visagino savivaldybės taryba
sprendimas
dėl visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo
2016 m. spalio 27 d. Nr. TS-181
Visaginas
Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A1-539 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1131 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1562 „Dėl 2016 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V-986 „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų bendrojo ugdymo mokytojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo pagal savivaldybių ir valstybinių bendrojo ugdymo mokyklų papildomai pateiktas paraiškas patvirtinimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu Nr. TS-153 „Dėl Visagino valstybinės kalbos centro reorganizavimo, Visagino valstybinės kalbos centro ir Visagino pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro reorganizavimo sąlygų aprašo ir Visagino švietimo pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-167 „Dėl didžiausio leistino Visagino švietimo pagalbos tarnybos pareigybių skaičiaus nustatymo“ ir atsižvelgdama į Visagino švietimo pagalbos tarnybos 2016-10-18 raštą Nr. (3.37)S-244 „Dėl papildomų lėšų po reorganizavimo“ ir 2016-10-14 raštą Nr. (3.37)-243 „Dėl biudžetinių įstaigų pajamų padidinimo“, Visagino rekreacijos paslaugų centro 2016-10-17 raštą Nr. S-114 „Dėl pajamų už patalpų nuomą“, Visagino kultūros centro 2016-10-17 raštą Nr. S-534 „Dėl pajamų už patalpų nuomą padidinimo“, Visagino savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2016-10-17 raštą Nr. (11.1)-30-654 „Dėl asignavimų perkėlimo“, nusprendžia:
1. Patikslinti Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. TS-25 „Dėl Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2016 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-79 „Dėl Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo“, 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. TS-93 „Dėl Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo“, 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-122 „Dėl Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo“, 2016 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu Nr. TS-147 „Dėl Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo“, 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-164 „Dėl Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo“, 2016 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. TS-180 „Dėl Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą (toliau – Sprendimas) Visagino savivaldybės 2016 metų biudžetą:
1.1. Padidinti Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamas 44,9 tūkst. eurų (29,1 tūkst. eurų specialių tikslinių dotacijų valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, 1,8 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, 9,0 tūkst. eurų įstaigų pajamos už patalpų nuomą ir 5,0 tūkst. eurų pajamos už išlaikymą švietimo įstaigose) ir dėl to padidinti 44,9 tūkst. eurų asignavimus:
1.1.1. 29,1 tūkst. eurų asignavimų valdytojų lėšas išlaidoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti pagal 1 priedą;
1.1.2. 1,8 tūkst. eurų „Žiburio“ pagrindinei mokyklai Švietimo paslaugų plėtros programai išlaidoms, susijusioms su mokytojų skaičiaus optimizavimu, iš jų 1,4 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
1.1.3. 4,5 tūkst. eurų Rekreacijos paslaugų centro asignavimus iš biudžetinių įstaigų pajamų, skirtų Savivaldybės ekonominės plėtros programai išlaidoms;
1.1.4. 4,5 tūkst. eurų Kultūros centro asignavimus iš biudžetinių įstaigų pajamų, skirtų Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programai išlaidoms;
1.2. Sumažinti Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamas 6,8 tūkst. eurų už išlaikymą švietimo įstaigose ir dėl to sumažinti 6,8 tūkst. eurų asignavimus Valstybinės kalbos centrui iš biudžetinių įstaigų pajamų, skirtų Švietimo paslaugų plėtros programai, iš jų: 6,3 tūkst. eurų išlaidoms, iš jų 4,2 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, ir 0,5 tūkst. eurų turtui įsigyti.
1.3. Perskirstyti asignavimus:
1.3.1. 2,8 tūkst. eurų, skirtų Valstybinės kalbos centrui iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų Švietimo paslaugų plėtros programai išlaidoms, iš jų 2,1 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, skirti Švietimo pagalbos tarnybai tai pačiai programai išlaidoms, iš jų 2,1 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
1.3.2. 0,1 tūkst. eurų, skirtų Visagino valstybinės kalbos centrui iš lėšų, skirtų darbo užmokesčiui minimaliajai mėnesinei algai padidinti, išlaidoms, iš jų 0,1 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, skirti Švietimo pagalbos tarnybai tai pačiai programai išlaidoms, iš jų 0,1 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
2. Pakeisti dėl 1.1 papunktyje nurodyto pajamų padidinimo, 1.2 papunktyje nurodyto pajamų sumažinimo Sprendimo 1 punktą:
2.1. 1 punktą vietoje skaičiaus „18417,2“ įrašant skaičių „18455,3“, vietoje skaičiaus „18697,7“ įrašant skaičių „18735,8“ ir šį punktą išdėstyti taip:
„1. Patvirtinti Visagino savivaldybės 2016 metų biudžetą – 18455,3 tūkst. eurų pajamų, 18735,8 tūkst. eurų asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti (1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 priedai) ir 158,6 tūkst. eurų iš 2016 metų pajamų ir 549,7 tūkst. eurų iš 2015 metų nepanaudotų biudžeto lėšų finansiniams įsipareigojimams vykdyti (paskoloms grąžinti).“
3. Pakeisti dėl 1.1 papunktyje nurodyto pajamų padidinimo ir 1.2 papunktyje nurodyto pajamų sumažinimo Sprendimo 1 priedą „Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamos“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Pajamų rūšys |
Iš viso |
| 2. |
Dotacijos |
8283,6 |
| 2.1. |
Einamiesiems tikslams |
7330,9 |
| 2.1.1. |
Speciali tikslinė dotacija- iš viso |
5072,0 |
| 2.1.1.1. |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: |
944,3 |
|
|
būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms |
0,0 |
|
|
socialinei paramai mokiniams |
138,0 |
|
|
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti |
61,3 |
| 2.1.4. |
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių, iš jų: |
243,4 |
|
|
Valstybės biudžeto lėšos, skirtos, išlaidoms susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti |
3,6 |
| 3. |
Kitos pajamos |
990,4 |
| 3.2. |
Pajamos už prekės ir paslaugas |
922,0 |
| 3.2.1. |
Pajamos už patalpų nuomą |
155,9 |
| 3.2.3. |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
667,4 |
|
|
IŠ VISO PAJAMŲ |
18455,3 |
|
|
Iš viso su 2015 metais nepanaudotomis lėšomis |
19085,1 |
4. Pakeisti dėl 1.1 papunktyje nurodyto pajamų padidinimo ir 1.2 papunktyje nurodyto pajamų sumažinimo Sprendimo 1.1 priedą „Visagino savivaldybės 2016 metų biudžetinių įstaigų pajamos, išdėstytos 1 priede“ ir priedo eilutes išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Įstaigos pavadinimas |
Iš viso |
Pajamos už patalpų nuomą |
Pajamos už paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
| 14 |
Valstybinės kalbos centras |
6,0 |
|
0,7 |
5,3 |
| 15 |
Švietimo pagalbos tarnyba |
12,1 |
0,1 |
7,0 |
5,0 |
| 16 |
Rekreacijos paslaugų centras |
81,1 |
14,5 |
66,6 |
|
| 19 |
Kultūros centras |
21,0 |
21,0 |
|
|
|
|
IŠ VISO |
922,0 |
155,9 |
98,7 |
667,4 |
5. Pakeisti dėl 1.1 papunktyje nurodyto pajamų padidinimo, 1.2 papunktyje nurodyto pajamų sumažinimo ir 1.3 papunktyje nurodyto asignavimų perskirstymo Sprendimo:
5.1. 2 priedą „Visagino savivaldybės 2016 m. biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus“ ir priedo eilutes išdėstyti taip:
| Programos kodas |
Asignavimų valdytojas |
Eil. Nr. |
Finansavimo šaltinis |
Iš viso |
Iš jų |
||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
||||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
||||||
|
|
Visagino savivaldybės administracijos direktorius |
2. |
|
8222,6 |
5900,4 |
1794,2 |
2322,2 |
| 01 |
Savivaldybės valdymo tobulinimo programa |
2.2. |
D |
421,1 |
421,1 |
290,9 |
|
| 06 |
Socialinės paramos įgyvendinimo programa |
2.14. |
D |
235,3 |
235,3 |
|
|
| 07 |
Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa |
2.16. |
D |
61,3 |
61,3 |
|
|
|
|
„Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktorius |
7. |
|
478,4 |
476,4 |
310,9 |
2,0 |
| 02 |
Švietimo paslaugų plėtros programa |
7.3. |
SD |
5,1 |
5,1 |
3,9 |
|
|
|
Valstybinės kalbos centro direktorius |
15. |
|
30,6 |
30,6 |
17,0 |
|
| 02 |
Švietimo paslaugų plėtros programa |
15.1 |
SB |
30,3 |
30,3 |
16,8 |
|
| 15.2 |
SD |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
|
||
|
|
Švietimo pagalbos tanybos direktorius |
16. |
|
98,7 |
98,7 |
63,5 |
|
| 02 |
Švietimo paslaugų plėtros programa |
16.1 |
SB |
46,1 |
46,1 |
23,3 |
|
| 16.3 |
SD |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
|
||
|
|
Rekreacijos paslaugų centro direktorius |
17. |
|
510,6 |
509,3 |
215,6 |
1,3 |
| 09 |
Savivaldybės ekonominės plėtros programa |
17.9 |
SB |
103,7 |
103,7 |
32,7 |
|
|
|
Kultūros centro direktorius |
20. |
|
743,5 |
664,8 |
393,7 |
78,7 |
| 04 |
Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa |
20.2 |
SB |
686,1 |
627,1 |
374,0 |
59,0 |
|
|
Socialinių paslaugų centro direktorius |
21. |
|
581,6 |
561,6 |
333,5 |
20,0 |
| 06 |
Socialinės paramos įgyvendinimo programa |
21.3. |
D |
194,6 |
194,6 |
134,9 |
|
|
|
Paramos vaikui centro direktorius |
22. |
|
330,0 |
330,0 |
220,0 |
|
| 06 |
Socialinės paramos įgyvendinimo programa |
22.3. |
D |
32,0 |
32,0 |
22,2 |
|
|
|
IŠ VISO: |
24. |
|
19444,1 |
16944,2 |
8759,9 |
2499,9 |
|
|
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ (24-25) |
|
|
18735,8 |
16944,2 |
8759,9 |
1791,6 |
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Savivaldybės biudžeto lėšos |
SB |
12590,1 |
11606,8 |
5315,9 |
983,3 |
|
|
|
Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms funkcijos) |
D |
944,3 |
944,3 |
448,0 |
0,0 |
|
|
|
Specialiosios tikslinės dotacijos, kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
|
867,9 |
454,7 |
110,2 |
413,2 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
| Savivaldybės valdymo tobulinimo programa |
1 |
2306,9 |
2286,2 |
1252,6 |
20,7 |
||
| Švietimo paslaugų plėtros programa |
2 |
8415,7 |
8404,3 |
5448,9 |
11,4 |
||
| Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa |
4 |
949,9 |
890,9 |
522,6 |
59,0 |
||
| Socialinės paramos įgyvendinimo programa |
6 |
2324,4 |
2313,3 |
553,5 |
11,1 |
||
| Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa |
7 |
72,5 |
72,5 |
|
|
||
| Savivaldybės ekonominės plėtros programa |
9 |
501,3 |
206,9 |
34,3 |
294,4 |
||
5.2. 2.1 priedą „Visagino savivaldybės 2016 m. biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti“ ir priedo eilutes išdėstyti taip (pridedama).
5.3. 2.2 priedą „Visagino savivaldybės valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 2016 m. biudžeto išlaidos“ ir priedo eilutes išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Deleguotos funkcijos pavadinimas ir asignavimų valdytojas |
Programos kodas |
Iš viso |
Iš jų |
||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| 1. |
Visagino savivaldybės administracijos direktorius |
|
717,7 |
717,7 |
290,6 |
|
|
|
Iš jų deleguotoms funkcijoms vykdyti: |
|
|
|
|
|
| 1.4. |
Vaiko teisių apsauga |
01 |
62,2 |
62,2 |
43,5 |
|
| 1.15. |
Socialinei paramai mokiniams administruoti |
01 |
5,3 |
5,3 |
3,6 |
|
|
|
Socialinei paramai mokiniams |
06 |
132,7 |
132,7 |
0,0 |
|
| 1.16. |
Socialinėms paslaugoms (socialinei globai asmenims su sunkia negalia) administruoti |
01 |
4,9 |
4,9 |
2,3 |
|
|
|
Socialinėms paslaugoms (socialinei globai asmenims su sunkia negalia) |
06 |
15,2 |
15,2 |
0,0 |
|
| 1.18. |
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms administruoti |
01 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 1.19. |
Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai – užtikrinti mokinių sveikatos priežiūrą mokyklose |
07 |
29,6 |
29,6 |
0,0 |
|
| 1.20. |
Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai – užtikrinti visuomenės sveikatos stebėseną ir stiprinimą |
07 |
31,7 |
31,7 |
0,0 |
|
| 2. |
Socialinių paslaugų centro direktorius |
|
194,6 |
194,6 |
134,9 |
|
|
|
Iš jų |
|
|
|
|
|
| 2.2. |
Socialinėms paslaugoms (socialinei globai asmenims su sunkia negalia) |
06 |
131,8 |
131,8 |
86,9 |
|
| 3. |
Paramos vaikui centro direktorius |
|
32,0 |
32,0 |
22,2 |
|
|
|
Iš jų |
|
|
|
|
|
| 3.1. |
Socialinėms paslaugoms (socialinei globai asmenims su sunkia negalia) |
06 |
32,0 |
32,0 |
22,2 |
|
|
|
Iš viso: |
|
944,3 |
944,3 |
447,7 |
|
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
01 programa |
|
421,1 |
421,1 |
290,6 |
|
|
|
06 programa |
|
461,9 |
461,9 |
157,1 |
|
|
|
07 programa |
|
61,3 |
61,3 |
0,0 |
|
5.4. 2.5 priedą „Visagino savivaldybės 2016 m. lėšos iš specialios tikslinės dotacijos“ ir priedo eilutes išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojas |
Programos kodas |
Iš viso |
Skirta lėšų |
||
| Iš jų |
||||||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| 6. |
„Žiburio“ pagrindinės mokyklos direktorius |
|
5,2 |
5,2 |
3,9 |
|
|
|
iš specialios tikslinės dotacijos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti |
2 |
1,8 |
1,8 |
1,4 |
|
| 14. |
Valstybinės kalbos centro direktorius (iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų minimaliajai mėnesinei algai padidinti) |
2 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
|
| 15. |
Švietimo pagalbos tarnybos direktorius (iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų minimaliajai mėnesinei algai padidinti) |
2 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
|
|
|
Iš viso: |
|
867,9 |
454,7 |
110,2 |
413,2 |
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
02 programa |
|
97,3 |
97,3 |
54,9 |
|