SPRENDIMAS

DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019-02-13 SPRENDIMO NR. TS-24 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2019 m. gruodžio 16 d. Nr. TS-214

Kazlų Rūda

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2019-10-24 įsakymu Nr. A1-652 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2019-11-22 įsakymu Nr. A1-709 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-10-30 nutarimu Nr. 1088 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 484 „Dėl 2019 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019-10-30 įsakymu Nr. V-917 „Dėl krašto apsaugos ministro 2019 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-493 „Dėl privažiuojamųjų prie krašto apsaugos sistemos objektų vietinės reikšmės kelių priežiūros 2019 metais“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-12-15 nutarimo Nr.1435 „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“ 61 punktu ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018-02-14 sprendimu Nr.TS-16 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo 42, 43 punktais Kazlų Rūdos savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės 2019 metų biudžetą:

1.1. Kazlų Rūdos savivaldybės 2019 metų pajamas padidinti – 82,0 tūkst. Eur (1 priedas ir biudžeto pajamų 1–2 priedai);

1.2. 2 priede „Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2019 metams“ iš viso asignavimus padidinti 82,0  tūkst. Eur, iš jų: savarankiškoms funkcijoms vykdyti 17,2 tūkst. Eur; tikslinėms dotacijoms vykdyti – 63,9 tūkst. Eur; biudžetinių įstaigų gautoms pajamoms panaudoti 0,9 tūkst. Eur (2 priedas ir Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 1–3 priedai);

2. Įpareigoti:

2.1. 2 priede nurodytus savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų valdytojus per 10 darbo dienų patvirtinti programų sąmatas pagal funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus ir pateikti Savivaldybės administracijos Finansų skyriui;

2.2. Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos strateginio veiklos plano koordinatorius pagal biudžeto pakeitimus atitinkamai patikslinti Kazlų Rūdos savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano programas.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                                       Mantas Varaška

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos

2019-12-16 sprendimo Nr. TS-214

1 priedas

Kazlų Rūdos savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamos
	Suma tūkst. Eurų
Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti) *	-8,0
Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (socialinei paramai mokiniams) **	-22,2
Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (socialinėms paslaugoms) ***	26,0
Tikslinės lėšos valstybės reikmėms, susijusioms su keliais , finansuoti (iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo – Kazlų Rūdos miesto Strazdelio gatvei (Nr. KR8056) rekonstruoti) ****	66,1
Speciali tikslinė dotacija (privažiuojamiems prie krašto apsaugos sistemos objektų vietinės reikšmės keliams tvarkyti) *****	2,0
Mokesčiai už aplinkos teršimą******	4,3
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius******	-8,2
Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius******	1,1
Kitos neišvardytos pajamos******	2,8
Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose*******	0,7
Pajamos už prekes ir paslaugas********	0,2
Europos Sąjungos parama*********	17,2 (17 184)
Iš viso	82,0 (81 984)

* Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019-10-24 įsakymu Nr. A1-652 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ savivaldybei mažinama speciali tikslinė dotacija 8,0 tūkst. eurų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (laidojimo pašalpų mokėjimo organizavimas).

** Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2019-10-24 įsakymu Nr. A1-652 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2019-11-22 įsakymu Nr. A1-709 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ savivaldybei mažinama speciali tikslinė dotacija 22,2 tūkst. eurų socialinei paramai mokiniams (19,1 tūkst. eurų socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas ir administravimas ir 3,1 tūkst. eurų socialinės paramos mokiniams už mokymo reikmenis teikimo organizavimas ir administravimas).

*** Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2019-10-24 įsakymu Nr. A1-652 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2019-11-22 įsakymu Nr. A1-709 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ savivaldybei didinama speciali tikslinė dotacija 26,0 tūkst. eurų socialinėms paslaugoms (socialinei globai su sunkia negalia).

**** Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-10-30 nutarimu Nr. 1088 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 484 „Dėl 2019 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ pakeitimo“ savivaldybei skiriama 66,1 tūkst. eurų Kazlų Rūdos miesto Strazdelio gatvei (Nr. KR8056) rekonstruoti.

***** Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019-10-30 įsakymu Nr. V-917 „Dėl krašto apsaugos ministro 2019 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-493 „Dėl privažiuojamųjų prie krašto apsaugos sistemos objektų vietinės reikšmės kelių priežiūros 2019 metais“ pakeitimo“ savivaldybei papildomai skiriama 2,0 tūkst. eurų Kazlų Rūdos savivaldybės Kazlų Rūdos seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. KR0632 rekonstrukcijos projektui parengti (privažiavimui prie Kazlų Rūdos poligono).

******Specialiosios programos mokesčiai ir pajamos tikslinami pagal LR Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos pateiktą 1-VP formoje pajamų įvykdymą 2019-10-31 d.

******* Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose tikslinamos pagal Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos vadovo pateiktą prašymą dėl surinktų daugiau negu planuota 2019 m. biudžete tėvų įnašų už mokinių ugdymą menų mokykloje.

******** Pajamos už prekes ir paslaugas tikslinamos pagal Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos vadovo pateiktą prašymą dėl surinktų daugiau negu planuota 2019 m. biudžete pedagoginės psichologinės tarnybos konsultavimo paslaugų.

*********Kompensuojamos patirtos išlaidos už savivaldybės kofinansuotus projektus – 17 183,08 eurų. Lėšos nukreipiamos kitų savivaldybės įgyvendinamų projektų kofinansavimui.

Kazlų Rūdos savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamų

1 priedas

Specialiųjų tikslinių dotacijų 2019 metams pasiskirstymas pagal valstybės institucijas

Valstybės institucija	Dotacijos paskirtis	Suma, tūkst.. eurų
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	-8,0
	Socialinei paramai mokiniams	-22,2
	Socialinėms paslaugoms	26,0
Lietuvos Respublikos Vyriausybė	Tikslinės lėšos valstybės reikmėms, susijusioms su keliais , finansuoti (iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo – Kazlų Rūdos miesto Strazdelio gatvei (Nr. KR8056) rekonstruoti)	66,1
Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija	Speciali tikslinė dotacija (privažiuojamiems prie krašto apsaugos sistemos objektų vietinės reikšmės keliams tvarkyti)	2,0

Kazlų Rūdos savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamų

2 priedas

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamos už suteiktas paslaugas

Įstaiga	Suma	iš jų:
		įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose	pajamos už prekes ir paslaugas	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla	0,7	0,7
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba	0,2		0,2
Iš viso	0,9	0,7	0,2	0,0

Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos

2019-12-16 sprendimo Nr. TS-214

2 priedas

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2019 metais

Programos/ priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas	Valst. funkc	Iš viso	iš jų:			Iš viso SB	iš jų:			Iš viso TD	iš jų:			Iš viso SP, BĮP	iš jų:			Iš viso SK	iš jų:
			išlaidoms		tur- tui įsi- gyti		išlaidoms		tur- tui įsi- gyti		išlaidoms		tur- tui įsi- gyti		išlaidoms		tur- tui įsi- gyti		išlaidoms		tur- tui įsi- gyti
			Iš viso	Iš jų darbo užm.			Iš viso	Iš jų darbo užm.			Iš viso	Iš jų darbo užm.			Iš viso	Iš jų darbo užm.			Iš viso	Iš jų darbo užm.
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		45,4	37,6	15,4	7,8	44,5	36,7	23,4	7,8	0,0	0,0	-8,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“ DIREKTORIUS		1,7	1,7	1,6	0,0	1,7	1,7	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	4,0	4,0	3,8	0,0	4,0	4,0	3,8		0,0				0,0				0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	-2,3	-2,3	-2,2	0,0	-2,3	-2,3	-2,2		0,0				0,0				0,0
KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS		0,6	0,0	-2,4	0,6	0,6	0,0	-0,7	0,6	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	-0,1	-0,1	-1,4	0,0	-0,1	-0,1	-0,1		0,0		-1,3		0,0				0,0
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	-0,3	-0,3	-0,6	0,0	-0,3	-0,3	-0,2		0,0		-0,4		0,0				0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	1,0	0,4	-0,4	0,6	1,0	0,4	-0,4	0,6	0,0				0,0				0,0
KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS		1,2	1,2	2,2	0,0	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0				0,0		1,7		0,0				0,0
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0				0,0		0,5		0,0				0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	1,2	1,2	0,0	0,0	1,2	1,2			0,0				0,0				0,0
ANTANAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS		0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	1,0	1,0	0,4	0,0	1,0	1,0	0,4		0,0				0,0				0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	-1,0	-1,0	-1,2	0,0	-1,0	-1,0	-1,2		0,0				0,0				0,0
BAGOTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS		7,0	7,0	8,6	0,0	7,0	7,0	7,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0				0,0		0,2		0,0				0,0
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	8,0	8,0	9,1	0,0	8,0	8,0	8,0		0,0		1,1		0,0				0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	-1,0	-1,0	-0,7	0,0	-1,0	-1,0	-0,7		0,0				0,0				0,0
JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS		2,5	2,5	-0,1	0,0	2,5	2,5	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	1,7	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7		0,0				0,0				0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	0,8	0,8	-1,8	0,0	0,8	0,8	-1,8		0,0				0,0				0,0
KAZLŲ RŪDOS PRANO DOVYDAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS		2,5	2,5	3,1	0,0	2,5	2,5	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	2,5	2,5	3,1	0,0	2,5	2,5	3,1		0,0				0,0				0,0
KAZLŲ RŪDOS “SAULĖS” MOKYKLOS DIREKTORIUS		1,6	0,4	-9,8	1,2	1,6	0,4	0,0	1,2	0,0	0,0	-9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neformaliojo švietimo organizavimas	09	1,0	1,0	0,8	0,0	0,0				1,0	1,0	0,8		0,0				0,0
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	-1,0	-1,0	-1,6	0,0	0,0				-1,0	-1,0	-1,6		0,0				0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	1,6	0,4	-9,0	1,2	1,6	0,4		1,2	0,0		-9,0		0,0				0,0
KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS		0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	0,8	0,8	0,5	0,0	0,8	0,8	0,5		0,0				0,0				0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	-0,8	-0,8	-0,8		0,0				0,0				0,0
KAZLŲ RŪDOS RIMVYDO ŽIGAIČIO MOKYKLOS DIREKTORIUS		0,7	0,9	0,0	-0,2	0,0	0,2	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas	09	0,7	0,9	0,0	-0,2	0,0	0,2		-0,2	0,0				0,7	0,7			0,0
KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS		0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimas	09	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0				0,0				0,2	0,2			0,0
KAZLŲ RŪDOS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIUS		5,2	5,2	7,0	0,0	5,2	5,2	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dokumentų fondo bendruomenės poreikiams tenkinti kaupimas ir saugojimas	08	5,2	5,2	7,0	0,0	5,2	5,2	7,0		0,0				0,0				0,0
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUS		22,2	16,0	6,3	6,2	22,2	16,0	6,3	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimas	08	22,2	16,0	6,3	6,2	22,2	16,0	6,3	6,2	0,0				0,0				0,0
05 Savivaldybės veiklos programa		0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUS		0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontrolės ir audito tarnybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	01	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0		0,3		0,0				0,0				0,0
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		-21,8	-21,8	0,0	0,0	-3,6	-3,6	0,0	0,0	-18,2	-18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS		-3,0	-3,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0	-2,4	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	-3,0	-3,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6			-2,4	-2,4			0,0				0,0
KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS		-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0				-0,6	-0,6			0,0				0,0
ANTANAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS		-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0				-1,4	-1,4			0,0				0,0
BAGOTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS		-4,0	-4,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	0,0	0,0	-3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	-4,0	-4,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5			-3,5	-3,5			0,0				0,0
JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS		-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	-1,8	-1,8	0,0	0,0	0,0				-1,8	-1,8			0,0				0,0
KAZLŲ RŪDOS PRANO DOVYDAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS		-5,0	-5,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	-5,0	-5,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5			-2,5	-2,5			0,0				0,0
KAZLŲ RŪDOS „SAULĖS“ MOKYKLOS DIREKTORIUS		-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	-1,5	-1,5	0,0	0,0	0,0				-1,5	-1,5			0,0				0,0
PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS		-3,1	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,1	-3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	-3,1	-3,1	0,0	0,0	0,0				-3,1	-3,1			0,0				0,0
KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS		-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas	10	-1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0				-1,4	-1,4			0,0				0,0
KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS		58,4	-41,4	-35,4	99,8	-23,7	-55,4	-31,5	31,7	82,1	14,0	-3,9	68,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bendrojo ugdymo organizavimas	09	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0				0,0		-1,6		0,0				0,0
02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa		-0,3	25,2	-2,0	-25,5	-0,3	25,2	0,0	-25,5	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teritorijų planavimo dokumentų rengimo organizavimas	04	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0				0,0		-2,0		0,0				0,0
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose	04	-5,8	19,7	0,0	-25,5	-5,8	19,7		-25,5	0,0				0,0				0,0
Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių veiklų rėmimo vykdymas	08	5,5	5,5	0,0	0,0	5,5	5,5			0,0				0,0				0,0
03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa		88,4	-36,9	0,0	125,3	20,3	-36,9	0,0	57,2	68,1	0,0	0,0	68,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas	06	0,0	-3,0	0,0	3,0	0,0	-3,0		3,0	0,0				0,0				0,0
Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas	04	20,3	-33,9	0,0	54,2	20,3	-33,9		54,2	0,0				0,0				0,0
Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, taisymas (remontas), priežiūra ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimas	04	68,1	0,0	0,0	68,1	0,0				68,1			68,1	0,0				0,0
04 Aplinkos gerinimo programa		7,0	7,0	0,0	0,0	7,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas	05	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0			0,0				0,0				0,0
Rekreacinių teritorijų tvarkymo organizavimas	05	-3,0	-3,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0			0,0				0,0				0,0
05 Savivaldybės veiklos programa		-11,5	-11,5	-31,5	0,0	-11,5	-11,5	-31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tarybos reprezentacijų organizavimas	01	1,5	1,5	0,0	0,0	1,5	1,5			0,0				0,0				0,0
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų:		-13,0	-13,0	-31,5	0,0	-13,0	-13,0	-31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administracija Ūkio skyrius Švietimo skyrius	01 06 09	-10,0 -3,0 0,0	-10,0 -3,0 0,0	-30,0 -3,0 1,5	0,0 0,0 0,0	-10,0 -3,0 0,0	-10,0 -3,0	-30,0 -3,0 1,5		0,0 0,0 0,0				0,0 0,0 0,0				0,0 0,0 0,0
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		-25,2	-25,2	-0,3	0,0	-39,2	-39,2	0,0	0,0	14,0	14,0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas	10	-47,2	-47,2	0,0	0,0	-39,2	-39,2			-8,0	-8,0			0,0				0,0
Socialinės paramos mokiniams už maisto produktus teikimo organizavimas ir administravimas	10	-0,9	-0,9	-0,1	0,0	0,0				-0,9	-0,9	-0,1		0,0				0,0
Socialinės paramos mokiniams už mokymo reikmenis teikimo organizavimas ir administravimas	10	-3,1	-3,1	-0,9	0,0	0,0				-3,1	-3,1	-0,9		0,0				0,0
Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas	10	26,0	26,0	0,7	0,0	0,0				26,0	26,0	0,7		0,0				0,0
IŠ VISO		82,0	-25,6	-19,7	107,6	17,2	-22,3	-7,8	39,5	63,9	-4,2	-11,9	68,1	0,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo

2019 metams 1 priedas

Kazlų Rūdos savivaldybės valstybės biudžeto tikslinių dotacijų asignavimų 2019 metams paskirstymas

tūkst..Eur

Programos/ priemonės/ įstaigos pavadinimas	Valstyb. funkcija	Iš viso	iš jų:
			išlaidoms		turtui įsigyti
			Iš viso	Iš jų darbo užmok.
02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa		0,0	0,0	-2,0	0,0
Savivaldybės erdvinio duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti	04	0,0		-2,0
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa		-4,2	-4,2	-0,3	0,0
Laidojimo pašalpų mokėjimo organizavimas	10	-8,0	-8,0
Socialinės paramos mokiniams (už maisto produktus) teikimo organizavimas ir administravimas, iš jų:		-19,1	-19,1	-0,1
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla - darželis	10	-2,4	-2,4
Kazlų Rūdos pradinė mokykla	10	-0,6	-0,6
Antanavo pagrindinė mokykla	10	-1,4	-1,4
Bagotosios pagrindinė mokykla	10	-3,5	-3,5
Jankų pagrindinė mokykla	10	-1,8	-1,8
Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla	10	-2,5	-2,5
Plutiškių gimnazija	10	-3,1	-3,1
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija	10	-1,4	-1,4
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla	10	-1,5	-1,5
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija	10	-1,5	-1,5
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – VšĮ Kardokų gamtos mokykla	10	0,7	0,7
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – administravimas	10	-0,1	-0,1	-0,1
Socialinės paramos mokiniams (už mokymo reikmenis) reikimo organizavimas ir administravimas	10	-3,1	-3,1	-0,9
Socialinių paslaugų (social;inei globai su sunkia negalia) teikimo organizavimas ir administravimas	10	26,0	26,0	0,7
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš viso		-4,2	-4,2	-2,3	0,0
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		0,0	0,0	-0,5	0,0
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla – darželis (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	0,0		-1,3
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla – darželis (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	0,0		-0,4
Kazlų Rūdos pradinė mokykla (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	0,0		1,7
Kazlų Rūdos pradinė mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	0,0		0,5
Bagotosios pagrindinė mokykla  (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	0,0		0,2
Bagotosios pagrindinė mokykla  (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	0,0		1,1
Kazlų Rūdos “Saulės” mokykla (neformaliojo švietimo organizavimas)	09	1,0	1,0	0,8
Kazlų Rūdos “Saulės” mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	-1,0	-1,0	-1,5
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija  (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	0,0		-1,3
Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – VšĮ Kardokų gamtos mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	0,0		-0,3
Ugdymo reikmėms finansuoti, iš viso		0,0	0,0	-0,5	0,0
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa		0,0	0,0	-9,1	0,0
Kazlų Rūdos “Saulės” mokykla (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas)	09	0,0		-9,0
Kazlų Rūdos “Saulės” mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)	09	0,0		-0,1
Kita tikslinė dotacija (savivaldybėms perduotų įstaigų išlaikymui), iš viso		0,0	0,0	-9,1	0,0
03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa		66,1	0,0	0,0	66,1
Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, taisymas (remontas), priežiūra ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimas	04	66,1			66,1
Tikslinės lėšos valstybės reikmėms, susijusioms su keliais , finansuoti (iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo – Kazlų Rūdos miesto Strazdelio gatvei (Nr. KR8056) rekonstruoti), iš viso		66,1	0,0	0,0	66,1
03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa		2,0	0,0	0,0	2,0
Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, taisymas (remontas), priežiūra ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimas	04	2,0			2,0
Speciali tikslinė dotacija (privažiuojamiems prie krašto apsaugos sistemos objektų vietinės reikšmės keliams tvarkyti), iš viso		2,0	0,0	0,0	2,0
VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS IŠ VISO		63,9	-4,2	-11,9	68,1

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo

2019 metams 2 priedas

Kazlų Rūdos savivaldybės 2019 metams savarankiškoms funkcijoms vykdyti asignavimų paskirstymas

tūkst..eurų

Programos/priemonės/ įstaigos pavadinimas	Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos	Mitybos išlaidos	Ryšių išlaidos	Transporto išlaikymo išlaidos	Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio išlaidos	Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos	Kvalifikacijos kėlimo išlaidos	Komunalinių paslau gų įsigiji mo išlaidos	Informacinių technologijų išlaidos	Reprezentacinės išlaidos	Kitų prekių ir paslau gų įsigijimo išlaidos	Kitos neišvardintos lengvatos	Darbda vių sociali nė parama	Kitos išlaidos kitiems einamiems tikslams	Ilgalaikio turto išlaidos	Iš viso
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	23,4	2,3	-0,2	-0,1	0,0	0,0	1,0	-0,1	1,2	-0,4	-0,1	5,3	0,0	0,7	3,7	7,8	44,5
Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ (neformaliojo švietimo organizavimas)	3,8	0,2															4,0
Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ (ugdymo aplinkos gerinimas)	-2,2	0,2	-0,2					-0,1									-2,3
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla – darželis (neformaliojo švietimo organizavimas)	-0,1																-0,1
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla – darželis (bendrojo ugdymo organizavimas)	-0,2											-0,1					-0,3
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla – darželis (ugdymo aplinkos gerinimas)	-0,4						0,2					0,3		0,3		0,6	1,0
Kazlų Rūdos pradinė mokykla (ugdymo aplinkos gerinimas)												1,2					1,2
Antanavo pagrindinė mokykla (ugdymo aplinkos gerinimas)	-1,2	0,2															-1,0
Antanavo pagrindinė mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)	0,4													0,6			1,0
Bagotosios pagrindinė mokykla (ugdymo aplinkos gerinimas)	-0,7	0,2								-0,2	-0,1	-0,2					-1,0
Bagotosios pagrindinė mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)	8,0																8,0
Jankų  pagrindinė mokykla (ugdymo aplinkos gerinimas)	-1,8						0,8		1,8								0,8
Jankų pagrindinė mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas)	1,7																1,7
Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla (ugdymo aplinkos gerinimas)	3,1	0,3		-0,1					-0,6					-0,2			2,5
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla												0,4				1,2	1,6
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (ugdymo aplinkos gerinimas)	-0,8																-0,8
Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas)	0,5	0,3															0,8
Kazlų Rūdps Rimvydo Žigaičio menų mokykla (ugdymo aplinkos gerinimas)												0,2				-0,2	0,0
Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka	7,0	0,2								-0,2		-1,0			-0,8		5,2
Kazlų Rūdos savivaldybės Kultūros centras	6,3	0,7										4,5			4,5	6,2	22,2
02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7 (7684)	0,0	0,0	17,5	-25,5	-0,3 (-316)
Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose												17,2 (17184)					17,2 (17184)
												-9,5			12,0	-25,5	-23,0
Nevyriausybinių organizacijų ir vietos bendruomenių veiklų rėmimo vykdymas															5,5		5,5
03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	0,0	57,2	20,3
Turto kūrimas bei Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas							-3,0									3,0	0,0
Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas							-45,8					11,9				54,2	20,3
04 Aplinkos gerinimo programa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0
Aplinkos tvarkymo ir priežiūros vykdymo darbų organizavimas						10,0											10,0
Rekreacinių teritorijų tvarkymo organizavimas												-3,0					-3,0
05 Savivaldybės veiklos programa	-31,2	-1,6	0,0	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,5
Kontrolės ir audito tarnybos darbo funkcionalumo užtikrinimas	0,3	-0,1		-0,1	-0,1												0,0
Tarybos reprezentacijų organizavimas (mero fondas)												1,5					1,5
Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų:	-31,5	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-13,0
Administracija	-30,0								15,0			5,0					-10,0
Švietimo skyrius	1,5	-1,5															0,0
Ūkio skyrius	-3,0																-3,0
06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,6	-39,2	0,0	0,0	0,0	-42,8
Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla - darželis												-0,6					-0,6
Bagotosios pagrindinė mokykla												-0,5					-0,5
Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla												-2,5					-2,5
Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas													-39,2				-39,2
Iš viso	-7,8	0,7	-0,2	-0,2	-0,1	10,0	-47,8	-0,1	16,2	-0,4	-0,1	24,8 (24784)	-39,2	0,7	21,2	39,5	17,2 (17184)

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo

2019 metams 3 priedas

Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų asignavimų 2019 metams paskirstymas

Programos/ priemonės/ įstaigos pavadinimas	Darbo užmokestis	Socialinio draudimo įmokos	Mitybos išlaidos	Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos	Iš viso
01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla				0,7	0,7
Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba				0,2	0,2
Iš viso biudžetinių įstaigų pajamų asignavimų	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9