VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-1152 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2019 m. kovo 26 d. Nr. T-VIII-1167
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-200 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti, 2019 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ bei atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T-VIII-1152 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“:
2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. kovo 26 d. sprendimo
Nr. T-VIII- 1167 redakcija)
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2019 METŲ PAJAMOS
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, tūkst. Eur |
| MOKESČIAI (2+4+8) |
1 |
12 956,0 |
| Pajamų ir pelno mokesčiai (3) |
2 |
12 659,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis |
3 |
12 659,0 |
| Turto mokesčiai (5+6+7) |
4 |
273,0 |
| Žemės mokestis |
5 |
110,0 |
| Paveldimo turto mokestis |
6 |
3,0 |
| Nekilnojamojo turto mokestis |
7 |
160,0 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai (9) |
8 |
24,0 |
| Mokestis už aplinkos teršimą |
9 |
24,0 |
| DOTACIJOS (11+12) |
10 |
7 872,1 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
11 |
1 017,7 |
| Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13+20) |
12 |
6 854,4 |
| Einamiesiems tikslams (14) |
13 |
6 804,4 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18+19) |
14 |
6 804,4 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
15 |
2 076,0 |
| Mokymo lėšos |
16 |
4 573,7 |
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
17 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
18 |
127,1 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
19 |
27,6 |
| Turtui įsigyti (21) |
20 |
50,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
21 |
50,0 |
| KITOS PAJAMOS (23+27+32+35+36) |
22 |
1 673,5 |
| Turto pajamos (24) |
23 |
160,0 |
| Nuoma (25+26) |
24 |
160,0 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
25 |
80,0 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
26 |
80,0 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (28+29+30+31) |
27 |
841,5 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
28 |
191,1 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
29 |
93,7 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
30 |
16,2 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
31 |
540,5 |
| Rinkliavos (33+34) |
32 |
646,0 |
| Valstybės rinkliavos |
33 |
26,0 |
| Vietinės rinkliavos |
34 |
620,0 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
35 |
18,0 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
36 |
8,0 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
37 |
19,0 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+22+37) |
38 |
22 520,6 |
| Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
39 |
1 428,0 |
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
40 |
500,1 |
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. kovo 26 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1167 redakcija)
2 priedas
BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETĄ
| Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2019 metų pajamos |
IŠ VISO: |
|||
| Pajamos už prekes ir paslaugas S1 |
Pajamos už patalpų nuomą S2 |
Pajamos už atsitiktines paslaugas S3 |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose S4 |
||
| Varėnos rajono savivaldybės administracija |
7,4 |
7,4 |
|||
| Socialinio būsto nuoma |
23,5 |
23,5 |
|||
| Savivaldybės būsto nuoma |
34,0 |
34,0 |
|||
| Merkinės seniūnija |
2,2 |
2,2 |
|||
| Merkinės globos namai |
1,0 |
175,0 |
176,0 |
||
| Varėnos globos namai |
105,1 |
105,1 |
|||
| Viešoji biblioteka |
0,9 |
0,9 |
|||
| Socialinių paslaugų centras |
12,0 |
0,6 |
12,6 |
||
| Merkinės krašto muziejus |
2,5 |
2,5 |
|||
| Varėnos kultūros centras |
32,0 |
12,0 |
1,5 |
45,5 |
|
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
28,3 |
28,3 |
|||
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
0,3 |
99,7 |
100,0 |
||
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
57,0 |
57,0 |
|||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
0,2 |
0,2 |
|||
| Žilinų pagrindinė mokykla |
0,2 |
0,2 |
|||
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
4,0 |
0,5 |
7,0 |
0,1 |
11,6 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
0,2 |
0,2 |
|||
| Perlojos daugiafunkcis centras |
1,2 |
0,5 |
0,3 |
2,0 |
|
| Matuizų pagrindinė mokykla |
7,1 |
7,1 |
|||
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
0,3 |
0,5 |
0,2 |
1,0 |
|
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
0,1 |
0,1 |
|||
| Valkininkų gimnazija |
12,0 |
12,0 |
|||
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
1,0 |
0,3 |
1,3 |
||
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
10,0 |
1,0 |
11,0 |
22,0 |
|
| Varėnos moksleivių kūrybos centras |
2,3 |
2,3 |
|||
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
24,0 |
24,0 |
|||
| Varėnos sporto centras |
100,0 |
1,5 |
4,0 |
105,5 |
|
| Varėnos švietimo centras |
10,0 |
10,0 |
|||
| Visuomenės sveikatos biuras |
3,0 |
3,0 |
|||
| Bendruomeniniai vaikų globos namai |
44,0 |
44,0 |
|||
| Panočių pagrindinė mokykla |
0,0 |
||||
| Iš viso: |
191,1 |
93,7 |
16,2 |
540,5 |
841,5 |
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. kovo 26 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1167 redakcija)
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1 326,4 |
576,2 |
188,6 |
750,2 |
| 2 |
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
248,7 |
248,7 |
192,5 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
525,6 |
525,6 |
380,3 |
0,0 |
| 4 |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
482,3 |
482,3 |
381,8 |
0,0 |
| 5 |
Liškiavos daugiafunkcis centras |
77,0 |
77,0 |
43,0 |
0,0 |
| 6 |
Marcinkonių pagrindinė mokykla |
287,0 |
287,0 |
253,9 |
0,0 |
| 7 |
Perlojos daugiafunkcis centras |
118,3 |
118,3 |
87,5 |
0,0 |
| 8 |
Varėnos specialioji mokykla |
232,1 |
232,1 |
213,8 |
0,0 |
| 9 |
Vydenių pagrindinė mokykla |
192,3 |
192,3 |
171,6 |
0,0 |
| 10 |
Žilinų pagrindinė mokykla |
286,7 |
286,7 |
246,3 |
0,0 |
| 11 |
Matuizų pagrindinė mokykla |
499,4 |
496,6 |
427,4 |
2,8 |
| 12 |
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
1 064,2 |
913,2 |
774,6 |
151,0 |
| 13 |
Panočių pagrindinė mokykla |
257,6 |
257,6 |
205,7 |
0,0 |
| 14 |
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
499,3 |
499,3 |
435,8 |
0,0 |
| 15 |
Valkininkų gimnazija |
711,3 |
711,3 |
611,6 |
0,0 |
| 16 |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
1 016,6 |
1 016,6 |
895,3 |
0,0 |
| 17 |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
1 148,5 |
1 148,5 |
1 001,5 |
0,0 |
| 18 |
Moksleivių kūrybos centras |
158,9 |
158,9 |
142,1 |
0,0 |
| 19 |
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
420,6 |
420,6 |
387,7 |
0,0 |
| 20 |
Varėnos švietimo centras |
159,2 |
159,2 |
137,1 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
9 712,0 |
8 808,0 |
7 178,1 |
904,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
4 119,0 |
3 781,8 |
2 826,4 |
337,2 |
|
| Banko paskola |
117,1 |
0,0 |
0,0 |
117,1 |
|
| Mokymo lėšos |
4 573,7 |
4 573,7 |
4 258,3 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
86,4 |
86,4 |
85,1 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
295,5 |
295,5 |
1,5 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
470,3 |
70,6 |
6,8 |
399,7 |
|
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
295,0 |
119,3 |
0,0 |
175,7 |
| 2 |
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
643,5 |
613,5 |
539,5 |
30,0 |
| 3 |
Varėnos švietimo centro direktorius |
17,9 |
17,9 |
17,6 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
956,4 |
750,7 |
557,1 |
205,7 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
285,8 |
113,8 |
18,1 |
172,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
57,8 |
24,1 |
0,0 |
33,7 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
612,8 |
612,8 |
539,0 |
0,0 |
|
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2 734,3 |
2 610,6 |
264,5 |
123,7 |
| 2 |
Merkinės globos namai |
462,8 |
462,8 |
348,3 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos globos namai |
202,2 |
200,7 |
141,4 |
1,5 |
| 4 |
Socialinių paslaugų centras |
832,0 |
824,1 |
731,8 |
7,9 |
| 5 |
Bendruomeniniai vaikų globos namai |
337,1 |
333,4 |
236,2 |
3,7 |
| Iš viso programai, iš jų: |
4 568,4 |
4 431,6 |
1 722,2 |
136,8 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3 222,6 |
3 161,8 |
1 173,4 |
60,8 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
844,0 |
844,0 |
359,1 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
21,0 |
21,0 |
20,7 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
383,8 |
378,8 |
157,6 |
5,0 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
5,7 |
0,5 |
0,1 |
5,2 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
91,3 |
25,5 |
11,3 |
65,8 |
|
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
105,5 |
80,2 |
5,0 |
25,3 |
| 2 |
Visuomenės sveikatos biuras |
222,6 |
220,6 |
149,3 |
2,0 |
| 3 |
Varėnos sporto centras |
592,0 |
585,2 |
367,1 |
6,8 |
| Iš viso programai, iš jų: |
920,1 |
886,0 |
521,4 |
34,1 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
589,2 |
561,9 |
376,7 |
27,3 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
200,7 |
200,7 |
139,4 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
113,1 |
109,0 |
0,0 |
4,1 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
17,1 |
14,4 |
5,3 |
2,7 |
|
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
248,6 |
238,9 |
3,9 |
9,7 |
| Iš viso programai, iš jų: |
248,6 |
238,9 |
3,9 |
9,7 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
76,2 |
66,5 |
1,2 |
9,7 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
169,1 |
169,1 |
2,5 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
3,3 |
3,3 |
0,2 |
0,0 |
|
| 06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
51,5 |
43,7 |
0,0 |
7,8 |
| 2 |
Varėnos švietimo centras |
11,8 |
11,8 |
8,6 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
63,3 |
55,5 |
8,6 |
7,8 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
63,3 |
55,5 |
8,6 |
7,8 |
|
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
127,8 |
89,8 |
3,8 |
38,0 |
| 2 |
Merkinės krašto muziejus |
94,5 |
94,5 |
77,5 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos kultūros centras |
1 096,0 |
1 040,5 |
817,3 |
55,5 |
| 4 |
Viešoji biblioteka |
628,8 |
627,5 |
543,4 |
1,3 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 947,1 |
1 852,3 |
1 442,0 |
94,8 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 882,7 |
1 796,8 |
1 441,9 |
85,9 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
4,6 |
0,2 |
0,1 |
4,4 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
59,8 |
55,3 |
0,0 |
4,5 |
|
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1 699,7 |
847,4 |
63,3 |
852,3 |
| 2 |
Matuizų seniūnas |
24,3 |
24,3 |
11,3 |
0,0 |
| 3 |
Merkinės seniūnas |
43,4 |
43,4 |
16,2 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 767,4 |
915,1 |
90,8 |
852,3 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 386,8 |
866,0 |
89,1 |
520,8 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
39,2 |
29,2 |
0,0 |
10,0 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
14,6 |
14,6 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
311,6 |
4,0 |
0,9 |
307,6 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
15,2 |
1,3 |
0,8 |
13,9 |
|
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1 111,5 |
1 070,1 |
1,7 |
41,4 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 111,5 |
1 070,1 |
1,7 |
41,4 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 055,6 |
1 014,2 |
1,5 |
41,4 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
55,9 |
55,9 |
0,2 |
0,0 |
|
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2 980,8 |
2 423,3 |
1 908,7 |
557,5 |
| 2 |
Kontrolės ir audito tarnyba |
66,2 |
66,2 |
63,2 |
0,0 |
| 3 |
Matuizų seniūnija |
38,7 |
38,7 |
29,6 |
0,0 |
| 4 |
Merkinės seniūnija |
68,2 |
68,2 |
57,3 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
3 153,9 |
2 596,4 |
2 058,8 |
557,5 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2 494,1 |
2 319,6 |
1 844,9 |
174,5 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
234,8 |
234,8 |
193,4 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
383,0 |
0,0 |
0,0 |
383,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
9,8 |
9,8 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
19,7 |
19,7 |
19,3 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
10,4 |
10,4 |
0,9 |
0,0 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
2,1 |
2,1 |
0,3 |
0,0 |
|
| IŠ VISO, IŠ JŲ: |
24 448,7 |
21 604,6 |
13 584,6 |
2 844,1 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
15 175,3 |
13 737,9 |
7 781,8 |
1 437,4 |
|
| Banko paskola |
500,1 |
0,0 |
0,0 |
500,1 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
2 076,0 |
2 076,0 |
1 233,4 |
0,0 |
|
| Mokymo lėšos |
4 573,7 |
4 573,7 |
4 258,3 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
127,1 |
127,1 |
125,1 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
901,2 |
877,6 |
159,1 |
23,6 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
27,6 |
4,1 |
1,3 |
23,5 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1 017,7 |
208,2 |
25,6 |
809,5 |
|
| IŠ VISO: |
24 448,7 |
21 604,6 |
13 584,6 |
2 844,1 |
|
| Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
500,2 |
0,0 |
0,0 |
500,2 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
23 948,5 |
21 604,6 |
13 584,6 |
2 343,9 |
|
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. kovo 26 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1167 redakcija)
4 priedas
ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| Savivaldybės administracija |
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokymo lėšos) |
187,3 |
187,3 |
180,8 |
0,0 |
|
| Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokymo lėšos) |
3,5 |
3,5 |
0,0 |
0,0 |
||
| Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokymo lėšos) |
138,4 |
138,4 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
329,2 |
329,2 |
180,8 |
0,0 |
||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| 6 |
Naujo socialinio būsto statyba ir įsigijimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
5,7 |
0,5 |
0,1 |
5,2 |
|
| 10 |
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
6,1 |
6,1 |
4,3 |
0,0 |
|
| Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
73,2 |
73,2 |
0,0 |
0,0 |
||
| Neveiksnių asmenų būklės peržiūra (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
1,0 |
1,0 |
0,7 |
0,0 |
||
| Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
150,0 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
146,6 |
146,6 |
0,0 |
0,0 |
||
| Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
38,0 |
38,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
5,7 |
5,7 |
5,2 |
0,0 |
||
| Socialinių pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
4,5 |
4,5 |
4,3 |
0,0 |
||
| Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
431,9 |
426,7 |
14,6 |
5,2 |
||
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
||||||
| 4 |
Užimtumo didinimo programų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
63,5 |
63,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| Užimtumo didinimo programų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
2,6 |
2,6 |
2,5 |
0,0 |
||
| Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
103,0 |
103,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
169,1 |
169,1 |
2,5 |
0,0 |
||
| 7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| 8 |
Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
4,6 |
0,2 |
0,1 |
4,4 |
|
| Iš viso: |
4,6 |
0,2 |
0,1 |
4,4 |
||
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
||||||
| 6 |
Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I ir II etapai) (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
10,2 |
0,8 |
0,5 |
9,4 |
|
| Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
0,4 |
0,2 |
0,1 |
0,2 |
||
| Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra |
4,6 |
0,3 |
0,2 |
4,3 |
||
| Nekilnojamojo turto ir žemės sklypų kadastrinių (geodezinių) matavimų bei teisinės registracijos vykdymas, tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas, turo vertinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
14,6 |
14,6 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
29,8 |
15,9 |
0,8 |
13,9 |
||
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
||||||
| 1 |
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
5,5 |
5,5 |
5,3 |
0,0 |
|
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,0 |
||
| Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,6 |
0,6 |
0,0 |
0,0 |
||
| Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
7,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Archyvų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
10,8 |
10,8 |
8,9 |
0,0 |
||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,1 |
8,1 |
7,9 |
0,0 |
||
| Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
22,7 |
22,7 |
18,1 |
0,0 |
||
| Savivaldybės darbo organizavimas (kita tikslinė dotacija) |
19,7 |
19,7 |
19,3 |
0,0 |
||
| Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
2,1 |
2,1 |
0,3 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
76,9 |
76,9 |
60,1 |
0,0 |
||
| 2 |
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,4 |
8,4 |
7,8 |
0,0 |
|
| Civilinės saugos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
15,6 |
15,6 |
15,3 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
24,0 |
24,0 |
23,1 |
0,0 |
||
| 4 |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
141,7 |
141,7 |
116,0 |
0,0 |
|
| 10 |
Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
14,0 |
14,0 |
13,8 |
0,0 |
|
| Iš viso: |
155,7 |
155,7 |
129,8 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
1 221,2 |
1 197,7 |
411,8 |
23,5 |
||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
86,6 |
86,6 |
82,4 |
0,0 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
237,7 |
237,7 |
226,1 |
0,0 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
194,8 |
194,8 |
185,7 |
0,0 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
147,9 |
147,9 |
143,9 |
0,0 |
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos) |
11,3 |
11,3 |
10,7 |
0,0 |
| Perlojos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos) |
22,2 |
22,2 |
21,4 |
0,0 |
| Varėnos specialioji mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokymo lėšos) |
113,5 |
113,5 |
111,1 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
66,8 |
66,8 |
65,8 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
880,8 |
880,8 |
847,1 |
0,0 |
||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
101,4 |
101,4 |
98,8 |
0,0 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
178,7 |
178,7 |
173,0 |
0,0 |
| Matuizų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
314,4 |
314,4 |
302,8 |
0,0 |
| Panočių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
132,2 |
132,2 |
128,4 |
0,0 |
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokymo lėšos) |
683,3 |
683,3 |
656,7 |
0,0 |
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokymo lėšos) |
806,7 |
806,7 |
764,3 |
0,0 |
| Valkininkų gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokymo lėšos) |
395,0 |
395,0 |
380,4 |
0,0 |
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
280,1 |
280,1 |
270,8 |
0,0 |
| Iš viso: |
2 891,8 |
2 891,8 |
2 775,2 |
0,0 |
||
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokymo lėšos) |
466,3 |
466,3 |
449,6 |
0,0 |
| Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
||
| Iš viso: |
516,3 |
466,3 |
449,6 |
50,0 |
||
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
9 |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (mokymo lėšos) |
36,5 |
36,5 |
36,0 |
0,0 |
| Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
16,2 |
16,2 |
16,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
52,7 |
52,7 |
52,0 |
0,0 |
||
| Varėnos švietimo centras |
9 |
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokymo lėšos) |
35,9 |
35,9 |
35,4 |
0,0 |
| Iš viso: |
35,9 |
35,9 |
35,4 |
0,0 |
||
| Moksleivių kūrybos centras |
9 |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre (kita tikslinė dotacija) |
3,4 |
3,4 |
3,3 |
0,0 |
| Iš viso: |
3,4 |
3,4 |
3,3 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
4 380,9 |
4 330,9 |
4 162,6 |
50,0 |
||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
||||||
| Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
3 |
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
612,8 |
612,8 |
539,0 |
0,0 |
| Iš viso: |
612,8 |
612,8 |
539,0 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
612,8 |
612,8 |
539,0 |
0,0 |
||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| Merkinės globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
46,5 |
46,5 |
35,0 |
0,0 |
| Varėnos globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
39,8 |
39,8 |
22,3 |
0,0 |
| Socialinių paslaugų centras |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
42,1 |
42,1 |
41,1 |
0,0 |
| Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
289,4 |
289,4 |
246,2 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
417,8 |
417,8 |
344,6 |
0,0 |
||
| Bendruomeniniai vaikų globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (kita tikslinė dotacija) |
21,0 |
21,0 |
20,7 |
0,0 |
| Iš viso: |
21,0 |
21,0 |
20,7 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
438,8 |
438,8 |
365,3 |
0,0 |
||
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| Visuomenės sveikatos biuras |
7 |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
93,7 |
93,7 |
51,4 |
0,0 |
| Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
107,0 |
107,0 |
88,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
200,7 |
200,7 |
139,4 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
200,7 |
200,7 |
139,4 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
6 854,4 |
6 780,9 |
5 618,1 |
73,5 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
2 076,0 |
2 076,0 |
1 233,4 |
0,0 |
||
| Mokymo lėšos |
4 573,7 |
4 573,7 |
4 258,3 |
0,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
127,1 |
127,1 |
125,1 |
0,0 |
||
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
27,6 |
4,1 |
1,3 |
23,5 |
||
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. kovo 26 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1167 redakcija)
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
2 545,0 |
2 032,7 |
1 571,1 |
512,3 |
| 2 |
Gynyba |
24,0 |
24,0 |
23,1 |
0,0 |
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
680,1 |
650,1 |
539,5 |
30,0 |
| 4 |
Ekonomika |
999,0 |
681,2 |
126,0 |
317,8 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
1 111,5 |
1070,1 |
1,7 |
41,4 |
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
1 455,3 |
805,3 |
217,6 |
650,0 |
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
270,4 |
268,4 |
164,9 |
2,0 |
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
2 764,1 |
2 461,5 |
1 736,9 |
302,6 |
| 9 |
Švietimas |
9 994,8 |
9 090,8 |
7 427,2 |
904,0 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
4 604,5 |
4 520,5 |
1 776,6 |
84,0 |
| IŠ VISO: |
24 448,7 |
21 604,6 |
13 584,6 |
2 844,1 |
|
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
500,2 |
0,0 |
0,0 |
500,2 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
23 948,5 |
21 604,6 |
13 584,6 |
2 343,9 |
|
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2019 m. vasario 19 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1152
(2019 m. kovo 26 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1167 redakcija)
6 priedas
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
| Biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| iš viso |
iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| 1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
10 681,1 |
8 099,5 |
2 439,5 |
2 581,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
7 904,8 |
6 660,4 |
2 016,0 |
1 244,4 |
| Banko paskola |
500,1 |
0,0 |
0,0 |
500,1 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
844,7 |
844,7 |
210,4 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
329,2 |
329,2 |
180,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
70,3 |
56,8 |
0,0 |
13,5 |
| Kita tikslinė dotacija |
19,7 |
19,7 |
19,3 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
984,7 |
184,6 |
11,7 |
800,1 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
27,6 |
4,1 |
1,3 |
23,5 |
| 2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos: |
66,2 |
66,2 |
63,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
66,2 |
66,2 |
63,2 |
0,0 |
| 3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos: |
63,0 |
63,0 |
40,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
63,0 |
63,0 |
40,9 |
0,0 |
| 4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos: |
111,6 |
111,6 |
73,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
109,4 |
109,4 |
73,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,2 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
| 5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos: |
643,5 |
613,5 |
539,5 |
30,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
30,7 |
0,7 |
0,5 |
30,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
612,8 |
612,8 |
539,0 |
0,0 |
| 6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos: |
94,5 |
94,5 |
77,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
91,4 |
91,4 |
77,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
3,1 |
3,1 |
0,0 |
0,0 |
| 7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
1 096,0 |
1 040,5 |
817,3 |
55,5 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 040,2 |
989,2 |
817,3 |
51,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
55,8 |
51,3 |
0,0 |
4,5 |
| 8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
248,7 |
248,7 |
192,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
132,5 |
132,5 |
110,1 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
86,6 |
86,6 |
82,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
29,6 |
29,6 |
0,0 |
0,0 |
| 9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
525,6 |
525,6 |
380,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
187,6 |
187,6 |
154,2 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
237,7 |
237,7 |
226,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
100,3 |
100,3 |
0,0 |
0,0 |
| 10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
482,3 |
482,3 |
381,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
228,3 |
228,3 |
196,1 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
194,8 |
194,8 |
185,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
59,2 |
59,2 |
0,0 |
0,0 |
| 11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
77,0 |
77,0 |
43,0 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
54,0 |
54,0 |
30,8 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
11,3 |
11,3 |
10,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
11,7 |
11,7 |
1,5 |
0,0 |
| 12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
287,0 |
287,0 |
253,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
138,9 |
138,9 |
110,0 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
147,9 |
147,9 |
143,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| 13. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
118,3 |
118,3 |
87,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
94,0 |
94,0 |
66,1 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
22,2 |
22,2 |
21,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,1 |
2,1 |
0,0 |
0,0 |
| 14. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos: |
232,1 |
232,1 |
213,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
51,8 |
51,8 |
36,9 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
66,8 |
66,8 |
65,8 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
113,5 |
113,5 |
111,1 |
0,0 |
| 15. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
192,3 |
192,3 |
171,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
90,7 |
90,7 |
72,8 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
101,4 |
101,4 |
98,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| 16. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
286,7 |
286,7 |
246,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
107,8 |
107,8 |
73,3 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
178,7 |
178,7 |
173,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| 17. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
499,4 |
496,6 |
427,4 |
2,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
177,9 |
175,1 |
124,6 |
2,8 |
| Mokymo lėšos |
314,4 |
314,4 |
302,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
7,1 |
7,1 |
0,0 |
0,0 |
| 18. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos: |
1 064,2 |
913,2 |
774,6 |
151,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
524,7 |
423,7 |
325,0 |
101,0 |
| Mokymo lėšos |
466,3 |
466,3 |
449,6 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
23,2 |
23,2 |
0,0 |
0,0 |
| 19. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
257,6 |
257,6 |
205,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
125,4 |
125,4 |
77,3 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
132,2 |
132,2 |
128,4 |
0,0 |
| 20. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
499,3 |
499,3 |
435,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
217,9 |
217,9 |
165,0 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
280,1 |
280,1 |
270,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
| 21. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos: |
711,3 |
711,3 |
611,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
301,9 |
301,9 |
231,2 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
395,0 |
395,0 |
380,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
14,4 |
14,4 |
0,0 |
0,0 |
| 22. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos: |
1 016,6 |
1 016,6 |
895,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
332,1 |
332,1 |
238,6 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
683,3 |
683,3 |
656,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,2 |
1,2 |
0,0 |
0,0 |
| 23. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos: |
1 148,5 |
1 148,5 |
1 001,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
341,7 |
341,7 |
237,2 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
806,7 |
806,7 |
764,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| 24. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos: |
158,9 |
158,9 |
142,1 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
153,0 |
153,0 |
138,8 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
3,4 |
3,4 |
3,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
| 25. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos: |
420,6 |
420,6 |
387,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
340,2 |
340,2 |
335,7 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
36,5 |
36,5 |
36,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
16,2 |
16,2 |
16,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
27,7 |
27,7 |
0,0 |
0,0 |
| 26. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos: |
188,9 |
188,9 |
163,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
138,5 |
138,5 |
127,9 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
35,9 |
35,9 |
35,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
14,5 |
14,5 |
0,0 |
0,0 |
| 27. Viešoji biblioteka, lėšos skirtos: |
628,8 |
627,5 |
543,4 |
1,3 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
627,9 |
626,6 |
543,4 |
1,3 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,9 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
| 28. Merkinės globos namai, lėšos skirtos: |
462,8 |
462,8 |
348,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
223,4 |
223,4 |
220,4 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
46,5 |
46,5 |
35,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
192,9 |
192,9 |
92,9 |
0,0 |
| 29. Varėnos globos namai, lėšos skirtos: |
202,2 |
200,7 |
141,4 |
1,5 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
55,1 |
55,1 |
54,4 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
39,8 |
39,8 |
22,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
107,3 |
105,8 |
64,7 |
1,5 |
| 30. Visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos: |
222,6 |
220,6 |
149,3 |
2,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
17,7 |
15,7 |
9,9 |
2,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
200,7 |
200,7 |
139,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
4,2 |
4,2 |
0,0 |
0,0 |
| 31. Socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos: |
832,0 |
824,1 |
731,8 |
7,9 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
464,6 |
463,4 |
434,5 |
1,2 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
331,5 |
331,5 |
287,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
16,1 |
16,1 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
19,8 |
13,1 |
10,0 |
6,7 |
| 32. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos: |
592,0 |
585,2 |
367,1 |
6,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
469,9 |
469,9 |
363,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
108,9 |
104,8 |
0,0 |
4,1 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
13,2 |
10,5 |
3,9 |
2,7 |
| 33. Bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos: |
337,1 |
333,4 |
236,2 |
3,7 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
272,1 |
268,4 |
215,5 |
3,7 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
44,0 |
44,0 |
0,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
21,0 |
21,0 |
20,7 |
0,0 |
| IŠ VISO, iš jų: |
24 448,7 |
21 604,6 |
13 584,6 |
2 844,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
15 175,3 |
13 737,9 |
7 781,8 |
1 437,4 |
| Banko paskola |
500,1 |
0,0 |
0,0 |
500,1 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
2 076,0 |
2 076,0 |
1 233,4 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
4 573,7 |
4 573,7 |
4 258,3 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
127,1 |
127,1 |
125,1 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
901,2 |
877,6 |
159,1 |
23,6 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1 017,7 |
208,2 |
25,6 |
809,5 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
27,6 |
4,1 |
1,3 |
23,5 |
| IŠ VISO: |
24 448,7 |
21 604,6 |
13 584,6 |
2 844,1 |
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
500,2 |
0,0 |
0,0 |
500,2 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
23 948,5 |
21 604,6 |
13 584,6 |
2 343,9 |