VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-1152 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 26 d. Nr. T-VIII-1167

Varėna

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-200 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti, 2019 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ bei atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 19 d. sprendimą Nr. T-VIII-1152 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“:

1.  Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.1. 22 520,6 tūkst. Eur pajamų.“

2.  Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.2. 23 948,5 tūkst. Eur asignavimų, iš jų:

1.2.1. 21 604,6 tūkst. Eur išlaidoms, iš jų –13 584,6 tūkst. Eur darbo užmokesčiui;

1.2.2. 2 343,9 tūkst. Eur turtui įsigyti.“

3. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

4. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

5. Pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

6. Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

7. Pakeisti 5 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

8. Pakeisti 6 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Algis Kašėta

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 19 d. sprendimo

Nr. T-VIII-1152

(2019 m. kovo 26 d. sprendimo

Nr. T-VIII- 1167 redakcija)

1 priedas

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2019 METŲ PAJAMOS

 

Pajamų pavadinimas

Eil. Nr.

Pajamos, tūkst. Eur

MOKESČIAI (2+4+8)

1

12 956,0

Pajamų ir pelno mokesčiai (3)

2

12 659,0

Gyventojų pajamų mokestis

3

12 659,0

Turto mokesčiai (5+6+7)

4

273,0

Žemės mokestis

5

110,0

Paveldimo turto mokestis

6

3,0

Nekilnojamojo turto mokestis

7

160,0

Prekių ir paslaugų mokesčiai (9)

8

24,0

Mokestis už aplinkos teršimą

9

24,0

DOTACIJOS (11+12)

10

7 872,1

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

11

1 017,7

Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13+20)

12

6 854,4

Einamiesiems tikslams (14)

13

6 804,4

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18+19)

14

6 804,4

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

15

2 076,0

Mokymo lėšos

16

4 573,7

Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti

17

Kita tikslinė dotacija

18

127,1

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

19

27,6

Turtui įsigyti (21)

20

50,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

21

50,0

KITOS PAJAMOS (23+27+32+35+36)

22

1 673,5

Turto pajamos (24)

23

160,0

Nuoma (25+26)

24

160,0

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius

25

80,0

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

26

80,0

Pajamos už teikiamas paslaugas (28+29+30+31)

27

841,5

Pajamos už prekes ir paslaugas

28

191,1

Pajamos už patalpų nuomą

29

93,7

Pajamos už atsitiktines paslaugas

30

16,2

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

31

540,5

Rinkliavos (33+34)

32

646,0

Valstybės rinkliavos

33

26,0

Vietinės rinkliavos

34

620,0

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

35

18,0

Kitos neišvardytos pajamos

36

8,0

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

37

19,0

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+22+37)

38

22 520,6

Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

39

1 428,0

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos

40

500,1

__________________

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 19 d. sprendimo

Nr. T-VIII-1152

(2019 m. kovo 26 d. sprendimo

Nr. T-VIII-1167 redakcija)

2 priedas

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETĄ

 

Įstaigos pavadinimas

Prognozuojamos 2019 metų pajamos

IŠ VISO:

Pajamos už prekes ir paslaugas S1

Pajamos už patalpų nuomą S2

Pajamos už atsitiktines paslaugas S3

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose S4

Varėnos rajono savivaldybės administracija

7,4

7,4

Socialinio būsto nuoma

23,5

23,5

Savivaldybės būsto nuoma

34,0

34,0

Merkinės seniūnija

2,2

2,2

Merkinės globos namai

1,0

175,0

176,0

Varėnos globos namai

105,1

105,1

Viešoji biblioteka

0,9

0,9

Socialinių paslaugų centras

12,0

0,6

12,6

Merkinės krašto muziejus

2,5

2,5

Varėnos kultūros centras

32,0

12,0

1,5

45,5

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis

28,3

28,3

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

0,3

99,7

100,0

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

57,0

57,0

Vydenių pagrindinė mokykla

0,2

0,2

Žilinų pagrindinė mokykla

0,2

0,2

Liškiavos daugiafunkcis centras

4,0

0,5

7,0

0,1

11,6

Marcinkonių pagrindinė mokykla

0,2

0,2

Perlojos daugiafunkcis centras

1,2

0,5

0,3

2,0

Matuizų pagrindinė mokykla

7,1

7,1

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

0,3

0,5

0,2

1,0

Varėnos „Ryto“ progimnazija

0,1

0,1

Valkininkų gimnazija

12,0

12,0

Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

1,0

0,3

1,3

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

10,0

1,0

11,0

22,0

Varėnos moksleivių kūrybos centras

2,3

2,3

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

24,0

24,0

Varėnos sporto centras

100,0

1,5

4,0

105,5

Varėnos švietimo centras

10,0

10,0

Visuomenės sveikatos biuras

3,0

3,0

Bendruomeniniai vaikų globos namai

44,0

44,0

Panočių pagrindinė mokykla

0,0

Iš viso:

191,1

93,7

16,2

540,5

841,5

 

__________________

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 19 d. sprendimo

Nr. T-VIII-1152

(2019 m. kovo 26 d. sprendimo

Nr. T-VIII-1167 redakcija)

3 priedas

 

ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

 

Eil. Nr.

Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

Iš viso

iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti 

Iš viso

iš jų darbo užmokes-čiui

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

1 326,4

576,2

188,6

750,2

2

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis

248,7

248,7

192,5

0,0

3

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

525,6

525,6

380,3

0,0

4

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

482,3

482,3

381,8

0,0

5

Liškiavos daugiafunkcis centras

77,0

77,0

43,0

0,0

6

Marcinkonių pagrindinė mokykla

287,0

287,0

253,9

0,0

7

Perlojos daugiafunkcis centras

118,3

118,3

87,5

0,0

8

Varėnos specialioji mokykla

232,1

232,1

213,8

0,0

9

Vydenių pagrindinė mokykla

192,3

192,3

171,6

0,0

10

Žilinų pagrindinė mokykla

286,7

286,7

246,3

0,0

11

Matuizų pagrindinė mokykla

499,4

496,6

427,4

2,8

12

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

1 064,2

913,2

774,6

151,0

13

Panočių pagrindinė mokykla

257,6

257,6

205,7

0,0

14

Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

499,3

499,3

435,8

0,0

15

Valkininkų gimnazija

711,3

711,3

611,6

0,0

16

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

1 016,6

1 016,6

895,3

0,0

17

Varėnos „Ryto“ progimnazija

1 148,5

1 148,5

1 001,5

0,0

18

Moksleivių kūrybos centras

158,9

158,9

142,1

0,0

19

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

420,6

420,6

387,7

0,0

20

Varėnos švietimo centras

159,2

159,2

137,1

0,0

Iš viso programai, iš jų:

9 712,0

8 808,0

7 178,1

904,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

4 119,0

3 781,8

2 826,4

337,2

Banko paskola

117,1

0,0

0,0

117,1

Mokymo lėšos

4 573,7

4 573,7

4 258,3

0,0

Kita tikslinė dotacija

86,4

86,4

85,1

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

50,0

0,0

0,0

50,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

295,5

295,5

1,5

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

470,3

70,6

6,8

399,7

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

295,0

119,3

0,0

175,7

2

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

643,5

613,5

539,5

30,0

3

Varėnos švietimo centro direktorius

17,9

17,9

17,6

0,0

Iš viso programai, iš jų:

956,4

750,7

557,1

205,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

285,8

113,8

18,1

172,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

57,8

24,1

0,0

33,7

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

612,8

612,8

539,0

0,0

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

2 734,3

2 610,6

264,5

123,7

2

Merkinės globos namai

462,8

462,8

348,3

0,0

3

Varėnos globos namai

202,2

200,7

141,4

1,5

4

Socialinių paslaugų centras

832,0

824,1

731,8

7,9

5

Bendruomeniniai vaikų globos namai

337,1

333,4

236,2

3,7

Iš viso programai, iš jų:

4 568,4

4 431,6

1 722,2

136,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

3 222,6

3 161,8

1 173,4

60,8

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

844,0

844,0

359,1

0,0

Kita tikslinė dotacija

21,0

21,0

20,7

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

383,8

378,8

157,6

5,0

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

5,7

0,5

0,1

5,2

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

91,3

25,5

11,3

65,8

04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

105,5

80,2

5,0

25,3

2

Visuomenės sveikatos biuras

222,6

220,6

149,3

2,0

3

Varėnos sporto centras

592,0

585,2

367,1

6,8

Iš viso programai, iš jų:

920,1

886,0

521,4

34,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

589,2

561,9

376,7

27,3

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

200,7

200,7

139,4

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

113,1

109,0

0,0

4,1

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

17,1

14,4

5,3

2,7

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

248,6

238,9

3,9

9,7

Iš viso programai, iš jų:

248,6

238,9

3,9

9,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

76,2

66,5

1,2

9,7

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

169,1

169,1

2,5

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

3,3

3,3

0,2

0,0

06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

51,5

43,7

0,0

7,8

2

Varėnos švietimo centras

11,8

11,8

8,6

0,0

Iš viso programai, iš jų:

63,3

55,5

8,6

7,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

63,3

55,5

8,6

7,8

07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

127,8

89,8

3,8

38,0

2

Merkinės krašto muziejus

94,5

94,5

77,5

0,0

3

Varėnos kultūros centras

1 096,0

1 040,5

817,3

55,5

4

Viešoji biblioteka

628,8

627,5

543,4

1,3

Iš viso programai, iš jų:

1 947,1

1 852,3

1 442,0

94,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 882,7

1 796,8

1 441,9

85,9

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

4,6

0,2

0,1

4,4

Biudžetinių įstaigų pajamos

59,8

55,3

0,0

4,5

08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

1 699,7

847,4

63,3

852,3

2

Matuizų seniūnas

24,3

24,3

11,3

0,0

3

Merkinės seniūnas

43,4

43,4

16,2

0,0

Iš viso programai, iš jų:

1 767,4

915,1

90,8

852,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 386,8

866,0

89,1

520,8

Biudžetinių įstaigų pajamos

39,2

29,2

0,0

10,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

14,6

14,6

0,0

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

311,6

4,0

0,9

307,6

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

15,2

1,3

0,8

13,9

09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

1 111,5

1 070,1

1,7

41,4

Iš viso programai, iš jų:

1 111,5

1 070,1

1,7

41,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 055,6

1 014,2

1,5

41,4

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

55,9

55,9

0,2

0,0

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

1

Savivaldybės administracija

2 980,8

2 423,3

1 908,7

557,5

2

Kontrolės ir audito tarnyba

66,2

66,2

63,2

0,0

3

Matuizų seniūnija

38,7

38,7

29,6

0,0

4

Merkinės seniūnija

68,2

68,2

57,3

0,0

Iš viso programai, iš jų:

3 153,9

2 596,4

2 058,8

557,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2 494,1

2 319,6

1 844,9

174,5

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

234,8

234,8

193,4

0,0

Banko paskola

383,0

0,0

0,0

383,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

9,8

9,8

0,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

19,7

19,7

19,3

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

10,4

10,4

0,9

0,0

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

2,1

2,1

0,3

0,0

IŠ VISO, IŠ JŲ:

24 448,7

21 604,6

13 584,6

2 844,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

15 175,3

13 737,9

7 781,8

1 437,4

Banko paskola

500,1

0,0

0,0

500,1

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

2 076,0

2 076,0

1 233,4

0,0

Mokymo lėšos

4 573,7

4 573,7

4 258,3

0,0

Kita tikslinė dotacija

127,1

127,1

125,1

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

50,0

0,0

0,0

50,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

901,2

877,6

159,1

23,6

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

27,6

4,1

1,3

23,5

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1 017,7

208,2

25,6

809,5

IŠ VISO:

24 448,7

21 604,6

13 584,6

2 844,1

Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

500,2

0,0

0,0

500,2

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

23 948,5

21 604,6

13 584,6

2 343,9

 

__________________

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 19 d. sprendimo

Nr. T-VIII-1152

(2019 m. kovo 26 d. sprendimo

Nr. T-VIII-1167 redakcija)

4 priedas

 

ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

 

Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas

Kodas pagal valstybės funkcijas

Priemonės pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

Iš viso

iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Savivaldybės administracija

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

9

Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokymo lėšos)

187,3

187,3

180,8

0,0

Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokymo lėšos)

3,5

3,5

0,0

0,0

Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokymo lėšos)

138,4

138,4

0,0

0,0

Iš viso:

329,2

329,2

180,8

0,0

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

6

Naujo socialinio būsto statyba ir įsigijimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

5,7

0,5

0,1

5,2

10

Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

6,1

6,1

4,3

0,0

Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

73,2

73,2

0,0

0,0

Neveiksnių asmenų būklės peržiūra (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

1,0

1,0

0,7

0,0

Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

150,0

150,0

0,0

0,0

Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

146,6

146,6

0,0

0,0

Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

38,0

38,0

0,0

0,0

Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

5,7

5,7

5,2

0,0

Socialinių pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

4,5

4,5

4,3

0,0

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

1,0

1,0

0,0

0,0

Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

0,1

0,1

0,0

0,0

Iš viso:

431,9

426,7

14,6

5,2

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

4

Užimtumo didinimo programų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

63,5

63,5

0,0

0,0

Užimtumo didinimo programų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

2,6

2,6

2,5

0,0

Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

103,0

103,0

0,0

0,0

Iš viso:

169,1

169,1

2,5

0,0

7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA

8

Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

4,6

0,2

0,1

4,4

Iš viso:

4,6

0,2

0,1

4,4

08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA

6

Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I ir II etapai) (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

10,2

0,8

0,5

9,4

Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

0,4

0,2

0,1

0,2

Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra

4,6

0,3

0,2

4,3

Nekilnojamojo turto ir žemės sklypų kadastrinių (geodezinių) matavimų bei teisinės registracijos vykdymas, tikslinės žemės naudojimo paskirties keitimas, turo vertinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

14,6

14,6

0,0

0,0

Iš viso:

29,8

15,9

0,8

13,9

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

1

Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

5,5

5,5

5,3

0,0

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

0,4

0,4

0,3

0,0

Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

0,6

0,6

0,0

0,0

Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

7,0

7,0

0,0

0,0

Archyvų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

10,8

10,8

8,9

0,0

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

8,1

8,1

7,9

0,0

Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

22,7

22,7

18,1

0,0

Savivaldybės darbo organizavimas (kita tikslinė dotacija)

19,7

19,7

19,3

0,0

Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti)

2,1

2,1

0,3

0,0

Iš viso:

76,9

76,9

60,1

0,0

2

Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

8,4

8,4

7,8

0,0

Civilinės saugos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

15,6

15,6

15,3

0,0

Iš viso:

24,0

24,0

23,1

0,0

4

Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

141,7

141,7

116,0

0,0

10

Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

14,0

14,0

13,8

0,0

Iš viso:

155,7

155,7

129,8

0,0

IŠ VISO:

1 221,2

1 197,7

411,8

23,5

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis

9

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)

86,6

86,6

82,4

0,0

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

9

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)

237,7

237,7

226,1

0,0

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

9

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos)

194,8

194,8

185,7

0,0

Marcinkonių pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

147,9

147,9

143,9

0,0

Liškiavos daugiafunkcis centras

9

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos)

11,3

11,3

10,7

0,0

Perlojos daugiafunkcis centras

9

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos)

22,2

22,2

21,4

0,0

Varėnos specialioji mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokymo lėšos)

113,5

113,5

111,1

0,0

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (kita tikslinė dotacija)

66,8

66,8

65,8

0,0

Iš viso:

880,8

880,8

847,1

0,0

Vydenių pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

101,4

101,4

98,8

0,0

Žilinų pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

178,7

178,7

173,0

0,0

Matuizų pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

314,4

314,4

302,8

0,0

Panočių pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

132,2

132,2

128,4

0,0

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

9

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokymo lėšos)

683,3

683,3

656,7

0,0

Varėnos „Ryto“ progimnazija

9

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokymo lėšos)

806,7

806,7

764,3

0,0

Valkininkų gimnazija

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokymo lėšos)

395,0

395,0

380,4

0,0

Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos)

280,1

280,1

270,8

0,0

Iš viso:

2 891,8

2 891,8

2 775,2

0,0

Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

9

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokymo lėšos)

466,3

466,3

449,6

0,0

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti)

50,0

0,0

0,0

50,0

Iš viso:

516,3

466,3

449,6

50,0

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

9

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (mokymo lėšos)

36,5

36,5

36,0

0,0

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (kita tikslinė dotacija)

16,2

16,2

16,0

0,0

Iš viso:

52,7

52,7

52,0

0,0

Varėnos švietimo centras

9

Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokymo lėšos)

35,9

35,9

35,4

0,0

Iš viso:

35,9

35,9

35,4

0,0

Moksleivių kūrybos centras

9

Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos moksleivių kūrybos centre (kita tikslinė dotacija)

3,4

3,4

3,3

0,0

Iš viso:

3,4

3,4

3,3

0,0

IŠ VISO:

4 380,9

4 330,9

4 162,6

50,0

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

3

Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

612,8

612,8

539,0

0,0

Iš viso:

612,8

612,8

539,0

0,0

IŠ VISO:

612,8

612,8

539,0

0,0

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

Merkinės globos namai

10

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

46,5

46,5

35,0

0,0

Varėnos globos namai

10

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

39,8

39,8

22,3

0,0

Socialinių paslaugų centras

10

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

42,1

42,1

41,1

0,0

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

289,4

289,4

246,2

0,0

Iš viso:

417,8

417,8

344,6

0,0

Bendruomeniniai vaikų globos namai

10

Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (kita tikslinė dotacija)

21,0

21,0

20,7

0,0

Iš viso:

21,0

21,0

20,7

0,0

IŠ VISO:

438,8

438,8

365,3

0,0

04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA

Visuomenės sveikatos biuras

7

Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

93,7

93,7

51,4

0,0

Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)

107,0

107,0

88,0

0,0

Iš viso:

200,7

200,7

139,4

0,0

IŠ VISO:

200,7

200,7

139,4

0,0

IŠ VISO:

6 854,4

6 780,9

5 618,1

73,5

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

2 076,0

2 076,0

1 233,4

0,0

Mokymo lėšos

4 573,7

4 573,7

4 258,3

0,0

Kita tikslinė dotacija

127,1

127,1

125,1

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

50,0

0,0

0,0

50,0

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

27,6

4,1

1,3

23,5

__________________

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 19 d. sprendimo

Nr. T-VIII-1152

(2019 m. kovo 26 d. sprendimo

Nr. T-VIII-1167 redakcija)

5 priedas

 

ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ

 

Funkcinės klasifikacijos kodas

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

Asignavimai, tūkst. Eur

Iš viso

iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

Iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

Bendros valstybės paslaugos

2 545,0

2 032,7

1 571,1

512,3

2

Gynyba

24,0

24,0

23,1

0,0

3

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

680,1

650,1

539,5

30,0

4

Ekonomika

999,0

681,2

126,0

317,8

5

Aplinkos apsauga

1 111,5

1070,1

1,7

41,4

6

Būstas ir komunalinis ūkis

1 455,3

805,3

217,6

650,0

7

Sveikatos priežiūra

270,4

268,4

164,9

2,0

8

Poilsis, kultūra ir religija

2 764,1

2 461,5

1 736,9

302,6

9

Švietimas

9 994,8

9 090,8

7 427,2

904,0

10

Socialinė apsauga

4 604,5

4 520,5

1 776,6

84,0

IŠ VISO:

24 448,7

21 604,6

13 584,6

2 844,1

iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

500,2

0,0

0,0

500,2

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

23 948,5

21 604,6

13 584,6

2 343,9

 

__________________

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2019 m. vasario 19 d. sprendimo

Nr. T-VIII-1152

(2019 m. kovo 26 d. sprendimo

Nr. T-VIII-1167 redakcija)

6 priedas

 

ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS

 

Biudžetinės įstaigos pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

iš viso

iš jų:

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos:

10 681,1

8 099,5

2 439,5

2 581,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

7 904,8

6 660,4

2 016,0

1 244,4

Banko paskola

500,1

0,0

0,0

500,1

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

844,7

844,7

210,4

0,0

Mokymo lėšos

329,2

329,2

180,8

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

70,3

56,8

0,0

13,5

Kita tikslinė dotacija

19,7

19,7

19,3

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

984,7

184,6

11,7

800,1

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

27,6

4,1

1,3

23,5

2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos:

66,2

66,2

63,2

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

66,2

66,2

63,2

0,0

3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos:

63,0

63,0

40,9

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

63,0

63,0

40,9

0,0

4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos:

111,6

111,6

73,5

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

109,4

109,4

73,5

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

2,2

2,2

0,0

0,0

5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos:

643,5

613,5

539,5

30,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

30,7

0,7

0,5

30,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

612,8

612,8

539,0

0,0

6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos:

94,5

94,5

77,5

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

91,4

91,4

77,5

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

3,1

3,1

0,0

0,0

7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos:

1 096,0

1 040,5

817,3

55,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 040,2

989,2

817,3

51,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

55,8

51,3

0,0

4,5

8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:

248,7

248,7

192,5

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

132,5

132,5

110,1

0,0

Mokymo lėšos

86,6

86,6

82,4

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

29,6

29,6

0,0

0,0

9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:

525,6

525,6

380,3

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

187,6

187,6

154,2

0,0

Mokymo lėšos

237,7

237,7

226,1

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

100,3

100,3

0,0

0,0

10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:

482,3

482,3

381,8

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

228,3

228,3

196,1

0,0

Mokymo lėšos

194,8

194,8

185,7

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

59,2

59,2

0,0

0,0

11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

77,0

77,0

43,0

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

54,0

54,0

30,8

0,0

Mokymo lėšos

11,3

11,3

10,7

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

11,7

11,7

1,5

0,0

12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

287,0

287,0

253,9

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

138,9

138,9

110,0

0,0

Mokymo lėšos

147,9

147,9

143,9

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,2

0,2

0,0

0,0

13. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

118,3

118,3

87,5

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

94,0

94,0

66,1

0,0

Mokymo lėšos

22,2

22,2

21,4

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

2,1

2,1

0,0

0,0

14. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos:

232,1

232,1

213,8

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

51,8

51,8

36,9

0,0

Kita tikslinė dotacija

66,8

66,8

65,8

0,0

Mokymo lėšos

113,5

113,5

111,1

0,0

15. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

192,3

192,3

171,6

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

90,7

90,7

72,8

0,0

Mokymo lėšos

101,4

101,4

98,8

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,2

0,2

0,0

0,0

16. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

286,7

286,7

246,3

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

107,8

107,8

73,3

0,0

Mokymo lėšos

178,7

178,7

173,0

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,2

0,2

0,0

0,0

17. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

499,4

496,6

427,4

2,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

177,9

175,1

124,6

2,8

Mokymo lėšos

314,4

314,4

302,8

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

7,1

7,1

0,0

0,0

18. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos:

1 064,2

913,2

774,6

151,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

524,7

423,7

325,0

101,0

Mokymo lėšos

466,3

466,3

449,6

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

50,0

0,0

0,0

50,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

23,2

23,2

0,0

0,0

19. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

257,6

257,6

205,7

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

125,4

125,4

77,3

0,0

Mokymo lėšos

132,2

132,2

128,4

0,0

20. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

499,3

499,3

435,8

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

217,9

217,9

165,0

0,0

Mokymo lėšos

280,1

280,1

270,8

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

1,3

1,3

0,0

0,0

21. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos:

711,3

711,3

611,6

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

301,9

301,9

231,2

0,0

Mokymo lėšos

395,0

395,0

380,4

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

14,4

14,4

0,0

0,0

22. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos:

1 016,6

1 016,6

895,3

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

332,1

332,1

238,6

0,0

Mokymo lėšos

683,3

683,3

656,7

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

1,2

1,2

0,0

0,0

23. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos:

1 148,5

1 148,5

1 001,5

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

341,7

341,7

237,2

0,0

Mokymo lėšos

806,7

806,7

764,3

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,1

0,1

0,0

0,0

24. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos:

158,9

158,9

142,1

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

153,0

153,0

138,8

0,0

Kita tikslinė dotacija

3,4

3,4

3,3

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

2,5

2,5

0,0

0,0

25. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos:

420,6

420,6

387,7

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

340,2

340,2

335,7

0,0

Mokymo lėšos

36,5

36,5

36,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

16,2

16,2

16,0

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

27,7

27,7

0,0

0,0

26. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos:

188,9

188,9

163,3

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

138,5

138,5

127,9

0,0

Mokymo lėšos

35,9

35,9

35,4

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

14,5

14,5

0,0

0,0

27. Viešoji biblioteka, lėšos skirtos:

628,8

627,5

543,4

1,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

627,9

626,6

543,4

1,3

Biudžetinės įstaigos pajamos

0,9

0,9

0,0

0,0

28. Merkinės globos namai, lėšos skirtos:

462,8

462,8

348,3

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

223,4

223,4

220,4

0,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

46,5

46,5

35,0

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

192,9

192,9

92,9

0,0

29. Varėnos globos namai, lėšos skirtos:

202,2

200,7

141,4

1,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

55,1

55,1

54,4

0,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

39,8

39,8

22,3

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

107,3

105,8

64,7

1,5

30. Visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos:

222,6

220,6

149,3

2,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

17,7

15,7

9,9

2,0

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

200,7

200,7

139,4

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

4,2

4,2

0,0

0,0

31. Socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos:

832,0

824,1

731,8

7,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

464,6

463,4

434,5

1,2

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

331,5

331,5

287,3

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

16,1

16,1

0,0

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

19,8

13,1

10,0

6,7

32. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos:

592,0

585,2

367,1

6,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

469,9

469,9

363,2

0,0

Biudžetinės įstaigos pajamos

108,9

104,8

0,0

4,1

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

13,2

10,5

3,9

2,7

33. Bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos:

337,1

333,4

236,2

3,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

272,1

268,4

215,5

3,7

Biudžetinės įstaigos pajamos

44,0

44,0

0,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

21,0

21,0

20,7

0,0

IŠ VISO, iš jų:

24 448,7

21 604,6

13 584,6

2 844,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

15 175,3

13 737,9

7 781,8

1 437,4

Banko paskola

500,1

0,0

0,0

500,1

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

2 076,0

2 076,0

1 233,4

0,0

Mokymo lėšos

4 573,7

4 573,7

4 258,3

0,0

Kita tikslinė dotacija

127,1

127,1

125,1

0,0

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti

50,0

0,0

0,0

50,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

901,2

877,6

159,1

23,6

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1 017,7

208,2

25,6

809,5

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

27,6

4,1

1,3

23,5

IŠ VISO:

24 448,7

21 604,6

13 584,6

2 844,1

iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

500,2

0,0

0,0

500,2

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

23 948,5

21 604,6

13 584,6

2 343,9

 

__________________