RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2018 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO

2018 m. birželio 21 d. Nr. TS-196

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. birželio d. įsakymu Nr. 3D-349 „Dėl 2018 m. Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams žemės ūkio ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. A1-201 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-636 „Dėl Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2018 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. 3-234 „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2018 metų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-91 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2018 metais ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. TS-44 patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2018 metų biudžetą:

1.1. patikslinti sprendimo 1 priedo II punkto „Dotacijos“ 2.1.4., 2.1.23. ir 2.5.7. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tūkst. eurų
II.	DOTACIJOS	+1399,2
	iš jų:
2.	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos	-74,4
2.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti: iš viso	-74,4
	Iš jų:
2.1.4.	Socialinei paramai mokiniams	-79,0
2.1.23.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui	+4,6
2.5.	Kita specialioji tikslinė dotacija	+1473,6
	iš jų:
2.5.7.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	+1473,6
	IŠ VISO PAJAMŲ	+1399,2

- sumažintos pajamos

+ padidintos pajamos

1.2. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 1.1.4.1., 1.1.7., 1.1.14., 1.2.1., 1.2.2., 1.6., 2.1.1., 2.1.2., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.18., 2.20., 3.1.4., 3.1.6., 3.1.12., 3.1.14., 3.1.27.2., 5.1.4., 5.22.2., 5.23., 5.25., 9.1.5., 9.1.6., 10.1.10., 10.1.12., 10.1.15., 10.3.2., 10.10.3., 11.1.2., 11.1.5., 11.1.12., 11.1.25., 11.1.35., 11.1.36. ir 12.1.7. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso SF*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	4	5	6	7
1.	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa - iš viso		-128,4	-31,2		-97,2
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
1.1.	Rajono Savivaldybės administracija - iš viso		-36,1	-38,9		+2,8
	Iš jų:
1.1.4.	Administracijos veiklos finansavimas - iš viso	01	+33,9	+31,1		+2,8
	Iš jų:
1.1.4.1.	Administracijos veiklos finansavimas	01	+33,9	+31,1		+2,8
1.1.7.	Savivaldybės veiklos viešinimas	01	-15,0	-15,0
1.1.14.	Tarnybinių automobilių veiklos nuoma	01	-55,0	-55,0
1.2.	Rajono Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyrius - iš viso		-112,3	-12,3		-100,0
	Iš jų:
1.2.1.	Administracijos direktoriaus rezervas		-1,0	-1,0
1.2.2.	Paskolų grąžinimas, palūkanų ir paskolų aptarnavimo išlaidų apmokėjimas	01	-111,3	-11,3		-100,0
	Reprezentacinės išlaidos - iš viso		+20,0	+20,0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus
1.6.	Rajono Savivaldybės administracija	01	+20,0	+20,0
2.	Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso		+66,6	+66,6
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius - iš viso		-10,5	-10,5
	iš jų:
2.1.2.	Ugdymo įstaigų neformaliojo švietimo organizavimas (vasaros užimtumui)	10	-10,5	-10,5
2.2.	Raseinių r. Ariogalos gimnazija	09	+2,9	+2,9
2.3.	Prezidento Jono Žemaičio gimnazija	09	0	+34,8		-34,8
2.4.	Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija	09	+0,8	+0,8
2.5.	Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija	09	+0,5	+0,5
2.6.	Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija	09	+18,6	+18,6
2.7.	Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla	09	+2,0	+2,0
2.8.	Raseinių Šaltinio progimnazija	09	+8,9	+8,9
2.9.	Raseinių r. Šiluvos gimnazija	09	+0,8	+0,8
2.10.	Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla	09	+0,8	+0,8
2.11.	Raseinių r. Ilgižių mokykla-daugiafunkcis centras	09	+17,4	+17,4
2.12.	Raseinių r. Paupio mokykla - daugiafunkcis centras	09	+0,8	+0,8
2.13.	Raseinių r. Gylių mokykla-daugiafunkcis centras	09	+0,7	+0,7
2.14.	Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokykla - daugiafunkcis centras	09	+0,7	+0,7
2.15.	Raseinių r. Ariogalos lopšelis- darželis	09	+9,6	+9,6
2.16.	Raseinių r. Nemakščių darželis	09	+3,7	+3,7
2.17.	Raseinių lopšelis- darželis "Liepaitė"	09	+3,5	+3,5
2.18.	Raseinių lopšelis- darželis "Saulutė"	09	+1,0	+1,0
2.20.	Raseinių meno mokykla	09	+4,4	+4,4
3.	Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso		-7,0	-7,0
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
3.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius - iš viso		-15,0	-15,0
	Iš jų:
3.1.4.	Vaikų dienos centrų veiklos rėmimas	10	+16,0	+16,0
3.1.6.	Socialinių pašalpų mokėjimas socialiai remtiniems asmenims	10	-42,0	-42,0
3.1.12.	Vienkartinės ir nukentėjusių nuo gaisro pašalpos	10	+7,0	+7,0
3.1.14.	VšĮ Raseinių dienos centro "Vilties takas" programos vykdymui	10	+4,0	+4,0
3.1.27.	VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro vykdomų paslaugų finansavimas- iš viso, iš jų:		+8,0	+8,0
3.1.27.2.	VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro programos vykdymui	10	+8,0	+8,0
5.	Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programa - iš viso	08	-9,8	-9,8
	Iš jų:
	Kultūros renginiai - iš viso		-21,0	-21,0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
5.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius, iš jų:		-21,0	-21,0
5.1.4.	Lietuvos dainų šventė "Vardan tos..."	08	-21,0	-21,0
5.22.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius - iš viso	08	-2,0	-2,0
	iš jų:
5.22.2.	Etninės kultūros plėtra	08	-2,0	-2,0
5.23.	Raseinių rajono kultūros centras	08	+14,6	+14,6
5.25.	Raseinių krašto istorijos muziejus	08	+0,6	+0,6
9.	Kaimo plėtros programa - iš viso		-20,0			-20,0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
9.1.	Rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyrius - iš viso		-20,0			-20,0
	Iš jų:
9.1.5.	Gylių gyvenvietės tvenkinio išvalymas	04	-10,0			-10,0
9.1.6.	Betygalos sen., Žibulių k. tvenkinio išvalymas	04	-10,0			-10,0
10.	Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso		-39,4	-1,0		-38,4
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		-45,0	-1,0		-44,0
	Iš jų:
10.1.10.	Savivaldybei reikalingo turto įsigijimas	06	+1,0			+1,0
10.1.12.	Elektros linijų iškėlimas	06	-1,0	-1,0
10.1.15.	Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos		-45,0			-45,0
	Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.3.	Ariogalos seniūnija - iš viso		+0,6	+0,6
	iš jų:
10.3.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas	06	+0,6	+0,6
10.10.	Raseinių miesto seniūnija - iš viso		+5,0	+5,0
	iš jų:
10.10.3.	Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas	04	+5,0	+5,0
11.	2018 - 2020 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso		+135,0			+135,0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
11.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		+135,0			+135,0
	Iš jų:
11.1.2.	Naujų kapinių įrengimas Dumšiškių kaime, Raseinių r.	05	0	+24,0		-24,0
11.1.5.	Poilsio zonos prie Sujainių tvenkinio sutvarkymas	06	-3,2			-3,2
11.1.12.	Viešosios erdvės Užkalnių kaime sutvarkymas ir pritaikymas gyventojų poilsiui ir sportui	06	+3,2			+3,2
11.1.25.	Raseinių rajono Kęstučio apygardos aukų memorialinio paminklo statybai ir teritorijos sutvarkymui	06	+100,0			+100,0
11.1.35.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	04	+10,0			+10,0
11.1.36.	Investavimas į UAB "Raseinių vandenys" Raseinių r. Gabšių gyv. inžinerinių tinklų išplėtimas II etapas	06	+25,0			+25,0
12.	Aplinkos apsaugos programa - iš viso		+1,0	+1,0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
12.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius - iš viso		+1,0	+1,0
	Iš jų:
12.1.7.	Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymas	05	+1,0	+1,0

- atitinkamai sumažinti asignavimai

+ atitinkamai padidinti asignavimai

1.3. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos lėšų paskirstymo 1.1.4.5.1., 1.1.4.18., 1.19.-1.37., 3.1.28., 9.1.11., 10.1.13., 10.1.16., 10.1.17., 11.1.18., 11.1.28., 11.1.29., 11.1.30., 11.1.31., 11.1.33. ir 11.1.35. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso VB*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	13	14	15	16
1.	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa - iš viso	01	+2,6	+2,6	-1,5
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
1.1.	Rajono Savivaldybės administracija - iš viso	01	+2,6	+2,6	-1,5
	Iš jų:
1.1.4.	Administracijos veiklos finansavimas - iš viso	01	+2,6	+2,6	-1,5
	Iš jų:
1.1.4.16.	Socialinės paramos mokiniams administravimas	01	-2,0	-2,0	-1,5
1.1.4.19.	Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymui	01	+4,6	+4,6
	Užimtumo didinimo programa, iš viso:		0	0
	Iš jų:
1.19.	Rajono Savivaldybės administracija	01	-1,2	-1,2
1.21.	Raseinių r. Ariogalos lopšelis- darželis	01	+0,2	+0,2
1.22.	Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla	01	+0,2	+0,2
1.23.	Raseinių r. Ariogalos gimnazija	01	+0,2	+0,2
1.26.	Raseinių lopšelis- darželis "Saulutė"	01	+0,2	+0,2
1.32.	Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla	01	+0,2	+0,2
1.36.	Raseinių r. Šiluvos gimnazija	01	+0,2	+0,2
3.	Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso		-77,0	-77,0
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
3.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius - iš viso		-77,0	-77,0
	Iš jų:
3.1.24.	Socialinė parama mokiniams už įsigytus maisto produktus	10	-77,0	-77,0
10.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa - iš viso		+332,7	+332,7
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		+332,7	+332,7
	Iš jų:
10.1.17.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	04	+332,7	+332,7
11.	2018 - 2020 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso		+1140,9			+1140,9
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
11.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		+1140,9			+1140,9
	Iš jų:
11.1.35.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	04	+1140,9			+1140,9

1.4. patikslinti sprendimo 4 priedo „Rajono savivaldybės skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti paskirstymas“ 2.1.14., 2.1.16., 2.1.18., 2.1.28., 2.1.29. ir 2.1.30. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Programos, asignavimų valdytojo ir priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas		Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas		Iš viso

2.	2018-2020 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso		1092			0
	iš jų:
2.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		1092			0
	iš jų:
2.1.14.	Raseinių r. Ariogalos gimnazijos sporto stadiono atnaujinimas		1092		09	-1,0
2.1.16.	Investavimas į UAB "Raseinių vandenys" (Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajono savivaldybėje)		1092		06	-105,0
2.1.18.	Investicija į UAB "Raseinių vandenys" (Raseinių r. sav., Betygalos sen. Berteškių kaimo vandens kokybės gerinimas")		1092		06	-47,4
2.1.28.	Investavimas į UAB "Raseinių vandenys" (Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių mieste)		1092		06	+105,0
2.1.29.	Investicija į UAB "Raseinių vandenys" (Valymo įrenginių statyba ir nuotekų tinklų plėtra Beteškių k., Betygalos sen., Raseinių r. sav.)		1092		06	+47,4
2.1.30.	Raseinių m. prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V. Grybo g. ir Algirdo g.)		1092		06	+1,0

1.5. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl 2018 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3. punktus ir išdėstyti juos taip:

„1.1. 2018 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 34 422,51 tūkst. eurų, iš jų rajono Savivaldybei prognozuojamos pajamos 17 003,0tūkst. eurų vadovaujantis LR 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi (7 priedas) pagal 1 priedą;

1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2018 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 1 250,3 tūkst. eurų, iš jų pajamas, gaunamas už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 1 116,7 tūkst. eurų ir patalpų nuomą 133,6 tūkst. eurų pagal 2 priedą;

1.3. 2018 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 34 422,51 tūkst. eurų ir paskirstyti biudžeto asignavimus taip:

1.3.1. 32 862,21 tūkst. eurų Raseinių rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano 2018 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti, paskirstant biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą;

1.3.2. 1 560,3 tūkst. eurų skolintų lėšų 2018-2020 metų Raseinių rajono savivaldybės investicijų programoje patvirtintiems projektams finansuoti pagal 4 priedą.“

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Savivaldybės meras Algirdas Gricius