IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO IR IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. rugsėjo 20 d. Nr. T-116
Ignalina
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 21 straipsnio 3 dalį (2016 m. balandžio 14 d. įstatymo Nr. XII-2314 redakcija), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutarimą Nr. 857 „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto asignavimų minimaliajai mėnesinei algai padidinti paskirstymo“, atsižvelgdama į 2016 m. gegužės 18 d. susitarimą Nr. 1/R4-206 „Dėl 2016 m. balandžio 27 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. R8-128 įgyvendinant projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ pakeitimo“, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 2016 m. rugpjūčio 17 d. raštą Nr. R2-1693-3.9 „Dėl biudžeto patikslinimo“, Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos 2016 m. rugpjūčio 24 d. raštą Nr. S-90 „Dėl papildomų lėšų skyrimo“, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnijos 2016 m. rugpjūčio 19 d. raštą Nr. 12-36 „Dėl asignavimų perkėlimo“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patikslinti Ignalinos rajono savivaldybės 2016 metų biudžetą:
1.1. Padidinti 2016 m. biudžeto pajamas 75,1 tūkst. Eur:
1.1.2. Kita tikslinė dotacija (lėšos, skirtos biudžetinių įstaigų darbuotojų minimaliajai mėnesinei algai padidinti) − 66,7 tūkst. Eur;
1.2. Padidinti 2016 metų biudžeto asignavimus 160,1 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 51,8 tūkst. Eur, turtui įsigyti – 73,5 tūkst. Eur:
1.2.1. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijai Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti (savivaldybės biudžeto lėšos) – 2,7 tūkst. Eur;
1.2.2. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti (kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos) – 39,0 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 29,7 tūkst. Eur:
1.2.2.2. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijai – 10,1 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 7,7 tūkst. Eur;
1.2.2.3. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijai – 3,0 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 2,3 tūkst. Eur;
1.2.2.4. Ignalinos r. Vidiškių gimnazijai – 4,0 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 3,0 tūkst. Eur;
1.2.2.6. Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklai-daugiafunkciam centrui – 3,4 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 2,6 tūkst. Eur;
1.2.2.7. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklai – 8,9 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 6,8 tūkst. Eur;
1.2.2.8. Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklai – 0,8 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 0,6 tūkst. Eur;
1.2.2.9. Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centrui – 0,1 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 0,1 tūkst. Eur;
1.2.3. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti (Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos) − 1,2 tūkst. Eur, iš darbo užmokesčiui – 0,9 tūkst. Eur;
1.2.4. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai (kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos) – 1,4 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 1,1 tūkst. Eur:
1.2.4.1. Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centrui – 0,2 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 0,2 tūkst. Eur;
1.2.4.2. Naujojo Daugėliškio vaikų globos namams – 0,2 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 0,2 tūkst. Eur;
1.2.5. Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programai (kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos) – 2,7 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 2,1 tūkst. Eur;
1.2.5.1. Ignalinos kultūros ir sporto centrui – 1,4 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 1,1 tūkst. Eur;
1.2.5.2. Ignalinos rajono savivaldybės viešajai bibliotekai − 1,1 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 0,8 tūkst. Eur;
1.2.6. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programai (savivaldybės biudžeto lėšos) – 34,0 tūkst. Eur, iš jų turtui įsigyti – 18,0 tūkst. Eur;
1.2.7. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programai (kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos) − 23,6 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 18,0 tūkst. Eur;
1.2.8. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programai (skolintos lėšos) – 45,0 tūkst. Eur, iš jų turtui įsigyti – 45,0 tūkst. Eur;
1.3. Patikslinti 2016 metų savivaldybės biudžeto asignavimus:
1.3.1. Padidinti Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnijos Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programai finansuoti skirtus asignavimus (savivaldybės biudžeto lėšos) 1,4 tūkst. Eur, ta pačia suma sumažinant Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programai skirtus asignavimus.
2. Pakeisti Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimą Nr. T-4 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ (2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-62 redakcija, 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-72 redakcija, 2016 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. T-91 redakcija) (toliau – sprendimas):
2.1. Pakeisti sprendimo 1.1–1.3 papunkčius ir juos išdėstyti taip:
2.2. Pakeisti sprendimo 1 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamos“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Pajamų rūšys |
Suma tūkst. eurų |
| 4. |
Dotacijos |
7579,4 |
| 4.1. |
Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija |
6017,2 |
| 4.1.3. |
Kita tikslinė dotacija |
1860,2 |
| 4.1.3.6. |
Lėšos, skirtos biudžetinių įstaigų darbuotojų minimaliajai mėnesinei algai padidinti |
66,7 |
| 4.3 |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
33,2 |
|
|
Iš viso biudžeto pajamų |
15034,4 |
| 5. |
Nepanaudota 2015 metų biudžeto pajamų dalis |
222,8 |
|
|
Iš viso pajamų |
15257,2 |
2.3. Pakeisti sprendimo 2 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimai, skirti asignavimų valdytojų įstaigoms, pagal lėšų šaltinius“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
Tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas |
Asignavimų šaltinis |
Iš viso |
Iš jų |
||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmo-kesčiui |
|||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 1. |
Ignalinos gimnazija |
Iš viso |
631,2 |
631,2 |
411,6 |
0 |
| 1.4. |
Ignalinos gimnazija |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
2,7 |
2,7 |
2,1 |
0 |
| 2. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
Iš viso |
1013,8 |
1013,8 |
640,9 |
0 |
| 2.1. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
412,7 |
412,7 |
205,9 |
0 |
| 2.4. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
10,1 |
10,1 |
7,7 |
0 |
| 3. |
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija |
Iš viso |
514,7 |
514,7 |
346,8 |
0 |
| 3.4. |
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
3,0 |
3,0 |
2,3 |
0 |
| 4. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
Iš viso |
569,9 |
569,9 |
373,4 |
0 |
| 4.4. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
4,0 |
4,0 |
3,0 |
0 |
| 5. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
Iš viso |
355,9 |
355,9 |
245,0 |
0 |
| 5.4. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
4,0 |
4,0 |
3,0 |
0 |
| 6. |
Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras |
Iš viso |
359,6 |
359,6 |
220,5 |
0 |
| 6.3. |
Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
0 |
| 7. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
Iš viso |
876,1 |
876,1 |
526,0 |
0 |
| 7.3. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
18,9 |
18,9 |
14,4 |
0 |
| 8. |
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla |
Iš viso |
265,2 |
265,2 |
189,7 |
0 |
| 8.5. |
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
0,8 |
0,8 |
0,6 |
0 |
| 9. |
Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras |
Iš viso |
79,4 |
79,4 |
54,6 |
0 |
| 9.4. |
Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0 |
| 10. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
Iš viso |
765,7 |
762,7 |
429,6 |
3,0 |
| 10.6. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
19,0 |
19,0 |
14,5 |
0 |
| 11. |
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
Iš viso |
399,4 |
399,4 |
269,8 |
0 |
| 11.3. |
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
22,1 |
22,1 |
16,8 |
0 |
| 12.
|
Ignalinos krašto muziejus |
Iš viso |
40,3 |
40,3 |
26,2 |
0 |
| 12.2. |
Ignalinos krašto muziejus |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
1,3 |
1,3 |
1,1 |
0 |
| 16. |
Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras |
Iš viso |
236,9 |
236,9 |
153,4 |
0 |
| 16.3. |
Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0 |
| 17. |
Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai |
Iš viso |
210,8 |
210,8 |
145,1 |
0 |
| 17.3. |
Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0 |
| 18. |
Dūkšto globos namai |
Iš viso |
339,4 |
339,4 |
184,0 |
0 |
| 18.4. |
Dūkšto globos namai |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
1,0 |
1,0 |
0,7 |
0 |
| 19. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Iš viso |
5759,8 |
4309,4 |
1800,5 |
1450,4 |
| 19.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
3006,3 |
2924,3 |
1413,9 |
82,0 |
| 19.4. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
1769,4 |
486,0 |
18,0 |
1283,4 |
| 19.6 |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Skolintos lėšos |
85,0 |
0 |
0 |
85,0 |
| 19.7. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
31,0 |
31,0 |
0,9 |
0 |
|
|
Iš viso |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
8788,4 |
8706,4 |
3632,9 |
82,0 |
|
|
Iš viso |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
1860,2 |
576,8 |
87,3 |
1283,4 |
|
|
Iš viso |
Skolintos lėšos |
85,0 |
0 |
0 |
85,0 |
|
|
Iš viso |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
33,2 |
33,2 |
2,6 |
0 |
|
|
Iš viso asignavimų |
|
15342,2 |
13888,8 |
6383,0 |
1453,4 |
2.4. Pakeisti sprendimo 3 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimai, skirti asignavimų valdytojų įstaigoms, pagal programas“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
Tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Programos ir asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas |
Iš viso |
Iš jų |
||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmo-kesčiui |
||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. |
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa |
5457,8 |
5145,8 |
3262,4 |
312,0 |
| 1.1. |
Ignalinos gimnazija |
631,2 |
631,2 |
411,6 |
0 |
| 1.2. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
1013,8 |
1013,8 |
640,9 |
0 |
| 1.3. |
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija |
513,0 |
513,0 |
345,6 |
0 |
| 1.4. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
569,9 |
569,9 |
373,4 |
0 |
| 1.5. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
355,9 |
355,9 |
245,0 |
0 |
| 1.6. |
Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras |
359,6 |
359,6 |
220,5 |
0 |
| 1.7. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
876,1 |
876,1 |
526,0 |
0 |
| 1.8. |
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla |
265,2 |
265,2 |
189,7 |
0 |
| 1.9. |
Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras |
79,4 |
79,4 |
54,6 |
0 |
| 1.10. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
400,2 |
397,2 |
245,0 |
3,0 |
| 1.11. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
393,5 |
84,5 |
10,1 |
309,0 |
| 2. |
Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa |
3275,2 |
3275,2 |
805,1 |
0 |
| 2.3. |
Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras |
236,9 |
236,9 |
153,4 |
0 |
| 2.4. |
Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai |
210,8 |
210,8 |
145,1 |
0 |
| 2.5. |
Dūkšto globos namai |
339,4 |
339,4 |
184,0 |
0 |
| 3. |
Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa |
1402,2 |
1105,2 |
497,7 |
297,0 |
| 3.1. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
364,6 |
364,6 |
184,0 |
0 |
| 3.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka |
399,4 |
399,4 |
269,8 |
0 |
| 3.3. |
Ignalinos krašto muziejus |
40,3 |
40,3 |
26,2 |
0 |
| 5. |
Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa |
2457,4 |
1656,5 |
368,0 |
800,9 |
| 5.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
1987,5 |
1186,6 |
368,0 |
800,9 |
| 5.8. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija |
21,4 |
21,4 |
0 |
0 |
| 6. |
Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programa |
2387,3 |
2343,8 |
1355,9 |
43,5 |
| 6.3. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
1888,3 |
1844,8 |
1034,6 |
43,5
|
| 6.10. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Linkmenų seniūnija |
1,6 |
1,6 |
0 |
0 |
|
|
Iš viso |
15342,2 |
13888,8 |
6383,0 |
1453,4 |