SPRENDIMAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-02-17 SPRENDIMO NR. TS V(10) - 2517 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. lapkričio 30 d. Nr. TS V(18)-2714
Kazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-10-19 įsakymu Nr. V-917 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-8 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-09-22 įsakymu Nr. V-799 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m.sausio 8 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl savivaldybių švietimo įstaigų infrastruktūros plėtros programai numatytų lėšų 2016 metams paskirstymo pagal investicijų projektus“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-11-21 įsakymu Nr. V-1024 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m.sausio 8 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl savivaldybių švietimo įstaigų infrastruktūros plėtros programai numatytų lėšų 2016 metams paskirstymo pagal investicijų projektus“ pakeitimo“, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-01-27 sprendimu Nr.TS V(9)-2494 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo 41, 42 punktais Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1.Pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės 2016 metų biudžetą:
1.1.Kazlų Rūdos savivaldybės 2016 metų pajamas sumažinti – 42,3 tūkst. Eur (1 priedas ir biudžeto pajamų 1, 2 priedai);
1.2. 2 priede „Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2016 metams“ iš viso asignavimus sumažinti 42,3 tūkst. Eur, iš jų: tikslines dotacijas sumažinti – 53,3 tūkst. Eur; biudžetinių įstaigų gautas pajamas padidinti – 11,0 tūkst. Eur (2 priedas ir Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymo 1–6 priedai).
2. Įpareigoti 2 priede nurodytus savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų valdytojus per 10 darbo dienų patvirtinti programų sąmatas pagal funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus ir pateikti Savivaldybės administracijos Finansų skyriui.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2016-11-30 sprendimo Nr. TS V(18)-2714
1 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamos
|
|
Suma tūkst. Eurų |
| Speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti * |
-16,8 |
| Kita tikslinė dotacija (valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti) ** |
-36,5 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose*** |
11,0 |
| Iš viso |
-42,3 |
* Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-10-19 įsakymu Nr. V-917 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-8 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“ mažinama 16,8 tūkst. Eurų speciali tikslinė dotacija mokinio krepšeliui finansuoti dėl sutartinio mokinių skaičiaus pasikeitimo 2016 m. rugsėjo 1 d.
** Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-09-22 įsakymu Nr. V-799 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m.sausio 8 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl savivaldybių švietimo įstaigų infrastruktūros plėtros programai numatytų lėšų 2016 metams paskirstymo pagal investicijų projektus“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-11-21 įsakymu Nr. V-1024 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m.sausio 8 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl savivaldybių švietimo įstaigų infrastruktūros plėtros programai numatytų lėšų 2016 metams paskirstymo pagal investicijų projektus“ pakeitimo“ savivaldybei mažinama 36,5 tūkst. Eurų kita tikslinė dotacija valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti (Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos pastato Kazlų Rūdoje, M. Valančiaus g. 1, rekonstravimas).
*** Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose tikslinamos pagal biudžetinių įstaigų (Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ – didinama 7,0 tūkst. Eurų, Kazlų Rūdos pradinė mokykla – didinama 4,0 tūkst. Eurų) vadovų pateiktus prašymus.
Kazlų Rūdos savivaldybės 2016 metų
biudžeto pajamų
1 priedas
SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ 2016 METAMS PASISKIRSTYMAS PAGAL VALSTYBĖS INSTITUCIJAS
| Valstybės institucija |
Dotacijos paskirtis |
Suma |
| tūkst. Eurų |
||
| Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
-16,8 |
| Kita tikslinė dotacija (Kazlų Rūdos pagrindinės mokyklos pastato Kazlų Rūdoje, M. Valančiaus g. 1, rekonstravimas) |
-36,5 |
Kazlų Rūdos savivaldybės 2016 metų
biudžeto pajamų
2 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų 2016 metų pajamos už suteiktas paslaugas
| Įstaiga |
Suma tūkst. Eur |
Iš jų: |
||
| Įmokos už išlaikymą švietimo įstaigose |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Pajamos už patalpų nuomą |
||
| Kazlų Rūdos vaikų lopšelis- darželis „Pušelė“ |
7,0 |
7,0 |
|
|
| Kazlų Rūdos pradinė mokykla |
4,0 |
4,0 |
|
|
| Iš viso |
11,0 |
11,0 |
|
|
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2016-11-30 sprendimo Nr. TS V(18)-2714
2 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2016 metams
tūkst. Eur
|
|
Valst. |
|
iš jų: |
Iš |
iš jų: |
Iš |
iš jų: |
Iš |
iš jų: |
||||||||
| Programos/ priemonės/ |
funkc. |
Iš |
išlaidoms |
tur- |
viso |
išlaidoms |
tur- |
viso |
išlaidoms |
tur- |
viso |
išlaidoms |
tur- |
||||
| asignavimų valdytojo pavadinimas |
|
viso |
Iš |
iš jų |
tui |
SB |
Iš |
iš jų |
tui |
TD |
Iš |
iš jų |
tui |
SP, |
Iš |
iš jų |
tui |
|
|
|
|
viso |
darbo |
įsi- |
|
viso |
darbo |
įsi- |
|
viso |
darbo |
įsi- |
BĮP |
viso |
darbo |
įsi- |
|
|
|
|
|
užm. |
gyti |
|
|
užm. |
gyti |
|
|
užm. |
gyti |
|
|
užm. |
gyti |
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio |
|
42,4 |
39,4 |
21,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
-6,6 |
0,0 |
31,4 |
28,4 |
27,6 |
3,0 |
11,0 |
11,0 |
0,0 |
0,0 |
| aktyvumo skatinimo programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO |
|
7,0 |
7,0 |
-3,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-3,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
| „PUŠELĖ“ DIREKTORIUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Neformaliojo švietimo organizavimas |
09 |
-3,9 |
-3,9 |
-2,8 |
0,0 |
-3,9 |
-3,9 |
-2,8 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
09 |
10,9 |
10,9 |
-0,3 |
0,0 |
3,9 |
3,9 |
-0,3 |
|
0,0 |
|
|
|
7,0 |
7,0 |
|
|
| KAZLŲ RŪDOS „ELMOS“ MOKYKLOS-DARŽELIO |
|
3,4 |
3,4 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,4 |
3,4 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| DIREKTORIUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Neformaliojo švietimo organizavimas |
09 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,6 |
0,6 |
0,5 |
|
0,0 |
|
|
|
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
2,8 |
2,8 |
2,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
2,8 |
2,8 |
2,4 |
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS |
|
15,7 |
15,7 |
11,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11,7 |
11,7 |
11,4 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
| DIREKTORIUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Neformaliojo švietimo organizavimas |
09 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
1,2 |
|
0,0 |
|
|
|
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
11,7 |
11,7 |
10,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
11,7 |
11,7 |
10,2 |
|
0,0 |
|
|
|
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
09 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
4,0 |
4,0 |
|
|
| ANTANAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS |
|
5,6 |
5,6 |
4,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,6 |
5,6 |
4,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| DIREKTORIUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
5,6 |
5,6 |
4,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
5,6 |
5,6 |
4,3 |
|
0,0 |
|
|
|
| BAGOTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS |
|
0,9 |
-2,1 |
1,1 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,9 |
-2,1 |
1,1 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| DIREKTORIUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Neformaliojo švietimo organizavimas |
09 |
0,0 |
-2,2 |
0,1 |
2,2 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
-2,2 |
0,1 |
2,2 |
0,0 |
|
|
|
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
0,9 |
0,1 |
1,0 |
0,8 |
0,0 |
|
|
|
0,9 |
0,1 |
1,0 |
0,8 |
0,0 |
|
|
|
| JANKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS |
|
0,0 |
0,0 |
-5,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-3,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| DIREKTORIUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
0,0 |
0,0 |
-2,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
-2,0 |
|
0,0 |
|
|
|
| Švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas |
09 |
0,0 |
0,0 |
-3,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-3,5 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS |
|
4,6 |
4,6 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,6 |
4,6 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| DIREKTORIUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
4,6 |
4,6 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
4,6 |
4,6 |
3,5 |
|
0,0 |
|
|
|
| PLUTIŠKIŲ GIMNAZIJOS DIREKTORIUS |
|
5,0 |
5,0 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Neformaliojo švietimo organizavimas |
09 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,6 |
|
0,0 |
|
|
|
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
5,0 |
5,0 |
5,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
5,0 |
5,0 |
5,3 |
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS |
|
0,2 |
0,2 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| TARNYBOS DIREKTORIUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pedagoginės, psichologinės pagalbos organizavimas |
09 |
0,2 |
0,2 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,2 |
0,2 |
0,5 |
|
0,0 |
|
|
|
| 05 Savivaldybės veiklos programa |
|
0,0 |
0,0 |
-9,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-9,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS |
|
0,0 |
0,0 |
-9,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-9,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Priešgaisrinės tarnybos |
03 |
0,0 |
0,0 |
-9,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
-9,0 |
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS |
|
-82,2 |
-210,5 |
-3,8 |
128,3 |
0,0 |
-135,7 |
-5,5 |
135,7 |
-82,2 |
-48,2 |
1,7 |
-34,0 |
0,0 |
-26,6 |
0,0 |
26,6 |
| ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio |
|
-48,2 |
-48,2 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-48,2 |
-48,2 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| aktyvumo skatinimo programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
3,9 |
3,9 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
3,9 |
3,9 |
1,7 |
|
0,0 |
|
|
|
| Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas |
09 |
-52,1 |
-52,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
-52,1 |
-52,1 |
|
|
0,0 |
|
|
|
| 02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
|
-0,2 |
36,3 |
0,0 |
-36,5 |
36,3 |
36,3 |
0,0 |
0,0 |
-36,5 |
0,0 |
0,0 |
-36,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose, iš jų: |
04 |
-0,2 |
36,3 |
0,0 |
-36,5 |
36,3 |
36,3 |
0,0 |
0,0 |
-36,5 |
0,0 |
0,0 |
-36,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| švietimas |
09 |
-0,2 |
36,3 |
0,0 |
-36,5 |
36,3 |
36,3 |
|
|
-36,5 |
|
|
-36,5 |
0,0 |
|
|
|
| 03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa |
|
69,8 |
-1,7 |
0,0 |
71,5 |
69,8 |
-1,7 |
0,0 |
71,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Turto kūrimas bei savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas |
06 |
-11,7 |
-11,7 |
0,0 |
0,0 |
-11,7 |
-11,7 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas |
04 |
71,5 |
0,0 |
0,0 |
71,5 |
71,5 |
|
|
71,5 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas |
06 |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| 04 Aplinkos gerinimo programa |
|
1,7 |
-17,7 |
0,0 |
19,4 |
1,7 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-19,4 |
0,0 |
19,4 |
| Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizav. |
05 |
3,7 |
3,7 |
0,0 |
0,0 |
3,7 |
3,7 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
05 |
0,0 |
-19,4 |
0,0 |
19,4 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
-19,4 |
|
19,4 |
| Rekreacinių teritorijų tvarkymo organizavimas |
05 |
-2,0 |
-2,0 |
0,0 |
0,0 |
-2,0 |
-2,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| 05 Savivaldybės veiklos programa |
|
60,0 |
-4,2 |
-5,5 |
64,2 |
60,0 |
-4,2 |
-5,5 |
64,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Savivaldybės tarybos darbo funkcionalumo užtikrinimas |
01 |
-10,0 |
-10,0 |
0,0 |
0,0 |
-10,0 |
-10,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymas ir naudojimas |
01 |
-3,0 |
-3,0 |
0,0 |
0,0 |
-3,0 |
-3,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas, iš jų: |
|
67,3 |
8,8 |
-5,5 |
58,5 |
67,3 |
8,8 |
-5,5 |
58,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| administracija |
01 |
67,3 |
8,8 |
-5,5 |
58,5 |
67,3 |
8,8 |
-5,5 |
58,5 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Naujos technologinės įrangos diegimas ir esamos darbo vietose atnaujinimas |
01 |
5,7 |
0,0 |
0,0 |
5,7 |
5,7 |
|
|
5,7 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir |
|
-167,8 |
-175,0 |
0,0 |
7,2 |
-167,8 |
-167,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-7,2 |
0,0 |
7,2 |
| visuomenės sveikatinimo programa |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas |
10 |
-68,8 |
-68,8 |
0,0 |
0,0 |
-68,8 |
-68,8 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas |
10 |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
1,3 |
1,3 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas |
10 |
-36,3 |
-36,3 |
0,0 |
0,0 |
-36,3 |
-36,3 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams teikimo organizavimas |
10 |
-64,0 |
-64,0 |
0,0 |
0,0 |
-64,0 |
-64,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa |
07 |
0,0 |
-7,2 |
0,0 |
7,2 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
-7,2 |
|
7,2 |
| IŠ VISO |
|
-42,3 |
-171,1 |
8,2 |
128,8 |
0,0 |
-135,7 |
-12,1 |
135,7 |
-53,3 |
-19,8 |
20,3 |
-33,5 |
11,0 |
-15,6 |
0,0 |
26,6 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto
asignavimų paskirstymo 2016 metams
1 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti asignavimų 2016 metams paskirstymas
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Programos/ priemonės/įstaigos pavadinimas |
Valstyb. funkcija |
Darbo užmokestis |
Socialinis draudimas |
Spaud.
|
Kitos prekės |
Kvalifikac. kėlimas |
Kitos paslaugos |
Turto įsigijimas |
Iš |
|
|
|
|
|
|
|
viso |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
29,3 |
7,1 |
-1,3 |
-2,4 |
-0,2 |
-52,3 |
3,0 |
-16,8 |
|
| Kazlų Rūdos pradinė mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas) |
09 |
10,2 |
2,2 |
-0,5 |
-0,2 |
|
|
|
11,7 |
| Kazlų Rūdos pradinė mokykla (neformaliojo švietimo organizavimas) |
09 |
1,2 |
|
|
-1,2 |
|
|
|
0,0 |
| Kazlų Rūdos „Elmos“ mokykla - darželis (bendrojo ugdymo organizavimas) |
09 |
2,4 |
0,7 |
-0,2 |
|
-0,1 |
|
|
2,8 |
| Kazlų Rūdos „Elmos“mokykla - darželis (neformaliojo švietimo organizavimas) |
09 |
0,5 |
0,3 |
-0,2 |
|
|
|
|
0,6 |
| Antanavo pagrindinė mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas) |
09 |
4,3 |
1,3 |
|
|
|
|
|
5,6 |
| Bagotosios pagrindinė mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas) |
09 |
1,0 |
|
|
-0,8 |
-0,1 |
|
0,8 |
0,9 |
| Bagotosios pagrindinė mokykla (neformaliojo švietimo organizavimas) |
09 |
0,1 |
|
|
-2,2 |
-0,1 |
|
2,2 |
0,0 |
| Jankų pagrindinė mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas) |
09 |
-2,0 |
-1,0 |
|
2,5 |
0,5 |
|
|
0,0 |
| Kazlų Rūdos specialioji mokykla (bendrojo ugdymo organizavimas) |
09 |
3,5 |
1,1 |
|
|
|
|
|
4,6 |
| Plutiškių gimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas) |
09 |
5,3 |
1,6 |
-1,0 |
-0,5 |
-0,1 |
-0,3 |
|
5,0 |
| Plutiškių gimnazija (neformaliojo švietimo organizavimas) |
09 |
0,6 |
0,2 |
|
-0,5 |
-0,2 |
-0,1 |
|
0,0 |
| Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba |
09 |
0,5 |
0,2 |
|
-0,3 |
-0,2 |
|
|
0,2 |
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – VšĮ Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazija (bendrojo ugdymo organizavimas) |
09 |
1,7 |
0,5 |
0,6 |
0,8 |
0,1 |
0,2 |
|
3,9 |
| Kazlų Rūdos savivaldybės administracija – Švietimo centralizuotų priemonių vykdymas |
09 |
|
|
|
|
-52,1 |
|
-52,1 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti, iš viso |
29,3 |
7,1 |
-1,3 |
-2,4 |
-0,2 |
-52,3 |
3,0 |
-16,8 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų
paskirstymo 2016 metams
2 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės kitos tikslinės dotacijos (valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti) asignavimų 2016 metams paskirstymas
| Programos/priemonės pavadinimas
|
Valstyb. funkcija |
Turto įsigijimas |
|
|
|
Iš viso
|
| 01 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
|
-36,5 |
|
|
|
-36,5 |
| Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES ir kitų fondų finansuojamuose projektuose |
09 |
-36,5 |
|
|
|
-36,5 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų
paskirstymo 2016 metams
3 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos (valstybės perduotoms savivaldybėms) asignavimų 2016 metams paskirstymas
| Programos/priemonės pavadinimas
|
Valstyb. funkcija |
Darbo užmokestis |
Socialinis draudimas |
Kitos prekės |
Kitos išlaidos einamiems tikslams |
Iš viso
|
| 05 Savivaldybės veiklos programa |
|
-9,0 |
-2,7 |
1,0 |
10,7 |
0,0 |
| Kazlų Rūdos savivaldybės priešgaisrinė tarnyba |
03 |
-9,0 |
-2,7 |
1,0 |
10,7 |
0,0 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto
asignavimų paskirstymo 2016 metams
4 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžetinių įstaigų gautų pajamų asignavimų 2016 metams paskirstymas
tūkst. Eur
|
Programos/ priemonės/įstaigos pavadinimas |
Mityba |
Apranga ir patalynė |
Kitos prekės |
Iš viso |
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
9,1 |
0,1 |
1,8 |
11,0 |
| Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ (švietimo įstaigų aplinkos gerinimas) |
5,5 |
|
1,5 |
7,0 |
| Kazlų Rūdos pradinė mokykla (švietimo įstaigų aplinkos gerinimas) |
3,6 |
0,1 |
0,3 |
4,0 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto
asignavimų paskirstymo 2016 metams
5 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti asignavimų 2016 metams paskirstymas
| Programos/priemonės pavadinimas
|
Darbo užmo kestis |
Soc. draudi mas |
Kitos prekės
|
Miestų ir gyvenv. viešasis ūkis |
Ilgalaik.mater. turto remont. |
Komu nalines pasl. |
Kitos pasl. |
Trans porto išlaik. |
Social. parama |
Kitos išl. ein. tkslams |
Ilgal. turto įsig. |
Iš viso
|
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
-6,6 |
-2,5 |
4,6 |
0,0 |
0,0 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ (neformaliojo švietimo organizavimas) |
-2,8 |
-1,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-3,9 |
| Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas) |
-0,3 |
-0,3 |
1,0 |
|
|
3,5 |
|
|
|
|
|
3,9 |
| Jankų pagrindinė mokykla (švietimo įstaigų ugdymo aplinkos gerinimas) |
-3,5 |
-1,1 |
3,6 |
|
|
1,0 |
|
|
|
|
|
0,0 |
| 02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36,3 |
| Dalyvavimas nacional.biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuoj. projektuose |
|
|
|
|
|
|
36,3 |
|
|
|
|
36,3 |
| 03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10,0 |
-11,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
71,5 |
69,8 |
| Turto kūrimas bei savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, patalpų ir kitų objektų remonto bei priežiūros vykdymas |
|
|
|
|
-11,7 |
|
|
|
|
|
|
-11,7 |
| Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71,5 |
71,5 |
| Miesto ir gyvenviečių apšvietimo užtikrinimas |
|
|
|
10,0 |
|
|
|
|
|
|
|
10,0 |
| 04 Aplinkos gerinimo programa |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,7 |
0,0 |
0,0 |
-2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,7 |
| Rekreacinių teritorijų tvarkymo organizavimax |
|
|
|
|
|
|
-2,0 |
|
|
|
|
-2,0 |
| Aplinkos tvarkymo ir priežiūros darbų vykdymo organizavimas |
|
|
|
3,7 |
|
|
|
|
|
|
|
3,7 |
| 05 Savivaldybės veiklos programa |
-5,5 |
-1,7 |
7,5 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
-10,0 |
2,5 |
0,0 |
-3,0 |
64,2 |
60,0 |
| Savivaldybės tarybos funkcionalumo užtikrinimas |
|
|
|
|
|
|
-10,0 |
|
|
|
|
-10,0 |
| Savivaldybės administracijos padalinių darbo organizavimas |
-5,5 |
-1,7 |
7,5 |
|
|
6,0 |
|
2,5 |
|
|
58,5 |
67,3 |
| Naujos technologinės įrangos diegimas ir esamos darbo vietose atnaujinimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,7 |
5,7 |
| Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo sudarymas ir naudojimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-3,0 |
|
-3,0 |
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-35,0 |
0,0 |
-132,8 |
0,0 |
0,0 |
-167,8 |
| Socialinių išmokų ir kompensacijų mokėjimo organizavimas ir administravimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
-68,8 |
|
|
-68,8 |
| Bendrųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas |
|
|
|
|
|
|
1,3 |
|
|
|
|
1,3 |
| Specialiųjų socialinių paslaugų teikimo organizavimas |
|
|
|
|
|
|
-36,3 |
|
|
|
|
-36,3 |
| Socialinės globos likusiems be tėvų globos vaikams teikimo organizavimas |
|
|
|
|
|
|
|
|
-64,0 |
|
|
-64,0 |
| Iš viso |
-12,1 |
-4,2 |
12,1 |
13,7 |
-11,7 |
10,5 |
-10,7 |
2,5 |
-132,8 |
-3,0 |
135,7 |
0,0 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto
asignavimų paskirstymo 2016 metams
6 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų specialiosioms programoms vykdyti 2016 metams paskirstymas
| Programos/priemonės/ asignavimų valdytojo pavadinimas |
Valst. funkc. |
Iš viso |
iš jų: |
Iš viso SP |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užm. |
Iš viso |
iš jų darbo užm. |
||||||
| KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS |
|
0,0 |
-26,6 |
0 |
26,6 |
0,0 |
-26,6 |
0 |
26,6 |
| 04 Aplinkos gerinimo programa |
|
0,0 |
-19,4 |
0 |
19,4 |
0,0 |
-19,4 |
0 |
19,4 |
| Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
05 |
0,0 |
-19,4 |
|
19,4 |
0,0 |
-19,4 |
|
19,4 |
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės skatinimo programa |
|
0,0 |
-7,2 |
0 |
7,2 |
0,0 |
-7,2 |
0 |
7,2 |
| Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa |
07 |
0,0 |
-7,2 |
|
7,2 |
0,0 |
-7,2 |
|
7,2 |