Aprašas: rajono nespalvotas

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 28 d. Nr. K-4

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, 22, 23, 24, 25 straipsniais, 26 straipsnio 4 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3, 4 straipsniais, 13 straipsnio 3 dalimi, Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 16 d. sprendimu Nr. K-222 „Dėl Alytaus rajono savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų piniginių išteklių administravimo ir savivaldybės biudžeto vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-29 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų neformaliajam vaikų švietimui, 2017 metais paskirstymo pagal savivaldybes, patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ĮV-22 „Dėl valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje numatytų kapitalo investicijų 2017 metų paskirstymo pakal kultūros srities investicijų projektus“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-67 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti, 2017 metais paskirstymo pagal savivaldybes, patvirtinimo“, Alytaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.  Patvirtinti Alytaus rajono savivaldybės 2017 metų biudžetą:

1.1. 18522,7 tūkst. Eur pajamų ir 1242,2 tūkst. Eur apyvartos lėšų (1 priedas);

1.2. 1242,2 tūkst. Eur 2016 metais nepanaudotų biudžeto lėšų paskirstymą (3 priedas);

1.3. 18393,4 tūkst. Eur asignavimų pagal asignavimų valdytojus (4 priedas), iš jų:

1.3.1. 6475,9 tūkst. Eur darbo užmokesčio fondui;

1.3.2. 945,7 tūkst. Eur turtui įsigyti;

1.3.3. 12296,8 tūkst. Eur kitoms savivaldybės reikmėms finansuoti pagal asignavimų valdytojus (5 priedas);

1.3.3.1. 186,2 tūkst. Eur specialiosios tikslinės dotacijos perduotoms įstaigoms išlaikyti (51 priedas);

1.3.3.2. 312 tūkst. Eur bendrosios dotacijos kompensacija (52 priedas);

1.3.3.3. 149 tūkst. Eur valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti (53 priedas);

1.3.4. 2101 tūkst. Eur valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (6 priedas);

1.3.5. 3563,7 tūkst. Eur klasės krepšeliui finansuoti pagal asignavimų valdytojus (7 priedas);

1.3.6. 431,9 tūkst. Eur biudžetinių įstaigų gautoms pajamoms už suteiktas paslaugas (8 priedas);

1.3.7. asignavimai pagal programas (9 priedas);

1.3.8. numatomi vykdyti 2017 metais investiciniai projektai (10 priedas);

1.3.9. seniūnijų veiklos planų finansavimas (11 priedas).

2Patvirtinti asignavimų valdytojų sąrašą (2 priedas).

3Pavesti biudžetinių įstaigų vadovams:

3.1. sudarant 2017 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamas lėšas 2017 metų sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

3.2. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia dengti įsiskolinimus;

3.3. biudžeto asignavimus naudoti taip, kad 2018 m. sausio 1 d. įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) būtų ne didesnis už  2017 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

4Biudžeto lėšos asignavimų valdytojams pervedamos pagal faktiškai gautas paslaugas, atliktus darbus arba įsigytas prekes. Pateikiant paraiškas Finansų ir investicijų skyriui, privaloma nurodyti išlaidas pagal valstybės funkciją, ekonominę klasifikaciją ir finansavimo šaltinį.

5. Savivaldybės vykdomų projektų išlaidos, apmokėtos iš savivaldybės biudžeto ir tais pačiais biudžetiniais metais susigrąžintos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, turi būti atkuriamos kaip savivaldybės biudžeto išlaidos. Kompensacinės lėšos, gautos ankstesniais biudžetiniais metais už įgyvendinamus investicinius projektus, priskiriamos prie pajamų, ekonominė klasifikacija 1.3.3. „Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos“, ir pervedamos į savivaldybės biudžetinę sąskaitą                             Nr. LT437300010129513488, esančią AB „Swedbank“ banke.

6. Savivaldybės tarybai patvirtinus savivaldybės biudžetą, savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų patvirtina savo vykdomas programas ir vykdomų programų priemonių sąmatas pagal programų finansavimo šaltinius, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus bei ketvirtinį paskirstymą.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Algirdas Vrubliauskas

 

 


 

Alytaus rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d.

sprendimo Nr. K-4

1 priedas

 

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS

 

tūkst. Eur

Pajamų klasifikacijos kodas

Pajamų pavadinimas

Pajamų planas

1

2

3

1.1

MOKESČIAI

11553,0

1.1.1.

Pajamų ir pelno mokesčiai

10529,0

1.1.1.1

Gyventojų pajamų mokestis, iš viso

10529,0

1.1.3.

Turto mokesčiai

386,0

1.1.3.1.

Žemės mokestis

280,0

1.1.3.1.1.1.

Fizinių asmenų mokestis

270,0

1.1.3.1.1.2.

Juridinių asmenų mokestis

10,0

1.1.3.2.

Paveldimo turto mokestis

3,0

1.1.3.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

103,0

1.1.3.3.1.1.

Fizinių asmenų mokestis

10,0

1.1.3.3.1.2.

Juridinių asmenų mokestis

93,0

1.1.4.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

638,0

1.1.4.7.1.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

21,0

1.1.4.7.2.

Rinkliavos, iš jų:

617,0

1.1.4.7.2.1

Valstybės rinkliavos

35,0

1.1.4.7.2.2

Vietinės rinkliavos

582,0

1.3.

DOTACIJOS

6441,8

1.3.3.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos

4,7

1.3.3.1.

Einamiesiems tikslams

4,7

1.3.3.1.1.1.

Einamiesiems tikslams

4,7

1.3.4.

Dotacijos iš kitų valdymo lygių

6437,1

1.3.4.1.

Einamiesiems tikslams

6288,1

1.3.4.1.1.1

Speciali tikslinė dotacija

5850,9

Valstybinėms funkcijoms atlikti, iš jų:

2101,0

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

0,1

Civilinei saugai

18,0

Civilinės būklės aktams registruoti

23,9

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

146,4

Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

9,6

Duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

0,6

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

9,8

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti

0,5

Jaunimo teisių apsaugai

13,7

Melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui

166,3

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

3,8

Priešgaisrinei saugai

586,4

Savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

0,1

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

9,4

Socialinei paramai mokiniams

274,0

Socialinėms paslaugoms

283,3

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

169,4

Vaikų teisių apsaugai

63,1

Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

3,7

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

8,0

Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti

84,7

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

226,2

Klasės krepšeliui finansuoti

3563,7

Kita tikslinė dotacija

186,2

1.3.4.1.1.2

Bendrosios dotacijos kompensacija

312,0

1.3.4.1.1.4.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

125,2

1.3.4.2.

Kapitalui formuoti

149,0

1.3.4.2.1.1.

Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti

149,0

1.4.

KITOS PAJAMOS

525,9

1.4.1.

Turto pajamos

90,0

1.4.1.4.

Nuoma

90,0

1.4.1.4.1.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius

70,0

1.4.1.4.2.1.

Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

10,0

1.4.1.4.2.2.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

10,0

1.4.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

431,9

1.4.2.1.

Pajamos už prekes ir paslaugas

431,9

1.4.2.1.2.1.

Pajamos už patalpų nuomą

121,7

1.4.2.1.4.1.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

32,7

1.4.2.1.5.2.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

277,5

1.4.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

2,0

1.4.5.

Kitos neišvardytos pajamos

2,0

4.

SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU

2,0

4.1.1.5.1.

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

2,0

VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI

18522,7

2016 metais nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos)

1242,2

Įšaldytosios lėšos BAB banke „Snoras“

3174,3

______________________________

 


 

Alytaus rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d.

sprendimo Nr. K-4

2 priedas

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2017 METŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojo pavadinimas

1

Alytaus rajono savivaldybės kontrolierius (toliau - Savivaldybės kontrolierius)

2

Alytaus r. Alovės pagrindinės mokyklos direktorius (toliau - Alovės pagrindinės mokyklos direktorius)

3

Alytaus rajono Butrimonių vaikų darželio direktorius (toliau - Butrimonių vaikų darželio direktorius)

4

Alytaus r. Butrimonių gimnazijos direktorius (toliau - Butrimonių gimnazijos direktorius)

5

Alytaus rajono Daugų kultūros centro direktorius (toliau - Daugų kultūros centro direktorius)

6

Alytus r. meno ir sporto mokyklos direktorius (toliaus - Meno ir sporto mokyklos direktorius)

7

Alytaus rajono Daugų vaikų darželio direktorius (toliau - Daugų vaikų darželio direktorius)

8

Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius (toliau - Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius)

9

Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimazijos direktorius (toliau - Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimazijos direktorius)

10

Alytaus r. Kumečių pagrindinės mokyklos direktorius (toliau - Kumečių pagrindinės mokyklos direktorius)

11

Alytaus r. Makniūnų mokyklos - daugiafunkcio centro direktorius (toliau - Makniūnų mokyklos - daugiafunkcio centro direktorius)

12

Alytaus r. Miroslavo gimnazijos direktorius (toliau - Miroslavo gimnazijos direktorius)

13

Alytaus r. Pivašiūnų gimazijos direktorius (toliau - Pivašiūnų gimazijos direktorius)

14

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namų direktorius (toliau - Pivašiūnų globos namų direktorius)

15

Alytaus rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktorius (toliau - Priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktorius)

16

Alytaus r. Punios mokyklos – daugiafunkcio centro direktorius (toliau - Punios mokyklos – daugiafunkcio centro direktorius)

17

Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorius (toliau - Savivaldybės administracijos direktorius)

18

Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų direktorius (toliau - Miroslavo globos namų direktorius)

19

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius (toliau - Visuomenės sveikatos biuro direktorius)

20

Alytaus r. Simno gimnazijos direktorius (toliau - Simno gimnazijos direktorius)

21

Alytaus rajono Simno kultūros centro direktorius (toliau - Simno kultūros centro direktorius)

22

Alytaus rajono Simno vaikų darželio direktorius (toliau - Simno vaikų darželio direktorius)

23

Alytaus rajono Simno specialiosios mokyklos direktorius (toliau - Simno specialiosios mokyklos direktorius)

24

Alytaus r. Ūdrijos mokyklos – daugiafunkcio centro direktorius (toliau - Ūdrijos mokyklos – daugiafunkcio centro direktorius)

25

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius (toliau - Viešosios bibliotekos direktorius)

_________________________________________


 

Alytaus rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d.

sprendimo Nr. K-4

3 priedas

 

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METAIS NEPANAUDOTŲ BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS

 

tūkst. Eur

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojų pavadinimas

Progra-mos kodas

Priemonės pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Iš viso

Iš jų išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2016-12-31 įsiskolinimams dengti

1

Savivaldybės administracijos direktorius

02

Paskolų grąžinimas

01.03.02.01.

869,7

869,7

Savivaldos institucijų veiklos programos įgyvendinimas

01.01.01.02.

0,9

0,9

Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimas

01.03.02.09.

6,8

6,8

4,7

Savivaldybės administracijos veiklos programos įgyvendinimas

01.03.02.09.

16,1

16,1

Negyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas)

01.03.02.01.

2,5

2,5

Civilinės būklės aktų registravimas

01.06.01.02.

0,4

0,4

05

Daugiatikslių plėtros projektų įgyvendinimas

04.07.04.01.

2,2

2,2

06

Komunalinio ūkio skyriaus veiklos organizavimas

06.06.01.09.

0,3

0,3

Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra

06.04.01.01.

8,3

8,3

Kelių transporto plėtra

04.05.01.02.

0,9

0,9

07

Aplinkos apsaugos specialisto veiklos organizavimas

05.06.01.09.

0,1

0,1

Atliekų tvarkymo programa (ARATC)

05.01.01.01.

40,4

40,4

Sanitarija ir aplinkos tvarkymas

05.01.01.01.

0,2

0,2

08

Kultūros darbuotojų veiklos organizavimas

08.06.01.09.

0,1

0,1

09

Neformalus vaikų švietimas (ES)

09.08.01.01.

1,1

1,1

Švietimo darbuotojų veiklos organizavimas

09.08.01.09.

0,2

0,2

10

Mobiliosios darbo grupės spręsti vaiko ir asmens teisių apsaugos klausimus Alytaus rajone finansavimas

10.01.02.40.

0,1

0,1

Priklausomybės ligų mažinimas Alytaus rajono savivaldybėje

07.06.01.02.

0,1

0,1

Socialinės paramos skyriaus veiklos organizavimas

10.09.01.09.

0,6

0,6

Vežėjų negautoms pajamoms kompensuoti

10.02.01.40.

8,5

8,5

Vaikų globėjų rėmimas

10.04.01.01.

8,2

8,2

Socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams

10.07.01.01.

12,0

12,0

Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų mokėjimas

10.07.01.01.

7,9

7,9

Priemonės susijusios su socialiai pažeidžiamais asmenims

10.07.01.02.

0,1

0,1

2

Savivaldybės kontrolierius

02

Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas

01.01.01.03.

1,0

1,0

0,8

3

Simno kultūros centro direktorius

08

Simno kultūros centro veiklos užtikrinimas

08.02.01.08.

2,6

2,6

4

Daugų kultūros centro direktorius

08

Daugų kultūros centro veiklos užtikrinimas

08.02.01.08.

0,5

0,5

5

Viešosios bibliotekos direktorius

08

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08.02.01.01.

1,5

1,5

6

Simno vaikų darželio direktorius

09

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.01.01.01.

0,2

0,2

7

Miroslavo gimnazijos direktorius

09

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.01.01.01.

0,1

0,1

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

0,9

0,9

8

Meno ir sporto mokyklos direktorius

09

Neformalusis vaikų ugdymas

09.05.01.01.

0,1

0,1

9

Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

5,6

5,6

10

Simno gimnazijos direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

3,1

3,1

11

Pivašiūnų gimnazijos direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

1,1

1,1

12

Punios mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

0,1

0,1

13

Ūdrijos mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

0,1

0,1

14

Butrimonių gimnazijos direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

0,3

0,3

15

Kumečių pagrindinės mokyklos direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

0,5

0,5

16

Alovės pagrindinės mokyklos direktorius

09

Mokinių vežimo organizavimas

09.06.01.01.

0,1

0,1

17

Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

0,5

0,5

Iš viso:

1006,0

135,4

5,5

870,6

Tikslinės paskirties lėšų likutis

18

Savivaldybės administracijos direktorius

02

Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (pajamos už paslaugas)

01.03.03.02.

0,1

0,1

03

Kadastro ir registro duomenų tvarkymas

01.03.02.01.

6,3

6,3

06

Socialinio būsto plėtra (pajamos už paslaugas)

06.01.01.01.

130,4

130,4

07

Žemės ūkio funkcijų administravimas (pajamos už paslaugas)

04.02.01.04.

0,6

0,6

07

Atliekų tvarkymo programa (ARATC)

05.01.01.01.

9,6

9,6

07

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

05.03.01.01.

54,8

54,8

19

Viešosios bibliotekos direktorius

08

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas (pajamos už paslaugas)

08.02.01.01.

0,1

0,1

20

Meno ir sporto mokyklos direktorius

09

Neformalusis vaikų ugdymas (pajamos už paslaugas)

09.05.01.01.

1,9

1,9

21

Alovės pagrindinės mokyklos direktorius

09

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas)

09.01.01.01.

0,3

0,3

22

Simno gimnazijos direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas)

09.02.02.01.

0,2

0,2

23

Miroslavo globos namų direktorius

09

Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų veiklos organizavimas (pajamos už paslaugas)

10.02.01.03.

31,9

31,9

24,3

Iš viso:

236,2

105,8

24,3

130,4

Iš viso:

1242,2

241,2

29,8

1001,0

Įšaldytosios lėšos BAB banke "Snoras"

3174,3

_______________________________


 

Alytaus rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d.

sprendimo Nr. K-4

4 priedas

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

 

tūkst. Eur

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojų pavadinimas

Progra-mos kodas

Priemonės pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Iš viso

Iš jų išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Savivaldybės administracijos direktorius

01

Vaikų teisių apsauga (VDF)

10.09.01.01.

63,1

63,1

44,6

0,0

Jaunimo teisių apsauga (VDF)

10.09.01.01.

13,7

13,7

9,6

0,0

02

Savivaldos institucijų veiklos programos įgyvendinimas

01.01.01.02.

295,0

291,5

99,7

3,5

Savivaldybės administracijos veiklos programos įgyvendinimas

01.03.02.09.

1581,2

1550,4

877,6

30,8

Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimas

01.03.02.09.

2,4

2,4

2,3

0,0

Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimas (BDK)

01.03.02.09.

27,0

27,0

20,6

0,0

Palūkanų už paskolas mokėjimas

01.07.01.01.

100,0

100,0

0,0

0,0

Negyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas)

01.03.02.01.

100,0

97,0

0,0

3,0

Gyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas)

01.03.02.01.

7,0

6,0

0,0

1,0

Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas

01.03.03.02.

10,3

10,3

6,6

0,0

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas (VDF)

01.03.03.02.

0,5

0,5

0,4

0,0

Duomenų Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikimas (VDF)

01.03.03.02.

0,6

0,6

0,5

0,0

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

01.06.01.02.

9,6

9,6

7,3

0,0

Civilinės būklės aktų registravimas

01.06.01.02.

32,1

32,1

22,0

0,0

Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa

01.06.01.04.

29,0

29,0

0,0

0,0

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF)

01.06.01.02.

9,8

9,8

2,5

0,0

Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje

01.06.01.02.

5,5

5,5

0,0

0,0

Įsigytų objektų iš ES lėšų draudimas

01.06.01.02.

11,0

11,0

0,0

0,0

Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją (VDF)

02.01.01.04.

9,6

9,6

6,6

0,0

Civilinė sauga (VDF)

02.02.01.01.

18,0

18,0

11,2

0,0

03

Kadastro ir registro duomenų tvarkymas

01.03.02.01.

73,7

73,7

0,0

0,0

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)

01.06.01.07.

0,1

0,1

0,0

0,0

04

Ryšių su užsieniu plėtojimas

04.07.04.01.

10,0

10,0

0,0

0,0

Visuomenės informavimas

08.03.01.01.

27,2

27,2

0,0

0,0

05

Visuomenės saugumo projektų finansavimas

03.06.01.01.

8,7

8,7

0,0

0,0

Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas

04.01.01.01.

50,0

50,0

0,0

0,0

Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas

04.07.03.01.

14,6

14,6

0,0

0,0

Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nario mokestis

04.07.03.01.

0,6

0,6

0,0

0,0

Medžių drožlių gamybos modernizavimas

04.07.04.01.

23,4

0,0

0,0

23,4

Daugiatikslių plėtros projektų įgyvendinimas

04.07.04.01.

666,2

53,8

0,0

612,4

Sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos įgyvendinimas

06.06.01.01.

7,2

7,2

0,0

0,0

Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas (VDF)

10.05.01.01.

146,4

146,4

4,8

0,0

06

Kelių transporto plėtra

04.05.01.02.

894,6

894,6

0,0

0,0

Daugiabučių namų renovacijos rėmimas

04.07.04.01.

5,8

5,8

0,0

0,0

Komunalinio ūkio plėtra

06.02.01.01.

436,8

436,8

0,0

0,0

Alytaus rajono savivaldybės įmonės "Simno komunalininkas" technikos įsigijimas

06.02.01.01.

60,0

60,0

0,0

0,0

Vandens tiekimas

06.03.01.01.

67,0

0,0

0,0

67,0

Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra

06.04.01.01.

177,3

177,3

0,0

0,0

Komunalinio ūkio skyriaus veiklos organizavimas

06.06.01.09.

74,8

74,8

54,1

0,0

07

Melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas (VDF)

04.02.01.01.

166,3

166,3

9,2

0,0

Žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų finansavimas

04.02.01.03.

58,0

58,0

0,0

0,0

Žemės ūkio funkcijoms atlikti (VDF)

04.02.01.04.

226,2

226,2

137,3

0,0

Žemės ūkio funkcijų administravimas (pajamos už paslaugas)

04.02.01.04.

1,3

1,3

0,0

0,0

Atliekų tvarkymo programa (ARATC)

05.01.01.01.

580,0

580,0

0,0

0,0

Sanitarija ir aplinkos tvarkymas

05.01.01.01.

76,5

76,5

0,0

0,0

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

05.03.01.01.

41,0

41,0

0,0

0,0

Aplinkos apsaugos specialisto veiklos organizavimas

05.06.01.09.

8,3

8,3

5,6

0,0

08

Paminklosauga

08.02.01.07.

20,3

20,3

0,0

0,0

Alytaus rajono savivaldybės Daugų kultūros centro Butrimonių filialo pastato patalpų, Vytauto g. 31, Butrimonių mst., Alytaus rajone, rekonstravimas (VIP)

08.02.01.08.

149,0

0,0

0,0

149,0

Alytaus rajono savivaldybės kultūros plėtros projektų finansavimas

08.04.01.01.

40,0

40,0

0,0

0,0

Alytaus rajono savivaldybės kaimo jaunimo pilietiškumo ugdymo ir laisvalaikio užimtumo programa „Jaunimas kaimui“

08.04.01.01.

3,0

3,0

0,0

0,0

Religinių bendruomenių projektų finansavimas

08.04.01.02.

20,0

20,0

0,0

0,0

Kultūros įstaigų centralizuotos priemonės

08.02.01.08.

14,0

14,0

0,0

0,0

Kultūros darbuotojų veiklos organizavimas

08.06.01.09.

26,1

26,1

16,7

0,0

Kultūros centralizuotos priemonės

08.06.01.09.

3,2

1,6

0,0

1,6

09

Alytaus rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų finansavimas

08.04.01.01.

35,0

35,0

0,0

0,0

Švietimo įstaigų centralizuotos priemonės

09.02.02.01.

168,0

118,0

0,0

50,0

Specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas (ML)

09.05.01.03.

16,0

16,0

0,0

0,0

Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinis pagalbos centro likvidavimas

09.05.01.03.

11,7

11,7

0,0

0,0

Moksleivių užimtumo projektų finansavimas

09.06.01.01.

5,8

5,8

0,0

0,0

Studijų rėmimo fondo finansavimas

09.08.01.01.

10,0

10,0

0,0

0,0

Švietimo centralizuotos priemonės

09.08.01.01.

9,3

9,3

0,0

0,0

Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų gerinimas (speciali tikslinė dotacija)

09.08.01.01.

84,6

84,6

0,0

0,0

Neformalus vaikų švietimas

09.08.01.01.

45,3

45,3

0,0

0,0

Švietimo darbuotojų veiklos organizavimas

09.08.01.09.

65,0

65,0

47,0

0,0

10

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF)

01.06.01.02.

3,7

3,7

2,3

0,0

Dantų protezavimas

07.01.03.01.

12,0

12,0

0,0

0,0

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos vykdymas

07.04.01.02.

5,8

5,8

0,0

0,0

Sveikatos priežiūros paslaugų programos vykdymas

07.04.01.02.

1,5

1,5

0,0

0,0

Priklausomybės ligų mažinimas Alytaus rajono savivaldybėje

07.06.01.02.

2,8

2,8

0,0

0,0

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti (VDF)

07.06.01.02.

3,8

3,8

1,8

0,0

Ligų prevencijos ir ankstyvos diagnostikos gerinimas Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninėje

07.06.01.02.

30,0

30,0

0,0

0,0

Savivaldybės sveikatos apsaugos specialisto išlaikymas

07.06.01.09.

9,4

9,4

6,9

0,0

Socialinėms paslaugoms (VDF)

10.01.02.40.

145,4

145,4

109,0

0,0

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

10.04.01.40.

10,1

10,1

7,7

0,0

Laidojimo pašalpų administravimas (VDF)

10.07.01.01.

4,9

4,9

3,7

0,0

Neįgaliųjų rėmimas

10.09.01.01.

8,2

8,2

0,0

0,0

Maisto nepasiturintiems tiekimas

10.09.01.01.

8,0

8,0

0,0

0,0

Socialinės paramos skyriaus veiklos organizavimas

10.09.01.09.

122,0

122,0

86,5

0,0

Neįgaliųjų išlaikymas globos įstaigose

10.01.02.02.

60,0

60,0

0,0

0,0

Socialinėms paslaugoms (VDF)

10.01.02.40.

137,9

137,9

0,0

0,0

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų  vaikams ir jų šeimoms socialinių paslaugų įstaigose finansavimas

10.01.02.40.

6,8

6,8

0,0

0,0

Mobiliosios darbo grupės spręsti vaiko ir asmens teisių apsaugos klausimus Alytaus rajone finansavimas

10.01.02.40.

9,9

9,9

0,0

0,0

Senatvės pagalbos pašalpos ir senelių išlaikymas globos įstaigose

10.02.01.03.

11,0

11,0

0,0

0,0

Vežėjų negautoms pajamoms kompensuoti

10.02.01.40.

281,5

281,5

0,0

0,0

Vaikų išlaikymas globos įstaigose

10.04.01.01.

110,0

110,0

0,0

0,0

Vaikų globėjų rėmimas

10.04.01.01.

136,8

136,8

0,0

0,0

Socialinei paramai mokiniams (VDF)

10.04.01.40.

54,6

54,6

0,0

0,0

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (VDF)

10.07.01.01.

1,2

1,2

0,0

0,0

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms (VDF)

10.07.01.01.

0,1

0,1

0,0

0,0

Laidojimo pašalpų mokėjimas (VDF)

10.07.01.01.

163,3

163,3

0,0

0,0

Socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams (BDK)

10.07.01.01.

282,0

282,0

0,0

0,0

Socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams

10.07.01.01.

1759,6

1759,6

0,0

0,0

Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų mokėjimas

10.07.01.01.

167,0

167,0

0,0

0,0

Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims

10.07.01.01.

41,0

41,0

0,0

0,0

Priemonės susijusios su socialiai pažeidžiamais asmenims

10.07.01.02.

3,9

3,9

0,0

0,0

Kitos socialinės apsaugos funkcijos ir priemonės

10.07.01.02.

10,0

10,0

0,0

0,0

Asmens higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų bendruomenėje finansavimas

10.09.01.01.

48,0

48,0

0,0

0,0

Iš viso:

10605,9

9664,2

1604,1

941,7

2

Alytaus rajono savivaldybės kontrolierius

02

Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas

01.01.01.04.

61,1

61,1

44,7

0,0

Iš viso:

61,1

61,1

44,7

0,0

3

Priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktorius

02

Priešgaisrinė sauga

03.02.01.01.

587,9

587,9

423,5

0,0

Iš viso:

587,9

587,9

423,5

0,0

4

Daugų kultūros centro direktorius

08

Daugų kultūros centro veiklos užtikrinimas

08.02.01.08.

175,0

175,0

102,0

0,0

Iš viso:

175,0

175,0

102,0

0,0

5

Simno kultūros centro direktorius

08

Simno kultūros centro veiklos užtikrinimas

08.02.01.08.

140,3

140,3

80,2

0,0

Iš viso:

140,3

140,3

80,2

0,0

6

Viešosios bibliotekos direktorius

08

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08.02.01.01.

545,1

545,1

348,3

0,0

Iš viso:

545,1

545,1

348,3

0,0

7

Visuomenės sveikatos biuro direktorius

07

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos organizavimas

07.04.01.02.

112,2

112,2

73,4

0,0

Iš viso:

112,2

112,2

73,4

0,0

8

Meno ir sporto mokyklos direktorius

09

Neformalusis vaikų ugdymas

09.05.01.01.

296,5

296,5

196,2

0,0

Iš viso:

296,5

296,5

196,2

0,0

9

Punios mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

241,6

241,6

167,5

0,0

08

Alytaus r. Punios mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos oganizavimas

08.06.01.09.

17,0

17,0

13,0

0,0

10

Alytaus r. Punios mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos oganizavimas

10.09.01.09.

3,1

3,1

2,4

0,0

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

6,0

6,0

0,0

0,0

Iš viso:

267,7

267,7

182,9

0,0

10

Butrimonių vaikų darželio direktorius

09

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.01.01.01.

118,9

118,9

70,4

0,0

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

2,0

2,0

Iš viso:

120,9

120,9

70,4

0,0

11

Daugų vaikų darželio direktorius

09

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.01.01.01.

115,6

115,6

63,6

0,0

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

2,4

2,4

Iš viso:

118,0

118,0

63,6

0,0

12

Simno vaikų darželio direktorius

09

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.01.01.01.

130,6

130,6

74,4

0,0

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

3,5

3,5

Iš viso:

134,1

134,1

74,4

0,0

13

Alovės pagrindinės mokyklos direktorius

09

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.01.01.01.

55,8

55,8

21,1

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

330,0

330,0

220,2

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

09.06.01.01.

0,5

0,5

0,0

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

22,0

22,0

Iš viso:

408,3

408,3

241,3

0,0

14

Kumečių pagrindinės mokyklos direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

212,0

212,0

145,2

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

09.06.01.01.

0,3

0,3

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

12,0

12,0

Iš viso:

224,3

224,3

145,2

0,0

15

Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

254,2

254,2

170,8

0,0

Alytaus r. Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos organizavimas

08.06.01.09.

8,5

8,5

6,5

0,0

10.09.01.09.

3,1

3,1

2,4

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

09.06.01.01.

0,0

0,0

0,0

0,0

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

14,2

14,2

Iš viso:

280,0

280,0

179,7

0,0

16

Ūdrijos mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

195,0

195,0

131,7

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

09.06.01.01.

0,5

0,5

0,0

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

8,0

8,0

Iš viso:

203,5

203,5

131,7

0,0

17

Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

448,1

448,1

304,1

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

09.06.01.01.

0,9

0,9

0,0

08

Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija veiklos organizavimas

08.06.01.09.

18,5

18,5

14,1

0,0

10

10.09.01.09.

3,1

3,1

2,4

0,0

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

15,0

15,0

Iš viso:

485,6

485,6

320,6

0,0

18

Miroslavo gimnazijos direktorius

09

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.01.01.01.

44,2

44,2

17,3

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

492,3

492,3

335,8

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

09.06.01.01.

5,0

5,0

0,0

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

29,2

29,2

Iš viso:

570,7

570,7

353,1

0,0

19

Pivašiūnų gimnazijos direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

503,2

503,2

326,5

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

09.06.01.01.

0,3

0,3

0,0

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

20,0

20,0

Iš viso:

523,5

523,5

326,5

0,0

20

Butrimonių gimnazijos direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

503,4

503,4

339,6

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

09.06.01.01.

0,2

0,2

0,0

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

18,0

18,0

Iš viso:

521,6

521,6

339,6

0,0

21

Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

538,3

538,3

361,5

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

09.06.01.01.

6,0

6,0

0,0

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

24,0

24,0

Iš viso:

568,3

568,3

361,5

0,0

22

Simno gimnazijos direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

632,0

632,0

414,1

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

09.06.01.01.

0,3

0,3

0,0

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

33,0

33,0

Iš viso:

665,3

665,3

414,1

0,0

23

Simno specialioji mokyklos direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

369,9

369,9

214,2

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

09.06.01.01.

0,1

0,1

0,0

Iš viso:

370,0

370,0

214,2

0,0

24

Miroslavo globos namų direktorius

10

Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų veiklos organizavimas

10.02.01.03.

295,3

291,3

137,7

4,0

Iš viso:

295,3

291,3

137,7

4,0

25

Pivašiūnų globos namų direktorius

10

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namų veiklos organizavimas

10.02.01.03.

112,3

112,3

47,0

0,0

Iš viso:

112,3

112,3

47,0

0,0

Iš viso asignavimų:

18393,4

17447,7

6475,9

945,7

26

Savivaldybės administracijos direktorius

02

Paskolų grąžinimas

01.03.02.01.

129,3

129,3

Iš viso:

18522,7

17447,7

6475,9

1075,0

____________________________


 

Alytaus rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d.

sprendimo Nr. K-4

5 priedas

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI KITOMS SAVIVALDYBĖS REIKMĖMS FINANSUOTI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

 

tūkst. Eur

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojų pavadinimas

Progra-mos kodas

Priemonės pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Iš viso

Iš jų išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Savivaldybės administracijos direktorius

02

Savivaldos institucijų veiklos programos įgyvendinimas

01.01.01.02.

295,0

291,5

99,7

3,5

Savivaldybės administracijos veiklos programos įgyvendinimas

01.03.02.09.

1581,2

1550,4

877,6

30,8

Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimas

01.03.02.09.

2,4

2,4

2,3

0,0

Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimas (BDK)

01.03.02.09.

27,0

27,0

20,6

0,0

Palūkanų už paskolas mokėjimas

01.07.01.01.

100,0

100,0

0,0

0,0

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

01.06.01.02.

1,6

1,6

1,2

0,0

Civilinės būklės aktų registravimas

01.06.01.02.

8,2

8,2

4,2

0,0

Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa

01.06.01.04.

29,0

29,0

0,0

0,0

Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje

01.06.01.02.

5,5

5,5

0,0

0,0

Įsigytų objektų iš ES lėšų draudimas

01.06.01.02.

11,0

11,0

0,0

0,0

03

Kadastro ir registro duomenų tvarkymas

01.03.02.01.

73,7

73,7

0,0

0,0

04

Ryšių su užsieniu plėtojimas

04.07.04.01.

10,0

10,0

0,0

0,0

Visuomenės informavimas

08.03.01.01.

27,2

27,2

0,0

0,0

05

Visuomenės saugumo projektų finansavimas

03.06.01.01.

8,7

8,7

0,0

0,0

Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas

04.01.01.01.

50,0

50,0

0,0

0,0

Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas

04.07.03.01.

14,6

14,6

0,0

0,0

Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nario mokestis

04.07.03.01.

0,6

0,6

0,0

0,0

Medžių drožlių gamybos modernizavimas

04.07.03.01.

23,4

0,0

0,0

23,4

Daugiatikslių plėtros projektų įgyvendinimas

04.07.04.01.

666,2

53,8

0,0

612,4

Sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos įgyvendinimas

06.06.01.01.

7,2

7,2

0,0

0,0

06

Kelių transporto plėtra

04.05.01.02.

894,6

894,6

0,0

0,0

Daugiabučių namų renovacijos rėmimas

04.07.04.01.

5,8

5,8

0,0

0,0

Komunalinio ūkio plėtra

06.02.01.01.

436,8

436,8

0,0

0,0

Alytaus rajono savivaldybės įmonės "Simno komunalininkas" technikos įsigijimas

06.02.01.01.

60,0

60,0

0,0

0,0

Vandens tiekimas

06.03.01.01.

67,0

0,0

0,0

67,0

Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra

06.04.01.01.

177,3

177,3

0,0

0,0

Komunalinio ūkio skyriaus veiklos organizavimas

06.06.01.09.

74,8

74,8

54,1

0,0

07

Žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų finansavimas

04.02.01.03.

58,0

58,0

0,0

0,0

Atliekų tvarkymo programa (ARATC)

05.01.01.01.

580,0

580,0

0,0

0,0

Sanitarija ir aplinkos tvarkymas

05.01.01.01.

76,5

76,5

0,0

0,0

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

05.03.01.01.

41,0

41,0

0,0

0,0

Aplinkos apsaugos specialisto veiklos organizavimas

05.06.01.09.

8,3

8,3

5,6

0,0

08

Paminklosauga

08.02.01.07.

20,3

20,3

0,0

0,0

Alytaus rajono savivaldybės Daugų kultūros centro Butrimonių filialo pastato patalpų, Vytauto g. 31, Butrimonių mst., Alytaus rajone, rekonstravimas (VIP)

08.02.01.08.

149,0

0,0

0,0

149,0

Alytaus rajono savivaldybės kultūros plėtros projektų finansavimas

08.04.01.01.

40,0

40,0

0,0

0,0

Alytaus rajono savivaldybės kaimo jaunimo pilietiškumo ugdymo ir laisvalaikio užimtumo programa „Jaunimas kaimui“

08.04.01.01.

3,0

3,0

0,0

0,0

Religinių bendruomenių projektų finansavimas

08.04.01.02.

20,0

20,0

0,0

0,0

Kultūros įstaigų centralizuotos priemonės

08.02.01.08.

14,0

14,0

0,0

0,0

Kultūros darbuotojų veiklos organizavimas

08.06.01.09.

26,1

26,1

16,7

0,0

Kultūros centralizuotos priemonės

08.06.01.09.

3,2

1,6

0,0

1,6

09

Alytaus rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų finansavimas

08.04.01.01.

35,0

35,0

0,0

0,0

Švietimo įstaigų centralizuotos priemonės

09.02.02.01.

168,0

118,0

0,0

50,0

Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinis pagalbos centro likvidavimas

09.05.01.03.

11,7

11,7

0,0

0,0

Moksleivių užimtumo projektų finansavimas

09.06.01.01.

5,8

5,8

0,0

0,0

Studijų rėmimo fondo finansavimas

09.08.01.01.

10,0

10,0

0,0

0,0

Švietimo centralizuotos priemonės

09.08.01.01.

5,2

5,2

0,0

0,0

Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų gerinimas (speciali tikslinė dotacija)

09.08.01.01.

84,6

84,6

0,0

0,0

Neformalus vaikų švietimas (ES)

09.08.01.01.

4,7

4,7

0,0

0,0

Neformalus vaikų švietimas (speciali tikslinė dotacija)

09.08.01.01.

40,6

40,6

0,0

0,0

Švietimo darbuotojų veiklos organizavimas

09.08.01.09.

65,0

65,0

47,0

0,0

10

Dantų protezavimas

07.01.03.01.

12,0

12,0

0,0

0,0

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos vykdymas

07.04.01.02.

5,8

5,8

0,0

0,0

Sveikatos priežiūros paslaugų programos vykdymas

07.04.01.02.

1,5

1,5

0,0

0,0

Priklausomybės ligų mažinimas Alytaus rajono savivaldybėje

07.06.01.02.

2,8

2,8

0,0

0,0

Ligų prevencijos ir ankstyvos diagnostikos gerinimas Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninėje

07.06.01.02.

30,0

30,0

0,0

0,0

Savivaldybės sveikatos apsaugos specialisto išlaikymas

07.06.01.09.

9,4

9,4

6,9

0,0

Neįgaliųjų rėmimas

10.09.01.01.

8,2

8,2

0,0

0,0

Maisto nepasiturintiems tiekimas

10.09.01.01.

8,0

8,0

0,0

0,0

Socialinės paramos skyriaus veiklos organizavimas

10.09.01.09.

122,0

122,0

86,5

0,0

Neįgaliųjų išlaikymas globos įstaigose

10.01.02.02.

60,0

60,0

0,0

0,0

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų  vaikams ir jų šeimoms socialinių paslaugų įstaigose finansavimas

10.01.02.40.

6,8

6,8

0,0

0,0

Mobiliosios darbo grupės spręsti vaiko ir asmens teisių apsaugos klausimus Alytaus rajone finansavimas

10.01.02.40.

9,9

9,9

0,0

0,0

Senatvės pagalbos pašalpos ir senelių išlaikymas globos įstaigose

10.02.01.03.

11,0

11,0

0,0

0,0

Vežėjų negautoms pajamoms kompensuoti

10.02.01.40.

281,5

281,5

0,0

0,0

Vaikų išlaikymas globos įstaigose

10.04.01.01.

110,0

110,0

0,0

0,0

Vaikų globėjų rėmimas

10.04.01.01.

136,8

136,8

0,0

0,0

Socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams (BDK)

10.07.01.01.

282,0

282,0

0,0

0,0

Socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams

10.07.01.01.

1759,6

1759,6

0,0

0,0

Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų mokėjimas

10.07.01.01.

167,0

167,0

0,0

0,0

Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims

10.07.01.01.

41,0

41,0

0,0

0,0

Priemonės susijusios su socialiai pažeidžiamais asmenims

10.07.01.02.

3,9

3,9

0,0

0,0

Kitos socialinės apsaugos funkcijos ir priemonės

10.09.01.01.

10,0

10,0

0,0

0,0

Asmens higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų bendruomenėje finansavimas

10.09.01.01.

48,0

48,0

0,0

0,0

Iš viso:

9256,0

8318,3

1222,4

937,7

2

Savivaldybės kontrolierius

02

Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas

01.01.01.04.

61,1

61,1

44,7

0,0

Iš viso:

61,1

61,1

44,7

0,0

3

Priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktorius

02

Priešgaisrinė sauga

03.02.01.01.

1,5

1,5

0,0

Iš viso:

1,5

1,5

0,0

0,0

4

Daugų kultūros centro direktorius

08

Daugų kultūros centro veiklos užtikrinimas

08.02.01.08.

169,0

169,0

102,0

0,0

Iš viso:

169,0

169,0

102,0

0,0

5

Simno kultūros centro direktorius

08

Simno kultūros centro veiklos užtikrinimas

08.02.01.08.

137,3

137,3

80,2

0,0

Iš viso:

137,3

137,3

80,2

0,0

6

Viešosios bibliotekos direktorius

08

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08.02.01.01.

542,1

542,1

348,3

0,0

Iš viso:

542,1

542,1

348,3

0,0

7

Visuomenės sveikatos biuro direktorius

10

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos organizavimas

07.04.01.02.

19,5

19,5

12,7

0,0

Iš viso:

19,5

19,5

12,7

0,0

8

Meno ir sporto mokyklos direktorius

09

Neformalusis vaikų ugdymas

09.05.01.01.

166,7

166,7

116,2

0,0

Iš viso:

166,7

166,7

116,2

0,0

9

Punios mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

102,4

102,4

62,3

0,0

08

Alytaus r. Punios mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos oganizavimas

08.06.01.09.

17,0

17,0

13,0

0,0

10

10.09.01.09.

3,1

3,1

2,4

0,0

Iš viso:

122,5

122,5

77,7

0,0

10

Butrimonių vaikų darželio direktorius

09

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.01.01.01.

53,5

53,5

27,4

0,0

Iš viso:

53,5

53,5

27,4

0,0

11

Daugų vaikų darželio direktorius

09

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.01.01.01.

45,1

45,1

22,1

0,0

Iš viso:

45,1

45,1

22,1

0,0

12

Simno vaikų darželio direktorius

09

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.01.01.01.

48,7

48,7

24,3

0,0

Iš viso:

48,7

48,7

24,3

0,0

13

Alovės pagrindinės mokyklos direktorius

09

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.01.01.01.

26,1

26,1

4,6

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

115,6

115,6

59,2

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

09.06.01.01.

0,5

0,5

0,0

Iš viso:

142,2

142,2

63,8

0,0

14

Kumečių pagrindinės mokyklos direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

64,1

64,1

33,8

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

09.06.01.01.

0,3

0,3

0,0

Iš viso:

64,4

64,4

33,8

0,0

15

Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

93,3

93,3

49,0

0,0

08

Alytaus r. Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos organizavimas

08.06.01.09.

8,5

8,5

6,5

0,0

10

10.09.01.09.

3,1

3,1

2,4

0,0

09

Mokinių vežimo organizavimas

09.06.01.01.

0,0

0,0

0,0

Iš viso:

104,9

104,9

57,9

0,0

16

Ūdrijos mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

74,5

74,5

40,8

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

09.06.01.01.

0,5

0,5

0,0

Iš viso:

75,0

75,0

40,8

0,0

17

Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

118,5

118,5

59,6

0,0

08

Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos veiklos organizavimas

08.06.01.09.

18,5

18,5

14,1

10

10.09.01.09.

3,1

3,1

2,4

09

Mokinių vežimo organizavimas

09.06.01.01.

0,9

0,9

0,0

Iš viso:

141,0

141,0

76,1

0,0

18

Miroslavo gimnazijos direktorius

09

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.01.01.01.

19,7

19,7

4,6

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

136,9

136,9

70,0

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

09.06.01.01.

5,0

5,0

0,0

Iš viso:

161,6

161,6

74,6

0,0

19

Pivašiūnų gimnazijos direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

149,5

149,5

63,1

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

09.06.01.01.

0,3

0,3

0,0

Iš viso:

149,8

149,8

63,1

0,0

20

Butrimonių gimnazijos direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

147,4

147,4

74,7

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

09.06.01.01.

0,2

0,2

0,0

Iš viso:

147,6

147,6

74,7

0,0

21

Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

138,9

138,9

66,1

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

09.06.01.01.

6,0

6,0

0,0

Iš viso:

144,9

144,9

66,1

0,0

22

Simno gimnazijos direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

158,2

158,2

70,3

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

09.06.01.01.

0,3

0,3

0,0

Iš viso:

158,5

158,5

70,3

0,0

23

Simno specialioji mokyklos direktorius

09

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

09.02.02.01.

186,2

186,2

74,7

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

09.06.01.01.

0,1

0,1

0,0

Iš viso:

186,3

186,3

74,7

0,0

24

Miroslavo globos namų direktorius

10

Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų veiklos organizavimas

10.02.01.03.

135,3

135,3

102,7

0,0

Iš viso:

135,3

135,3

102,7

0,0

25

Pivašiūnų globos namų direktorius

10

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namų veiklos organizavimas

10.02.01.03.

62,3

62,3

47,0

0,0

Iš viso:

62,3

62,3

47,0

0,0

Iš viso:

12296,8

11359,1

2923,6

937,7

26

Savivaldybės administracijos direktorius

02

Paskolų grąžinimas

01.03.02.01.

129,3

129,3

_________________________________


 

Alytaus rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d.

sprendimo Nr. K-4

5-1 priedas

 

 

2017 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

PERDUOTOMS ĮSTAIGOMS IŠLAIKYTI

 

tūkst. Eur

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojų pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Iš viso

Iš jų išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Simno specialiosios mokyklos direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.02.02.01.

186,2

186,2

74,7

0,0

Iš viso:

186,2

186,2

74,7

0,0

______________________________

 


 

Alytaus rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d.

sprendimo Nr. K-4

5-2 priedas

 

 

2017 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IŠ BENDROSIOS DOTACIJOS KOMPENSACIJOS

 

tūkst. Eur

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojų pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Iš viso

Iš jų išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Savivaldybės administracijos direktorius

02

Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas

01.03.02.09.

27,0

27,0

20,6

01.01.01.03.

3,0

3,0

2,3

10

Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga

10.07.01.01.

282,0

282,0

Iš viso:

312,0

312,0

22,9

0,0

______________________________


 

Alytaus rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d.

sprendimo Nr. K-4

5-3 priedas

 

 

2017 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOJE NUMATYTOMS KAPITALO INVESTICIJOMS FINANSUOTI

 

tūkst. Eur

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojų pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Iš viso

Iš jų išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Savivaldybės administracijos direktorius

08

Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas

08.02.01.08.

149,0

149,0

Iš viso:

149,0

0,0

0,0

149,0

______________________________


 

Alytaus rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d.

sprendimo Nr. K-4

6 priedas

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

 

tūkst. Eur

 

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojų pavadinimas

Progra-mos kodas

Priemonės pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Iš viso

Iš jų išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Savivaldybės administracijos direktorius

01

Vaikų teisių apsauga

10.09.01.01.

63,1

63,1

44,6

Jaunimo teisių apsauga

10.09.01.01.

13,7

13,7

9,6

02

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas

01.03.03.02.

0,5

0,5

0,4

Duomenų Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikimas

01.03.03.02.

0,6

0,6

0,5

Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas

01.03.03.02.

9,4

9,4

6,6

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

01.06.01.02.

8,0

8,0

6,1

Civilinės būklės aktų registravimas

01.06.01.02.

23,9

23,9

17,8

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas

01.06.01.02.

9,8

9,8

2,5

Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją

02.01.01.04.

9,6

9,6

6,6

Civilinė sauga

02.02.01.01.

18,0

18,0

11,2

03

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise

01.06.01.03.

0,1

0,1

05

Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

10.05.01.01.

146,4

146,4

4,8

07

Melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas

04.02.01.01.

166,3

166,3

9,2

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

04.02.01.04.

226,2

226,2

137,3

10

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas

01.06.01.02.

3,7

3,7

2,3

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

07.06.01.02.

3,8

3,8

1,8

Socialinėms paslaugoms

10.01.02.40.

145,4

145,4

109,0

Socialinės paramos mokiniams administravimas

10.04.01.40.

10,1

10,1

7,7

Laidojimo pašalpų administravimas

10.07.01.01.

4,9

4,9

3,7

Socialinėms paslaugoms

10.01.02.40.

137,9

137,9

0,0

Socialinei paramai mokiniams

10.04.01.40.

54,6

54,6

0,0

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

10.07.01.01.

1,2

1,2

0,0

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

10.07.01.01.

0,1

0,1

0,0

Laidojimo pašalpų mokėjimas

10.07.01.01.

163,3

163,3

0,0

Iš viso:

1220,6

1220,6

381,7

0,0

2

Priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktorius

02

Priešgaisrinė sauga

03.02.01.01.

586,4

586,4

423,5

Iš viso:

586,4

586,4

423,5

0,0

3

Visuomenės sveikatos biuro direktorius

10

Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms atlikti

07.04.01.02.

84,7

84,7

55,9

Iš viso:

84,7

84,7

55,9

0,0

4

Punios mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius

10

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

6,0

6,0

Iš viso:

6,0

6,0

0,0

0,0

5

Butrimonių vaikų darželio direktorius

10

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

2,0

2,0

Iš viso:

2,0

2,0

0,0

0,0

6

Daugų vaikų darželio direktorius

10

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

2,4

2,4

Iš viso:

2,4

2,4

0,0

0,0

7

Simno vaikų darželio direktorius

10

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

3,5

3,5

Iš viso:

3,5

3,5

0,0

0,0

8

Alovės pagrindinės mokyklos direktorius

10

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

22,0

22,0

Iš viso:

22,0

22,0

0,0

0,0

9

Kumečių pagrindinės mokyklos direktorius

10

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

12,0

12,0

Iš viso:

12,0

12,0

0,0

0,0

10

Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius

10

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

14,2

14,2

Iš viso:

14,2

14,2

0,0

0,0

11

Ūdrijos mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius

10

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

8,0

8,0

Iš viso:

8,0

8,0

0,0

0,0

12

Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius

10

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

15,0

15,0

Iš viso:

15,0

15,0

0,0

0,0

13

Miroslavo gimnazijos direktorius

10

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

29,2

29,2

Iš viso:

29,2

29,2

0,0

0,0

14

Pivašiūnų vidurinės mokyklos direktorius

10

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

20,0

20,0

Iš viso:

20,0

20,0

0,0

0,0

15

Butrimonių gimnazijos direktorius

10

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

18,0

18,0

Iš viso:

18,0

18,0

0,0

0,0

16

Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius

10

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

24,0

24,0

Iš viso:

24,0

24,0

0,0

0,0

17

Simno gimnazijos direktorius

10

Socialinė parama mokiniams

10.04.01.40.

33,0

33,0

Iš viso:

33,0

33,0

0,0

0,0

Iš viso:

2101,0

2101,0

861,1

0,0

______________________________________


 

Alytaus rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d.

sprendimo Nr. K-4

7 priedas

 

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO IŠLAIDOS KLASĖS KREPŠELIUI FINANSUOTI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

 

tūkst. Eur

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojų pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Iš viso

Iš jų išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Butrimonių vaikų darželio direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.01.01.01.

MML

49,2

49,2

36,0

0,0

SML

9,2

9,2

7,0

Iš viso:

58,4

58,4

43,0

0,0

2

Daugų vaikų darželio direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.01.01.01.

MML

59,5

59,5

41,5

SML

0,0

Iš viso:

59,5

59,5

41,5

0,0

3

Simno vaikų darželio direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.01.01.01.

MML

64,8

64,8

47,7

SML

3,1

3,1

2,4

Iš viso:

67,9

67,9

50,1

0,0

4

Alovės pagrindinės mokyklos direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.01.01.01.

MML

22,6

22,6

16,5

SML

0,0

Iš viso:

22,6

22,6

16,5

0,0

09.02.02.01.

MML

213,4

213,4

161,0

SML

0,0

Iš viso:

213,4

213,4

161,0

0,0

Iš viso:

236,0

236,0

177,5

0,0

5

Miroslavo gimnazijos direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.01.01.01.

MML

17,1

17,1

12,7

SML

0,0

Iš viso:

17,1

17,1

12,7

0,0

09.02.02.01.

MML

352,9

352,9

265,8

SML

0,0

Iš viso:

352,9

352,9

265,8

0,0

Iš viso:

370,0

370,0

278,5

0,0

6

Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.02.02.01.

MML

396,8

396,8

295,4

SML

0,0

Iš viso:

396,8

396,8

295,4

0,0

7

Simno gimnazijos direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.02.02.01.

MML

472,4

472,4

343,8

SML

0,0

Iš viso:

472,4

472,4

343,8

0,0

8

Ūdrijos mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.02.02.01.

MML

120,5

120,5

90,9

SML

0,0

Iš viso:

120,5

120,5

90,9

0,0

9

Punios mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.02.02.01.

MML

113,6

113,6

85,7

SML

25,6

25,6

19,5

Iš viso:

139,2

139,2

105,2

0,0

10

Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.02.02.01.

MML

138,4

138,4

104,6

SML

22,5

22,5

17,2

Iš viso:

160,9

160,9

121,8

0,0

11

Kumečių pagrindinės mokyklos direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.02.02.01.

MML

111,0

111,0

83,7

SML

36,3

36,3

27,7

Iš viso:

147,3

147,3

111,4

0,0

12

Pivašiūnų gimnazijos direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.02.02.01.

MML

352,2

352,2

263,4

SML

0,0

Iš viso:

352,2

352,2

263,4

0,0

13

Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.02.02.01.

MML

328,7

328,7

244,5

SML

0,0

Iš viso:

328,7

328,7

244,5

0,0

14

Butrimonių gimnazijos direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.02.02.01.

MML

330,9

330,9

248,3

SML

14,4

14,4

11,0

Iš viso:

345,3

345,3

259,3

0,0

15

Simno specialioji mokyklos direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.02.02.01.

MML

183,7

183,7

139,5

SML

0,0

Iš viso:

183,7

183,7

139,5

0,0

16

Meno ir sporto mokyklos direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.05.01.01.

SML

104,8

104,8

80,0

Iš viso:

104,8

104,8

80,0

0,0

17

Savivaldybės administracijos direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.05.01.03.

SML

16,0

16,0

09.08.01.01.

SML

4,1

4,1

Iš viso:

20,1

20,1

0,0

0,0

Iš viso:

3563,7

3563,7

2645,8

0,0

MML- mokyklai apslkaičiuotos mokymo lėšos

SML- savivaldybei apskaičiuotos mokymo lėšos

______________________________


 

Alytaus rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d.

sprendimo Nr. K-4

8 priedas

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ GAUTOMS PAJAMOMS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

 

tūkst. Eur

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojų pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Iš viso

Iš jų išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmo-kesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Savivaldybės administracijos direktorius

02

Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas

01.03.02.01.

107,0

106,0

1,0

01.03.03.02.

0,9

0,9

0,0

07

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra

04.02.01.05.

1,3

1,3

0,0

Iš viso:

109,2

108,2

0,0

1,0

2

Visuomenės sveikatos biuro direktorius

10

Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga

07.04.01.02.

8,0

8,0

4,8

Iš viso:

8,0

8,0

4,8

0,0

3

Viešosios bibliotekos direktorius

08

Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas

08.02.01.01.

3,0

3,0

0,0

Iš viso:

3,0

3,0

0,0

0,0

4

Daugų kultūros centro direktorius

08

Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas

08.02.01.08.

6,0

6,0

0,0

Iš viso:

6,0

6,0

0,0

0,0

5

Simno kultūros centro direktorius

08

Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas

08.02.01.08.

3,0

3,0

Iš viso:

3,0

3,0

0,0

0,0

6

Butrimonių vaikų darželio direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.01.01.01.

7,0

7,0

Iš viso:

7,0

7,0

0,0

0,0

7

Daugų vaikų darželio direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.01.01.01.

11,0

11,0

Iš viso:

11,0

11,0

0,0

0,0

8

Simno vaikų darželio direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.01.01.01.

14,0

14,0

Iš viso:

14,0

14,0

0,0

0,0

9

Alovės pagrindinės mokyklos direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.01.01.01.

7,1

7,1

09.02.02.01.

1,0

1,0

Iš viso:

8,1

8,1

0,0

0,0

10

Kumečių pagrindinės mokyklos direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.02.02.01.

0,6

0,6

Iš viso:

0,6

0,6

0,0

0,0

11

Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.02.02.01.

0,9

0,9

Iš viso:

0,9

0,9

0,0

0,0

12

Miroslavo gimnazijos direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.01.01.01.

7,4

7,4

09.02.02.01.

2,5

2,5

Iš viso:

9,9

9,9

0,0

0,0

13

Pivašiūnų gimnazijos direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.02.02.01.

1,5

1,5

Iš viso:

1,5

1,5

0,0

0,0

14

Butrimonių gimnazijos direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.02.02.01.

10,7

10,7

5,6

Iš viso:

10,7

10,7

5,6

0,0

15

Simno gimnazijos direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.02.02.01.

1,4

1,4

Iš viso:

1,4

1,4

0,0

0,0

16

Meno ir sporto mokyklos direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.05.01.01.

25,0

18,0

7,0

Iš viso:

25,0

18,0

0,0

7,0

17

Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

09.02.02.01.

2,6

2,6

Iš viso:

2,6

2,6

0,0

0,0

18

Miroslavo globos namų direktorius

10

Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga

10.02.01.03.

160,0

156,0

35,0

4,0

Iš viso:

160,0

156,0

35,0

4,0

19

Pivašiūnų globos namų direktorius

10

Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga

10.02.01.03.

50,0

50,0

0,0

Iš viso:

50,0

50,0

0,0

0,0

Iš viso:

431,9

419,9

45,4

12,0

______________________________


 

Alytaus rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d.

sprendimo Nr. K-4

9 priedas

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

 

tūkst. Eur

Prog-ramos kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Priemonės pavadinimas

Iš viso

Iš jų išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

6

7

8

9

01

Vaikų ir jaunimo socializacija

Savivaldybės administracijos direktorius

Vaikų teisių apsauga (VDF)

63,1

63,1

44,6

0,0

Jaunimo teisių apsauga (VDF)

13,7

13,7

9,6

0,0

01 programai viso asignavimų

76,8

76,8

54,2

0,0

02

Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldos institucijų veiklos programos įgyvendinimas

295,0

291,5

99,7

3,5

Savivaldybės administracijos veiklos programos įgyvendinimas

1581,2

1550,4

877,6

30,8

Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimas

2,4

2,4

2,3

0,0

Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimas (BDK)

27,0

27,0

20,6

0,0

Negyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas)

100,0

97,0

0,0

3,0

Gyvenamųjų patalpų nuoma (pajamos už paslaugas)

7,0

6,0

0,0

1,0

Palūkanų už paskolas mokėjimas

100,0

100,0

0,0

0,0

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas (VDF)

0,5

0,5

0,4

0,0

Duomenų Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikimas (VDF)

0,6

0,6

0,5

0,0

Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)

9,4

9,4

6,6

0,0

Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (pajamos už paslaugas)

0,9

0,9

0,0

0,0

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)

8,0

8,0

6,1

0,0

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

1,6

1,6

1,2

0,0

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

23,9

23,9

17,8

0,0

Civilinės būklės aktų registravimas

8,2

8,2

4,2

0,0

Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo tvarkymo programa

29,0

29,0

0,0

0,0

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF)

9,8

9,8

2,5

0,0

Savivaldybės dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijoje

5,5

5,5

0,0

0,0

Įsigytų objektų iš ES lėšų draudimas

11,0

11,0

0,0

0,0

Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją (VDF)

9,6

9,6

6,6

0,0

Civilinė sauga (VDF)

18,0

18,0

11,2

0,0

Savivaldybės kontrolierius

Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies gražinimas (BDK)

3,0

3,0

2,3

0,0

Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas

58,1

58,1

42,4

0,0

Priešgaisrinės apsaugos tarnybos direktorius

Priešgaisrinė sauga (VDF)

586,4

586,4

423,5

0,0

Priešgaisrinė sauga

1,5

1,5

0,0

0,0

02 programai viso asignavimų

2897,6

2859,3

1525,5

38,3

03

Urbanistinės plėtros ir strategijos formavimas

Savivaldybės administracijos direktorius

Kadastro ir registro duomenų tvarkymas

73,7

73,7

0,0

0,0

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)

0,1

0,1

0,0

0,0

03 programai viso asignavimų

73,8

73,8

0,0

0,0

04

Informacinės visuomenės plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Ryšių su užsieniu plėtojimas

10,0

10,0

0,0

0,0

Visuomenės informavimas

27,2

27,2

0,0

04 programai viso asignavimų

37,2

37,2

0,0

0,0

05

Sąlygų verslo plėtrai sudarymas, patrauklios investicijoms aplinkos formavimas ir turizmo vystymas

Savivaldybės administracijos direktorius

Visuomenės saugumo projektų finansavimas

8,7

8,7

0,0

0,0

Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimas

50,0

50,0

0,0

0,0

Turizmo plėtra, turizmo politikos formavimas

14,6

14,6

0,0

0,0

Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nario mokestis

0,6

0,6

0,0

0,0

Medžių drožlių gamybos modernizavimas

23,4

0,0

0,0

23,4

Daugiatikslių plėtros projektų įgyvendinimas

666,2

53,8

0,0

612,4

Sodininkų bendrijų specialiosios rėmimo programos įgyvendinimas

7,2

7,2

0,0

0,0

Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas (VDF)

146,4

146,4

4,8

0,0

05 programai viso asignavimų

917,1

281,3

4,8

635,8

06

Rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūra, modernizavimas ir plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Kelių transporto plėtra

894,6

894,6

0,0

0,0

Daugiabučių namų renovacijos rėmimas

5,8

5,8

0,0

0,0

Komunalinio ūkio plėtra

436,8

436,8

0,0

0,0

Alytaus rajono savivaldybės įmonės "Simno komunalininkas" technikos įsigijimas

60,0

60,0

0,0

0,0

Vandens tiekimas

67,0

0,0

0,0

67,0

Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra

177,3

177,3

0,0

0,0

Komunalinio ūkio skyriaus veiklos organizavimas

74,8

74,8

54,1

0,0

06 programai viso asignavimų

1716,3

1649,3

54,1

67,0

07

Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga ir žemės ūkio plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas (VDF)

166,3

166,3

9,2

0,0

Žemės ūkio ir kaimo bendruomenių projektų finansavimas

58,0

58,0

0,0

0,0

Žemės ūkio funkcijoms atlikti (VDF)

226,2

226,2

137,3

0,0

Žemės ūkio funkcijų administravimas (pajamos už paslaugas)

1,3

1,3

0,0

0,0

Atliekų tvarkymo programa (ARATC)

580,0

580,0

0,0

0,0

Sanitarija ir aplinkos tvarkymas

76,5

76,5

0,0

0,0

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

41,0

41,0

0,0

0,0

Aplinkos apsaugos specialisto veiklos organizavimas

8,3

8,3

5,6

0,0

07 programai viso asignavimų

1157,6

1157,6

152,1

0,0

08

Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens bendruomenės gyvenime stiprinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

Paminklosauga

20,3

20,3

0,0

0,0

Alytaus rajono savivaldybės Daugų kultūros centro Butrimonių filialo pastato patalpų, Vytauto g. 31, Butrimonių mst., Alytaus rajone, rekonstravimas (VIP)

149,0

0,0

0,0

149,0

Alytaus rajono savivaldybės kultūros plėtros projektų finansavimas

40,0

40,0

0,0

0,0

Alytaus rajono savivaldybės kaimo jaunimo pilietiškumo ugdymo ir laisvalaikio užimtumo programa „Jaunimas kaimui“

3,0

3,0

0,0

0,0

Religinių bendruomenių projektų finansavimas

20,0

20,0

0,0

0,0

Kultūros įstaigų centralizuotos priemonės

14,0

14,0

0,0

0,0

Kultūros darbuotojų veiklos organizavimas

26,1

26,1

16,7

0,0

Kultūros centralizuotos priemonės

3,2

1,6

0,0

1,6

Daugų kultūros centro direktorius

Daugų kultūros centro veiklos užtikrinimas

169,0

169,0

102,0

0,0

Daugų kultūros centro veiklos užtikrinimas (pajamos už paslaugas)

6,0

6,0

0,0

0,0

Simno kultūros centro direktorius

Simno kultūros centro veiklos užtikrinimas

137,3

137,3

80,2

0,0

Simno kultūros centro veiklos užtikrinimas (pajamos už paslaugas)

3,0

3,0

0,0

0,0

Viešosios bibliotekos direktorius

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

542,1

542,1

348,3

0,0

Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas (pajamos už paslaugas)

3,0

3,0

0,0

0,0

Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius

Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazija veiklos organizavimas

18,5

18,5

14,1

0,0

Punios mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius

Alytaus r. Punios mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos oganizavimas

17,0

17,0

13,0

0,0

Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius

Alytaus r. Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos organizavimas

8,5

8,5

6,5

0,0

08 programai viso asignavimų

1180,0

1029,4

580,8

150,6

09

Švietimo, sporto paslaugų tiekimas ir plėtra savivaldybės teritorijoje

Savivaldybės administracijos direktorius

Alytaus rajono savivaldybės sporto rėmimo projektų finansavimas

35,0

35,0

0,0

0,0

Specialiosios pedagoginės psichologinės pagalbos teikimas (ML)

16,0

16,0

0,0

0,0

Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinis pagalbos centro likvidavimas

11,7

11,7

0,0

0,0

Švietimo įstaigų centralizuotos priemonės

168,0

118,0

0,0

50,0

Moksleivių užimtumo projektų finansavimas

5,8

5,8

0,0

0,0

Studijų rėmimo fondo finansavimas

10,0

10,0

0,0

0,0

Švietimo centralizuotos priemonės (ML)

4,1

4,1

0,0

0,0

Švietimo centralizuotos priemonės

5,2

5,2

0,0

0,0

Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygų gerinimas (speciali tikslinė dotacija)

84,6

84,6

0,0

0,0

Neformalus vaikų švietimas (ES)

4,7

4,7

0,0

0,0

Neformalus vaikų švietimas (speciali tikslinė dotacija)

40,6

40,6

0,0

0,0

Švietimo darbuotojų veiklos organizavimas

65,0

65,0

47,0

0,0

Meno ir sporto mokyklos direktorius

Neformalusis vaikų ugdymas (ML)

104,8

104,8

80,0

0,0

Neformalusis vaikų ugdymas

166,7

166,7

116,2

0,0

Neformalusis vaikų ugdymas (pajamos už paslaugas)

25,0

25,0

0,0

0,0

Punios mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML)

139,2

139,2

105,2

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

102,4

102,4

62,3

0,0

Butrimonių vaikų darželio direktorius

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML)

58,4

58,4

43,0

0,0

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas

53,5

53,5

27,4

0,0

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas)

7,0

7,0

0,0

0,0

Daugų vaikų darželio direktorius

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML)

59,5

59,5

41,5

0,0

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas

45,1

45,1

22,1

0,0

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas)

11,0

11,0

0,0

0,0

Simno vaikų darželio direktorius

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML)

67,9

67,9

50,1

0,0

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas

48,7

48,7

24,3

0,0

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas)

14,0

14,0

0,0

0,0

Alovės pagrindinės mokyklos direktorius

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML)

22,6

22,6

16,5

0,0

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas

26,1

26,1

4,6

0,0

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas)

7,1

7,1

0,0

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML)

213,4

213,4

161,0

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

115,6

115,6

59,2

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas)

1,0

1,0

0,0

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

0,5

0,5

0,0

0,0

Kumečių pagrindinės mokyklos direktorius

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML)

147,3

147,3

111,4

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

64,1

64,1

33,8

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas)

0,6

0,6

0,0

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

0,3

0,3

0,0

0,0

Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio direktorius

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML)

160,9

160,9

121,8

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

93,3

93,3

49,0

0,0

Ūdrijos mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML)

120,5

120,5

90,9

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

74,5

74,5

40,8

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

0,5

0,5

0,0

0,0

Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML)

328,7

328,7

244,5

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

118,5

118,5

59,6

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas)

0,9

0,9

0,0

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

0,9

0,9

0,0

0,0

Miroslavo gimnazijos direktorius

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML)

17,1

17,1

12,7

0,0

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas

19,7

19,7

4,6

0,0

Ikimokyklinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas)

7,4

7,4

0,0

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML)

352,9

352,9

265,8

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

136,9

136,9

70,0

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas)

2,5

2,5

0,0

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

5,0

5,0

0,0

0,0

Pivašiūnų gimnazijos direktorius

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML)

352,2

352,2

263,4

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

149,5

149,5

63,1

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas)

1,5

1,5

0,0

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

0,3

0,3

0,0

0,0

Butrimonių gimnazijos direktorius

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (MK)

345,3

345,3

259,3

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

147,4

147,4

74,7

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas)

10,7

10,7

5,6

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

0,2

0,2

0,0

0,0

Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML)

396,8

396,8

295,4

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

138,9

138,9

66,1

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas)

2,6

2,6

0,0

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

6,0

6,0

0,0

0,0

Simno gimnazijos direktorius

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML)

472,4

472,4

343,8

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas

158,2

158,2

70,3

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (pajamos už paslaugas)

1,4

1,4

0,0

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

0,3

0,3

0,0

0,0

Simno specialioji mokyklos direktorius

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (ML)

183,7

183,7

139,5

0,0

Vidurinio ugdymo proceso užtikrinimas (speciali tikslinė dotacija)

186,2

186,2

74,7

0,0

Mokinių vežimo organizavimas

0,1

0,1

0,0

0,0

09 programai viso asignavimų

5946,4

5896,4

3621,2

50,0

10

Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo ir socialinės atskirties mažinimas ir sveikatos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF)

3,7

3,7

2,3

0,0

Dantų protezavimas

12,0

12,0

0,0

0,0

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programos vykdymas

5,8

5,8

0,0

0,0

Sveikatos priežiūros paslaugų programos vykdymas

1,5

1,5

0,0

0,0

Priklausomybės ligų mažinimas Alytaus rajono savivaldybėje

2,8

2,8

0,0

0,0

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti (VDF)

3,8

3,8

1,8

0,0

Ligų prevencijos ir ankstyvos diagnostikos gerinimas Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninėje

30,0

30,0

0,0

0,0

Savivaldybės sveikatos apsaugos specialisto išlaikymas

9,4

9,4

6,9

0,0

Socialinėms paslaugoms (VDF)

145,4

145,4

109,0

0,0

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

10,1

10,1

7,7

0,0

Laidojimo pašalpų administravimas (VDF)

4,9

4,9

3,7

0,0

Neįgaliųjų rėmimas

8,2

8,2

0,0

0,0

Maisto nepasiturintiems tiekimas

8,0

8,0

0,0

0,0

Socialinės paramos skyriaus veiklos organizavimas

122,0

122,0

86,5

0,0

Neįgaliųjų išlaikymas globos įstaigose

60,0

60,0

0,0

0,0

Socialinėms paslaugoms (VDF)

137,9

137,9

0,0

0,0

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų  vaikams ir jų šeimoms socialinių paslaugų įstaigose finansavimas

6,8

6,8

0,0

0,0

Mobiliosios darbo grupės spręsti vaiko ir asmens teisių apsaugos klausimus Alytaus rajone finansavimas

9,9

9,9

0,0

0,0

Senatvės pagalbos pašalpos ir senelių išlaikymas globos įstaigose

11,0

11,0

0,0

0,0

Vežėjų negautoms pajamoms kompensuoti

281,5

281,5

0,0

0,0

Vaikų išlaikymas globos įstaigose

110,0

110,0

0,0

0,0

Vaikų globėjų rėmimas

136,8

136,8

0,0

0,0

Socialinei paramai mokiniams (VDF)

54,6

54,6

0,0

0,0

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti (VDF)

1,2

1,2

0,0

0,0

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms (VDF)

0,1

0,1

0,0

0,0

Laidojimo pašalpų mokėjimas (VDF)

163,3

163,3

0,0

0,0

Socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams (BDK)

282,0

282,0

0,0

0,0

Socialinės pašalpos nepasiturintiems gyventojams

1759,6

1759,6

0,0

0,0

Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų mokėjimas

167,0

167,0

0,0

0,0

Socialinės išmokos natūra ir pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims

41,0

41,0

0,0

0,0

Priemonės susijusios su socialiai pažeidžiamais asmenims

3,9

3,9

0,0

0,0

Kitos socialinės apsaugos funkcijos ir priemonės

10,0

10,0

0,0

0,0

Asmens higienos ir priežiūros (dušo, skalbimo) paslaugų bendruomenėje finansavimas

48,0

48,0

0,0

0,0

Visuomenės sveikatos biuro direktorius

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos organizavimas (VDF)

84,7

84,7

55,9

0,0

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos organizavimas

19,5

19,5

12,7

0,0

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro išlaikymas ir veiklos organizavimas (pajamos už paslaugas)

8,0

8,0

4,8

0,0

Punios mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius

Alytaus r. Punios mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos oganizavimas

3,1

3,1

2,4

0,0

Socialinė parama mokiniams (VDF)

6,0

6,0

0,0

0,0

Butrimonių vaikų darželio direktorius

Socialinė parama mokiniams (VDF)

2,0

2,0

0,0

0,0

Daugų vaikų darželio direktorius

Socialinė parama mokiniams (VDF)

2,4

2,4

0,0

0,0

Simno vaikų darželio direktorius

Socialinė parama mokiniams (VDF)

3,5

3,5

0,0

0,0

Alovės pagrindinės mokyklos direktorius

Socialinė parama mokiniams (VDF)

22,0

22,0

0,0

0,0

Kumečių pagrindinės mokyklos direktorius

Socialinė parama mokiniams (VDF)

12,0

12,0

0,0

0,0

Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio direktorius

Socialinė parama mokiniams (VDF)

14,2

14,2

0,0

0,0

Alytaus r. Makniūnų mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos organizavimas

3,1

3,1

2,4

0,0

Ūdrijos mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius

Socialinė parama mokiniams (VDF)

8,0

8,0

0,0

0,0

Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos direktorius

Alytaus r. Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos veiklos organizavimas

3,1

3,1

2,4

0,0

Socialinė parama mokiniams (VDF)

15,0

15,0

0,0

0,0

Miroslavo gimnazijos direktorius

Socialinė parama mokiniams (VDF)

29,2

29,2

0,0

0,0

Pivašiūnų gimnazijos direktorius

Socialinė parama mokiniams (VDF)

20,0

20,0

0,0

0,0

Butrimonių gimnazijos direktorius

Socialinė parama mokiniams (VDF)

18,0

18,0

0,0

0,0

Daugų Vlado Mirono gimnazijos direktorius

Socialinė parama mokiniams (VDF)

24,0

24,0

0,0

0,0

Simno gimnazijos direktorius

Socialinė parama mokiniams (VDF)

33,0

33,0

0,0

0,0

Miroslavo globos namų direktorius

Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų veiklos organizavimas

135,3

135,3

102,7

0,0

Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namų veiklos organizavimas (pajamos už paslaugas)

160,0

156,0

35,0

4,0

Pivašiūnų globos namų direktorius

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namų veiklos organizavimas

62,3

62,3

47,0

0,0

Alytaus rajono savivaldybės Pivašiūnų globos namų veiklos organizavimas (pajamos už paslaugas)

50,0

50,0

0,0

0,0

10 programai viso asignavimų

4390,6

4386,6

483,2

4,0

Iš viso asignavimų:

18393,4

17447,7

6475,9

945,7

02

Savivaldybės veiklos, pagrindinių funkcijų vykdymas, strategijos formavimas ir jos įgyvendinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

Paskolų grąžinimas

129,3

129,3

Iš viso:

18522,7

17447,7

6475,9

1075,0

_____________________


 

Alytaus rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d.

sprendimo Nr. K-4

10 priedas

 

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. NUMATOMI VYKDYTI INVESTICINIAI PROJEKTAI

 

 

tūkst. Eur

Eil. Nr.

Pavadinimas

Lėšų poreikis 2017 m.

Projekto vertė

Lėšų šaltinis

Pastabos

1

Būsto prieinamumo pažeidžiamoms gyventojų grupėms didinimas Alytaus rajone

338,0

498,0

B

2

Bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių tvarkymas Alytaus rajono savivaldybėje

8,3

825,9

B

3

Varėnės upelio baseino dalies melioracios statinių rekonstrukcija

134,4

376,9

B

4

Psichosocialinės pagalbos centro įkūrimas

17,4

188,4

B

5

Eismo saugos priemonių diegimas Alytaus rajono savivaldybėje

5,2

236,9

B

6

Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Simno seniūnijoje

11,0

110,4

B

7

Alytaus rajono Miroslavo kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimas ir gatvių bei šaligatvių rekonstrukcija

26,1

252,2

B

8

Alytaus rajono Makniūnų kaimo šaligatvių atnaujinimas ir plėtra

7,1

71,0

B

9

Alytaus rajono Talokių kaimo sporto aikštės įrengimas ir Plytinės gatvės apšvietimas

14

139,5

B

10

Alytaus rajono Vaisodžių kaimo sporto aikštės įrengimas ir gatvių apšvietimo atnaujinimas ir plėtra

10,6

76,4

B

11

Alytaus rajono Genių kaimo sporto aikštės įrengimas ir gatvių rekonstrukcija

23,3

247,4

B

12

Alytaus rajono Luksnėnų kaimo multifunkcinės sporto aikštės įrengimas ir gatvių rekonstrukcija

22,2

250,3

B

13

Alytaus rajono Pivašiūnų kaimo šaligatvių, laiptų kapitalinis remontas ir gyvenvietės apšvietimo įrengimas

13,0

118,0

B

14

Alytaus rajono Butrimonių miestelio šaligatvių kapitalinis remontas ir gyvenvietės apšvietimo įrengimas

10,4

153,6

B

15

Krokialaukio laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams

9,5

105,8

B

16

Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra

5,7

41,0

B

17

Kiti projektai

10

10

B

18

Alytaus rajono savivaldybės Daugų kultūros centro Butrimonių filialo pastato, esančio Butrimonių sen., Vytauto g. 31, Butrimonių mst. rekonstravimas

149

VIP

Valstybės investicijų programos lėšos

Iš viso

815,2

3701,7

Iš viso savivaldybės biudžetas, iš jų:

666,2

Valstybės investicijų programa

149,0

 


 

Alytaus rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d.

sprendimo Nr. K-4

11 priedas

 

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. SENIŪNIJŲ VEIKLOS PLANŲ FINANSAVIMAS

 

tūkst. Eur

Eil. Nr.

Seniūnijos pavadinimas

Kelių priežiūrai

Sanitarija ir aplinkos tvarkymas

Komunalinio ūkio plėtra

Gatvių apšvietimo tinklų priežiūra

Iš viso

04.05.01.02.

05.01.01.01.

06.02.01.01.

06.04.01.01.

1

Alovės

42,0

4,6

13,0

7,5

67,1

2

Alytaus

49,2

5,8

13,6

21,4

90,0

3

Butrimonių

37,7

4,3

12,2

10,1

64,3

4

Daugų

65,2

9,6

32,4

30,4

137,6

5

Krokialaukio

37,9

8,7

15,1

17,1

78,8

6

Miroslavo

56,5

5,8

15,1

15,9

93,3

7

Nemunaičio

21,7

3,5

10,1

4,3

39,6

8

Punios

40,5

4,3

15,1

5,2

65,1

9

Pivašiūnų

36,2

6,4

15,1

9,0

66,7

10

Raitininkų

28,7

3,5

10,7

3,8

46,7

11

Simno

60,8

8,7

31,0

34,8

135,3

Iš viso:

476,4

65,2

183,4

159,5

884,5

______________________