IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO IR IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 14 D. SPRENDIMO NR. T-19 „DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. lapkričio 29 d. Nr. T-182
Ignalina
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 6 d. įsakymą Nr. A1-617 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-636 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2018 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 14 d. įsakymą Nr. V-1014 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1515 „Dėl 2018 m. valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skirtos neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti, paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklos 2018 m. spalio 10 d. raštą Nr. S-101 „Dėl lėšų perkėlimo“, Dūkšto globos namų 2018 m. lapkričio 5 d. raštą Nr. SD-82 „Dėl Dūkšto globos namų lėšų už teikiamas paslaugas sąmatos pajamų ir išlaidų didinimo“, Ignalinos r. Dūkšto mokyklos 2018 m. lapkričio 13 d. raštą Nr. V4-96 „Dėl 2018 m. biudžeto išlaidų plano“, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnijos 2018 m. spalio 16 d. raštą Nr. S-66 „Dėl asignavimų plano padidinimo“, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnijos 2018 m. spalio 30 d. raštą Nr. S-46 „Dėl papildomų asignavimų skyrimo“, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnijos 2018 m. lapkričio 14 d. raštą Nr. S-62 „Dėl asignavimų poreikio“, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnijos 2018 m. lapkričio 13 d. raštą Nr. S-122 „Dėl papildomų asignavimų poreikio 2018 metams“, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnijos 2018 m. lapkričio 13 d. raštą Nr. SD-53 „Dėl papildomų lėšų skyrimo“, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnijos 2018 m. lapkričio 15 d. raštą Nr. 12-48 „Dėl biudžeto asignavimų padidinimo“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patikslinti Ignalinos rajono savivaldybės 2018 metų biudžetą:
1.1. Padidinti 2018 m. biudžeto pajamas 51,0 tūkst. eurų:
1.1.1. 14,5 tūkst. eurų ‒ dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (lėšos socialinėms paslaugoms);
1.2. Sumažinti 2018 m. biudžeto pajamas 37,3 tūkst. eurų – dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (10,4 tūkst. eurų ‒ paramos mokiniams lėšos, 25,0 tūkst. eurų ‒ laidojimo išmokos, 1,9 tūkst. eurų ‒ lėšos neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti).
1.3. Padidinti 2018 metų biudžeto išlaidų planą 51,0 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 6,8 tūkst. eurų:
1.3.1. Ignalinos r. Dūkšto mokyklai Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti ‒ 1,8 tūkst. eurų (lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti);
1.3.2. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai įgyvendinti ‒ 22,5 tūkst. eurų:
1.3.2.1. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriui – 5,5 tūkst. eurų (dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti);
1.3.2.2. Ignalinos rajono socialinių paslaugų centrui – 9,0 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui ‒ 6,8 tūkst. eurų (dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti);
1.3.3. Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programai įgyvendinti ‒ 26,7 tūkst. eurų (lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti):
1.3.3.4. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnijai ‒ 6,4 tūkst. eurų;
1.4. Sumažinti 2018 metų biudžeto išlaidų planą Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai įgyvendinti 37,3 tūkst. eurų:
1.4.1. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai ‒ 3,8 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui ‒ 3,0 tūkst. eurų (dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti);
2. Pakeisti Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimą Nr. T-19 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“ (2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-35 redakcija, 2018 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. T-69 redakcija, 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-94 redakcija, 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. T-138 redakcija, 2018 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-164 redakcija) (toliau – sprendimas):
2.1. Pakeisti sprendimo 1.1–1.3 papunkčius ir juos išdėstyti taip:
„1.1. 16965,2 tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, 561,5 tūkst. eurų paskolų, 1514,7 tūkst. eurų metų pradžios likutis;
1.2. 18519,5 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto išlaidų pagal asignavimų valdytojų įstaigas ir lėšų šaltinius;
2.2. Pakeisti sprendimo 1 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamos“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Pajamų rūšys |
Suma tūkst. eurų |
| 2. |
Kitos pajamos |
525,5 |
| 2.2. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
385,0 |
| 2.2.3. |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos įstaigose |
228,0 |
| 2.4. |
Kitos neišvardytos pajamos |
29,5 |
| 3. |
Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų |
6449,7 |
| 3.1. |
Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
1618,4 |
| 3.1.7. |
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
113,9 |
| 3.1.8. |
Socialinei paramai mokiniams |
125,0 |
| 3.1.9. |
Socialinėms paslaugoms |
255,3 |
| 3.1.23. |
Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti |
0,9 |
| Iš viso biudžeto pajamų: |
16965,2 |
2.3. Pakeisti sprendimo 2 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto lėšos, skirtos asignavimų valdytojų įstaigoms, pagal lėšų šaltinius“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
Tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas |
Asignavimų šaltinis |
Iš viso |
Iš jų |
||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmo-kesčiui |
|||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 5. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
Iš viso |
384,9 |
384,9 |
263,7 |
0,0 |
| 5.1. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
152,8 |
152,8 |
89,4 |
0,0 |
| 7. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
Iš viso |
954,9 |
938,4 |
568,5 |
16,5 |
| 7.1. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
533,0 |
516,5 |
315,0 |
61,5 |
| 18. |
Dūkšto globos namai |
Iš viso |
295,1 |
295,1 |
160,1 |
0,0 |
| 18.4. |
Dūkšto globos namai |
Įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas lėšos |
130,0 |
130,0 |
43,6 |
0,0 |
| 19. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Iš viso |
7085,4 |
4435,1 |
1675,2 |
2650,3 |
| 19.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
644,0 |
644,0 |
299,8 |
0,0 |
| 20. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija |
Iš viso |
27,0 |
27,0 |
0,0 |
0,0 |
| 20.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
27,0 |
27,0 |
0,0 |
0,0 |
| 26. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija |
Iš viso |
47,0,0 |
47,0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 26.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
47,0,0 |
47,0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 27. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija |
Iš viso |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
| 27.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
35,0 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
| 28. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija |
Iš viso |
46,4 |
46,4 |
0,0 |
0,0 |
| 28.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
46,4 |
46,4 |
0,0 |
0,0 |
| 30. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija |
Iš viso |
15,3 |
15,3 |
0,0 |
0,0 |
| 30.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
15,3 |
15,3 |
0,0 |
0,0 |
| 31. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija |
Iš viso |
41,0 |
41,0 |
0,0 |
0,0 |
| 31.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
41,0 |
41,0 |
0,0 |
0,0 |
| 32. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius |
Iš viso |
2133,1 |
2133,1 |
0,0 |
0,0 |
| 32.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius |
Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
296,1 |
296,1 |
0,0 |
0,0 |
| 33. |
Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras |
Iš viso |
350,6 |
350,6 |
238,4 |
0,0 |
| 33.2. |
Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras |
Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
97,6 |
97,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Iš viso |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
11219,3 |
10326,0 |
4140,4 |
893,3 |
|
|
Iš jų asignavimai |
Lėšos savarankiškoms savivaldybės funkcijoms atlikti |
10863,8 |
10326,0 |
4140,4 |
537,8 |
|
|
Iš viso |
Dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
1618,4 |
1618,4 |
780,7 |
0,0 |
|
|
Iš viso |
Įstaigų pajamų už prekes ir paslaugas lėšos |
443,1 |
439,1 |
52,5 |
4,0 |
|
|
Iš viso |
|
18519,5 |
15768,7 |
7121,1 |
2750,8 |
|
|
Iš jų asignavimai |
|
17808,4 |
15768,7 |
7121,1 |
2039,7 |
2.4. Pakeisti sprendimo 3 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto lėšos, skirtos asignavimų valdytojų įstaigoms, pagal programas“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
Tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Programos ir asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas |
Iš viso |
Iš jų |
||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmo-kesčiui |
||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. |
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa |
5625,0 |
5608,5 |
3654,4 |
16,5 |
| 1.5. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
384,9 |
384,9 |
263,7 |
0,0 |
| 1.7. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
954,9 |
938,4 |
568,5 |
16,5 |
| 2. |
Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa |
3701,0 |
3701,0 |
988,9 |
0,0 |
| 2.3. |
Dūkšto globos namai |
295,1 |
295,1 |
160,1 |
0,0 |
| 2.4. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
349,5 |
349,5 |
208,2 |
0,0 |
| 2.5. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius |
2133,1 |
2133,1 |
0,0 |
0,0 |
| 2.7. |
Ignalinos rajono socialinių paslaugų centras |
350,6 |
350,6 |
238,4 |
0,0 |
| 5. |
Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa |
4196,8 |
2048,9 |
211,6 |
2147,9 |
| 5.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ceikinių seniūnija |
25,0 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
| 5.8. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija |
43,0 |
43,0 |
0,0 |
0,0 |
| 5.9. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Mielagėnų seniūnija |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
| 5.10. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Naujojo Daugėliškio seniūnija |
41,4 |
41,4 |
0,0 |
0,0 |
| 5.12. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Tverečiaus seniūnija |
11,3 |
11,3 |
0,0 |
0,0 |
| 5.13. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Vidiškių seniūnija |
33,0 |
33,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Iš viso |
18519,5 |
15768,7 |
7121,1 |
2750,8 |
|
|
Iš jų asignavimai |
17808,4 |
15768,7 |
7121,1 |
2039,7 |
3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.ignalina.lt.