ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA
SPRENDIMAS
DĖl Anykščių rajono savivaldybės TARYBOS 2016 m. VASARIO 11 D. SPRENDIMO nR. 1-ts-24 „DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ biudžeto patvirtinimo“ PAKEITIMO
2016 m. spalio 27 d. Nr. 1-TS-247
Anykščiai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 3D-548 „Dėl Žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-957 „Dėl 2016 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1131 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1562 „Dėl 2016 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. rugsėjo 27 d. pažyma apie biudžeto asignavimų pakeitimus Nr. 7P-84BC, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A1-539 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į biudžetinių įstaigų prašymus dėl lėšų perkėlimo bei į tai, kad keičiasi Anykščių rajono savivaldybės pajamos, Anykščių rajono savivaldybės taryba:
N u s p r e n d ž i a pakeisti Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimą Nr. 1-TS-24 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ (kartu su 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-56, 2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1-TS-105, 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-146, 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-168, 2016 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. 1-TS-199 ir 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. 1-TS-229):
1. Pakeisti 1.1.1. papunktį ir jį išdėstyti taip:
„1.1.1. Biudžeto pajamas – 24 573,3 tūkst. eurų (1 priedo redakcija);“, nes 3 tūkst. eurų mažėja savivaldybės biudžeto pajamos (2 tūkst. eurų didėja savivaldybės biudžeto pajamos (dotacija už suteiktą finansinę paramą užsienyje mirusio (žuvusio) Lietuvos Respublikos piliečio palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką), 0,7 tūkst. eurų didėja speciali tikslinė dotacija mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai, 0,6 tūkst. eurų didėja speciali tikslinė dotacija visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai, 0,2 tūkst. eurų didėja speciali tikslinė dotacija žemės ūkio funkcijoms atlikti, 28,6 tūkst. eurų mažėja speciali tikslinė dotacija socialinei paramai mokiniams, 22 tūkst. eurų didėja speciali tikslinė dotacija socialinėms paslaugoms, 0,1 tūkst. eurų didėja speciali tikslinė dotacija būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms).
2. Pakeisti 1.1.2. papunktį ir jį išdėstyti taip:
„1.1.2. Biudžeto asignavimus – 24 573,3 tūkst. eurų (2 priedo redakcija).“, nes keičiami asignavimai biudžetinėms įstaigoms:
2.1. 2 tūkst. eurų didinamos kitos dotacijos išlaidoms Savivaldybės administracijai palankios socialinės aplinkos kūrimo programai;
2.2. 0,7 tūkst. eurų didinama speciali tikslinė dotacija išlaidoms, iš jų 0,4 tūkst. eurų darbo užmokesčiui Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui mokinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijai atlikti bei 0,6 tūkst. eurų išlaidoms, iš jų 0,4 tūkst. eurų darbo užmokesčiui visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos funkcijai atlikti;
2.3. 0,2 tūkst. eurų didinama speciali tikslinė dotacija žemės ūkio funkcijai atlikti išlaidoms, iš jų 0,2 tūkst. eurų darbo užmokesčiui savivaldybės administracijai;
2.4. 28,6 tūkst. eurų mažinama speciali tikslinė dotacija asignavimams išlaidoms socialinei paramai mokiniams Savivaldybės administracijai, iš jų 26,9 tūkst. eurų maisto produktams, 0,6 tūkst. eurų mokymo reikmenims, bei 1,1 tūkst. eurų socialinės paramos administravimui, iš jų 0,8 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
2.5. 22 tūkst. eurų didinama speciali tikslinė dotacija Savivaldybės administracijai socialinėms paslaugoms asignavimams išlaidoms, iš jų 0,5 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
2.6. 0,1 tūkst. eurų didinama speciali tikslinė dotacija Savivaldybės administracijai būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms asignavimams išlaidoms;
2.7. 4,6 tūkst. eurų Jono Biliūno gimnazijos biudžetinių įstaigų pajamų asignavimų turtui įsigyti perkeliama į asignavimus išlaidoms;
2.8. 37,4 tūkst. eurų mažinama biudžeto lėšų asignavimams išlaidoms Anykščių kūno kultūros ir sporto centrui;
2.9. 5,8 tūkst. eurų asignavimų išlaidoms perkeliama į asignavimus darbo užmokesčiui vaiko teisių apsaugai bei 0,5 tūkst. eurų asignavimų išlaidoms perkeliama į asignavimus darbo užmokesčiui jaunimo teisių apsaugai Savivaldybės administracijai;
2.10. 6 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų darnios kurortinės plėtros programos asignavimų turtui įsigyti perkeliama į asignavimus išlaidoms ir mažinama 5,3 tūkst. eurų asignavimų turtui įsigyti;
2.11. 9,2 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programos asignavimų turtui įsigyti perkeliama į asignavimus išlaidoms;
2.12. 12,6 tūkst. eurų mažinama Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programos asignavimų, iš jų 8,5 tūkst. eurų išlaidoms ir 4,1 turtui įsigyti.
2.13. 50 tūkst. eurų didinama Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų efektyvaus Savivaldybės valdymo programoje asignavimų turtui įsigyti;
2.14. 10,9 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programoje asignavimams turtui įsigyti perkeliama į asignavimus išlaidoms, 12,1 tūkst. eurų didinama asignavimų išlaidoms ir 1,7 tūkst. eurų perkeliama į Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos biudžeto lėšų asignavimus išlaidoms;
2.15. 8,5 tūkst. eurų mažinama Savivaldybės administracijos biudžeto lėšų asignavimų išlaidoms kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programoje;
2.16. 150 tūkst. eurų Savivaldybės administracijos bendrosios dotacijos kompensacijos palankios socialinės aplinkos kūrimo programoje asignavimų išlaidoms perkeliama į efektyvaus Savivaldybės valdymo programos asignavimus išlaidoms, iš jų 150 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
2.17. 3,3 tūkst. eurų mažinama Andrioniškio seniūnijos biudžeto lėšų asignavimų išlaidoms, iš jų 1,9 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
2.18. 2 tūkst. eurų Anykščių seniūnijos biudžeto lėšų asignavimų išlaidoms perkeliama į asignavimus darbo užmokesčiui 0,6 tūkst. eurų ir 1,4 tūkst. eurų į asignavimus turtui įsigyti;
2.19. 1,3 tūkst. eurų didinama Debeikių seniūnijos biudžeto lėšų asignavimams išlaidoms, iš jų 1 tūkst. Eurų darbo užmokesčiui;
2.20. 4,7 tūkst. eurų mažinama Kavarsko seniūnijai biudžeto asignavimų išlaidoms, iš jų 3,5 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
2.21. 0,2 tūkst. eurų perkeliama Skiemonių seniūnijai biudžeto lėšų asignavimų darbo užmokesčiui iš asignavimų išlaidoms;
2.22. 0,7 tūkst. eurų didinama Troškūnų seniūnijai biudžeto lėšų asignavimų išlaidoms, iš jų 0,6 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
| Anykščių rajono savivaldybės tarybos |
||
| 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr.1-TS-24 |
||
| 1 priedas |
||
| (2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr.1-TS-247 |
||
| 1 priedo redakcija) |
||
| ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS |
||
| Eil. Nr. |
Pajamos |
Suma tūkst.eurų |
| 1. |
MOKESČIAI (2+3+7) |
10 509,1 |
| 2. |
Gyventojų pajamų mokestis, iš jų: |
9 864,0 |
| 2.1. |
gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) |
4 272,0 |
| 2.2. |
gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti |
2 533,0 |
| 2.3. |
gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti |
3 059,0 |
| 3. |
Turto mokesčiai (4+5+6) |
590,0 |
| 4. |
Žemės mokestis |
271,0 |
| 5. |
Paveldimo turto mokestis |
8,0 |
| 6. |
Nekilnojamojo turto mokestis |
311,0 |
| 7. |
Prekių ir paslaugų mokesčiai (8+9+10) |
55,1 |
| 8. |
Mokestis už aplinkos teršimą |
26,1 |
| 9. |
Valstybės rinkliavos |
26,0 |
| 10. |
Vietinės rinkliavos |
3,0 |
| 11. |
DOTACIJOS (12+13) |
11 683,0 |
| 12. |
Europos Sąjungos paramos lėšos, iš jų: |
54,0 |
| 12.1. |
Švietimo ir mokslo ministerija |
54,0 |
| 13. |
Dotacijos iš kitų valdymo lygių (14+18+19+20) |
11 629,0 |
| 14. |
Speciali tikslinė dotacija, iš viso (15+16+17) |
6 509,7 |
| 15. |
Specialioji tikslinė dotacija valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: |
2 201,2 |
| 15.1. |
Konkurencijos tarnyba |
0,5 |
| 15.2. |
Kultūros ministerija(valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo funkcijai vykdyti) |
7,6 |
| 15.3. |
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, iš jų: |
1 062,5 |
| 15.3.1. |
socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
173,9 |
| 15.3.2. |
socialinei paramai mokiniams |
254,6 |
| 15.3.3. |
socialinėms paslaugoms finansuoti |
281,4 |
| 15.3.4. |
vaikų teisių apsaugai |
65,0 |
| 15.3.5. |
jaunimo teisių apsaugai |
13,7 |
| 15.3.6. |
dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
240,0 |
| 15.3.7. |
pervesti lėšas perduotoms funkcijoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
32,6 |
| 15.3.8. |
būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms |
1,3 |
| 15.4. |
Teisingumo ministerija, iš jų: |
39,2 |
| 15.4.1. |
lėšos pirminės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos funkcijai atlikti |
4,9 |
| 15.4.2. |
lėšos civilinės būklės aktų registravimo funkcijai atlikti |
24,7 |
| 15.4.3. |
lėšos gyventojų registro tvarkymo ir duomenų teikimo valstybės registrams funkcijai atlikti |
0,5 |
| 15.4.4. |
lėšos gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcijai atlikti |
9,1 |
| 15.5. |
Vidaus reikalų ministerija, iš jų: |
580,6 |
| 15.5.1. |
Priešgaisrinės saugos funkcija |
566,5 |
| 15.5.2. |
Civilinės saugos funkcija |
14,1 |
| 15.6. |
Žemės ūkio ministerija, iš jų: |
401,2 |
| 15.6.1. |
žemės ūkio funkcijai vykdyti |
174,7 |
| 15.6.2. |
melioracijai |
226,0 |
| 15.6.3. |
savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti,naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise |
0,5 |
| 15.7. |
Krašto apsaugos ministerija (mobilizacijos departamentas)(mobilizacijos administravimui) |
7,1 |
| 15.8. |
Lietuvos vyriausiojo archyvo tarnyba (savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas) |
23,4 |
| 15.9. |
Sveikatos apsaugos ministerija |
79,1 |
| 15.9.1. |
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra |
37,8 |
| 15.9.2. |
Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
41,3 |
| 16. |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
4 287,5 |
| 17. |
Ūkio lėšos mokykloms, turinčioms mokinių su specialiaisiais poreikiais |
21,0 |
| 18. |
Bendrosios dotacijos kompensacija (biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti) |
2 332,0 |
| 19. |
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių, iš jų: |
2 026,3 |
| 19.1. |
Kelių direkcija prie susisiekimo ministerijos |
1 733,1 |
| 19.2. |
Aplinkos ministerija |
24,3 |
| 19.3. |
Finansų ministerija |
89,1 |
| 19.4. |
Švietimo ir mokslo ministerija |
114,5 |
| 19.5. |
Kultūros ministerija |
65,3 |
| 20. |
Valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms formuoti (VIP), iš jų: |
761,0 |
| 20.1. |
Kultūros ministerija |
372,0 |
| 20.2. |
Sveikatos apsaugos ministerija |
126,0 |
| 20.3. |
Švietimo ir mokslo ministerija |
116,0 |
| 20.4. |
Kūno kultūros ir sporto departamentas |
147,0 |
| 21. |
KITOS PAJAMOS (21+22+23+24+25+26+27+28) |
1 125,8 |
| 22. |
Palūkanos už depozitus |
|
| 23. |
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
100,0 |
| 24. |
Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
14,5 |
| 25. |
Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius |
21,4 |
| 26. |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
825,0 |
| 27. |
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
2,0 |
| 28. |
Kitos neišvardintos pajamos |
162,9 |
| 29. |
Praėjusiais biudžetiniais metais savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo lėšos |
0,0 |
| 30. |
SANDORIAI (30) |
0,0 |
| 31. |
MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS (31+32) |
0,0 |
| 32. |
Žemė ir žemės gelmių išteklių realizavimo pajamos |
0,0 |
| 33. |
Kitas ilgalaikis materialus turtas |
0,0 |
| 34. |
VISI MOKESČIAI, DOTACIJOS, PAJAMOS IR SANDORIAI (1+11+20+29) |
23 317,9 |
| 35. |
Praėjusio ketvirčio lėšų likučiai, nukreipti sekančio ketvirčio išlaidoms dengti, iš jų: |
1 255,4 |
| 35.1. |
biudžetinių įstaigų pajamos |
282,4 |
| 35.2. |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
51,5 |
| 35.3. |
kitos apyvartos lėšos |
911,3 |
| 35.4. |
už parduotą žemę |
10,2 |
| 36. |
SKOLINTOS LĖŠOS (paskolos savivaldybės vardu) |
0,0 |
| IŠ VISO: |
24 573,3 |
|
| Anykščių rajono savivaldybės tarybos |
|||||||
| 201 6 m. vasario 11 d. sprendimu Nr.1-TS-24 |
|||||||
| 2 priedas |
|||||||
| (2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr.1-TS-247 |
|||||||
| 2 priedo redakcija) |
|||||||
| Anykščių rajono 2016 metų savivaldybės biudžeto asignavimai |
tūkst. eurų |
||||||
| Eil.Nr |
Biudžetinės įstaigos pavadinimas, finansavimo šaltinis, programa,priemonė, funkcija |
Iš viso 2016 m. |
Iš jų : |
Iš jų kreditorinis įsiskolinimas |
|||
| Asignavimai išlaidoms |
Asignavimai turtui įsigyti |
||||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 1. |
Savivaldybės administracija |
12056,7 |
8390,6 |
1271,2 |
3666,1 |
371,3 |
|
| 1.1. |
valstybės deleguotos funkcijos: |
1407,3 |
1407,3 |
247,6 |
0 |
0,3 |
|
| 1.1.1 |
3. |
Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa |
400,7 |
400,7 |
115,8 |
0 |
0,3 |
| 1.1.1.1 |
3.1.1.06 |
Melioracijos programos vykdymas(04) |
226 |
226 |
|||
| 1.1.1.2 |
3.1.1.08 |
žemės ūkio funkcijų vykdymas(04) |
174,7 |
174,7 |
115,8 |
0,3 |
|
| 1.1.2 |
5. |
Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |
606,7 |
606,7 |
25 |
0 |
0 |
| 1.1.2.1 |
5.1.1.01 |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas(10) |
240 |
240 |
9,1 |
||
| 1.1.2.2 |
5.1.1.02 |
Pirminė teisinė pagalba(01) |
4,9 |
4,9 |
2,5 |
||
| 1.1.2.3 |
5.1.1.08 |
Socialinių paslaugų pirkimų ir finansavimo programa(10) |
176,8 |
176,8 |
2,7 |
||
| 1.1.2.4 |
5.1.2.01 |
Socialinės paramos mokiniams administravimas(10) |
9,8 |
9,8 |
7,5 |
||
| 1.1.2.5 |
5.1.2.02 |
Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas(mirties pašalpos)(10) |
173,9 |
173,9 |
3,2 |
||
| 1.1.2.6 |
5.1.5.02 |
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos(10) |
1,3 |
1,3 |
|||
| 1.1.3 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
244,8 |
244,8 |
0 |
0 |
0 |
| 1.1.3.1 |
6.1.2.15 |
Socialinė parama mokiniams(maisto produktai)(10) |
194,7 |
194,7 |
|||
| 1.1.3.2 |
6.1.2.16 |
Socialinė parama mokiniams(mokymo reikmenys)(10) |
50,1 |
50,1 |
|||
| 1.1.4 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
155,1 |
155,1 |
106,8 |
0 |
0 |
| 1.1.4.1 |
9.1.2.09 |
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas(01) |
0,5 |
0,5 |
|||
| 1.1.4.2 |
9.1.2.10 |
Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui(01) |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
||
| 1.1.4.3 |
9.1.2.11 |
Vaiko teisių apsauga(10) |
65 |
65 |
48,9 |
||
| 1.1.4.4 |
9.1.2.12 |
Jaunimo teisių apsauga(10) |
13,7 |
13,7 |
9 |
||
| 1.1.4.5 |
9.1.2.13 |
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė(01) |
7,6 |
7,6 |
5,8 |
||
| 1.1.4.6 |
9.1.2.14 |
Civilinės būklės aktų registravimas(01) |
24,7 |
24,7 |
21,7 |
||
| 1.1.4.7 |
9.1.2.15 |
Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise(01) |
0,5 |
0,5 |
|||
| 1.1.4.8 |
9.1.2.16 |
Gyvenamosios vietos deklaravimas(01) |
9,1 |
9,1 |
0,2 |
||
| 1.1.4.9 |
9.1.2.17 |
Mobilizacijos administravimas(02) |
7,1 |
7,1 |
4,8 |
||
| 1.1.4.10 |
9.1.2.18 |
Civilinės saugos organizavimas(02) |
14,1 |
14,1 |
9,2 |
||
| 1.1.4.11 |
9.1.2.21 |
Archyvinių dokumentų tvarkymas,duomenų saugojimas (01) |
12,3 |
12,3 |
6,8 |
||
| 1.2. |
biudžeto lėšos: |
4895,2 |
3443,2 |
714,7 |
1452 |
212,9 |
|
| 1.2.1 |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
921,5 |
511,9 |
409,6 |
||
| 1.2.2 |
2. |
Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programa |
185,9 |
174,5 |
11,4 |
||
| 1.2.3 |
3. |
Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa |
39 |
39 |
|||
| 1.2.4 |
4. |
Sveikatos apsaugos programa |
100 |
100 |
|||
| 1.2.5 |
5. |
Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |
413 |
413 |
6,2 |
||
| 1.2.6 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
898,1 |
375,1 |
523 |
11,1 |
|
| 1.2.7 |
7. |
Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa |
187,3 |
5,2 |
182,1 |
||
| 1.2.8 |
8. |
Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa |
906,4 |
761 |
145,4 |
0,1 |
|
| 1.2.9 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
1244 |
1063,5 |
714,7 |
180,5 |
195,5 |
| 1.3. |
mokinio krepšelis |
293,3 |
293,3 |
0 |
0 |
0 |
|
| 1.3.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
293,3 |
293,3 |
|||
| 1.4. |
BDK |
2327,4 |
2327,4 |
240 |
0 |
157,9 |
|
| 1.4.1 |
5. |
Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |
1812,4 |
1812,4 |
90 |
157,9 |
|
| 1.4.2 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
50 |
50 |
|||
| 1.4.3 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
465 |
465 |
150 |
||
| 1.5. |
biudžetinių įstaigų pajamos |
245,3 |
230,3 |
0 |
15 |
0,2 |
|
| 1.5.1. |
7. |
Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa |
245,3 |
230,3 |
15 |
0,2 |
|
| 1.6. |
Aplinkos apsaugos rėmimo speciali programa |
113,5 |
113,5 |
0 |
0 |
0 |
|
| 1.6.1. |
4. |
Sveikatos apsaugos programa |
12,8 |
12,8 |
|||
| 1.6.2. |
8. |
Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa |
100,7 |
100,7 |
|||
| 1.7. |
VIP |
761 |
0 |
0 |
761 |
0 |
|
| 1.7.1. |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
519 |
519 |
|||
| 1.7.2. |
4. |
Sveikatos apsaugos programa |
126 |
126 |
|||
| 1.7.3. |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
116 |
116 |
|||
| 1.8. |
Kitos pajamos |
10,2 |
10,2 |
0 |
0 |
0 |
|
| 1.8.1. |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
10,2 |
10,2 |
|||
| 1.9. |
Kitos dotacijos |
1949,5 |
511,4 |
68 |
1438,1 |
0 |
|
| 1.9.1 |
5. |
Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |
4,1 |
4,1 |
|||
| 1.9.2. |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
103 |
103 |
|||
| 1.9.3. |
7. |
Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa |
5 |
5 |
|||
| 1.9.4. |
8. |
Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa |
1752,4 |
422,3 |
1330,1 |
||
| 1.9.5. |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
85 |
85 |
68 |
||
| 1.10. |
Europos Sąjungos paramos lėšos |
54 |
54 |
0,9 |
0 |
0 |
|
| 1.10.1. |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
54 |
54 |
0,9 |
||
| 1.10.2. |
8. |
Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa |
0 |
0 |
|||
| 2. |
Andrioniškio seniūnija |
33 |
32,4 |
20,8 |
0,6 |
0,1 |
|
| 2.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
33 |
32,4 |
20,8 |
0,6 |
0,1 |
| 2.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
33 |
32,4 |
20,8 |
0,6 |
0,1 |
| 3. |
Anykščių seniūnija |
68,5 |
67,1 |
36,6 |
1,4 |
0,6 |
|
| 3.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
68,5 |
67,1 |
36,6 |
1,4 |
0,6 |
| 3.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
68,5 |
67,1 |
36,6 |
1,4 |
0,6 |
| 4. |
Debeikių seniūnija |
49,7 |
48,9 |
25,5 |
0,8 |
0,1 |
|
| 4.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
49,7 |
48,9 |
25,5 |
0,8 |
0,1 |
| 4.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
49,7 |
48,9 |
25,5 |
0,8 |
0,1 |
| 5. |
Kavarsko seniūnija |
50,2 |
50,2 |
28,4 |
0 |
0,4 |
|
| 5.1. |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
50,2 |
50,2 |
28,4 |
0 |
0,4 |
| 5.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
50,2 |
50,2 |
28,4 |
0,4 |
|
| 6. |
Kurklių seniūnija |
42,8 |
42,8 |
23,9 |
0 |
0,4 |
|
| 6.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
42,8 |
42,8 |
23,9 |
0 |
0,4 |
| 6.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
42,8 |
42,8 |
23,9 |
0,4 |
|
| 7. |
Skiemonių seniūnija |
47,8 |
47,8 |
27,8 |
0 |
0,1 |
|
| 7.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
47,8 |
47,8 |
27,8 |
0 |
0,1 |
| 7.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
47,8 |
47,8 |
27,8 |
0,1 |
|
| 8. |
Svėdasų seniūnija |
56,3 |
56,3 |
27,5 |
0 |
0,1 |
|
| 8.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
56,3 |
56,3 |
27,5 |
0 |
0,1 |
| 8.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
56,3 |
56,3 |
27,5 |
0,1 |
|
| 9. |
Traupio seniūnija |
41,2 |
41,2 |
25,1 |
0 |
0,2 |
|
| 9.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
41,2 |
41,2 |
25,1 |
0 |
0,2 |
| 9.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
41,2 |
41,2 |
25,1 |
0,2 |
|
| 10. |
Troškūnų seniūnija |
51 |
50,2 |
29,5 |
0,8 |
0,1 |
|
| 10.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
51 |
50,2 |
29,5 |
0,8 |
0,1 |
| 10.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
51 |
50,2 |
29,5 |
0,8 |
0,1 |
| 11. |
Viešintų seniūnija |
55,8 |
55,8 |
33,5 |
0 |
0,2 |
|
| 11.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
55,8 |
55,8 |
33,5 |
0 |
0,2 |
| 11.2 |
9.1.2.02 |
Biudžeto lėšos(seniūnijų valdymas)(01) |
55,8 |
55,8 |
33,5 |
0,2 |
|
| 12. |
Anykščių rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba |
54,4 |
53 |
39,5 |
1,4 |
0 |
|
| 12.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
54,4 |
53 |
39,5 |
1,4 |
0 |
| 12.2 |
9.1.2.04 |
Biudžeto lėšos(savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos) (01) |
54,4 |
53 |
39,5 |
1,4 |
|
| 13. |
Anykščių savivaldybės archyvas |
11,1 |
11,1 |
7,3 |
0 |
0 |
|
| 13.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
11,1 |
11,1 |
7,3 |
0 |
0 |
| 13.2 |
9.1.2.21 |
valstybės deleguotos funkcijos(archyvinių dokumentų tvarkymas,duomenų saugojimas)01) |
11,1 |
11,1 |
7,3 |
||
| 14. |
Anykščių raj. ugniagesių tarnyba |
580 |
580 |
404,5 |
0 |
0 |
|
| 14.1 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
580 |
580 |
404,5 |
0 |
0 |
| 14.2 |
9.1.2.20 |
valstybės deleguotos funkcijos(priešgaisrinių tarnybų organizavimas)(03) |
566,5 |
566,5 |
395,2 |
||
| 14.3 |
9.1.2.20 |
biudžeto lėšos(priešgaisrinių tarnybų organizavimas)(03) |
13,5 |
13,5 |
9,3 |
0 |
|
| 15. |
Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras |
79,1 |
79,1 |
45 |
0 |
0 |
|
| 15.1. |
4. |
Sveikatos apsaugos programa |
79,1 |
79,1 |
45 |
0 |
0 |
| 15.1.1. |
4.1.3.01 |
valstybės deleguotos funkcijos(Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra)(07) |
37,8 |
37,8 |
23,1 |
||
| 15.1.2. |
4.1.3.02 |
valstybės deleguotos funkcijos(Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena)(07) |
41,3 |
41,3 |
21,9 |
||
| 16. |
Anykščių lopšelis-darželis „Eglutė" |
345,9 |
345,9 |
200,8 |
0 |
0 |
|
| 16.1. |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
345,9 |
345,9 |
200,8 |
0 |
0 |
| 16.2. |
6.1.2.18 |
mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
94 |
94 |
68,8 |
||
| 16.3. |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
227,8 |
227,8 |
132 |
||
| 16.4. |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
24,1 |
24,1 |
|||
| 17. |
Anykščių lopšelis-darželis„Spindulėlis" |
334,4 |
334,4 |
196,7 |
0 |
0 |
|
| 17.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
334,4 |
334,4 |
196,7 |
0 |
0 |
| 17.2 |
6.1.2.18 |
mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
97,6 |
97,6 |
71,4 |
||
| 17.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
207,3 |
207,3 |
125,3 |
||
| 17.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
29,5 |
29,5 |
|||
| 18. |
Anykščių lopšelis-darželis „Žiogelis" |
329,5 |
328,5 |
198,4 |
1 |
0 |
|
| 18.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
329,5 |
328,5 |
198,4 |
1 |
0 |
| 18.2 |
6.1.2.18 |
mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
81,8 |
81,8 |
59,8 |
||
| 18.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
225,7 |
224,7 |
138,6 |
1 |
|
| 18.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
22 |
22 |
|||
| 19. |
Anykščių lopšelis-darželis „Žilvitis" |
364,3 |
363,7 |
213,2 |
0,6 |
0 |
|
| 19.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
364,3 |
363,7 |
213,2 |
0,6 |
0 |
| 19.2 |
6.1.2.18 |
mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
115,3 |
115,3 |
84,5 |
||
| 19.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
218,7 |
218,1 |
128,7 |
0,6 |
|
| 19.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
30,3 |
30,3 |
|||
| 20. |
Jono Biliūno gimnazija |
1130,1 |
1123,7 |
765,2 |
6,4 |
0 |
|
| 20.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
1130,1 |
1123,7 |
765,2 |
6,4 |
0 |
| 20.2 |
6.1.2.18 |
mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
814,3 |
814,3 |
604,8 |
||
| 20.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
289 |
289 |
156,3 |
||
| 20.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
21,4 |
15 |
6,4 |
||
| 20.5 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
5,4 |
5,4 |
4,1 |
||
| 21. |
Antano Vienuolio progimnazija |
722,3 |
722,3 |
468,1 |
0 |
0 |
|
| 21.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
722,3 |
722,3 |
468,1 |
0 |
0 |
| 21.2 |
6.1.2.18 |
mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
470,7 |
470,7 |
346,7 |
||
| 21.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
249,1 |
249,1 |
121,4 |
||
| 21.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
2,5 |
2,5 |
|||
| 22. |
Antano Baranausko pagrindinė mokykla |
1003,4 |
1003,4 |
649 |
0 |
0 |
|
| 22.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
1003,4 |
1003,4 |
649 |
0 |
0 |
| 22.2 |
6.1.2.18 |
Ūkio lėšos mokykloms,skirtos mokiniams,turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
21 |
21 |
|||
| 22.3 |
6.1.2.18 |
mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
558,9 |
558,9 |
412,7 |
||
| 22.4 |
6.1.2.18 |
mokinio krepšelis uc (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
90,6 |
90,6 |
68,1 |
||
| 22.5 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
268,8 |
268,8 |
135,2 |
||
| 22.6 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos uc (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
57,2 |
57,2 |
30,5 |
||
| 22.7 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
4,9 |
4,9 |
1 |
||
| 22.8 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
2 |
2 |
1,5 |
||
| 23. |
Kavarsko pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras |
475,2 |
475,2 |
295,5 |
0 |
0 |
|
| 23.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
475,2 |
475,2 |
295,5 |
0 |
0 |
| 23.2 |
6.1.2.18 |
mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
232,9 |
232,9 |
173,2 |
||
| 23.3 |
6.1.2.18 |
mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
17,7 |
17,7 |
13 |
||
| 23.4 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
187,5 |
187,5 |
91,1 |
||
| 23.5 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
30,5 |
30,5 |
16,6 |
||
| 23.6 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
4,5 |
4,5 |
|||
| 23.7 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
2,1 |
2,1 |
1,6 |
||
| 24. |
Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija |
624,6 |
623,6 |
369,7 |
1 |
0 |
|
| 24.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
624,6 |
623,6 |
369,7 |
1 |
0 |
| 24.2 |
6.1.2.18 |
mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
359,3 |
359,3 |
267,6 |
||
| 24.3 |
6.1.2.18 |
mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
22,3 |
22,3 |
16,3 |
||
| 24.4 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
192,4 |
192,4 |
69 |
||
| 24.5 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
44,6 |
43,6 |
16,8 |
1 |
|
| 24.6 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
6 |
6 |
|||
| 25. |
Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazija |
626,3 |
626,3 |
391,8 |
0 |
0 |
|
| 25.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
626,3 |
626,3 |
391,8 |
0 |
0 |
| 25.2 |
6.1.2.18 |
mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
356,6 |
356,6 |
265,4 |
||
| 25.3 |
6.1.2.18 |
mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
27,1 |
27,1 |
20 |
||
| 25.4 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
202,4 |
202,4 |
90,6 |
||
| 25.5 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
31,6 |
31,6 |
15,8 |
||
| 25.6 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
8,6 |
8,6 |
|||
| 26. |
Debeikių pagrindinė mokykla |
251,1 |
251,1 |
138,2 |
0 |
0 |
|
| 26.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
251,1 |
251,1 |
138,2 |
0 |
0 |
| 26.2 |
6.1.2.18 |
mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
107,6 |
107,6 |
80,6 |
||
| 26.3 |
6.1.2.18 |
mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
18,6 |
18,6 |
13,7 |
||
| 26.4 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
110,8 |
110,8 |
39,7 |
||
| 26.5 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
11,8 |
11,8 |
4,2 |
||
| 26.6 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
2,3 |
2,3 |
|||
| 27. |
Kurklių Stepono Kairio pagrindinė mokykla |
265,1 |
262,1 |
150,2 |
3 |
0 |
|
| 27.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
265,1 |
262,1 |
150,2 |
3 |
0 |
| 27.2 |
6.1.2.18 |
mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
126,7 |
126,7 |
94,7 |
||
| 27.3 |
6.1.2.18 |
mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
16,7 |
16,7 |
12,5 |
||
| 27.4 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
103,5 |
100,5 |
37,1 |
3 |
|
| 27.5 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos darželio (švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
13,7 |
13,7 |
4,4 |
||
| 27.6 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
2,5 |
2,5 |
|||
| 27.7 |
6.1.2.18 |
kitos dotacijos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
2 |
2 |
1,5 |
||
| 28. |
Traupio pagrindinė mokykla |
227,9 |
227,9 |
142,8 |
0 |
0 |
|
| 28.1. |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
227,9 |
227,9 |
142,8 |
0 |
0 |
| 28.1. |
6.1.2.18 |
mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
134,2 |
134,2 |
100,5 |
||
| 28.1. |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
93,6 |
93,6 |
42,3 |
||
| 28.1. |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
0,1 |
0,1 |
|||
| 29. |
Viešintų pagrindinė mokykla- daugiafunkcis centras |
313,4 |
313,4 |
182,7 |
0 |
0 |
|
| 29.1. |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
313,4 |
313,4 |
182,7 |
0 |
0 |
| 29.1. |
6.1.2.18 |
mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
162,7 |
162,7 |
121,8 |
||
| 29.1. |
6.1.2.18 |
mokinio krepšelis darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
14,8 |
14,8 |
11,1 |
||
| 29.1. |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
113,3 |
113,3 |
41,1 |
||
| 29.1. |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos darželio(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
19,5 |
19,5 |
8,7 |
||
| 29.1. |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
3,1 |
3,1 |
|||
| 30. |
Anykščių švietimo pagalbos tarnyba |
110,1 |
110,1 |
58,2 |
0 |
0 |
|
| 30.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
110,1 |
110,1 |
58,2 |
0 |
0 |
| 30.2 |
6.1.2.18 |
mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
28,1 |
28,1 |
21,5 |
||
| 30.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
61,5 |
61,5 |
36,7 |
||
| 30.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
20,5 |
20,5 |
|||
| 31. |
Anykščių rajono socialinių paslaugų centras |
482,9 |
481,9 |
321,3 |
1 |
0 |
|
| 31.1 |
5. |
Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |
482,9 |
481,9 |
321,3 |
1 |
0 |
| 31.2 |
5.1.1.10 |
valstybės deleguotos funkcijos(socialinų paslaugų pirkimų ir finansavimo programa)(10) |
104,6 |
104,6 |
79,9 |
||
| 31.3 |
5.1.1.10 |
biudžeto lėšos socialinėms paslaugoms (socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
326,4 |
326,4 |
222 |
||
| 31.4 |
5.1.1.10 |
biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
47,3 |
46,3 |
16 |
1 |
|
| 31.5 |
5.1.1.10 |
bdk(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
4,6 |
4,6 |
3,4 |
||
| 32. |
Anykščių muzikos mokykla |
345,9 |
343 |
239,9 |
2,9 |
0 |
|
| 32.1. |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
345,9 |
343 |
239,9 |
2,9 |
0 |
| 32.1. |
6.1.2.18 |
mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
19,2 |
19,2 |
14,7 |
||
| 32.1. |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
305,6 |
305,6 |
225,2 |
||
| 32.1. |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
21,1 |
18,2 |
2,9 |
||
| 33. |
Anykščių kūrybos ir dailės mokykla |
109 |
109 |
73 |
0 |
0 |
|
| 33.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
109 |
109 |
73 |
0 |
0 |
| 33.2 |
6.1.2.18 |
mokinio krepšelis(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
8,1 |
8,1 |
6,2 |
||
| 33.3 |
6.1.2.18 |
biudžeto lėšos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
91,6 |
91,6 |
66,8 |
||
| 33.4 |
6.1.2.18 |
biudžetinių įstaigų pajamos(švietimo įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
9,3 |
9,3 |
|||
| 34. |
Anykščių socialinės globos namai |
432 |
411,9 |
213,8 |
20,1 |
0 |
|
| 34.1 |
5. |
Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |
432 |
411,9 |
213,8 |
20,1 |
0 |
| 34.2 |
5.1.1.10 |
biudžeto lėšos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
165,8 |
165,8 |
126,6 |
||
| 34.3 |
5.1.4.03 |
biudžeto lėšos Burbiškio(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
143,6 |
128,6 |
82 |
15 |
|
| 34.4 |
5.1.1.10 |
biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
122,6 |
117,5 |
5,2 |
5,1 |
|
| 35. |
Aulelių vaikų globos namai |
464,6 |
462 |
302,7 |
2,6 |
0 |
|
| 35.1 |
5. |
Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |
464,6 |
462 |
302,7 |
2,6 |
0 |
| 35.2 |
5.1.1.10 |
valstybės deleguota funkcija(iš apskričių perduotoms įstaigoms išlaikyti)(10) |
32,6 |
32,6 |
24,9 |
||
| 35.3 |
5.1.1.10 |
biudžeto lėšos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
426,4 |
423,8 |
277,8 |
2,6 |
|
| 35.4 |
5.1.1.10 |
biudžetinių įstaigų pajamos(socialinių paslaugų įstaigų veiklos išlaidos)(10) |
5,6 |
5,6 |
|||
| 36. |
Anykščių kūno kultūros ir sporto centras |
344,2 |
343 |
194,1 |
1,2 |
0,2 |
|
| 36.1 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
344,2 |
343 |
194,1 |
1,2 |
0,2 |
| 36.2 |
6.1.2.31 |
mokinio krepšelis(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
18,4 |
18,4 |
14,1 |
||
| 36.3 |
6.1.2.31 |
biudžeto lėšos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
307,7 |
307,7 |
180 |
0,2 |
|
| 36.4 |
6.1.2.31 |
biudžetinių įstaigų pajamos(sporto įstaigų veiklos išlaidos)(09) |
18,1 |
16,9 |
1,2 |
||
| 37. |
Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka |
503,5 |
503,5 |
325,5 |
0 |
0 |
|
| 37.1 |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
503,5 |
503,5 |
325,5 |
0 |
0 |
| 37.2 |
1.2.1.16 |
biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
476,2 |
476,2 |
307,4 |
||
| 37.3 |
1.2.1.16 |
biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
3,6 |
3,6 |
|||
| 37.4 |
1.2.1.16 |
kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
23,7 |
23,7 |
18,1 |
||
| 38. |
Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus |
674,4 |
651,2 |
347,2 |
23,2 |
0 |
|
| 38.1 |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
674,4 |
651,2 |
347,2 |
23,2 |
0 |
| 38.2 |
1.2.1.16 |
biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
298,9 |
298,9 |
210,6 |
||
| 38.3 |
1.2.1.16 |
biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
360,3 |
337,1 |
125 |
23,2 |
|
| 38.4 |
1.2.1.16 |
kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
15,2 |
15,2 |
11,6 |
||
| 39. |
Kultūros centras |
622,5 |
618,3 |
362,8 |
4,2 |
0 |
|
| 39.1 |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
622,5 |
618,3 |
362,8 |
4,2 |
0 |
| 39.2 |
1.2.1.16 |
biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
577,3 |
577,3 |
343,7 |
||
| 39.3 |
1.2.1.16 |
biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
24 |
19,8 |
3 |
4,2 |
|
| 39.4 |
1.2.1.16 |
kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
21,2 |
21,2 |
16,1 |
||
| 40. |
Anykščių menų centras |
193,1 |
189,8 |
92,9 |
3,3 |
0 |
|
| 40.1 |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
193,1 |
189,8 |
92,9 |
3,3 |
0 |
| 40.2 |
1.2.1.16 |
biudžeto lėšos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
120 |
120 |
72,8 |
||
| 40.3 |
1.2.1.16 |
biudžetinių įstaigų pajamos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
67,9 |
64,6 |
16 |
3,3 |
|
| 40.4 |
1.2.1.16 |
kitos dotacijos(kultūros įstaigų veiklos išlaidos)(08) |
5,2 |
5,2 |
4,1 |
||
| 41. |
Iš viso, iš jų: |
24573,3 |
20831,7 |
8939,8 |
3741,6 |
373,8 |
|
| 41.1 |
valstybės deleguotos lėšos |
2168,6 |
2168,6 |
775 |
0 |
0,3 |
|
| 41.2 |
valstybės deleguota funkcija Aulelių vaikų globos namams |
32,6 |
32,6 |
24,9 |
0 |
0 |
|
| 41.3 |
mokinio krepšelis |
4287,5 |
4287,5 |
2963,7 |
0 |
0 |
|
| 41.4 |
biudžeto lėšos |
11659,2 |
10179 |
4639,1 |
1480,2 |
215,4 |
|
| 41.5 |
bendrosios dotacijos kompensacija |
2332 |
2332 |
243,4 |
0 |
157,9 |
|
| 41.6 |
biudžetinių įstaigų pajamos |
1107,4 |
1045,1 |
166,2 |
62,3 |
0,2 |
|
| 41.7 |
Aplinkos apsaugos speciali rėmimo programa |
113,5 |
113,5 |
0 |
0 |
0 |
|
| 41.8 |
VIP |
761 |
0 |
0 |
761 |
0 |
|
| 41.9 |
Ūkio lėšos mokykloms,skiros mokiniams,turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių |
21 |
21 |
0 |
0 |
0 |
|
| 41.10 |
Kitos pajamos |
10,2 |
10,2 |
0 |
0 |
0 |
|
| 41.11 |
Kitos dotacijos |
2026,3 |
588,2 |
126,6 |
1438,1 |
0 |
|
| 41.12 |
Europos Sąjungos paramos lėšos |
54 |
54 |
0,9 |
0 |
0 |
|
| 42. |
Programos iš viso: |
24573,3 |
20831,7 |
8939,8 |
3741,6 |
373,8 |
|
| 42.1 |
1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
3444,2 |
2484,9 |
1128,4 |
959,3 |
0 |
| 42.2 |
2. |
Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programa |
185,9 |
174,5 |
0 |
11,4 |
0 |
| 42.3 |
3. |
Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa |
439,7 |
439,7 |
115,8 |
0 |
0,3 |
| 42.4 |
4. |
Sveikatos apsaugos programa |
317,9 |
191,9 |
45 |
126 |
0 |
| 42.5 |
5. |
Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |
4215,7 |
4192 |
952,8 |
23,7 |
164,1 |
| 42.6 |
6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, sporto skatinimo ir jaunimo užimtumo programa |
9681,9 |
8923,8 |
4928,4 |
758,1 |
11,3 |
| 42.7 |
7. |
Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa |
437,6 |
235,5 |
0 |
202,1 |
0,2 |
| 42.8 |
8. |
Savivaldybės objektų priežiūros ir plėtros programa |
2759,5 |
1284 |
0 |
1475,5 |
0,1 |
| 42.9 |
9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
3090,9 |
2905,4 |
1769,4 |
185,5 |
197,8 |