1.	10. Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa - iš viso					-4,4
	iš jų:
1.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso					-4,4
1.1.1.	Socialinio būsto plėtra Raseinių rajono savivaldybėje		1092		10	-4,4
2.	2018-2020 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso					0
	iš jų:
2.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		1092			+0,2
	iš jų:
2.1.10.	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra Raseinių rajono savivaldybėje		1092		05	-21,0
2.1.21.	Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g. 10, rekonstravimas, infrastruktūros pritaikymas visuomenės poreikiams		1092		08	-10,6
2.1.45.	Kalnujų miestelio viešosios erdvės atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams		1092		06	+30,0
2.1.46.	Viešosios poilsio zonos įrengimas Norgėlų kaime		1092		06	+1,8
3.3.	Raseinių krašto istorijos muziejus- iš viso					+4,2
3.3.1.	Pasandravio istorinio draustinio - poeto Maironio tėviškės ir gimtinės pritaikymas kultūrinėms ir edukacinėms reikmėms		1092		08	+4,2

1.8. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl 2018 metų Raseinių rajono savivaldybės  biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3. punktus ir išdėstyti juos taip: 

„1.1. 2018 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 36 616,7 tūkst. eurų, iš jų  rajono Savivaldybei prognozuojamos pajamos 17 003,0tūkst. eurų vadovaujantis LR 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo  2 straipsnio 2 dalimi (7 priedas)  pagal 1 priedą;

1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2018 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 1 404,6 tūkst. eurų, iš jų  pajamas, gaunamas  už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 1 265,0 tūkst. eurų  ir  patalpų  nuomą 139,6 tūkst. eurų  pagal 2 priedą;

1.3. 2018 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 36 616,7 tūkst. eurų ir paskirstyti biudžeto asignavimus taip:

1.3.1. 35 036,4 tūkst. eurų Raseinių rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano 2018 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti, paskirstant biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą;

1.3.2. 1 580,3 tūkst. eurų  skolintų  lėšų 2018-2020 metų Raseinių rajono savivaldybės investicijų programoje patvirtintiems projektams finansuoti pagal 4 priedą.“

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Savivaldybės meras                                                                                                Algirdas Gricius