KLAIPĖDOS RAJONO savivaldybės taryba

 

SPRENDIMAS

DĖL KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATikslinimo

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. T11-412
Gargždai

 

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. A1-585 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-701 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2017 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, n u s p r e n d ž i a:

1. Padidinti Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamas ir asignavimus 106,037 tūkst. eurų.

2. Pakeisti biudžeto asignavimus atsižvelgiant į įstaigų prašymus ir Klaipėdos rajono strateginio veiklos plano 2017 m. programų pakeitimus (priedas pridedamas).

3. Pakeisti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-57 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“:

3.1. 1 priedą:

Eil. Nr.

Pajamų rūšys

Sumos tūkst. eurų

1.

Mokesčiai

17,437

1.1.

Gyventojų pajamų mokestis

-53,263

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

70,7

1.3.1.

Mokestis už aplinkos teršimą

0,7

1.3.3.

Vietinės rinkliavos

70,0

1.3.3.1.

Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

70,0

2.

Dotacijos

-11,0

2.2.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

-21,6

2.2.1.

Einamiesiems tikslams

-21,6

2.3.

Dotacijos iš kitų valdymo lygių

10,6

2.3.1.

Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija einamiesiems tikslams

10,6

2.3.1.1.

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

10,6

3.

Turto pajamos

48,7

3.2.

Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius

1,6

3.3.

Kiti mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

39,3

3.4.

Angliavandenilių išteklių mokestis

7,8

4.

Pajamos už prekes ir paslaugas

50,9

4.1.

Pajamos už patalpų nuomą

4,7

4.2.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

36,0

4.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos įstaigose

10,2

7.

Iš viso:

106,037

 

3.2. 2 priedą:

tūkst. eurų

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Iš viso:

Pajamos už atsitiktines paslaugas

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

Pajamos už patalpų nuomą

3.

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija

3,3

0,8

2,5

4.

Endriejavo pagrindinė mokykla

1,9

1,0

0,9

6.

Gargždų „Minijos" progimnazija

1,0

1,0

14.

Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla

2,0

0,8

1,4

-0,2

16.

Vėžaičių pagrindinė mokykla

2,3

2,3

21.

Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė"

4,0

4,0

23.

Agluonėnų lopšelis-darželis „Nykštukas"

0,4

0,4

32.

Gargždų sporto mokykla

2,0

1,0

1,0

34.

Klaipėdos rajono švietimo centras

8,0

8,0

39.

Klaipėdos r. paramos šeimai centras

1,0

1,0

43.

Gargždų krašto muziejus

1,3

1,3

44.

Gargždų kultūros centras

20,0

20,0

48.

Veiviržėnų kultūros centras

0,8

0,8

49.

Vėžaičių kultūros centras

0,4

0,4

50.

Sporto centras

0,5

0,5

51.

Savivaldybės administracija

2,0

2,0

IŠ VISO PAJAMŲ:

50,9

36,0

10,2

4,7

 

3.3. 3 priedą:

tūkst. eurų

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Iš viso:

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų: darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

1.

Gargždų „Vaivorykštės" gimnazija

0,0

0,0

5,75

Iš jų:

1.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

0,0

0,0

5,75

1.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

0,0

0,0

5,75

2.

Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija

9,3

9,3

17,0

Iš jų:

2.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

9,3

9,3

17,0

2.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

9,3

9,3

17,0

3.

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija

24,175

24,175

15,845

Iš jų:

3.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

24,175

24,175

15,845

3.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

20,875

20,875

15,845

3.1.3.

lėšos už paslaugas ir nuomą

3,3

3,3

4.

Endriejavo pagrindinė mokykla

10,5

10,5

9,5

Iš jų:

4.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

10,5

10,5

9,5

4.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

8,6

8,6

9,5

4.1.3.

lėšos už paslaugas ir nuomą

1,9

1,9

5.

Gargždų „Kranto" pagrindinė mokykla

0,0

0,0

6,917

Iš jų:

5.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

0,0

0,0

6,917

5.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

0,0

0,0

8,2

5.1.3.

ūkio lėšos specialiosioms klasėms

0,0

0,0

-1,283

6.

Gargždų „Minijos" progimnazija

-17,4

-17,4

20,8

Iš jų:

6.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

-17,4

-17,4

20,8

6.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

-18,4

-18,4

20,8

6.1.3.

lėšos už paslaugas ir nuomą

1,0

1,0

7.

Agluonėnų pagrindinė mokykla

2,87

4,15

3,8

-1,28

Iš jų:

7.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

2,87

4,15

3,8

-1,28

7.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

2,87

4,15

3,8

-1,28

9.

Dovilų pagrindinė mokykla

0,0

0,0

2,8

Iš jų:

9.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

0,0

0,0

2,8

9.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

0,0

0,0

2,8

11.

Judrėnų Stepono Dariaus pagrindinė mokykla

4,24

4,24

5,46

Iš jų:

11.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

4,24

4,24

5,46

11.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

4,24

4,24

5,46

12.

Ketvergių pagrindinė mokykla

5,4

5,4

4,4

Iš jų:

12.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

5,4

5,4

4,4

12.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

5,4

5,4

4,4

13.

Kretingalės pagrindinė mokykla

12,729

12,729

10,086

Iš jų:

13.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

12,729

12,729

10,086

13.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

12,729

12,729

10,086

14.

Lapių pagrindinė mokykla

15,29

15,29

13,76

Iš jų:

14.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

7,4

7,4

6,82

14.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

7,4

7,4

6,82

14.2.

5. Socialinės paramos programa

10.

7,89

7,89

6,94

14.2.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

7,89

7,89

6,94

15.

Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla

21,4

21,4

13,7

Iš jų:

15.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

21,4

21,4

13,7

15.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

19,4

19,4

13,6

15.1.3.

lėšos už paslaugas ir nuomą

2,0

2,0

0,1

16.

Šiūparių mokykla-daugiafunkcis centras

8,5

8,5

6,6

Iš jų:

16.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

8,5

8,5

6,6

16.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

8,5

8,5

6,6

17.

Vėžaičių pagrindinė mokykla

8,229

8,229

5,065

Iš jų:

17.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

8,229

8,229

5,065

17.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

5,929

5,929

4,865

17.1.3.

lėšos už paslaugas ir nuomą

2,3

2,3

0,2

19.

Pašlūžmio mokykla-daugiafunkcis centras

1,05

1,05

3,7

Iš jų:

19.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

1,05

1,05

3,7

19.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

1,05

1,05

3,7

20.

Gargždų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas"

0,0

0,0

10,5

Iš jų:

20.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

0,0

0,0

10,5

20.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

0,0

0,0

7,0

20.1.3.

lėšos už paslaugas ir nuomą

0,0

0,0

3,5

21.

Gargždų lopšelis-darželis „Gintarėlis"

17,3

17,3

16,61

Iš jų:

21.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

17,3

17,3

16,61

21.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

17,3

17,3

16,61

22.

Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė"

11,2

11,2

11,7

Iš jų:

22.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

11,2

11,2

11,7

22.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

7,2

7,2

7,9

22.1.3.

lėšos už paslaugas ir nuomą

4,0

4,0

3,8

23.

Kvietinių mokykla-darželis

0,0

0,0

3,3

Iš jų:

23.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

0,0

0,0

3,3

23.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

0,0

0,0

3,3

24.

Agluonėnų lopšelis-darželis „Nykštukas"

5,7

5,7

4,53

Iš jų:

24.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

5,7

5,7

4,53

24.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

5,3

5,3

4,53

24.1.3.

lėšos už paslaugas ir nuomą

0,4

0,4

25.

Dovilų vaikų lopšelis-darželis „Kregždutė"

12,71

12,71

11,02

Iš jų:

25.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

12,71

12,71

11,02

25.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

12,71

12,71

11,02

26.

Drevernos mokykla-darželis

-5,0

-5,0

-4,2

Iš jų:

26.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

-5,0

-5,0

-4,2

26.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

-5,0

-5,0

-4,2

27.

Gargždų lopšelis-darželis „Naminukas"

-5,25

-5,25

-4,0

Iš jų:

27.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

-5,25

-5,25

-4,0

27.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

-5,25

-5,25

-4,0

28.

Kretingalės vaikų lopšelis-darželis

11,3

11,3

8,2

Iš jų:

28.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

11,3

11,3

8,2

28.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

11,3

11,3

8,2

29.

Priekulės vaikų lopšelis-darželis

2,75

2,75

7,24

Iš jų:

29.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

2,75

2,75

7,24

29.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

2,75

2,75

7,24

30.

Vėžaičių lopšelis-darželis

12,8

12,8

10,35

Iš jų:

30.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

12,8

12,8

10,35

30.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

12,8

12,8

10,35

31.

Gargždų muzikos mokykla

46,8

46,8

36,35

Iš jų:

31.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

46,8

46,8

36,35

31.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

46,8

46,8

36,35

32.

Priekulės muzikos mokykla

8,3

8,3

7,0

Iš jų:

32.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

8,3

8,3

7,0

32.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

8,3

8,3

7,0

33.

Gargždų sporto mokykla

2,0

2,0

9,9

Iš jų:

33.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

2,0

2,0

9,9

33.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

0,0

0,0

9,9

33.1.3.

lėšos už paslaugas ir nuomą

2,0

2,0

34.

Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras

6,94

6,94

5,3

Iš jų:

34.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

6,94

6,94

5,3

34.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

6,94

6,94

5,3

35.

Klaipėdos rajono švietimo centras

10,6

10,6

6,0

Iš jų:

35.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

10,6

10,6

6,0

35.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

2,6

2,6

2,2

35.1.2.

lėšos už paslaugas ir nuomą

8,0

8,0

3,8

36.

Pedagoginė psichologinė tarnyba

5,0

5,0

3,8

Iš jų:

36.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

5,0

5,0

3,8

36.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

5,0

5,0

3,8

37.

Gargždų atviras jaunimo centras

0,0

0,0

1,5

Iš jų:

37.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

0,0

0,0

1,5

37.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

0,0

0,0

1,5

38.

Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras

-13,5

4,5

3,5

-18,0

Iš jų:

38.1.

2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa

04.

-13,5

4,5

3,5

-18,0

38.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

-13,5

4,5

3,5

-18,0

39.

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

5,1

5,1

4,1

Iš jų:

39.1.

4. Sveikatos apsaugos programa

07.

5,1

5,1

4,1

39.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

5,1

5,1

4,1

40.

Gargždų socialinių paslaugų centras

15,4

15,4

12,5

Iš jų:

40.1.

5. Socialinės paramos programa

10.

15,4

15,4

12,5

40.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

15,4

15,4

12,5

41.

Klaipėdos rajono paramos šeimai centras

10,215

10,215

8,763

Iš jų:

41.1.

5. Socialinės paramos programa

10.

10,215

10,215

8,763

41.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

9,215

9,215

6,96

41.1.2.

lėšos už paslaugas ir nuomą

1,0

1,0

1,803

43.

Viliaus Gaigalaičio globos namai

-65,4

0,0

-65,4

Iš jų:

43.1.

5. Socialinės paramos programa

10.

-65,4

0,0

-65,4

43.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

-65,4

0,0

-65,4

44.

Jono Lankučio viešoji biblioteka

31,2

31,2

24,6

Iš jų:

44.1.

7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa

08.

31,2

31,2

24,6

44.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

31,2

31,2

24,6

45.

Gargždų krašto muziejus

6,5

6,5

7,2

Iš jų:

45.2.

7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa

08.

6,5

6,5

7,2

45.2.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

5,2

5,2

6,2

45.2.2.

lėšos už paslaugas ir nuomą

1,3

1,3

1,0

46.

Gargždų kultūros centras

33,6

33,6

24,2

Iš jų:

46.2.

7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa

08.

33,6

33,6

24,2

46.2.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

13,6

13,6

16,5

46.2.2.

lėšos už paslaugas ir nuomą

20,0

20,0

7,7

47.

Dovilų etninės kultūros centras

-3,9

-3,9

-0,9

Iš jų:

47.1.

7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa

08.

-3,9

-3,9

-0,9

47.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

-3,9

-3,9

-0,9

48.

Kretingalės kultūros centras

1,7

1,7

5,9

Iš jų:

48.1.

7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa

08.

1,7

1,7

5,9

48.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

1,7

1,7

5,9

49.

Priekulės kultūros centras

5,369

5,369

8,99

Iš jų:

49.1.

7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa

08.

5,369

5,369

8,99

49.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

5,369

5,369

8,99

50.

Veiviržėnų kultūros centras

10,1

10,354

10,313

-0,254

Iš jų:

50.1.

7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa

08.

10,1

10,354

10,313

-0,254

50.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

9,3

9,554

10,313

-0,254

50.1.2.

lėšos už paslaugas ir nuomą

0,8

0,8

51.

Vėžaičių kultūros centras

0,4

0,4

2,8

Iš jų:

51.1.

7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa

08.

0,4

0,4

2,8

51.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

0,0

0,0

2,8

51.1.2.

lėšos už paslaugas ir nuomą

0,4

0,4

52.

Sporto centras

-19,38

12,12

9,25

-31,5

Iš jų:

52.1.

8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa

08.

-19,38

12,12

9,25

-31,5

52.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

-19,88

11,62

9,05

-31,5

52.1.2.

lėšos už paslaugas ir nuomą

0,5

0,5

0,2

53.

Klaipėdos r. sav. priešgaisrinė tarnyba

0,4

0,4

5,561

Iš jų:

53.1.

9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa

03.

0,4

0,4

5,561

53.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

0,4

0,4

0,331

53.1.2.

valstybinei funkcijai

0,0

0,0

5,23

54.

Kontrolės ir audito tarnyba

2,6

2,6

2,1

Iš jų:

01.

54.1.

9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa

2,6

2,6

2,1

54.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

2,6

2,6

2,1

55.

Savivaldybės administracija

-163,8

150,9

111,05

-314,7

Iš jų:

55.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

-14,3

-14,3

55.1.1.

Iš jos: savivaldybės lėšos

-14,3

-14,3

55.2.

2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa

-58,9

-58,9

-0,2

Iš jos:

55.2.1.

04.

-58,9

-58,9

-0,2

Iš jų:

55.2.1.1.

savivaldybės lėšos

-37,3

-37,3

55.2.1.3.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos projektams įgyvendinti

-21,6

-21,6

-0,2

55.3.

3. Aplinkos apsaugos programa

109,34

108,54

0,1

0,8

Iš jos:

55.3.1.

05.

109,34

108,54

0,1

0,8

55.3.1.1.

Iš jų: Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

39,84

38,34

1,5

55.3.1.2.

savivaldybės lėšos

69,5

70,2

0,1

-0,7

Iš jų:

55.3.1.2.1.

Agluonėnų seniūnija

-1,2

-1,2

-1,0

55.3.1.2.2.

Dauparų-Kvietinių seniūnija

0,7

0,7

0,4

55.3.1.2.3.

Dovilų seniūnija

0,0

0,0

-0,2

55.3.1.2.5.

Gargždų seniūnija

1,5

1,7

1,4

-0,2

55.3.1.2.6.

Judrėnų seniūnija

0,4

0,4

0,3

55.3.1.2.8.

Priekulės seniūnija

-1,5

-1,5

-1,0

55.3.1.2.9.

Sendvario seniūnija

0,6

0,6

0,5

55.3.1.2.10.

Veiviržėnų seniūnija

0,1

0,1

0,1

55.3.1.2.11.

Vėžaičių seniūnija

-0,6

-0,6

-0,4

55.4.

4. Sveikatos apsaugos programa

07.

9,56

9,56

55.4.2.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

9,56

9,56

55.5.

5. Socialinės paramos programa

-13,3

0,9

-0,9

-14,2

Iš jos:

55.5.1.

10.

-13,3

0,9

-0,9

-14,2

Iš jų:

55.5.1.1.

savivaldybės lėšos

-49,4

-35,2

-0,9

-14,2

55.5.1.2.

valstybinėms funkcijoms

34,1

34,1

55.5.1.3.

lėšos už paslaugas ir nuomą

2,0

2,0

55.6.

6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa

-112,0

-9,0

-103,0

Iš jos:

55.6.1.

savivaldybės lėšos

04.

-112,0

-9,0

-103,0

55.7.

7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa

08.

-70,1

-22,3

-47,8

Iš jos:

55.7.1.

savivaldybės lėšos

-70,1

-22,3

-47,8

Iš jų:

55.7.1.1.

Gargždų seniūnija

-3,0

-3,0

55.7.1.2.

Dauparų-Kvietinių seniūnija

-3,0

-3,0

55.8.

8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa

08.

-111,0

0,0

-111,0

Iš jos:

55.8.1.

savivaldybės lėšos

-111,0

0,0

-111,0

55.9.

9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa

96,9

136,4

112,05

-39,5

Iš jos:

55.9.1.

01.

102,9

142,4

105,35

-39,5

Iš jų:

55.9.1.1.

Savivaldybės taryba (savivaldybės lėšos)

12,5

12,5

10,0

55.9.1.2.

Savivaldybės administracija

90,4

129,9

95,35

-39,5

Iš jos:

55.9.1.2.1.

savivaldybės lėšos

90,4

129,9

95,3

-39,5

Iš jų:

55.9.1.2.1.1.

Agluonėnų seniūnija

2,3

2,3

1,8

55.9.1.2.1.2.

Dauparų-Kvietinių seniūnija

2,3

2,3

1,8

55.9.1.2.1.3.

Dovilų seniūnija

2,9

2,9

2,3

55.9.1.2.1.4.

Endriejavo seniūnija

0,6

0,6

0,5

55.9.1.2.1.5.

Gargždų seniūnija

3,1

3,1

2,4

55.9.1.2.1.6.

Judrėnų seniūnija

3,1

3,1

2,4

55.9.1.2.1.7.

Kretingalės seniūnija

1,2

1,2

1,0

55.9.1.2.1.8.

Priekulės seniūnija

5,3

5,3

4,0

55.9.1.2.1.9.

Sendvario seniūnija

3,5

3,5

2,7

55.9.1.2.2.

valstybinei funkcijoms

0,0

0,0

0,05

Iš jų:

55.9.1.2.2.1.

Agluonėnų seniūnija

0,0

0,0

0,005

55.9.1.2.2.6.

Sendvario seniūnija

0,0

0,0

0,04

55.9.1.2.2.7.

Veiviržėnų seniūnija

0,0

0,0

0,005

55.9.4.

04.

-4,7

-4,7

6,3

Iš jų:

55.9.4.1.

savivaldybės lėšos

-4,7

-4,7

7,5

55.9.4.2.

valstybinei funkcijai

0,0

0,0

-1,2

Iš jų:

55.9.4.2.1.

Agluonėnų seniūnija

-1,4

-1,4

-1,1

55.9.4.2.2.

Dovilų seniūnija

-0,4

-0,4

-0,3

55.9.4.2.4.

Judrėnų seniūnija

0,4

0,4

0,3

55.9.4.2.5.

Priekulės seniūnija

-0,2

-0,2

-0,1

55.9.5.

savivaldybės lėšos

05.

0,7

0,7

0,5

55.9.7.

savivaldybės lėšos

07.

0,6

0,6

0,5

55.9.8.

savivaldybės lėšos

08.

-2,9

-2,9

-2,1

55.9.9.

savivaldybės lėšos

09.

12,8

12,8

10,0

55.9.10.

10.

-7,5

-7,5

-8,5

Iš jų:

55.9.10.1.

savivaldybės lėšos

16,0

16,0

12,5

Iš jų:

55.9.10.1.2.

Dauparų-Kvietinių seniūnija

0,2

0,2

0,2

55.9.10.1.3.

Dovilų seniūnija

0,3

0,3

0,2

55.9.10.1.4.

Endriejavo seniūnija

0,3

0,3

0,2

55.9.10.1.5.

Gargždų seniūnija

0,4

0,4

0,3

55.9.10.1.7.

Kretingalės seniūnija

0,2

0,2

0,1

55.9.10.1.8.

Priekulės seniūnija

0,8

0,8

0,6

55.9.10.1.9.

Sendvario seniūnija

0,4

0,4

0,3

55.9.10.1.10.

Veiviržėnų seniūnija

0,2

0,2

0,2

55.9.10.1.11.

Vėžaičių seniūnija

0,5

0,5

0,4

55.9.10.2.

valstybinei funkcijai

-23,5

-23,5

-21,0

Iš jų:

55.9.10.2.1.

Agluonėnų seniūnija

0,3

0,3

0,2

55.9.10.2.2.

Dauparų-Kvietinių seniūnija

-0,4

-0,4

-0,3

55.9.10.2.3.

Dovilų seniūnija

-0,6

-0,6

-0,5

55.9.10.2.4.

Endriejavo seniūnija

-1,7

-1,7

-1,3

55.9.10.2.5.

Gargždų seniūnija

-4,2

-4,2

-3,3

55.9.10.2.7.

Kretingalės seniūnija

0,1

0,1

0,1

55.9.10.2.8.

Priekulės seniūnija

-15,6

-15,6

-11,8

55.9.10.2.9.

Sendvario seniūnija

-0,3

-0,3

-0,3

55.9.10.2.10.

Veiviržėnų seniūnija

0,4

0,4

0,3

55.9.10.2.11.

Vėžaičių seniūnija

-1,9

-1,9

-1,4

55.9.11.

Paskolų palūkanų mokėjimas (savivaldybės lėšos)

01.

-5,0

-5,0

56.

IŠ VISO:

106,037

537,171

530,21

-431,134

Iš jų:

56.1.

savivaldybės lėšos

16,737

449,371

526,51

-432,634

56.3.

valstybinėms funkcijoms

10,6

10,6

-16,92

56.7.

ūkio lėšos specialiosioms klasėms

0,0

0,0

-1,283

56.9.

lėšos už paslaugas ir nuomą

50,9

50,9

22,103

56.10.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

49,4

47,9

1,5

56.15.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

-21,6

-21,6

-0,2

Iš jų:

57.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

227,243

228,523

283,343

-1,28

Iš jos:

57.1.

savivaldybės lėšos

202,343

203,623

273,226

-1,28

57.3.

ūkio lėšos specialiosioms klasėms

0,0

0,0

-1,283

57.6.

lėšos už paslaugas ir nuomą

24,9

24,9

11,4

58.

2. Ekonominio konkurencingumo didinimo programa

-72,4

-54,4

3,3

-18,0

Iš jos:

58.1.

04.

-72,4

-54,4

3,3

-18,0

Iš jų:

58.1.1.

savivaldybės lėšos

-50,8

-32,8

3,5

-18,0

58.1.4.

Europos sąjungos finansinės paramos lėšos projektams įgyvendinti

-21,6

-21,6

-0,2

59.

3. Aplinkos apsaugos programa

109,34

108,54

0,1

0,8

Iš jos:

59.1.

05.

109,34

108,54

0,1

0,8

Iš jų:

59.1.1.

savivaldybės lėšos

69,5

70,2

0,1

-0,7

59.1.3.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

39,84

38,34

1,5

60.

4. Sveikatos apsaugos programa

07.

14,66

14,66

4,1

Iš jų:

60.1.

savivaldybės lėšos

5,1

5,1

4,1

60.4.

Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

9,56

9,56

61.

5. Socialinės paramos programa

-45,195

34,405

27,303

-79,6

Iš jos:

61.1.

10.

-45,195

34,405

27,303

-79,6

Iš jų:

61.1.1.

savivaldybės lėšos

-82,3

-2,7

25,5

-79,6

61.1.3.

valstybinėms funkcijoms

34,1

34,1

61.1.4.

lėšos už paslaugas ir nuomą

3,0

3,0

1,8

62.

6. Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros plėtros programa

-112,0

-9,0

-103,0

Iš jos:

62.1.

savivaldybės lėšos

04.

-112,0

-9,0

-103,0

63.

7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa

08.

14,869

62,923

83,103

-48,054

Iš jos:

63.1.

savivaldybės lėšos

-7,631

40,423

74,403

-48,054

63.2.

lėšos už paslaugas ir nuomą

22,5

22,5

8,7

64.

8. Kūno kultūros ir sporto plėtros programa

08.

-130,38

12,12

9,25

-142,5

Iš jos:

64.1.

savivaldybės lėšos

-130,88

11,62

9,1

-142,5

64.2.

lėšos už paslaugas ir nuomą

0,5

0,5

0,2

65.

9. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa

99,9

139,4

119,711

-39,5

Iš jos:

65.1.

01.

105,5

145,0

107,45

-39,5

Iš jų:

65.1.1.

Savivaldybės taryba (savivaldybės lėšos)

12,5

12,5

10,0

65.1.2.

Savivaldybės administracija

90,4

129,9

95,35

-39,5

Iš jos:

65.1.2.1.

savivaldybės lėšos

90,4

129,9

95,3

-39,5

65.1.2.2.

valstybinėms funkcijoms

0,0

0,0

0,05

65.1.3.

Kontrolės ir audito tarnyba

2,6

2,6

2,1

Iš jos:

65.1.3.1.

savivaldybės lėšos

2,6

2,6

2,1

65.3.

03.

0,4

0,4

5,561

Iš jų:

65.3.1.

savivaldybės lėšos

0,4

0,4

0,331

65.3.2.

valstybinei funkcijai

0,0

0,0

5,23

65.4.

04.

-4,7

-4,7

6,3

Iš jų:

65.4.1.

savivaldybės lėšos

-4,7

-4,7

7,5

65.4.2.

valstybinei funkcijai

0,0

0,0

-1,2

65.5.

savivaldybės lėšos

05.

0,7

0,7

0,5

65.7.

savivaldybės lėšos

07.

0,6

0,6

0,5

65.8.

savivaldybės lėšos

08.

-2,9

-2,9

-2,1

65.9.

savivaldybės lėšos

09.

12,8

12,8

10,0

65.10.

10.

-7,5

-7,5

-8,5

Iš jų:

65.10.1.

savivaldybės lėšos

16,0

16,0

12,5

65.10.2.

valstybinei funkcijai

-23,5

-23,5

-21,0

65.11.

Paskolų ir palūkanų mokėjimas (savivaldybės lėšos)

01.

-5,0

-5,0

 

 

3.4. 4 priedą:

tūkst. eurų

Įstaigos pavadinimas

Socialinei paramai mokiniams

Iš viso:

Klaipėdos r. savivaldybės administracija

10,6

10,6

Iš viso:

10,6

10,6

 

3.5. 6 priedą:

tūkst. eurų

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojo pavadinimas, programos numeris ir pavadinimas

Funkcinės klasifikacijos kodas

Iš viso:

Iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų: darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

1.

Savivaldybės administracija

0

0

0,0

Iš jų:

1.1.

1. Žinių visuomenės plėtros programa

09.

4,1

0

4,1

1.1.1.

Iš jos: skolintos lėšos

4,1

0

4,1

1.6.

7. Kultūros paveldo puoselėjimo ir kultūros paslaugų plėtros programa

08.

-4,1

0

-4,1

1.6.1.

Iš jos: skolintos lėšos

-4,1

0

-4,1

Iš viso:

0

0

0,0

 

4. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T11-57 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ 1, 2, 3, 4 ir 6 priedus išdėstyti nauja redakcija (priedai pridedami).

5. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vaclovas Dačkauskas