herbas

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO

2021 m. birželio 30 d. Nr. T-130 (1.5E)

Kalvarija

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 51 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į asignavimų valdytojų prašymus, Kalvarijos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patikslinti Kalvarijos savivaldybės 2021 metų biudžetą, atliekant tokius veiksmus:

1.1. Pajamų dalyje:

1.1.1. padidinti valstybės biudžeto dotacijas iš kitų valdymo lygių:

1.1.1.1. išlaidų, susijusių su COVID-19 pasekmių mažinimu, kompensavimui 6,4 tūkst. Eur;

1.1.1.2. abiturientų papildomoms konsultacijoms 1,0 tūkst. Eur;

1.1.1.3. 2020 metais savivaldybės negautų pajamų kompensavimui 199,7 tūkst. Eur;

1.1.1.4. pedagoginių darbuotojų optimizavimo programos įgyvendinimui 1,6 tūkst. Eur;

1.1.2. padidinti specialiąsias tikslines dotacijas, valstybės perduotas savivaldybėms, socialinių paslaugų finansavimui 56,7 tūkst. Eur.

1.2. Asignavimų dalyje tikslinti:

1.2.1. valstybės biudžeto lėšų sąmatose:

1.2.1.1. 1 programa „Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programa“:

Pavadinimas

Iš viso

(tūkst. Eur)

iš jų:

išlaidoms

iš jų:

turtui įsigyti

darbo užmokesčiui

Kalvarijos gimnazija (abiturientų konsultacijoms)

+0,8

0,0

Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija (abiturientų konsultacijoms)

+0,2

+0,0

+0,2

0,0

Kalvarijos gimnazija (pedagogų optimizavimo programa)

+0,7

0,0

Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla (pedagogų optimizavimo programa)

+0,9

0,0

Administracija (neformalus vaikų švietimas)

-22,0

0,0

Administracija (vaikų vasaros poilsis)

+22,0

0,0

Iš viso:

+2,6

0,0

1.2.1.2. 4 programa „Viešosios tvarkos ir visuomenės sveikatos apsaugos stiprinimo programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija	+2,7	+2,7	0,0	0,0
Kalvarijos globos ir užimtumo centras	+3,7	+3,7	+3,7	0,0
Iš viso:	+6,4	+6,4	+3,7	0,0

1.2.2. valstybės deleguotų (perduotų savivaldybėms) funkcijų sąmatose:

1.2.2.1. 3 programa „Socialinių reikalų plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija (soc. paslaugoms)	+25,5	+25,5	0,0	0,0
Kalvarijos socialinių paslaugų centras (soc. paslaugoms)	+7,6	+7,6	+7,6	0,0
Kalvarijos socialinių paslaugų centras (darbui su soc. rizikos šeimomis)	+2,8	+2,8	+2,8	0,0
Kalvarijos globos ir užimtumo centras (soc. paslaugoms)	+19,2	+19,2	+19,2	0,0
Iš viso:	+55,1	+55,1	+29,6	0,0

1.2.2.2. 7 programa „Savivaldos tobulinimo programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija:
soc. paslaugų administravimas	+1,6	+1,6	+1,6	0,0
civilinės saugos administravimas	0,0	-2,0	0,0	+2,0
žemės ūkio f-jų administravimas	0,0	0,0	+1,5	0,0
Iš viso:	+1,6	-0,4	+3,1	+2,0

1.2.3. mokymo lėšų sąmatose:

1.2.3.1. 1 programa „Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija:
brandos egzaminams organizuoti	+0,4	+0,4	0,0	0,0
6 proc. savivaldybės dalis	-0,4	-0,4	0,0	0,0
Iš viso:	0,0	0,0	0,0	0,0

1.2.4. Savarankiškų funkcijų sąmatose:

1.2.4.1. 2 programa „Kultūros, sporto ir bendruomeninės veiklos plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos sav. viešoji biblioteka	0,0	0,0	-1,3	0,0
Iš viso:	0,0	0,0	-1,3	0,0

1.2.4.2. 3 programa „Socialinių reikalų plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija (šeimos stiprinimo programos įgyvendinimas)	0,0	-15,0	0,0	+15,0
Iš viso:	0,0	-15,0	0,0	+15,0

1.2.4.3. 4 programa „Viešosios tvarkos ir visuomenės sveikatos apsaugos stiprinimo programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija (sveikatinimo programų rėmimas)	0,0	-4,4	0,0	+4,4
Iš viso:	0,0	-4,4	0,0	+4,4

1.2.4.4. 5 programa „Ūkio ir infrastruktūros plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija:
komunalinio ūkio plėtra	-35,6	+20,6	0,0	-56,2
gatvių apšvietimas ir el. linijų remontas, naujų objektų įrengimas	+25,0	0,0	0,0	+25,0
bendro naudojimo infrastruktūros objektų remontas, rekonstrukcija	-15,0	-15,0	0,0	0,0
negyvenamųjų patalpų išlaikymas ir remontas	+25,6	+25,6	0,0	0,0
Iš viso:	0,0	+31,2	0,0	-31,2

1.2.5. Paskirstyti 199,7 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšas iš kitų valdymo lygių:

1.2.5.1. 2 programa „Kultūros, sporto ir bendruomeninės veiklos plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos sav. kultūros centras	+2,5	+2,5	0,0	0,0
Iš viso:	+2,5	+2,5	0,0	0,0

1.2.5.2. 4 programa „Viešosios tvarkos ir visuomenės sveikatos apsaugos stiprinimo programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija:
VšĮ Kalvarijos ligoninė išeitinių kompensacijų kompensavimui	+13,0	+13,0	0,0	0,0
sveikatinimo programų rėmimui	+20,0	+20,0	0,0	0,0
Iš viso:	+33,0	+33,0	0,0	0,0

1.2.5.3. 5 programa „Ūkio ir infrastruktūros plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija (gyvenamųjų būstų įsigijimui)	+33,6	0,0	0,0	+33,6
Iš viso:	+33,6	0,0	0,0	+33,6

1.2.5.4. 7 programa „Savivaldos tobulinimo programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Bendrųjų paslaugų administravimas	+130,6	+130,6	0,0	0,0
Iš viso:	+130,6	+130,6	0,0	0,0

3. Įpareigoti administracijos strateginio plano programų koordinatorius ir vykdytojus pagal biudžeto patikslinimą atitinkamai pakeisti Kalvarijos savivaldybės strateginio veiklos plano 2021-2023 metų programas.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras Vincas Plikaitis