Molėtų rajono savivaldybės taryba
SPRENDIMAS
Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. b1-30 „dėl molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2015 m. gegužės 28 d. Nr. B1-113
Molėtai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3-127 (1.5E) „Dėl vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2015 metų sąrašo patvirtinimo“ ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. T-95 „Dėl kompensacijos skyrimo Molėtų rajono savivaldybės administracijai“,
1. Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžetą, patvirtintą Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. B1-30 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 punktus ir juos išdėstyti taip:
„1.1. 16960720 eurų pajamų, įskaitant 1206319 eurų savivaldybės gautas ilgalaikes paskolas ir 464680 eurų 2014 m. nepanaudotų biudžeto lėšų tikslinės paskirties lėšoms ir 2015 m. sausio 1d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti, paskoloms grąžinti;
1.2. 17425400 eurų iš jų 3527038 eurai mokinio krepšelio lėšų, 1423463 eurai valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) lėšų, 810936 eurus valstybės investicijų programoje numatytų lėšų, asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas;
1.3. 268050 eurų savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokas į Savivaldybės biudžetą iš pajamų gaunamų už teikiamas paslaugas, už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir ilgalaikio materialiojo turto nuomą;
2. Pakeisti 1 priedą „2015 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir skolintos lėšos (Eur)“ ir išdėstyti taip:
„
| Pavadinimas |
Suma |
| 1.1. Mokesčiai: |
|
| 1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis |
6790954 |
| 1.1.1.1.Gyventojų pajamų mokestis gaunamas iš VMĮ |
3188427 |
| 1.1.1.2. Gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo šio mokesčio pajamoms išlyginti |
1991902 |
| 1. 1.1.3 Gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti |
1610625 |
| 1.1.2.Turto mokesčiai: |
209395 |
| 1.1.2.1.Žemės mokestis |
147996 |
| 1.1.2.2.Paveldimo turto mokestis |
2027 |
| 1.1.2.3 Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis |
59372 |
| 1.1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai: |
32335 |
| 1.1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą |
15537 |
| 1.1.3.2.Vietinės rinkliavos |
5503 |
| 1.1.3.3. Valstybės rinkliavos |
11295 |
| 1.2. Dotacijos: |
8372182 |
| 1.2.1. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos |
800 |
| 1.2.2. Specialios tikslinės dotacijos einamiems tikslams: |
5250626 |
| 1.2.2.1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
1423463 |
| 1.2.2.2.Pagal teisės aktus savivaldybei perduotoms socialinėms įstaigoms išlaikyti |
300125 |
| 1.2.2.3. Mokinio krepšeliui finansuoti |
3527038 |
| 1.2.2.4. Dotacijos iš kitų valdymo lygių |
3060 |
| 1.2.3. Specialios tikslinės dotacijos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių |
62190 |
| 1.2.4. Specialios tikslinės dotacijos kapitalui formuoti: |
810936 |
| 1.2.4.1. Valstybės investicijų 2014-2016 m. programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti |
810936 |
| Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Molėtų kultūros namų) pastato rekonstrukcija |
289620 |
| Stadiono rekonstravimas Molėtų mieste |
347544 |
| Paslaugų ir kokybės prieinamumo gerinimo VšĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose |
173772 |
| 1.2.5.Specialios tikslinės dotacijos būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms |
20120 |
| 1.2.6.Bendrosios dotacijos kompensacija biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti |
963874 |
| 1.2.7.specialios tikslinės dotacijos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti ( remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1260576 |
| 1.3.Turto pajamos: |
72507 |
| 1.3.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius |
57634 |
| 1.3.2. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius |
14873 |
| 1.4. Pajamos už prekes ir paslaugas: |
268050 |
| 1.4.1.Pajamos už patalpų nuomą |
16050 |
| 1.4.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas |
101400 |
| 1.4.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
150600 |
| 1.5. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
290 |
| 1.6. Kitos neišvardytos pajamos |
2896 |
| 1.7. Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos |
5792 |
| Iš viso pajamos, dotacijos ir mokesčiai |
15754401 |
| 1.8. Skolinimosi pajamos (savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos) |
1206319 |
| Iš viso pajamų su skolintomis lėšomis |
16960720 |
| Savivaldybės biudžeto pajamų likutis 2015-01-01, iš jų: |
464680 |
| gyvenamų patalpų privatizavimo lėšų likutis 2015-01-01 |
5271 |
| aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis 2015-01-01 |
16238 |
| valstybinės žemės realizavimo lėšų likutis 2015-01-01 |
3455 |
| biudžetinių įstaigų už teikiamas paslaugas gautų pajamų likutis 2015-01-01 |
24436 |
| pajamų likutis 2014 m. įsiskolinimams dengti 2015-01-01 |
53080 |
| pajamų likutis 2015 m. savivaldybės biudžeto finansiniams įsipareigojimams (paskolų grąžinimui) |
362200 |
| Iš viso |
17425400 |
“
3. Pakeisti 2 priedą
„2015 metų
Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai (Eur)“ ir išdėstyti taip:
„
| Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis |
Iš viso |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokestis |
|||
| Alantos gimnazija, iš jų: |
536264 |
536264 |
339522 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
501716 |
501716 |
335624 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
156320 |
156320 |
76210 |
0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
344916 |
344916 |
259414 |
0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
480 |
480 |
|
|
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
29648 |
29648 |
905 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
29648 |
29648 |
905 |
0 |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: |
4900 |
4900 |
2993 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
4900 |
4900 |
2993 |
0 |
| Molėtų gimnazija, iš jų: |
1031628 |
1000328 |
639777 |
31300 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
973049 |
973049 |
633994 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
243929 |
243929 |
90873 |
0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
727971 |
727971 |
543121 |
0 |
| lėšos už paslaugas |
1149 |
1149 |
0 |
0 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
18749 |
18749 |
573 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
18749 |
18749 |
573 |
0 |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7, iš jos: |
8530 |
8530 |
5210 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
8530 |
8530 |
5210 |
0 |
| 4. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos: |
31300 |
|
|
31300 |
| savivaldybės lėšos |
31300 |
|
|
31300 |
| Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, iš jų: |
461735 |
461735 |
296396 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
439649 |
439649 |
293352 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
140273 |
140273 |
68234 |
0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
|
299317 |
225118 |
0 |
| lėšos už paslaugas |
0 |
0 |
0 |
0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
59 |
59 |
|
|
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
18003 |
18003 |
550 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
18003 |
18003 |
550 |
0 |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: |
4083 |
4083 |
2494 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
4083 |
4083 |
2494 |
0 |
| Suginčių pagrindinė mokykla, iš jų: |
335697 |
335697 |
212596 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
319995 |
319995 |
212116 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
123550 |
123550 |
66231 |
0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
193586 |
193586 |
145885 |
0 |
| lėšos už paslaugas |
2800 |
2800 |
0 |
0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
59 |
59 |
|
|
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
15702 |
15702 |
480 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
15702 |
15702 |
480 |
0 |
| Balninkų pagrindinė mokykla, iš jų: |
204842 |
204842 |
132642 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
199197 |
199197 |
132469 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
101540 |
101540 |
59200 |
0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
96916 |
96916 |
73269 |
0 |
| lėšos už paslaugas |
741 |
741 |
0 |
0 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
5645 |
5645 |
173 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
5645 |
5645 |
173 |
0 |
| Dubingių pagrindinė mokykla, iš jų: |
226483 |
226483 |
141969 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
217657 |
217657 |
141699 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
90710 |
90710 |
48488 |
0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
123519 |
123519 |
93211 |
0 |
| lėšos už paslaugas |
3305 |
3305 |
0 |
0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
123 |
123 |
|
|
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
8826 |
8826 |
270 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
8826 |
8826 |
270 |
0 |
| Inturkės pagrindinė mokykla, iš jų: |
236223 |
236223 |
150271 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
227717 |
227717 |
150011 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
101320 |
101320 |
55062 |
0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
126114 |
126114 |
94948 |
0 |
| lėšos už paslaugas |
224 |
224 |
0 |
0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
59 |
59 |
|
|
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
8506 |
8506 |
260 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
8506 |
8506 |
260 |
0 |
| Molėtų progimnazija, iš jų: |
797322 |
797322 |
485079 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
758291 |
758291 |
480572 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
247438 |
247438 |
101113 |
0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
507112 |
507112 |
379459 |
0 |
| lėšos už paslaugas |
3262 |
3262 |
0 |
0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
479 |
479 |
|
|
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
33315 |
33315 |
1016 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
33315 |
33315 |
1016 |
0 |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7 iš jos: |
5716 |
5716 |
3491 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
5716 |
5716 |
3491 |
0 |
| Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras, iš jų: |
314058 |
314058 |
201506 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
300919 |
300919 |
201104 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
126810 |
126810 |
70596 |
0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
173171 |
173171 |
130508 |
0 |
| lėšos už paslaugas |
815 |
815 |
0 |
0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
123 |
123 |
|
|
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
13139 |
13139 |
402 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
13139 |
13139 |
402 |
0 |
| Molėtų pradinė mokykla, iš jų: |
602816 |
602816 |
374303 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
574105 |
574105 |
371532 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
177510 |
177510 |
80160 |
0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
390521 |
390521 |
289331 |
0 |
| lėšos už paslaugas |
6015 |
6015 |
0 |
0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
59 |
59 |
|
|
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
25445 |
25445 |
776 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
25445 |
25445 |
776 |
0 |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: |
3266 |
3266 |
1995 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
3266 |
3266 |
1995 |
0 |
| Vaikų lopšelis-darželis „Saulutė", iš jų: |
396164 |
396164 |
237945 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
394287 |
394287 |
237082 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
201201 |
201201 |
129239 |
0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
145030 |
145030 |
107843 |
0 |
| lėšos už paslaugas |
47997 |
47997 |
0 |
0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
59 |
59 |
|
|
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
489 |
489 |
15 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
489 |
489 |
15 |
0 |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 iš jos: |
1388 |
1388 |
848 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
1388 |
1388 |
848 |
0 |
| Vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis", iš jų: |
589668 |
589668 |
344553 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
586618 |
586618 |
343511 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
326547 |
326547 |
195559 |
0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
199029 |
199029 |
147952 |
0 |
| lėšos už paslaugas |
61042 |
61042 |
0 |
0 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
1417 |
1417 |
44 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
1417 |
1417 |
44 |
0 |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: |
1633 |
1633 |
998 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
1633 |
1633 |
998 |
0 |
| Kijėlių specialusis ugdymo centras, iš jų: |
213952 |
213952 |
138575 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
211025 |
211025 |
138486 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
49950 |
49950 |
19354 |
0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
95062 |
95062 |
71652 |
0 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
62190 |
62190 |
47480 |
0 |
| lėšos už paslaugas |
4500 |
4500 |
0 |
0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
123 |
123 |
|
|
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
2927 |
2927 |
89 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
2927 |
2927 |
89 |
0 |
| Molėtų menų mokykla, iš jų: |
307892 |
307892 |
220817 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
307892 |
307892 |
220817 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
287930 |
287930 |
219213 |
0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
2319 |
2319 |
2319 |
0 |
| lėšos už paslaugas |
17100 |
17100 |
0 |
0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
543 |
543 |
|
|
| Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, iš jų: |
191938 |
191938 |
116408 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
191938 |
191938 |
116408 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
171620 |
171620 |
115911 |
0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
9356 |
9356 |
497 |
0 |
| lėšos už paslaugas |
10962 |
10962 |
0 |
0 |
| Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba, iš jų: |
83387 |
83387 |
58775 |
0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
83387 |
83387 |
58775 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
44280 |
44280 |
28918 |
0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
39107 |
39107 |
29857 |
0 |
| Molėtų švietimo centras, iš jų: |
150914 |
149914 |
79912 |
1000 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
150914 |
149914 |
79912 |
1000 |
| savivaldybės lėšos |
112390 |
112390 |
78172 |
0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
447 |
447 |
300 |
|
| lėšos už paslaugas |
37657 |
36657 |
1440 |
1000 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
420 |
420 |
|
|
| Švietimo įstaigos, iš jų: |
6680983 |
6648683 |
4171046 |
32300 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
6438356 |
6437356 |
4147464 |
1000 |
| savivaldybės lėšos |
2702518 |
2702518 |
1502533 |
0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
3473493 |
3473493 |
2596011 |
0 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
62190 |
62190 |
47480 |
0 |
| lėšos už paslaugas |
197569 |
196569 |
1440 |
1000 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
2586 |
2586 |
|
|
| 2. Socialinių paslaugų ir socialinės piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
181811 |
181811 |
5553 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
181811 |
181811 |
5553 |
0 |
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: |
29516 |
29516 |
18029 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
29516 |
29516 |
18029 |
0 |
| 4. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos: |
31300 |
|
|
31300 |
| savivaldybės lėšos |
31300 |
|
|
31300 |
| Molėtų kultūros centras, iš jų: |
306780 |
306780 |
173507 |
0 |
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: |
306780 |
306780 |
173507 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
299730 |
299730 |
173507 |
0 |
| lėšos už paslaugas |
7050 |
7050 |
0 |
0 |
| Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, iš jų: |
339940 |
339940 |
227355 |
0 |
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: |
339940 |
339940 |
227355 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
338940 |
338940 |
227355 |
0 |
| lėšos už paslaugas |
1000 |
1000 |
0 |
0 |
| Molėtų krašto muziejus, iš jų: |
152728 |
141138 |
93370 |
11590 |
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: |
152728 |
141138 |
93370 |
11590 |
| savivaldybės lėšos |
145670 |
134080 |
93370 |
11590 |
| lėšos už paslaugas |
7058 |
7058 |
0 |
0 |
| Kultūros įstaigos, iš jų: |
799448 |
787858 |
494232 |
11590 |
| 1. kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P8, iš jos: |
799448 |
787858 |
494232 |
11590 |
| savivaldybės lėšos |
784340 |
772750 |
494232 |
11590 |
| lėšos už paslaugas |
15108 |
15108 |
0 |
0 |
| Molėtų socialinės paramos centras, iš jų: |
291764 |
291764 |
208803 |
0 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
291764 |
291764 |
208803 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
99271 |
99271 |
75791 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
189019 |
189019 |
133012 |
0 |
| lėšos už paslaugas |
3351 |
3351 |
0 |
0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
123 |
123 |
|
|
| Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, iš jų: |
462300 |
462300 |
287830 |
0 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
462300 |
462300 |
287830 |
0 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
300125 |
300125 |
229138 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
159675 |
159675 |
58692 |
0 |
| lėšos už paslaugas |
2500 |
2500 |
0 |
0 |
| Alantos senelių globos namai, iš jų: |
220345 |
220345 |
109668 |
0 |
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
220345 |
220345 |
109668 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
164240 |
164240 |
109668 |
0 |
| lėšos už paslaugas |
55982 |
55982 |
0 |
0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
123 |
123 |
|
|
| Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, iš jų: |
317099 |
317099 |
224612 |
0 |
| 1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: |
317099 |
317099 |
224612 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
316976 |
316976 |
224612 |
0 |
| lėšos už paslaugas |
0 |
0 |
0 |
0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
123 |
123 |
|
|
| Kontrolės ir audito tarnyba, iš jų: |
27200 |
27200 |
20300 |
0 |
| 1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: |
27200 |
27200 |
20300 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
27200 |
27200 |
20300 |
0 |
| Savivaldybės administracija, iš jų: |
8162795 |
5304359 |
1207807 |
2858436 |
| 1. Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa P1, iš jos: |
190860 |
190860 |
0 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
135832 |
135832 |
0 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
55028 |
55028 |
0 |
0 |
| 2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: |
1931183 |
1886083 |
1202933 |
45100 |
| valstybės funkcijų lėšos |
299145 |
299145 |
209509 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
1614345 |
1569245 |
993424 |
45100 |
| lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą |
17588 |
17588 |
0 |
0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
105 |
105 |
|
|
| 3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos: |
4353042 |
1544977 |
0 |
2808065 |
| valstybės funkcijų lėšos, iš jų: |
91656 |
91656 |
0 |
0 |
| Alantos seniūnija |
9441 |
9441 |
0 |
0 |
| Balninkų seniūnija |
9048 |
9048 |
0 |
0 |
| Giedraičių seniūnija |
10228 |
10228 |
0 |
0 |
| Joniškio seniūnija |
5901 |
5901 |
0 |
0 |
| Dugingių seniūnija |
5901 |
5901 |
0 |
0 |
| Čiulėnų seniūnija |
5901 |
5901 |
0 |
0 |
| Inturkės seniūnija |
5901 |
5901 |
0 |
0 |
| Luokesos seniūnija |
3540 |
3540 |
0 |
0 |
| Mindūnų seniūnija |
4327 |
4327 |
0 |
0 |
| Suginčių seniūnija |
10228 |
10228 |
0 |
0 |
| Videniškių seniūnija |
3540 |
3540 |
0 |
0 |
| savivaldybės lėšos, iš jų: |
983555 |
876976 |
0 |
106579 |
| Alantos seniūnija |
20500 |
20520 |
0 |
0 |
| Balninkų seniūnija |
18000 |
18000 |
0 |
0 |
| Giedraičių seniūnija |
25000 |
25000 |
0 |
0 |
| Joniškio seniūnija |
16000 |
16000 |
0 |
0 |
| Dugingių seniūnija |
10300 |
10300 |
0 |
0 |
| Čiulėnų seniūnija |
10700 |
10700 |
0 |
0 |
| Inturkės seniūnija |
12000 |
12000 |
0 |
0 |
| Luokesos seniūnija |
11000 |
11000 |
0 |
0 |
| Mindūnų seniūnija |
9000 |
9000 |
0 |
0 |
| Suginčių seniūnija |
25000 |
25000 |
0 |
0 |
| Videniškių seniūnija |
8000 |
8000 |
0 |
0 |
| valstybės investicijų lėšos |
810936 |
0 |
0 |
810936 |
| lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1260576 |
576345 |
|
684231 |
| skolintos lėšos |
1206319 |
0 |
0 |
1206319 |
| 4. Aplinkos apsaugos programa P4, iš jos: |
46648 |
46648 |
0 |
0 |
| specialiosios programos lėšos |
46648 |
46648 |
0 |
0 |
| 5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
72045 |
72045 |
0 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
18500 |
18500 |
0 |
0 |
| mokinio krepšelio lėšos |
53545 |
53545 |
0 |
0 |
| 6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: |
51000 |
51000 |
0 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
51000 |
51000 |
0 |
0 |
| 7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
1485138 |
1479867 |
4874 |
5271 |
| valstybės funkcijų lėšos |
236377 |
236377 |
4874 |
0 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
20120 |
20120 |
|
|
| savivaldybės lėšos |
1228641 |
1223370 |
0 |
5271 |
| 8. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: |
32879 |
32879 |
0 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
32879 |
32879 |
0 |
0 |
| Paskolų ir palūkanų grąžinimas, iš jų: |
463466 |
101266 |
0 |
362200 |
| 1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: |
463466 |
101266 |
0 |
362200 |
| savivaldybės lėšos |
463466 |
101266 |
0 |
362200 |
| Iš viso, iš jų: |
17425400 |
14161674 |
6724298 |
3263726 |
| savivaldybės lėšos |
8472827 |
7911587 |
3311861 |
561240 |
| mokinio krepšelio lėšos |
3527038 |
3527038 |
2596011 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
1423463 |
1423463 |
538368 |
0 |
| valstybės investicijų lėšos |
810936 |
0 |
0 |
810936 |
| lėšos už paslaugas ir nuomą |
292098 |
291098 |
1440 |
1000 |
| aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos |
46648 |
46648 |
0 |
0 |
| skolintos lėšos |
1206319 |
0 |
0 |
1206319 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
1643011 |
958780 |
276618 |
684231 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
3060 |
3060 |
|
|
| 1. Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa P1, iš jos: |
190860 |
190860 |
0 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
135832 |
135832 |
0 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
55028 |
55028 |
0 |
0 |
| 2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: |
2738948 |
2331648 |
1447845 |
407300 |
| valstybės funkcijų lėšos |
616121 |
616121 |
434121 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
2105011 |
1697711 |
1013724 |
407300 |
| lėšos už paslaugas |
17588 |
17588 |
0 |
0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
228 |
228 |
|
|
| 3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos: |
4384342 |
1544977 |
0 |
2839365 |
| valstybės funkcijų lėšos |
91656 |
91656 |
0 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
1015655 |
776976 |
0 |
238679 |
| valstybės investicijų lėšos |
810936 |
0 |
0 |
810936 |
| lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1260576 |
576345
|
|
684231 |
| skolintos lėšos |
1206319 |
0 |
0 |
1206319 |
| 4. Aplinkos apsaugos programa P4, iš jos: |
46648 |
46648 |
0 |
0 |
| specialiosios programos lėšos |
46648 |
46648 |
0 |
0 |
| 5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
6510401 |
6509401 |
4147464 |
1000 |
| mokinio krepšelio lėšos |
3527038 |
3527038 |
2596011 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
2721018 |
2721018 |
1502533 |
0 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
62190 |
62190 |
47480 |
0 |
| pajamos už paslaugas |
197569 |
196569 |
1440 |
1000 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
2586 |
2586 |
|
|
| 6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: |
850448 |
838858 |
494232 |
11590 |
| savivaldybės lėšos |
835340 |
823750 |
494232 |
11590 |
| pajamos už paslaugas |
15108 |
15108 |
0 |
0 |
| 7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: |
2641358 |
2636087 |
616728 |
5271 |
| valstybės funkcijų lėšos |
517459 |
517459 |
86218 |
0 |
| savivaldybės lėšos |
1741575 |
1736304 |
301372 |
5271 |
| specialios tikslinės dotacijos lėšos |
320245 |
320245 |
229138 |
0 |
| pajamos už paslaugas |
61833 |
61833 |
0 |
0 |
| dotacija iš kitų valdymo lygių |
246 |
246 |
|
|
| 8. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: |
62395 |
62395 |
18029 |
0 |
| valstybės funkcijų lėšos |
62395 |
62395 |
18029 |
0 |
„
4. Pakeisti 4 priedą
„2015 metų
iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų įmokos į savivaldybės biudžetą už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą (Eur)“ ir išdėstyti taip:
„
| Eil. Nr. |
Įstaigos pavadinimas |
Iš viso |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, soc. apsaugos ir kitose įstaigose |
Patalpų nuoma |
| 1. |
Rajono savivaldybės administracija |
16000 |
1500 |
14500 |
|
| 2. |
Molėtų gimnazija |
800 |
800 |
||
| 3. |
Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras |
500 |
500 |
||
| 4. |
Suginčių pagrindinė mokykla |
2800 |
2800 |
||
| 5. |
Balninkų pagrindinė mokykla |
600 |
600 |
||
| 6. |
Dubingių pagrindinė mokykla |
1900 |
1900 |
||
| 7. |
Inturkės pagrindinė mokykla |
200 |
200 |
||
| 8. |
Molėtų progimnazija |
3200 |
3200 |
||
| 9. |
Molėtų pradinė mokykla |
6000 |
3600 |
2400 |
|
| 10. |
Kijėlių specialus ugdymo centras |
4500 |
4500 |
||
| 11. |
Vaikų darželis-lopšelis „Saulutė" |
36700 |
9700 |
27000 |
|
| 12. |
Vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis" |
55800 |
11800 |
44000 |
|
| 13. |
Molėtų menų mokykla |
17100 |
17100 |
||
| 14. |
Molėtų kūno kultūros ir sporto centras |
9900 |
9900 |
||
| 15. |
Molėtų švietimo centras |
35800 |
35800 |
||
| 16. |
Molėtų krašto muziejus |
7000 |
7000 |
||
| 17. |
Molėtų viešoji biblioteka |
1000 |
1000 |
||
| 18. |
Molėtų kultūros centras |
7050 |
5500 |
1550 |
|
| 19. |
Molėtų socialinės paramos centras |
3200 |
3200 |
||
| 20. |
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai |
2500 |
2500 |
||
| 21. |
Alantos senelių namai |
55500 |
500 |
55000 |
|
| Iš viso |
268050 |
101400 |
150600 |
16050 |
„
5. Pakeisti 5 priedą „Molėtų rajono savivaldybės 2015 m. administracijos biudžeto (be ilgalaikių paskolų) asignavimai pagal išlaidų rūšis (Eur)“ ir išdėstyti taip:
„
| Asignavimų pavadinimas |
Programos Nr. |
Patvirtinta 2015 m. |
| Savivaldybės administracija iš viso (be paskolų lėšų) |
6956476 |
|
| Savivaldybės veiklos vykdymas |
P2 |
1578450 |
| Rajono savivaldybės taryba |
60223 |
|
| Rajono savivaldybės administracija |
1518227 |
|
| Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas, iš jų: |
795889 |
|
| Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa |
P1 |
135832 |
| Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa |
P2 |
299145 |
| Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa |
P3 |
91656 |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa |
P8 |
32879 |
| Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa |
P7 |
236377 |
| Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos |
P7 |
20120 |
| Socialinės ir piniginės paramos teikimas |
P7 |
1086000 |
| Lėšos likusių be globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose |
P7 |
70000 |
| Lėšos moksleivių pavėžėjimui |
P5 |
18500 |
| Miesto ir gyvenviečių viešasis ūkis |
P3 |
475441 |
| Miesto ir gyvenviečių gatvių apšvietimas |
P3 |
100200 |
| Mokinio krepšelio lėšos |
P5 |
32247 |
| Lėšos reprezentacijai |
P2 |
23000 |
| Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas |
P6 |
51000 |
| Smulkaus verslo ir turizmo rėmimo programa |
P1 |
55028 |
| Lėšos investicinių planų rengimui, projektavimui ir turto registravimui |
P3 |
160000 |
| Lėšos suaugusiųjų neakivaizdiniam mokymui (mokinio krepš.) |
P5 |
21298 |
| Subsidija Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivio transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti |
P3 |
160000 |
| Lėšos dengti nuostoliams dėl sumažintos miesto pirties ir tualeto paslaugos kainos |
P3 |
11500 |
| Viešosios tvarkos ir eismo užtikrinimas Molėtų rajone |
P2 |
3000 |
| Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims |
P7 |
4000 |
| Socialinių projektų kofinansavimas |
P7 |
4370 |
| Aplinkos apsaugos rėmimo programa |
P4 |
46648 |
| Lėšos už teikiamas paslaugas |
P2 |
17588 |
| Administracijos direktoriaus rezervas |
P2 |
10000 |
| Lėšos VIP investicijoms finansuoti, iš jų: |
P3 |
810936 |
| „Molėtų kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Molėtų krašto muziejaus) Inturkės g. 4., Molėtai rekonstravimas" |
289620 |
|
| „Stadiono rekonstravimas Molėtų mieste" |
347544 |
|
| „Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo VšĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose" |
173772 |
|
| Lėšos nekilnojamojo turto remontui |
P3 |
25580 |
| Lėšos turto įsigijimui |
P3 |
31000 |
| lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
P3 |
1260576 |
| Lėšos bendruomenės projekto finansavimui |
P3 |
800 |
| Lėšos būsto pritaikymo neįgaliems programos finansavimui |
P7 |
9000 |
| Lėšos socialinio būsto įsigijimui ir remontui |
P7 |
55271 |
| Lėšos iš valstybinės žemės realizavimo |
P3 |
3455 |
| Lėšos 2014 m. įsiskolinimo dengimui |
P3 |
15579 |
„