Mherbas

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. 1-23 „DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gruodžio 22 d. Nr. 1-304

Marijampolė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 ir 17 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Lėšų savivaldybių išlaidoms, patirtoms vykdant įsipareigojimus vietinio (miesto ir priemiesčio) transporto vežėjams, kurie negavo pajamų dėl su COVID-19 pandemija susijusių keleivių vežimo apribojimų, esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, kompensuoti paskirstymu savivaldybėms, priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 24 d. nutarimu Nr. 977 „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“, 21 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2021 metais paskirstymu savivaldybių administracijoms, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-1308 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2021 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms ir vertinimo kriterijų patvirtinimo“, Asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtų išlaidų už 2021 m. rugsėjo mėn. darbo užmokesčiui kompensuoti, 1 priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-2635 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, 22 punktu, Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms pirmines ambulatorines šeimos medicinos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už 2021 m. spalio mėn. paskiepytus pirmąja nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos doze asmenis, 1 priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-2650 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, 25 punktu, Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms už ėminių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimui ar greitajam testui paėmimo mobiliuose punktuose ir COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimo ar greitojo testo atlikimo paslaugas už 2021 metų liepos-rugsėjo mėnesius, priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-2656 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, 25 punktu, Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms už ėminių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimui ar greitajam testui paėmimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimo ar greitojo testo atlikimo paslaugas, suteiktas ne mobiliuose punktuose atliktus tyrimus (už 2021 metų liepos-rugsėjo mėnesius), 1 priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. V-2766 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, 24 punktu, Asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas 2021 m. rugsėjo-lapkričio mėn. kompensuoti, 1 priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-2817 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, 25 punktu, Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms už ėminių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijai) tyrimui ar greitajam testui paėmimo, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) greitojo testo ar tyrimo atlikimo paslaugas (už 2021 m. spalio-lapkričio mėn.) 1 priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-2815 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, 25 punktu, Asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtų išlaidų už 2021 m. spalio mėn. darbo užmokesčiui kompensuoti, 1 priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-2800 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, 22 punktu, Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, teikiančioms pirmines ambulatorines šeimos medicinos asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už 2021 m. lapkričio mėn. paskiepytus pirmąja nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos doze asmenis, 1 priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. V-2789 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, 25 punktu, Asmens sveikatos priežiūros įstaigų patirtų išlaidų už informacijos apie kitoje šalyje asmeniui atliktą skiepijimą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina ar persirgimą COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) pagal asmens pateiktą kitos šalies sveikatos priežiūros įstaigos jam išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinamas teigiamu PGR tyrimu diagnozuotas persirgimas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), įvedimą į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą kompensavimas (už 2021 m. rugsėjo- lapkričio mėnesį), 1 priedo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-2798 „Dėl lėšų skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, 25 punktu, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. 1-23 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ ir 1 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„1. Patvirtinti 2021 metų savivaldybės biudžetą (pridedama):

1.1.  69664,4 tūkst. Eur pajamas, iš jų 36443 tūkst. Eur savivaldybės prognozuojamas gauti pajamas skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinį rodiklį pagal 2021 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų patvirtinimo įstatymo 6 priedą ir 1852,5 tūkst. Eur metų pradžios biudžeto lėšų likutį;

1.2.  72428,7 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti.“.

2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 29 d. sprendimą Nr. 1-275 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 22 d. sprendimo Nr.1-23 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                           Povilas Isoda

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 1-23

(Marijampolės savivaldybės tarybos

2021 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. 1-304

redakcija)

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETAS

PAJAMOS

 

(tūkst. Eur)

Pajamų pavadinimas

Suma

Mokesčiai

35830

Pajamų ir pelno mokesčiai

33041

Gyventojų pajamų mokestis

33041

Turto mokesčiai

2688

Iš jų:

 

Žemės mokestis

903

Paveldimo turto mokestis

25

Nekilnojamojo turto mokestis

1760

Prekių ir paslaugų mokesčiai

101

Iš jų:

 

Mokestis už aplinkos teršimą

101

Dotacijos

30937,2

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

3023,9

Dotacijos iš kitų valdymo lygių

27913,3

Einamiesiems tikslams

26500

Speciali tikslinė dotacija

22150,7

Iš jų:

 

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

4986,7

iš jų:

 

duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

0,1

dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

15,8

valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

8,2

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

333,8

socialinei paramai mokiniams

861,7

socialinėms paslaugoms

1949,2

jaunimo teisių apsaugai

19,2

dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

123,2

civilinės būklės aktams registruoti

36,7

valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

11

gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

0,9

civilinei saugai

34,2

priešgaisrinei saugai

613,2

gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

10,4

žemės ūkio funkcijoms atlikti

156,3

melioracijai

180

sav. priskirtai valstybinei žemei ir kt. valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

4,7

savivaldybei priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

28,9

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

3,5

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti

451,2

Savižudybių prevencijai

94,1

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

2,9

Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai

32,2

Koordinuotai teikiamos pagalbos vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) įgyvendinimas

15,3

Mokymo lėšoms finansuoti

16893,3

Mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai finansuoti

201

Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

69,7

Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti

172,2

Savivaldybės viešajai bibliotekai dokumentams įsigyti

62,7

Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti

17,5

Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

42

Mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų finansuoti

26,8

Lėšos mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 m. ir dėl COVID -19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginėms konsultacijoms finansuoti

8,4

Lėšų konsultacijoms, skirtoms mokinių praradimams kompensuoti

100,2

Lėšos, skirtos naujoms mokytojų padėjėjų pareigybėms įsteigti 2021 m.

79,7

Lėšos, skirtos COVID-19 ligos padariniams šalinti

1096,1

Lėšos 2020 m. savivaldybės biudžeto negautoms pajamoms padengti

1212,6

Kita tikslinė dotacija

356

Lėšos savivaldybių mokyklų mokytojų skaičiaus optimizavimui

47,1

Neformaliajam vaikų švietimui

253,1

Vaikų vasaros stovykloms finansuoti

103,3

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

734,8

Kapitalui formuoti

1413,3

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

1413,3

Kitos pajamos

2476,8

Turto pajamos

745,3

Dividendai

33,4

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

640

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

48,4

Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius

23,5

Pajamos už prekes ir paslaugas

1421,2

iš jų:

 

pajamos už prekes ir paslaugas

223,1

pajamos už patalpų nuomą

154,5

įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

1043,6

Rinkliavos

209

Iš jų:

 

Valstybės rinkliavos

66

Vietinės rinkliavos

143

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

68

Kitos neišvardytos pajamos

33,3

Iš jų:

Želdinių atkuriamosios vertės mokestis

18,1

Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto

420,4

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

420,4

Žemė

157,9

Pastatų ir statinių realizavimo pajamos

262,5

IŠ VISO MOKESČIAI, PAJAMOS DOTACIJOS IR SANDORIAI

69664,4

Metų pradžios biudžeto lėšų likutis

1852,5

Iš viso

71516,9

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis)

911,8

 

ASIGNAVIMAI IŠLAIDOMS IR TURTUI ĮSIGYTI

(tūkst. Eur)

Programa

Finan-savimo šaltinis

Asignavimų valdytojas

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Valstybės funkcija

Iš viso

Iš jų

asignavimai išlaidoms

asignavimai turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

01-Sveikatos apsaugos programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

79,3

79,3

78,2

-

Savivaldybės administracija

01.01.01.04.

Gyventojų vakcinavimo programos įgyvendinimas

07

50

50

-

-

01.02.02.03.

Antrinio lygio ambulatorinių ir stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir šių įstaigų projektų finansavimas

07

72,6

72,6

-

-

01.02.02.02

Stacionarinių slaugos ir pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas

07

61,5

61,5

-

-

01.02.02.04.

Greitosios medicinos pagalbos paslaugų kokybės gerinimas

07

16

16

-

-

01.02.02.06.

Gydytojų specialistų pritraukimas į Marijampolės savivaldybę

07

7,4

7,4

-

-

Iš viso B

286,8

286,8

78,2

-

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

6,5

4

1,2

2,5

Iš viso S

6,5

4

1,2

2,5

 

I-aplinkos apsaugos rėmimo spec programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai

Savivaldybės administracija

01.01.01.02.

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas ir aplinkos kokybės priežiūros vykdymas skiriant prioritetą šeimoms

07

33,5

33,5

-

-

Iš viso I

33,5

33,5

 

V- valstybės lėšos (dėl pandemijos)

Savivaldybės administracija

01.02.02.02.

Stacionarinių slaugos ir pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas

07

136,7

136,7

-

-

01.02.02.03.

Antrinio lygio ambulatorinių ir stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir šių įstaigų projektų finansavimas

07

332,6

332,6

-

-

01.01.01.04.

Gyventojų vakcinavimo programos įgyvendinimas

07

217,7

217,7

-

-

 

01.02.02.04.

Greitosios medicinos pagalbos paslaugų kokybės gerinimas

07

210

210

-

-

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

20,6

20,6

20,3

-

Iš viso V

917,6

917,6

20,3

-

 

N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

04

58

58

24

-

Iš viso N

58

58

24

-

 

P- paskolų lėšos

Savivaldybės administracija

01.02.02.02.

Stacionarinių slaugos ir pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas

04

9

9

-

-

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

01

4,4

4,4

-

-

Iš viso P

13,4

13,4

-

-

 

C- valstybės biudžeto lėšos

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

8,5

8,5

8,4

-

Savivaldybės administracija

01.02.02.03.

Antrinio lygio ambulatorinių ir stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir šių įstaigų projektų finansavimas

07

50

50

-

-

58,5

58,5

8,4

-

Iš viso 01 Sveikatos apsaugos programa

1374,3

1371,8

132,1

2,5

02-Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimas

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Socialinės pagalbos centras

02.02.01.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas

10

1926

1926

1649,2

-

Savivaldybės administracija

02.01.01.01.

Piniginės socialinės paramos ir kompensacijų teikimas

10

04

1546,4

322

1546,4

322

-

-

-

-

02.01.01.03.

Šeimos kortelės programa

10

4,5

4,5

-

-

02.01.01.02.

Gyventojų užimtumo programos įgyvendinimas

04

60,5

60,5

-

-

02.02.01.01

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas

10

709,1

709,1

-

-

02.02.01.02.

Nevyriausybinių ir kitų organizacijų socialinių programų finansavimas, paslaugų pirkimas

10

76,3

76,3

-

-

 

 

02.03.02.02.

Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir ar psichikos negalią Marijampolės savivaldybėje

10

20

8,1

-

11,9

 

 

02.02.01.03.

Kitų socialinių paslaugų teikimas

10

2,4

2,4

-

-

02.02.01.04.

Nenustatytos tapatybės ir vienišų asmenų palaikų laidojimas

10

3

3

-

-

02.03.01.01.

Neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimas

10

124,3

90,3

-

34

 

02.01.02.01.

Socialinio būsto fondo plėtra

10

65

-

-

65

Iš viso B

4859,5

4748,6

1649,2

110,9

 

V-valstybės lėšos (įsipareigojimams su Covid-19 pandemija transporto transporto vežėjams)

Savivaldybės administracija

02.01.01.01.

Piniginės socialinės paramos ir kompensacijų teikimas

04

171,7

171,7

-

-

Iš viso V

 

171,7

171,7

-

-

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Socialinės pagalbos centras

02.02.01.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas

10

155

155

152,7

-

Iš viso S

155

155

152,7

-

 

L- Metų pradžios lėšų likutis (B)

Savivaldybės administracija

02.01.02.01.

Socialinio būsto fondo plėtra

10

41,5

-

-

41,5

Iš viso L

41,5

-

-

41,5

 

L- Metų pradžios lėšų likutis (N)

Savivaldybės administracija

02.02.01.08.

Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje

04

4

4

-

-

Iš viso L

4

4

-

-

 

L- Metų pradžios lėšų likutis skoloms

Savivaldybės administracija

02.01.01.01.

Piniginės socialinės paramos ir kompensacijų skyrimas

10

5,5

5,5

-

-

Iš viso L

5,5

5,5

-

-

 

V-valstybės lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai

Savivaldybės administracija

02.02.01.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas

10

157,8

157,8

6,5

-

Socialinės pagalbos centras

02.02.01.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas

10

14,4

14,4

9,7

-

Iš viso V

172,2

172,2

16,2

-

 

T- valstybės lėšos

Socialinės pagalbos centras

02.02.01.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas

10

17,5

17,5

17,3

-

Iš viso T

17,5

17,5

17,3

-

 

Z-valstybės lėšos (soc. darbuotoj darbo užmokesčiui)

Socialinės pagalbos centras

02.02.01.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas

10

64,6

64,6

63,7

-

Iš viso Z

64,6

64,6

63,7

-

 

N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Socialinės pagalbos centras

02.02.01.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas

10

100

100

87

-

Savivaldybės administracija

02.02.01.08.

Projektui „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje“ įgyvendinimui

10

111,9

111,9

-

-

02.03.02.02

Projektui „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas“

10

121,4

-

-

121,4

Iš viso N

333,3

211,9

87

121,4

 

P- paskolų lėšos

Savivaldybės administracija

02.03.02.02.

Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (ar) psichikos negalią Marijampolės savivaldybėje

10

4,9

4,9

-

-

Iš viso P

4,9

4,9

-

-

Iš viso 02 Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa

5829,7

5555,9

1986,1

273,8

03- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

245,6

245,6

175,6

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

567,3

563

469,1

4,3

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

512,9

490,7

422,7

22,2

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

623,9

611,1

515,2

12,8

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

640,8

636,8

430

4

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

567,9

537,9

461,8

30

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

606,9

597,1

504,8

9,8

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

488,7

483,3

441,5

5,4

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

506,5

499,4

408,9

7,1

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

125,7

121,4

97,7

4,3

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

628,1

618,3

539,2

9,8

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

186,9

185

143,2

1,9

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

-

-

-

-

 

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

235,1

233,2

189,3

1,9

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,1

0,1

-

-

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

397,7

352,2

269,4

45,5

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

3,2

3,2

-

-

Marijampolės Petro Armino progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

326,2

324,3

259,6

1,9

03.01.02.10

Projekto „Kokybės krepšelis daliniam finansavimui“

09

6,4

6,4

-

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

370,1

367,1

294,6

3

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

1,6

1,6

-

-

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

416,4

410,5

341

5,9

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,8

0,8

-

-

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

376,6

376,6

271,3

-

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

2

2

-

-

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

316,2

313,7

253,9

2,5

Marijampolės sav. Mokolų  progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

205,9

202,9

142

3

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,3

0,3

-

-

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

166,8

165,8

124,5

1

 

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

561,9

554,7

473,1

7,2

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

484,3

478,2

367,4

6,1

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

376,6

374,7

276,2

1,9

03.01.02.10.

Projekto „Kokybės krepšelis daliniam finansavimui“

09

4

4

-

-

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

367,9

366

280,2

1,9

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

25,4

25,4

-

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

325,1

323,2

262,5

1,9

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

28,9

28,9

-

-

 

 

Marijampolės suaugusių ir jaunimo mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

142,5

142,5

117

-

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,3

0,3

-

-

Marijampolės meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje

09

906,6

904,6

891,3

2

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,3

0,3

-

-

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

03.01.03.03.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre

09

368,9

366,4

339

2,5

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,1

0,1

-

-

Savivaldybės administracija

03.01.03.02.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Vilkaviškio Vyskupijos krikščioniškam kultūros centre

09

281

281

276

-

Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba

03.01.04.01.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas

09

35

35

19,8

-

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

226,3

226,3

193

-

Savivaldybės administracija

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

62,2

62,2

-

-

 

Marijampolės sporto centras

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

7,8

7,8

-

-

Savivaldybės administracija

03.02.01.01.

Mokinių olimpiadų, varžybų, prevencinių, pilietinių ir tautinio ugdymo, vaikų socializacijos renginių, pagalbos vaikui organizavimas ir rėmimas

09

13

13

-

-

03.02.01.02.

Vaikų vasaros poilsio, dalinai finansuojamo savivaldybės lėšomis, organizavimas

09

17,3

17,3

-

-

03.02.01.03.

Švietimas lyčių lygybės klausimais, patyčių bei smurto prevencija švietimo įstaigose

09

10

10

-

-

03.02.01.04.

Atviros prieigos centro (STEAM) steigimo Marijampolės kolegijoje finansavimas

09

22,7

22,7

-

-

03.02.02.01.

Studijų rėmimo fondo naudojimas

09

6

6

-

-

03.01.02.09.

Biudžeto lėšų panaudojimas ugdymo procesui užtikrinti klasėse (grupėse), kuriose faktinis mokinių skaičius mažesnis už nustatytą mažiausią sąlyginės klasės (grupės) mokinių skaičių, ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, švietimo pagalbai mokyklose vykdyti.

09

38,5

38,5

32,1

-

Iš viso B

12839,2

12639,4

10282,9

199,8

 

K- mokymo lėšos

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcinis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

67,1

67,1

65,1

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

108,6

108,6

97,6

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

334,2

334,2

326,4

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

375,7

373,3

347,4

2,4

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

382,1

371

359,4

11,1

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

349,6

349,6

329,6

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

341

341

321,9

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

295,7

290,7

285

5

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

352,3

345,7

334,6

6,6

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

299,5

299,5

285,8

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

447,4

441,6

432,3

5,8

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

204,5

203,6

179,2

0,9

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

359,5

346,4

330,1

13,1

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1011,3

982,6

930,4

28,7

Marijampolės Petro Armino progimnazija

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

413,1

411,2

393,4

1,9

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1230,9

1202

1150,9

28,9

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1086,9

1074,9

1033,7

12

 

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

818,4

812,6

764,2

5,8

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

344,9

336,9

311,6

8

 

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

364,3

364,3

346,6

-

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

302,6

302,6

290,8

-

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

691,5

690,9

650,2

0,6

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

0,9

793,4

789,4

708,4

4

 

 

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

594

581

551,8

13

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1479,9

1459,3

1406,1

20,6

Marijampolės Sūduvos gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1256,5

1229,5

1166

27

Marijampolės suaugusių ir jaunimo mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

560,6

560,6

530,5

-

Savivaldybės administracija

03.01.02.05.

Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose

09

1784,4

1675

1556,5

109,4

03.01.01.02.

Ugdymo proceso dalinis finansavimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo mokyklose

09

155,1

155,1

135,7

-

03.01.02.07.

Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm

09

-

-

-

-

 

 

Marijampolės meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje

09

134,6

134,6

132,7

-

Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba

03.01.04.01.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas

09

154,7

154,7

138,8

-

Iš viso K

17094,3

16789,5

15892,7

304,8

 

M-spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla daugiafunkcis centras

03.01.02.08.

Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

09

59,2

59,2

49,5

-

Marijampolės suaugusių ir jaunimo mokymo centras

03.01.02.08.

Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

09

10,5

10,5

8

-

Iš viso M

69,7

69,7

57,5

-

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

15,6

15,6

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

75,8

75,8

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

85,3

85,3

3,8

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

82,9

77,8

-

5,1

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

84

84

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

87,8

84

-

3,8

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

79,6

77,3

-

2,3

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

15,2

15,2

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

69,2

69,2

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

70,3

70,3

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

97,1

97,1

-

-

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

2,5

2,5

0,9

-

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

10,5

10,5

1,6

-

Marijampolės Rimo Stankevičiaus progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

18

14,2

4,8

3,8

 

Marijampolės Petro Armino progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

12

12

1,9

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

13,6

12,2

-

1,4

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

9,6

9,6

-

-

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

11,1

11,1

3,3

-

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

5,4

5,4

0,5

-

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

4,1

4,1

1,2

-

 

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,9

0,9

-

-

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

31,6

31,6

0,3

-

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

14,5

14,5

-

-

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

14,5

14,5

-

-

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

6,3

6,3

-

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

6,8

6,8

-

-

Marijampolės suaugusių ir jaunimo mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,4

0,4

-

-

 

 

Marijampolės meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje

09

88,1

72,1

25

16

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

03.01.03.03.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre

09

8,3

8,3

-

-

Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba

03.01.04.01.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas

09

0,2

0,2

-

-

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

18,1

18,1

-

-

Iš viso S

1039,3

1006,9

43,3

32,4

 

N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos (vaikų neformaliajam švietimui)

Moksleivių kūrybos centras

03.01.02.07.

Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm

09

1

1

0,8

-

Marijampolės kultūros centras

03.01.02.07.

 

 

 

 

Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm

08

1,4

1,4

1

-

Savivaldybės administracija

03.01.02.07.

Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm

09

19,3

19,3

-

-

Iš viso N

21,7

21,7

1,8

-

V-valstybės lėšos neformaliajam vaikų švietimui

Moksleivių kūrybos centras

03.01.02.07.

Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm

09

12,3

12,3

9,7

-

Marijampolės kultūros centras

03.01.02.07.

 

 

 

Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm

08

20,5

20,5

11,7

-

Savivaldybės administracija

03.01.02.07.

Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm

09

220,3

220,3

10,2

-

Iš viso V

253,1

253,1

31,6

V- valstybės lėšos stovykloms

Savivaldybės administracija

03.02.01.02.

Vaikų vasaros poilsio organizavimas

09

103,3

103,3

-

-

Iš viso V

103,3

103,3

-

--

 

T-Kita tikslinė dotacija (kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui)

Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,3

0,3

0,3

-

Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

0,4

0,4

0,4

-

Iš viso T

0,7

0,7

0,7

-

L- Metų pradžios lėšų likutis (N)

Marijampolės Petro Armino progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

31,2

18,7

-

12,5

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

17,2

17,2

-

-

Iš viso L

48,4

35,9

-

12,5

N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

11,4

10,1

4,4

1,3

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

9,2

7,7

6,6

1,5

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcinis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

8,8

8,2

5,3

0,6

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

10,4

5,1

5

5,3

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

18

18

6,6

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

2,1

2,1

2,1

-

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1,3

1,3

0,6

-

Marijampolės Petro Armino progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

12,9

12,9

-

-

03.01.02.10.

Projekto „Kokybės krepšelis“ daliniam finansavimui

09

31,9

31,9

-

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

6,5

6,5

0,5

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

26,4

26,4

-

-

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

8,1

8,1

-

-

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

11,8

11,8

-

-

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

6,8

6,8

1,5

-

 

 

03.01.02.10

Projekto „Kokybės krepšelis“ daliniam finansavimui

09

22,6

20,4

-

2,2

Iš viso N

188,2

177,3

32,6

10,9

Z- valstybės biudžeto lėšos (sunkumų patiriantiems mokiniams)

Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

22,6

22,6

22,2

-

Sūduvos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

22,6

22,6

22,4

-

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

5,2

5,2

5,1

-

Marijampolės sav. K. Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

6,1

6,1

5,9

-

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

7

7

6,9

-

Savivaldybės administracija

03.01.02.05.

Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose

09

19,3

19,3

19

-

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

9,6

9,6

9,5

-

Marijampolės Petro Armino progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

3,3

3,3

3,3

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

11,3

11,3

11,2

-

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

9,9

9,9

9,8

-

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

7

7

6,9

-

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

2,8

2,8

2,7

-

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1,3

1,3

1,3

-

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1,3

1,3

1,3

-

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1,8

1,8

1,8

-

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

3,2

3,2

3,2

-

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1,1

1,1

1,1

-

Iš viso Z

135,4

135,4

133,6

-

C-valstybės biudžeto lėšos

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

8,2

8,2

-

-

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

23,6

23,6

-

-

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

3,6

3,6

-

-

Marijampolės meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje

09

5,9

5,9

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

14,8

14,8

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

3

3

-

-

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

5,3

5,3

-

-

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

24,1

24,1

-

-

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1,2

1,2

-

-

Marijampolės sav .Mokolų progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1

1

-

-

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

11,8

11,8

-

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

21,1

21,1

-

-

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

7,5

7,5

-

-

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

2,7

2,7

-

-

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

8,2

8,2

-

-

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

29,1

-

-

29,1

Savivaldybės administracija

03.02.01.04.

Atviros prieigos centro (STEAM) steigimo Marijampolės kolegijoje finansavimas

09

4,9

4,9

-

-

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

4

4

-

-

Iš viso C

180

150,9

-

29,1

E- valstybės lėšos (mokytojo padėjėjo pareigybei steigti)

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

7,1

7,1

6,9

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

10,6

10,6

10,4

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

7,1

7,1

7

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

16,3

16,3

16,1

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

7,2

7,2

7

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

1,4

1,4

1,3

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

7,1

7,1

6,9

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

6,4

6,4

6,3

-

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

4

4

3,9

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

3,5

3,5

3,5

-

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

3,5

3,5

3,5

-

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1,8

1,8

1,7

-

Savivaldybės administracija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,2

0,2

0,2

-

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

3,5

3,5

3,5

-

Iš viso E

79,7

79,7

78,2

-

F-Valstybės lėšos (optimizavimui)

Savivaldybės administracija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

-

-

-

-

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

2,2

2,2

-

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

5,6

5,6

-

-

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

3,1

3,1

-

-

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,7

0,7

-

-

Marijampolės Petro Armino progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,2

0,2

-

-

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

11,2

11,2

-

-

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

3,8

3,8

-

-

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

3,6

3,6

-

-

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,3

0,3

-

-

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

2

2

-

-

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

4,7

4,7

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

3,7

3,7

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

6

6

-

-

Iš viso F

47,1

47,1

-

-

Iš viso 03- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

 

32100,1

31510,6

26554,9

589,5

04- Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimas

B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės sporto centras

04.01.02.07.

Marijampolės sporto centras

08

1486,7

1430,8

1201,4

55,9

Savivaldybės administracija

04.01.01.01.

Tradicinių ir kitų sporto priemonių vykdymas

08

23,9

23,9

-

-

04.01.01.02.

Marijampolės vyrų krepšinio komandos „Sūduva-Mantinga“ programa

08

110

110

-

-

04.01.01.04.

Marijampolės futbolo komandos „Sūduva“ programa

08

290

290

-

-

04.01.01.05.

Marijampolės savivaldybės kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų programų finansavimas

08

116,1

116,1

-

-

04.01.01.06.

Marijampolės tinklinio komandos „Sūduva“ programa

08

28

28

-

-

04.01.01.07.

Marijampolės aeroklubo programa

08

20

20

-

-

04.01.01.08.

Viešosios įstaigos „VšĮ Marijampolės futbolo centras“ programa

08

230

230

-

-

04.02.01.01.

VšĮ Marijampolės turizmo ir verslo informacinio centro SMART Marijampolė finansavimas

04

50

50

-

-

04.02.01.02.

Marijampolės savivaldybės marketingo plėtojimas

04

10

9,9

-

0,1

04.03.02.01.

Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos projektų finansavimas

01

12

12

-

-

04.03.02.02.

Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ programos finansavimas

01

4

4

-

-

04.03.02.03.

Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos rėmimas, institucijų ir jaunimo bendradarbiavimo skatinimas, savanorystės tarnybos modelio įgyvendinimas

01

19

19

-

-

 

 

 

04.03.02.05.

Atvirųjų jaunimo centrų ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimas

01

6

6

-

-

Iš viso B

2405,7

2349,7

1201,4

56

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės sporto centras

04.01.02.07.

Marijampolės sporto centras

08

82

82

-

-

Iš viso S

82

82

-

-

 

C- valstybės biudžeto lėšos

Marijampolės sporto centras

04.01.02.07.

Marijampolės sporto centras

04

23,5

15

-

8,5

Savivaldybės administracija

04.01.01.05.

Marijampolės savivaldybės kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų programų finansavimas

04

20

20

-

-

Iš viso C

43,5

35

-

8,5

Iš viso 04 Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimo programa

 

2531,2

2466,7

1201,4

64,5

05-Kultūros veiklos ir plėtros programa

B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės kultūros centras

05.01.01.01.

Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

08

1608

1546

1300

62

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

05.01.01.03.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

1040

1033

900

7

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus

05.01.01.08.

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus veiklos organizavimas

08

375

375

328

-

Marijampolės dramos teatras

05.01.01.06.

Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas

08

240

240

217,7

-

Savivaldybės administracija

05.01.01.07.

VšĮ Marijampolės telekinas projektų finansavimas

08

130

130

-

-

05.01.02.01.

Etninės kultūros veiklos projektų organizavimas

08

10,6

10,6

-

-

 

05.01.02.04.

Biudžetinių kultūros įstaigų, viešųjų, nevyriausybinių kultūros organizacijų programų finansavimas

08

150

150

-

-

05.01.02.05.

Leidybinių projektų finansavimas

08

6

6

-

-

05.01.02.06.

Kitų renginių organizavimas

08

117,4

117,4

-

-

Iš viso B

3677

3608

2745,7

69

 

S biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės kultūros centras

05.01.01.01.

Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

08

23,1

23,1

-

-

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

05.01.01.03.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

5,5

5,5

-

-

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus

05.01.01.08.

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus veiklos organizavimas

08

2,8

2,8

-

-

Marijampolės dramos teatras

05.01.01.06.

Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas

08

13

12

-

1

Iš viso S

44,4

43,4

-

1

T-valstybės biudžeto lėšos (kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui didinti)

Marijampolės kultūros centras

05.01.01.01.

Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

08

18,3

18,3

18

-

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

05.01.01.03.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

13,5

13,5

13,3

-

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus

05.01.01.08.

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus veiklos organizavimas

08

4,9

4,9

4,8

-

Dramos teatras

05.01.01.06.

Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas

08

4,6

4,6

4,5

-

Iš viso T

41,3

41,3

40,6

-

N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Marijampolės kultūros centras

05.01.01.01.

Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

08

20,7

9,3

-

11,4

Iš viso N

20,7

9,3

-

11,4

V- valstybės biudžeto lėšos (dokumentams įsigyti)

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

05.01.01.03.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

62,7

62,7

-

-

Iš viso V

62,7

62,7

-

-

Iš viso 05 Kultūros veiklos ir plėtros programa

3846,1

3764,7

2786,3

81,4

06- Valdymo programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

2586

2542,8

2193,8

43,2

03

203,4

203,4

185,4

-

04

31,2

31,2

29,2

-

06

436,8

436,8

408,2

-

07

23,6

23,6

21

-

08

45,6

45,6

41

-

09

124,2

124,2

114,8

-

10

377,5

377,5

353,9

-

 

06.01.03.01.

Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas Savivaldybės administracijoje

01

100

55,4

-

44,6

06.02.01.01.

Savivaldybės naujienų ir renginių viešinimas visuomenės informavimo priemonėse

01

30

30

-

-

06.01.02.01.

Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas

01

1000,6

89

-

911,6

06.01.01.02.

Savivaldybės tarybos veiklos užtikrinimas

01

316

316

178,5

-

06.01.02.03.

Savivaldybės mero fondo lėšų naudojimas

01

20

20

-

-

06.01.02.04.

Administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimas

01

50

50

-

-

06.02.02.02.

VšĮ euroregiono „Nemunas“ programos finansavimas

04

2,3

2,3

-

-

06.02.02.05.

Marijampolės regiono plėtros tarybos nario mokestis

04

4

4

-

-

 

06.02.02.03.

Savivaldybių asociacijų nario mokesčiai

01

17,8

17,8

-

-

 

06.02.02.04.

Bendruomenių veikos programų finansavimas

04

6

6

-

-

 

Iš jų

 

 

 

 

 

 

Bendruomenių asociacijai

04

6

6

-

-

06.01.01.05.

Savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimas

01

1,5

1,5

-

-

Gudelių seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

19

17,5

-

1,5

Igliaukos seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

 

01

22

17

-

5

 

Liudvinavo seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

36,4

30,8

-

5,6

Marijampolės seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

40,9

32,9

-

8

Sasnavos seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

23,6

18,3

-

5,3

Šunskų seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

32,2

31,5

-

0,7

Savivaldybės administracija

06.01.01.04.

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Marijampolės savivaldybėje

01

0,2

0,2

-

-

Kontrolės ir audito tarnyba

06.01.01.03.

Kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas

01

171,5

169,6

150,9

1,9

Iš viso B

5722,3

4694,9

3676,7

1027,4

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Savivaldybės administracija

06.01.02.02.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas

01

94

94

-

-

Iš viso S

94

94

-

-

 

R- Metų pradžios lėšų likutis (S)

Savivaldybės administracija

06.01.02.02.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas

01

127,4

127,4

-

-

Iš viso R

127,4

127,4

-

-

 

L- Metų pradžios lėšų likutis (N)

Savivaldybės administracija

06.01.01.04.

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Marijampolės savivaldybėje

01

3

3

-

-

Iš viso L

3

3

-

-

 

L- Metų pradžios lėšų likutis

Savivaldybės administracija

06.01.02.01.

Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas

01

458,8

-

-

458,8

06.01.01.04.

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Marijampolės savivaldybėje

01

3,3

3,3

-

-

Iš viso L

462,1

3,3

-

458,8

 

Z-valstybės lėšos (soc. darbuotoj darbo užmokesčiui)

Savivaldybės administracija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

10

3,5

3,5

3,4

-

Iš viso Z

3,5

3,5

3,4

-

 

N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Savivaldybės administracija

06.01.01.04.

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Marijampolės savivaldybėje

04

24

24

-

-

Iš viso N

24

24

-

-

 

V- valstybės lėšos (COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padariniams šalinti

Savivaldybės administracija

06.01.02.04.

Administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimas

01

43,6

43,6

-

-

Iš viso V

43,6

43,6

-

-

Iš viso 06- Valdymo programa

6479,9

4993,7

3680,1

1486,2

07 Valstybinių (perduotų savivaldy- bėms) funkcijoms vykdyti

D-valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

07.01.01.01.

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas

01

0,9

0,9

0,9

-

07.01.01.02.

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui

01

0,1

0,1

0,1

-

07.01.01.03.

Civilinės būklės aktų registravimas

01

36,7

36,7

36,2

-

07.01.01.04.

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

01

8,2

8,2

8,1

-

07.01.01.05.

Archyvinių dokumentų tvarkymas

01

28,9

28,9

25,1

-

07.01.01.06.

Gyvenamosios vietos deklaravimas

01

10,4

10,4

6,8

-

07.01.01.08.

Jaunimo teisių apsauga

01

19,2

19,2

18,2

-

07.01.01.09.

Dalyvavimas rengiantis mobilizacijai

02

15,8

15,8

13,9

-

07.01.01.10.

Civilinės saugos organizavimas

02

34,2

34,2

29,4

-

07.01.01.14.

Pirminė teisinė pagalba

01

11

11

10

-

07.01.01.15.

Paramos mirties atveju ir kitos paramos teikimas

iš jų:

10

333,8

333,8

8,2

-

administravimas

 

8,3

8,3

8,2

-

 

 

 

07.01.01.24.

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

10

3,5

3,5

-

-

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

iš jų:

10

102,2

102,2

29,5

-

administravimas

 

30,3

30,3

29,5

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

iš jų:

10

67,8

67,8

2,7

-

administravimas

 

2,8

2,8

2,7

-

07.01.01.22.

Žemės ūkio funkcijų vykdymas

04

156,3

156,3

143,3

-

07.01.01.23.

Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas ir priežiūra

04

180

180

-

-

07.01.01.13.

Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kt. valstyb turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

01

4,7

4,7

-

-

07.01.01.20.

Asmenims su sunkia negalia teikiamų socialinės globos paslaugų apmokėjimas

iš jų:

10

1535,1

1535,1

44,1

-

administravimas

 

44,7

44,7

44,1

-

07.01.01.25.

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

07

2,9

2,9

2,9

-

 

 

 

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

120,3

120,3

4,6

-

07.01.01.26.

Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas

04

32,2

32,2

-

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas “

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

11

11

-

-

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

48

48

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,1

0,1

-

-

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

15,6

15,6

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,1

0,1

-

-

Marijampolės lopšelis-darželis „Rūta“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

18,1

18,1

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,1

0,1

-

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla- daugiafunkcis centras

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

33,7

33,7

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

1

1

-

-

Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnyba

07.01.01.11.

Priešgaisrinių tarnybų organizavimas

03

613,2

613,2

532,6

-

 

 

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

07.01.01.16.

Savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

07

151,4

151,4

114,9

-

07.01.01.17.

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

299,8

299,8

244,6

-

07.01.01.27.

Savižudybių prevencijai

07

94,1

94,1

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

8,2

8,2

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

15,8

15,8

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

11

11

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,1

0,1

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

15,9

15,9

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,1

0,1

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

17,9

17,9

-

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

15,5

15,5

-

-

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

26,6

26,6

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,4

0,4

-

-

Vaikų lopšelis- darželis „Rasa“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

16,6

16,6

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,1

0,1

-

-

Patašinės universalus daugiafunkcis centras

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

2,6

2,6

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

21

21

-

-

 

 

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

57,5

57,5

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,2

0,2

-

-

Marijampolės Petro Armino progimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

37,4

37,4

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,8

0,8

-

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

62,5

62,5

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,6

0,6

-

-

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

65,6

65,6

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,2

0,2

-

-

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

22,4

22,4

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,2

0,2

-

-

Marijampolės sav. Mokolų sav. progimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

22,3

22,3

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,2

0,2

-

-

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

5,4

5,4

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,4

0,4

-

-

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

13,1

13,1

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,3

0,3

-

-

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

2,9

2,9

-

-

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

44,1

44,1

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,8

0,8

-

-

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

29,5

29,5

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,8

0,8

-

-

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

17,8

17,8

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,1

0,1

-

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

29,8

29,8

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,2

0,2

-

-

Socialinės pagalbos centras

07.01.01.21.

Paslaugų teikiamų šeimoms apmokėjimas

10

414,1

414,1

398

-

Savivaldybės administracija

07.01.01.28.

Koordinuotai teikiamos pagalbos vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) įgyvendinimas

09

15,3

15,3

15,1

-

Iš viso 07 –valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa

4986,7

4986,7

1689,2

-

08 Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

08.01.08.01.

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimas

04

100

100

-

-

08.01.04.21.

Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso Marijampolės savivaldybėje

04

2,6

-

-

2,6

08.01.04.02.

Bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų investicinių projektų rėmimas

04

49,2

49,2

-

-

08.01.04.29.

Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programa

04

-

-

-

-

08.01.02.10.

Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos sporto aikštynų atnaujinimas

04

60,1

-

-

60,1

08.01.04.31.

Energijos suvartojimo gatvių apšvietimo infrastruktūroje mažinimas Marijampolės mieste II etapas

04

5,3

5,3

-

-

08.01.07.01.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėje

04

915,7

15,7

-

900

08.01.07.02.

Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukcija ir plėtra

04

19,8

19,8

-

-

08.01.07.03.

Nuotekų tvarkymo sistemų statyba ir plėtra Marijampolės savivaldybėje (Gudelių mst.)

04

6,3

6,3

-

-

08.01.08.03.

Projektas „Marijampolės ID: SMART“

04

16,2

16,2

-

-

08.01.04.30.

Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas

04

2,8

-

-

2,8

08.01.04.12.

Viešosios infrastruktūros gerinimas Igliaukos gyvenvietėje

04

52,9

-

-

52,9

08.01.05.09.

Darnaus judumo Marijampolės mieste priemonių diegimas

04

47,2

23,5

-

23,7

08.01.08.02.

Projektas „Visuomenės verslumo ugdymas ir pagalba verslo pradžiai“

04

60

-

-

60

08.01.05.10.

Elektromobilių įkrovimo tinklo kūrimas Marijampolėje

04

18,3

-

-

18,3

 

 

 

08.01.04.27.

Elektros energijos suvartojimo gatvių apšvietimo infrastruktūroje mažinimas Marijampolės mieste

04

0,9

0,9

-

-

08.01.04.28.

Verslo paramos paslaugų plėtra siekiant verslumo augimo Marijampolės savivaldybėje

04

10,9

10,9

-

-

08.01.06.02.

Šventragio ir Igliaukos kadastro vietovių melioracijos įrenginių rekonstrukcija

04

0,1

0,1

-

-

Iš viso B

1368,3

247,9

-

1120,4

 

L- Metų pradžios lėšų likutis skoloms

Savivaldybės administracija

08.01.04.21.

Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose Marijampolės savivaldybėje

04

97,4

50,5

-

46,9

08.01.05.09.

Darnaus judumo priemonės

04

6,1

-

-

6,1

08.01.05.10.

Elektromobilių įkrovimo tinklo kūrimas Marijampolėje

04

1,6

-

-

1,6

08.01.04.24.

Sporto, poilsio ir žaidimo infrastruktūros sutvarkymas Pašešupio parke

04

43,3

6

-

37,3

08.01.04.04.

Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Marijampolės mieste

04

26,4

-

-

26,4

Iš viso L

174,8

56,5

-

118,3

 

P-paskolų lėšos

Savivaldybės administracija

08.01.07.01.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Marijampolės savivaldybėje

04

45,4

45,4

-

-

08.01.07.02.

Marijampolės miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų rekonstrukcija ir plėtra

04

103,8

103,8

-

-

08.01.07.03.

Nuotekų tvarkymo sistemų statyba ir plėtra Marijampolės savivaldybėje (Gudelių mst.)

04

171,8

171,8

-

-

08.01.08.02.

Projektas „Visuomenės verslumo ugdymas ir pagalba verslo pradžiai“

04

16,3

16,3

-

-

08.01.04.12.

Viešosios infrastruktūros gerinimas Igliaukos gyvenvietėje

04

104,9

-

-

104,9

08.01.01.14.

Ugdymo kokybės gerinimas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje

09

1,5

-

-

1,5

08.01.04.27.

Elektros energijos suvartojimo gatvių apšvietimo infrastruktūroje mažinimas Marijampolės mieste

04

33,2

22,3

-

10,9

08.01.04.28.

Verslo paramos paslaugų plėtra siekiant verslumo augimo Marijampolės savivaldybėje

04

69

69

-

-

08.01.04.32.

Pėsčiųjų infrastruktūros plėtra Skaisčiūnų kaime

04

8,1

-

-

8,1

08.01.05.09.

Darnaus judumo Marijampolės mieste priemonių diegimas

04

40,2

40,2

-

-

08.01.06.02.

Šventragio ir Igliaukos kadastro vietovių melioracijos įrenginių rekonstrukcija

04

12,6

-

-

12,6

 

08.01.04.30.

Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas

04

52,4

40,2

-

12,2

 

08.01.04.23.

Marijampolės LEZ laisvų sklypų infrastruktūros pritaikymas investuotojų poreikiui

04

57,8

-

-

57,8

 

08.01.02.09.

Marijampolės dramos teatro paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas modernizuojant infrastruktūrą

04

48,9

10

-

38,9

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

08.01.01.14.

Ugdymo kokybės gerinimas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje

09

0,6

0,2

-

0,4

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

08.01.01.10.

Saulės elektrinių įrengimas Marijampolės savivaldybės švietimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose

04

2,5

-

-

2,5

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

08.01.01.10.

Saulės elektrinių įrengimas Marijampolės savivaldybės švietimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose

04

4,7

-

-

4,7

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

08.01.01.10.

Saulės elektrinių įrengimas Marijampolės savivaldybės švietimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose

04

4,4

-

-

4,4

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

08.01.01.10.

Saulės elektrinių įrengimas Marijampolės savivaldybės švietimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose

04

4,5

-

-

4,5

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

08.01.01.10.

Saulės elektrinių įrengimas Marijampolės savivaldybės švietimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose

04

13,8

1,2

-

12,6

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

08.01.01.10.

Saulės elektrinių įrengimas Marijampolės savivaldybės švietimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose

04

1,2

1,2

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“

08.01.01.10

Saulės elektrinių įrengimas Marijampolės savivaldybės švietimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose

04

5,2

0,2

-

5

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

08.01.02.06.

Projektas „Integruok save“

04

18,7

15,8

2,7

2,9

08.01.02.07.

Projektas „Silver age“

04

4

4

0,6

-

 

 

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus

08.01.02.08.

Projektas „Jungties forma: dailė ir literatūra“

04

68

53,3

23,3

14,7

Iš viso P

893,5

594,9

26,6

298,6

 

C- valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės administracija

08.01.07.04.

Marijampolės savivaldybės kaimiškųjų vietovių geriamojo vandens kokybės gerinimo programa

04

200

-

-

200

Iš viso C

200

-

-

200

 

V-valstybės lėšos

Savivaldybės administracija

08.01.02.10.

Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos sporto aikštynų atnaujinimas

04

232

-

-

232

Savivaldybės administracija

08.01.04.02.

Bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų investicinių projektų rėmimas

04

38,7

38,7

-

-

Iš viso V

270,7

38,7

-

232

 

N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Savivaldybės administracija

08.01.04.04.

Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Marijampolės mieste

04

11,3

-

-

11,3

08.01.04.21.

Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose Marijampolės savivaldybėje

04

363,3

23,3

-

340

08.01.01.14.

Ugdymo kokybės gerinimas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje

09

93,6

2,2

-

91,4

08.01.01.13.

Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas

04

118

0,5

-

117,5

08.01.04.18.

Sasnavos seniūnijos viešosios infrastruktūros sutvarkymas

04

1,1

-

-

1,1

08.01.05.10.

Elektromobilių įkrovimo tinklo kūrimas Marijampolėje

04

4,7

-

-

4,7

08.01.04.12.

Viešosios infrastruktūros gerinimas Igliaukos gyvenvietėje

04

30,3

-

-

30,3

08.01.04.30.

Investicijų pritraukimui svarbios inžinerinės infrastruktūros vystymas

04

700

385,2

-

314,8

08.01.05.09.

Darnaus judumo Marijampolės mieste priemonių diegimas

04

292,2

292,2

-

-

 

08.01.04.27.

Elektros energijos suvartojimo gatvių apšvietimo infrastruktūroje mažinimas Marijampolės mieste

04

1,6

1,6

-

-

08.01.04.28.

Verslo paramos paslaugų plėtra siekiant verslumo augimo Marijampolės savivaldybėje

04

1,7

1,7

-

-

 

08.01.04.23.

Marijampolės LEZ laisvų sklypų infrastruktūros pritaikymas investuotojų poreikiui

04

242,6

-

-

242,6

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

08.01.02.06.

Projektas „Integruok save“

04

79,1

79,1

8,1

-

 

 

08.01.02.07.

Projektas „Silver age“

04

28

25,3

3,4

2,7

Iš viso N

1967,5

811,1

11,5

1156,4

Iš viso 08 Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa

4874,8

1749,1

38,1

3125,7

09 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

09.01.02.01.

Melioracijos ir hidrotechninių statinių būklės gerinimas

06

189,1

189,1

-

-

 

Savivaldybės administracija

09.01.02.02.

Marijampolės II tvenkinio užtvankos hidrotechninių statinių priežiūra, remontas, rekonstravimas

01

24

24

-

-

Iš viso B

213,1

213,1

-

-

Iš viso 09 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa

213,1

213,1

-

-

10 Infrastruktū-

ros objektų priežiūros ir plėtros programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

10.01.01.03.

Eismo reguliavimo priemonių remontas ir priežiūra

04

135

126,2

-

8,8

10.01.01.02.

Inžinerinių statinių ir sistemų, priežiūra ir plėtra

05

88

88

-

-

06

2025,4

1277,4

-

748

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

185

8,8

-

176,2

10.01.01.05.

Pastatų modernizavimas, priežiūra ir plėtra

06

455,4

314

-

141,4

10.01.01.06.

Kultūros paveldo pastatų ir statinių priežiūros darbai

08

112,9

111,7

-

1,2

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra

06

465

371,5

-

93,5

10.02.01.01.

Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas

06

04

35

184,2

10

55,2

-

25

129

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

03

86

51

21,2

35

Gudelių seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra

06

7,5

7,5

-

-

 

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

34

30

-

4

Igliaukos seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra

06

10,8

10,8

-

-

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

75,5

75,5

-

-

Liudvinavo seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra

06

30

30

-

-

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

59,8

12,1

-

47,7

Marijampolės seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra

06

23

23

-

-

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

74,9

74,9

-

-

Sasnavos seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra

06

16

16

-

-

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

38

26,9

-

11,1

Šunskų seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra

06

12,7

12,7

-

-

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

45,8

41,2

-

4,6

Iš viso B

4199,9

2774,4

21,2

1425,5

 

L- Metų pradžios lėšų likutis skoloms

Savivaldybės administracija

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

04

14,7

-

-

14,7

10.01.02.01.

Kelių, gatvių, šaligatvių ir takų priežiūra ir plėtra

06

887,8

6,8

-

881

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

14,2

14,2

-

-

Iš viso L

916,7

21

-

895,7

 

Ž-Biudžeto lėšos (infrastruktūrai gerinti)

Savivaldybės administracija

10.02.01.01.

Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas

04

157,9

54,5

-

103,4

Iš viso Ž

157,9

54,5

-

103,4

 

L- Metų pradžios lėšų likutis (Ž)

Savivaldybės administracija

10.02.01.01.

Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas

04

28,9

-

-

28,9

Iš viso L

28,9

-

-

28,9

 

J- kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

Savivaldybės administracija

10.01.02.02.

Transporto infrastruktūra bei eismo saugos priežiūra

04

734,8

734,8

-

-

 

Savivaldybės administracija

10.01.02.03.

Transporto infrastruktūros plėtra

04

1413,3

-

-

1413,3

Iš viso J

2148,1

734,8

-

1413,3

 

C- valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės administracija

10.01.01.02.

Inžinerinių statinių ir sistemų, priežiūra ir plėtra

06

508,6

200,1

-

308,5

10.01.03.02

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra

06

202

100,7

-

101,3

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

03

20

20

-

-

Iš viso C

730,6

320,8

-

409,8

Iš viso 10 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa

8182,1

3905,5

21,2

4276,6

11 Aplinkos apsaugos programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

11.01.01.01.

Savivaldybės viešųjų erdvių tvarkymas

05

1079,7

1079,7

-

-

11.01.02.01.

Savivaldybės želdinių tvarkymas

05

513,4

513,4

-

-

11.01.02.02.

Gyvulinės kilmės atliekų utilizavimas

05

37

37

-

-

Gudelių seniūnija

11.01.01.01.

Savivaldybės viešųjų erdvių tvarkymas

05

15,5

15,5

-

-

Igliaukos seniūnija

11.01.01.01.

Savivaldybės viešųjų erdvių tvarkymas

05

26,1

26,1

-

-

Liudvinavo seniūnija

11.01.01.01.

Savivaldybės viešųjų erdvių tvarkymas

05

32,1

32,1

-

-

Marijampolės seniūnija

11.01.01.01.

Savivaldybės viešųjų erdvių tvarkymas

05

39,9

39,9

-

-

Sasnavos seniūnija

11.01.01.01.

Savivaldybės viešųjų erdvių tvarkymas

05

34,4

34

-

0,4

 

Šunskų seniūnija

11.01.01.01.

Savivaldybės viešųjų erdvių tvarkymas

05

17,7

17,7

-

-

Iš viso B

1795,8

1795,4

-

0,4

 

A-Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos

Savivaldybės administracija

11.01.03.01.

Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės

05

23

23

-

-

11.01.03.02.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymo priemonės

05

34,4

34,4

-

-

11.01.03.03.

Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės

05

-

-

-

-

11.01.03.04.

Finansiškai remti miško savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemones

05

23,5

23,5

-

-

11.01.03.05.

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės

05

17,4

17,4

-

-

11.01.03.06.

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, želdinių kūrimas ir veisimas

05

59,2

51,6

-

7,6

Iš viso A

157,5

149,9

-

7,6

 

G-Metų pradžios likutis (A)

Savivaldybės administracija

11.01.03.02.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymo priemonės

05

1,3

1,3

-

-

 

11.01.03.06.

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, želdinių kūrimas ir veisimas

05

9,3

9,3

-

-

Iš viso G

10,6

10,6

-

-

 

V-valstybės lėšos

Savivaldybės administracija

11.01.03.01.

Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės

05

17,2

17,2

-

-

Iš viso V

17,2

17,2

-

-

 

L-Metų pradžios lėšų likutis skoloms

Savivaldybės administracija

11.01.01.01.

Savivaldybės viešųjų erdvių tvarkymas

05

29,6

29,6

-

-

Iš viso L

29,6

29,6

-

-

Iš viso 11 Aplinkos apsaugos programa

 

2010,7

2002,7

-

8

Iš viso asignavimų

 

72428,7

62520,5

38089,4

9908,2

 

PAGAL LĖŠŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS

(tūkst. Eur)

Finansavimo šaltinis

Pavadinimas

Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

A

Aplinkos apsaugos sp. programos lėšos

157,5

149,9

-

7,6

B

Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

37367,6

33358,2

19655,3

4009,4

D

Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

4986,7

4986,7

1689,2

-

C

Valstybės lėšos (dėl negautų pajamų)

1212,6

565,2

8,4

647,4

E

Valstybės lėšos (mokytojų padėjėjų pareigybėms steigti)

79,7

79,7

78,2

-

F

Valstybės lėšos (mokytojų skaičiaus optimizavimui)

47,1

47,1

-

-

G

Metų pradžios lėšų likutis (A)

10,6

10,6

-

-

I

Aplinkos apsaugos sp. programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai

33,5

33,5

-

-

J

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

2148,1

734,8

-

1413,3

K

Mokymo lėšos

17094,3

16789,5

15892,7

304,8

L

Metų pradžios likučio lėšos skoloms grąžinti

1588,7

115,9

-

1472,8

M

Spec. dotacija spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti

69,7

69,7

57,5

-

N

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

2591,7

1291,6

155,1

1300,1

L

Metų pradžios likučio lėšos (Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos) N

77,1

64,6

1,8

12,5

L

Metų pradžios likučio lėšos (soc būsto fondo plėtra) B

41,5

-

-

41,5

L

Metų pradžios likučio lėšos (Ž)

28,9

-

-

28,9

P

Paskolos lėšos

911,8

613,2

26,6

298,6

R

Metų pradžios lėšų likutis (S)

127,4

127,4

-

-

S

Biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

1421,2

1385,3

197,2

35,9

T

Kita tikslinė dotacija (kultūros ir meno darbuotojams darbo užmokesčiui didinti; socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams)

59,5

59,5

58,6

-

V

Valstybės lėšos (neformaliajam vaikų švietimui; akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai; viešajai bibliotekai dokumentams įsigyti; lėšos dėl pandemijos)

2012,1

1780,1

68,1

232

Z

Valstybės lėšos (mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, soc. Darbuotojų darbo užmokesčiui)

203,5

203,5

200,7

-

Ž

Biudžeto lėšos (infrastruktūrai gerinti)

157,9

54,5

-

103,4

 

Iš viso asignavimų

72428,7

62520,5

38089,4

9908,2

 

______________