IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO IR IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-3 „DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017 m. birželio 1 d. Nr. T-70
Ignalina
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. V-271 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2017 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. V-433 „Dėl privažiuojamųjų prie krašto apsaugos sistemos objektų vietinės reikšmės kelių priežiūros 2017 metais“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. 3-248 „Dėl Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2017 metų sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 18 d. įsakymą Nr. A1-255 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-701 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2017 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2017 m. gegužės 4 d. įsakymą Nr. VE-79 „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto asignavimų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti paskirstymo“, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 5 d. įsakymą Nr. 1-117 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 2017 m. gegužės 18 d. raštą Nr. R2-950-3.9 „Dėl biudžeto patikslinimo“, Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos 2017 m. gegužės 17 d. raštą Nr. S-94 (1.9SD-2) „Dėl lėšų skyrimo“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patikslinti Ignalinos rajono savivaldybės 2017 metų biudžetą:
1.1. Padidinti 2017 m. biudžeto pajamas 802,7 tūkst. Eur:
1.1.1. 0,2 tūkst. eurų − kitos tikslinės dotacijos lėšos mokykloms, skirtoms mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;
1.1.2. 789,7 tūkst. Eur − kitos tikslinės dotacijos lėšos (Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos);
1.2. Padidinti 2017 metų biudžeto išlaidų planą 894,7 tūkst. eurų, iš jų 9,9 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui, 831,9 tūkst. Eur – turtui įsigyti:
1.2.1. Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklai Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti – 6,0 tūkst. Eur, iš jų 6,0 tūkst. Eur – turtui įsigyti (savivaldybės biudžeto lėšos);
1.2.2. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklai Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti – 0,2 tūkst. Eur, iš jų 0,1 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui (kitos specialios tikslinės dotacijos lėšos);
1.2.3. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai įgyvendinti – 2,2 tūkst. Eur, iš jų 1,7 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui (valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos lėšos);
1.2.4. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programai įgyvendinti – 86,0 tūkst. Eur, iš jų 86,0 tūkst. Eur – turtui įsigyti (savivaldybės biudžeto lėšos);
1.2.5. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programai įgyvendinti – 789,7 tūkst. Eur, iš jų 739,9 tūkst. Eur – turtui įsigyti (kitos specialios tikslinės dotacijos lėšos);
1.2.6. Ignalinos rajono priešgaisrinei tarnybai Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programai įgyvendinti – 10,5 tūkst. Eur, iš jų 8,0 tūkst. Eur – darbo užmokesčiui (valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos lėšos);
2. Pakeisti Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimą Nr. T-3 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ (2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T-25 redakcija, 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-51 redakcija) (toliau – sprendimas):
2.1. Pakeisti sprendimo 1.1–1.3 papunkčius ir juos išdėstyti taip:
„1.1. 16077,3 tūkst. eurų prognozuojamų pajamų, 561,5 tūkst. eurų paskolų, 1514,7 tūkst. eurų metų pradžios likutis;
1.2. 17916,0 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto išlaidų pagal asignavimų valdytojų įstaigas ir lėšų šaltinius;
2.2. Pakeisti sprendimo 1 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamos“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Pajamų rūšys |
Suma tūkst. eurų |
| 4. |
Dotacijos |
8057,3 |
| 4.2. |
Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija |
6178,8 |
| 4.2.1. |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
1571,2 |
| 4.2.1.6. |
Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti |
16,5 |
| 4.2.1.9. |
Socialinėms paslaugoms |
211,3 |
| 4.2.1.18. |
Priešgaisrinei saugos funkcijai atlikti |
454,6 |
| 4.2.3 |
Kita tikslinė dotacija |
1874,7 |
| 4.2.3.1. |
Klasėms, skirtoms specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, išlaikyti |
8,4 |
| 4.2.3.5. |
Kelių priežiūros plėtros programos lėšos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1690,0 |
|
|
Iš viso biudžeto pajamų |
16077,3 |
2.3. Pakeisti sprendimo 2 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto lėšos, skirtos asignavimų valdytojų įstaigoms, pagal lėšų šaltinius“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
Tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas |
Asignavimų šaltinis |
Iš viso |
Iš jų |
||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmo-kesčiui |
|||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 7. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
Iš viso |
912,5 |
912,5 |
546,4 |
0,0 |
| 7.3. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
16,8 |
16,8 |
12,8 |
0,0 |
| 8. |
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla |
Iš viso |
292,5 |
285,0 |
202,2 |
7,5 |
| 8.1. |
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
262,0 |
256,0 |
194,4 |
6,0 |
| 14. |
Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba |
Iš viso |
479,6 |
454,6 |
318,0 |
25,0 |
| 14.2. |
Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
454,6 |
454,6 |
318,0 |
0,0 |
| 19. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Iš viso |
7873,6 |
4378,5 |
1940,3 |
3495,1 |
| 19.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
3993,3 |
2960,3 |
1509,5 |
1033,0 |
| 19.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
732,4 |
732,4 |
356,8 |
0,0 |
| 19.4. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
1796,4 |
556,5 |
59,9 |
1239,9 |
|
|
Iš viso |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
10080,1 |
9004,1 |
3924,8 |
1076,0 |
|
|
Iš jų asignavimai |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
9232,6 |
9004,1 |
3924,8 |
228,5 |
|
|
Iš viso |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
1571,2 |
1571,2 |
729,0 |
0,0 |
|
|
Iš viso |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
1874,7 |
634,8 |
119,7 |
1239,9 |
|
|
Iš viso |
|
17916,0 |
14371,9 |
6846,4 |
3544,1 |
|
|
Iš jų asignavimai |
|
17068,5 |
14371,9 |
6846,4 |
2696,6 |
2.4. Pakeisti sprendimo 3 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto lėšos, skirtos asignavimų valdytojų įstaigoms, pagal programas“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
Tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Programos ir asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas |
Iš viso |
Iš jų |
||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmo-kesčiui |
||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. |
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa |
5474,9 |
5454,4 |
3503,3 |
20,5 |
| 1.7. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
912,5 |
912,5 |
546,4 |
0,0 |
| 1.8. |
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla |
292,5 |
285,0 |
202,2 |
7,5 |
| 2. |
Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa |
3081,0 |
3079,0 |
801,6 |
2,0 |
| 2.4. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
453,0 |
453,0 |
269,8 |
0,0 |
| 5. |
Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa |
4553,2 |
1753,6 |
390,0 |
2799,6 |
| 5.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
4061,1 |
1261,5 |
390,0 |
2799,6 |
| 6. |
Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programa |
3361,9 |
2641,4 |
1515,2 |
720,5 |
| 6.1. |
Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba |
479,6 |
454,6 |
318,0 |
25,0 |
| 6.3. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
2801,2 |
2105,7 |
1171,4 |
695,5 |
|
|
Iš viso |
17916,0 |
14371,9 |
6846,4 |
3544,1 |
|
|
Iš jų asignavimai |
17068,5 |
14371,9 |
6846,4 |
2696,6 |
2.5. Pakeisti sprendimo 4 priedą „2017 metų pradžios lėšų likučio ir paskolų paskirstymas“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
Tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Finansavimo šaltinio ir asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas |
Iš viso |
Trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2016 m. gruodžio 31 dieną, padengti |
Biudžeto programoms įgyvendinti (asignavimams) |
Iš jų investiciniams projektams finansuoti |
Paskoloms grąžinti |
Investicijoms į savivaldybės įmones, dalininko įnašams |
Laisvas lėšų likutis |
| 1. |
Metų pradžios lėšų likutis |
1514,7 |
139,2 |
290,5 |
|
561,5 |
286,0 |
237,5 |
| 1.1. |
Apyvartos lėšų likutis |
1319,6 |
138,9 |
95,7 |
|
561,5 |
286,0 |
237,5 |
|
|
Iš viso |
2076,2 |
139,2 |
852,0 |
562,2 |
561,5 |
286,0 |
237,5 |