herbas

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO TIKSLINIMO

2021 m. gruodžio 28 d. Nr. T-218 (1.5E)

Kalvarija

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 51 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į asignavimų valdytojų prašymus, Kalvarijos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patikslinti Kalvarijos savivaldybės 2021 metų biudžetą, atliekant tokius veiksmus:

1.1. Pajamų dalyje:

1.1.1. valstybės deleguotoms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti:

1.1.1.1. socialinei paramai mokiniams sumažinti 9,9 tūkst. Eur;

1.1.2. valstybės biudžeto lėšas, gautas iš kitų valdymo lygių, padidinti:

1.1.2.1. COVID-19 padarinių likvidavimui ir prevencijai 22,8 tūkst. Eur;

1.1.2.2. transporto nuostolių vežėjams dėl COVID-19 kompensavimui 32,5 tūkst. Eur.

1.1.2.3. VIPA dotaciją įgyvendinamų projektų nuosavai daliai padengti 1,1 tūkst. Eur.

1.2. Asignavimų dalyje tikslinti:

1.2.1. valstybės deleguotų (perduotų savivaldybėms) funkcijų sąmatose:

1.2.1.1. 3 programa „Socialinių reikalų plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos gimnazija (nemokamas maitinimas)	-1,4	-1,4	0,0	0,0
Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija (nemokamas maitinimas)	+1,4	+1,4	0,0	0,0
Administracija (mokinio reikmenys)	-9,5	-9,5	0,0	0,0
Kalvarijos socialinių paslaugų centras (paslaugos asmenims su sunkia negalia)	0,0	0,0	+0,1	0,0
Kalvarijos socialinių paslaugų centras (paslaugos asmenims, patiriantiems riziką)	0,0	0,0	+1,0	0,0
Iš viso:	-9,5	-9,5	+1,1	0,0

1.2.1.2. 4 programa „Viešosios tvarkos ir visuomenės sveikatos stiprinimo programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos sav. priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba	0,0	0,0	-10,7	0,0
Iš viso:	0,0	0,0	-10,7	0,0

1.2.1.3. 7 programa „Savivaldos tobulinimo programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija:
paramos mokiniams administravimas	-0,4	-0,4	0,0	0,0
civilinės saugos organizavimas	0,0	+0,1	0,0	-0,1
Iš viso:	-0,4	-0,3	0,0	-0,1

1.2.2. mokymo lėšų sąmatose:

1.2.2.1. 1 programa „Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos gimnazija	+10,1	-8,1	+23,9	+18,2
Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija	-2,1	-2,1	-7,1	0,0
Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla	-15,1	-21,7	-22,6	+6,6
Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla	+8,8	+8,8	+8,7	0,0
Kalvarijos sav. Liubavo Juozo Montvilos pagrindinė mokykla	-7,0	-7,0	-11,9	0,0
Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“	+5,3	-3,3	+5,2	+8,6
Iš viso:	0,0	-33,4	-3,8	+33,4

1.2.3. valstybės biudžeto lėšų sąmatose:

1.2.3.1. 4 programa „Viešosios tvarkos ir visuomenės sveikatos apsaugos stiprinimo programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija (su COVID-19 susijusios išlaidos)	+22,8	+22,8	0,0	0,0
Iš viso:	+22,8	+22,8	0,0	0,0

1.2.3.2. 6 programa „Gamtosaugos, žemės ūkio ir verslo rėmimo plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija:
patirtų nuostolių kompensavimas vežėjams	+32,5	+32,5	0,0	0,0
Iš viso:	+32,5	+32,5	0,0	0,0

1.2.3.3. 8 programa „Investicijų programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija (daugiatiksliai plėtros projektai)	+1,1	0,0	0,0	+1,1
Iš viso:	+1,1	0,0	0,0	+1,1

1.2.4. Savarankiškų funkcijų sąmatose:

1.2.4.1. 1 programa „Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos gimnazija	0,0	0,0	-9,5	0,0
Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija	+5,9	+5,9	+2,1	0,0
Kalvarijos sav. Akmenynų pagrindinė mokykla	+11,7	+11,7	+6,8	0,0
Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinė mokykla	+12,8	+12,8	+3,0	0,0
Kalvarijos meno mokykla	+8,0	+8,0	+7,6	0,0
Kalvarijos vaikų lopšelis-darželis „Žilvitis“	0,0	-4,3	0,0	+4,3
Administracija (nemokamas mokinių pavėžėjimas)	+1,0	+1,0	0,0	0,0
Iš viso:	+39,4	+35,1	+10,0	+4,3

1.2.4.2. 2 programa „Kultūros, sporto ir bendruomeninės veiklos plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos sav. viešoji biblioteka	+3,5	+3,5	+2,0	0,0
Kalvarijos sporto centras	+1,6	+1,6	0,0	0,0
Iš viso:	+5,1	+5,1	+2,0	0,0

1.2.4.3. 3 programa „Socialinių reikalų plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos socialinių paslaugų centras	0,0	0,0	+0,4	0,0
Administracija:
socialinių paslaugų teikimas	+7,0	+7,0	0,0	0,0
socialinės pašalpos	+0,9	+0,9	0,0	0,0
kompensacijos šildymui	+19,0	+19,0	0,0	0,0
kompensacijos šaltam vandeniui	+0,4	+0,4	0,0	0,0
kompensacijos kietam kurui	-27,3	-27,3	0,0	0,0
Kalvarijos sav. šeimos globos namai	+2,1	+2,1	+2,1	0,0
Iš viso:	+2,1	+2,1	+2,5	0,0

1.2.4.4. 5 programa „Ūkio ir infrastruktūros plėtros programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija:
komunalinio ūkio plėtra	-1,0	0,0	0,0	-1,0
savivaldybei priklausančių pastatų priežiūra, remontas	0,0	-4,5	0,0	+4,5
Aplinkos tvarkymas Kalvarijos seniūnijoje	+3,0	+3,0	0,0	0,0
Iš viso:	+2,0	-1,5	0,0	+3,5

1.2.4.5. 7 programa „Savivaldos tobulinimo programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Bendrųjų paslaugų administravimas	+26,0	+26,0	+20,9	0,0
Iš viso:	+26,0	+26,0	+20,9	0,0

1.2.4.6. 8 programa „Investicijų programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Administracija (daugiatiksliai plėtros projektai)	-74,6	0,0	0,0	-74,6
Iš viso:	-74,6	0,0	0,0	-74,6

1.2.5. Biudžetinių įstaigų gautų pajamų ir specialiųjų programų sąmatose:

1.2.5.1. 1 programa „Švietimo kokybės ir ugdymo(si) programa“:

Pavadinimas	Iš viso (tūkst. Eur)	iš jų:
		išlaidoms	iš jų:	turtui įsigyti
		išlaidoms	darbo užmokesčiui	turtui įsigyti
Kalvarijos sav. Sangrūdos gimnazija	0,0	0,0	+2,1	0,0
Iš viso:	0,0	0,0	+2,1	0,0

2. Įpareigoti administracijos strateginio plano programų koordinatorius ir vykdytojus pagal biudžeto patikslinimą atitinkamai pakeisti Kalvarijos savivaldybės strateginio veiklos plano 2021-2023 metų programas.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

Meras Vincas Plikaitis