RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2016 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO

2016 m. spalio 27 d. Nr. TS-348

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. A1-539 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1131 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1562 „Dėl 2016 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-41 patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2016 metų biudžetą:

1.1. patikslinti sprendimo 1 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2016 metų pajamos“ II punkto „Dotacijos“ 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.9., 2.1.20. ir 2.1.21. eilutes, pakeisti III punkto „ Kitos pajamos“ 2. eilutę ir išdėstyti jas taip:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Tūkst. eurų
II.	DOTACIJOS (1+2)	+44,0
2.	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos (2.1+2.2.+2.3+2.4+ 2.5.)	+44,0
2.1.	Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti- iš viso	+44,0
	iš jų:
2.1.3.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	+13,0
2.1.4.	Socialinei paramai mokiniams	-22,2
2.1.5.	Socialinėms paslaugoms	+50,0
2.1.9.	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	+1,2
2.1.20.	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai	+1,3
2.1.21.	Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai	+0,7
III.	KITOS PAJAMOS (1+2+3+4)	+1,3
2.	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	+1,3
	IŠ VISO PAJAMŲ	+45,3

- sumažintos pajamos

+ padidintos pajamos

1.2. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 1.1.3., 1.57., 2.3., 2.4., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.13., 2.14., 2.16., 2.17., 2.18., 2.20., 2.21., 3.1.2., 3.1.6., 3.1.9., 3.1.15., 3.1.25.2., 3.1.29., 3.2.1.3., 3.3., 3.4., 4.2.6., 5.12., 5.13., 10.1.8., 10.1.14., 10.1.16., 10.1.18., 10.2.1., 10.2.2., 10.4.1., 10.4.3., 10.5.1., 10.5.2., 10.6.2., 10.6.3., 10.7.1., 10.7.2., 10.7.3., 10.13.2. ir 11.1.1. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso SF*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	4	5	6	7
1.	01 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa - iš viso		+7,6	+7,6	+5,9
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
1.1.	Rajono Savivaldybės administracija - iš viso	01	+6,6	+6,6	+5,1
	Iš jų:
1.1.3.	Rajono Savivaldybės tarybos sekretoriato veiklos finansavimas	01	+6,6	+6,6	+5,1
1.57.	Raseinių priešgaisrinė saugos tarnyba	03	+1,0	+1,0	+0,8
2.	02.Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso		+65,2	+31,1	+4,5	+34,1
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.3.	Prezidento Jono Žemaičio gimnazija	09	+3,5	+3,5	+1,1
2.4.	Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija	09	+3,0	+3,0
2.8.	Raseinių Šaltinio progimnazija	09	+16,8	+0,2		+16,6
2.9.	Raseinių r. Šiluvos gimnazija	09		-1,5		+1,5
2.10.	Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla	09	+1,0	+1,0
2.11.	Raseinių r. Ilgižių mokykla-daugiafunkcis centras	09	+13,2	+3,2		+10,0
2.13.	Raseinių r. Gylių mokykla-daugiafunkcis centras	09	+1,5	+1,5
2.14.	Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokykla - daugiafunkcis centras	09	+6,0			+6,0
2.16.	Raseinių r. Girkalnio darželis	09	+0,5	+0,5
2.17.	Raseinių r. Nemakščių darželis	09	+0,5	+0,5
2.18.	Raseinių lopšelis- darželis "Liepaitė"	09	+5,0	+5,0
2.20.	Raseinių r. Viduklės darželis	09	+10,0	+10,0
2.21.	Raseinių meno mokykla	09	+4,2	+4,2	+3,4
03	03 Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso		-183,6	-183,6	+19,9
	Iš jų:
3.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius - iš viso		-231,0	-231,0
3.1.2.	Kitos socialinės paramos mokėjimas	10	+1,0	+1,0
3.1.6.	Socialinių pašalpų mokėjimas socialiai remtiniems asmenims	10	-134,4	-134,4
3.1.9.	Būsto šildymo išlaidų ir išlaidų karštam ir šaltam vandeniui kompensacijų mokėjimas	10	-100,0	-100,0
3.1.15	Šeimynos dalyvių išlaikymui	10	+2,6	+2,6
3.1.25.	VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro vykdomų paslaugų finansavimas- iš viso, iš jų:		+9,8	+9,8
3.1.25.2.	VšĮ Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro programos vykdymui		+9,8	+9,8
3.1.29.	Globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų pirkimas		-10,0	-10,0
3.2.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		+7,4	+7,4
	Iš jų:
3.2.1.	Rajono Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų materialinės bazės ir paslaugų kokybės pagerinimas - iš viso, iš jų:	07	+7,4	+7,4
3.2.1.3.	VšĮ Ariogalos PSPC materialinės bazės gerinimas	07	+7,4	+7,4
3.3.	Raseinių vaikų globos namai		+20,0	+20,0	+19,9
3.4.	Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso		+20,0	+20,0
	iš jų:
3.4.1.	Socialinės globos paslaugų, teikiamų globos namuose, apmokėjimas	10	+20,0	+20,0
4.	Kūno kultūros ir sporto programa - iš viso		+20,0	+20,0
	Iš jų:
4.2.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius - iš viso		+20,0	+20,0
4.2.6.	Raseinių sveikatingumo klubo "Harmonija" dalinis finansavimas	08	+20,0	+20,0
5.	Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programa - iš viso		+6,1	-9,3	+1,2	+15,4
	Iš jų:
	Rajono kultūros įstaigų efektyvios veiklos užtikrinimas - iš viso		+6,1	-9,3	+1,2	+15,4
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
5.12.	Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka	08	+4,4	-11,0		+15,4
5.13.	Raseinių krašto istorijos muziejus	08	+1,7	+1,7	+1,2
10.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa - iš viso		+52,4	+30,4		+22,0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		+27,3	+5,3		+22,0
	Iš jų:
10.1.8.	Socialinio būsto plėtra ir remontas	10	+15,0	-22,0		+37,0
10.1.14.	Elektros linijų iškėlimas	06	-2,7	-2,7
10.1.16.	Socialinio būsto fondo plėtra	10	-15,0			-15,0
10.1.18.	Dotacija UAB "Raseinių Šilumos tinklai" Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos katilinės remonto darbų išlaidoms kompensuoti.	04	+30,0	+30,0
	Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso		+25,1	+25,1
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.2.	Ariogalos miesto seniūnija - iš viso		+6,0	+6,0
	iš jų:
10.2.1.	Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas	05	+4,0	+4,0
10.2.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas	06	+2,0	+2,0
10.4.	Betygalos seniūnija- iš viso		+8,0	+8,0
	iš jų:
10.4.1.	Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas	05	+4,0	+4,0
10.4.3.	Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas	04	+4,0	+4,0
10.5.	Girkalnio seniūnija - iš viso		0	0
	iš jų:
10.5.1.	Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas	05	+1,0	+1,0
10.5.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas	06	-1,0	-1,0
10.6.	Kalnujų seniūnija - iš viso		0	0
	iš jų:
10.6.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas	06	+2,0	+2,0
10.6.3.	Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas	04	-2,0	-2,0
10.7.	Nemakščių seniūnija - iš viso		+1,9	+1,9
	iš jų:
10.7.1.	Aplinkos apsaugos priemonių finansavimas	05	+6,4	+6,4
10.7.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas	06	+1,9	+1,9
10.7.3.	Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas	04	-6,4	-6,4
10.13.	Viduklės seniūnija - iš viso		+9,2	+9,2
	iš jų:
10.13.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas	06	+9,2	+9,2
11.	2016 - 2018 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso		+32,3			+32,3
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
11.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		+32,3			+32,3
	Iš jų:
11.1.1.	Raseinių r. sav. miestų, kaimų ir miestelių apšvietimo tinklų rekonstrukcija ir įrengimas		+32,3			+32,3
12.	Aplinkos apsaugos programa - iš viso		+1,3	+1,3
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
12.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius - iš viso		+1,3	+1,3
	Iš jų:
12.1.1.	Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	05	+1,3	+1,3

- atitinkamai sumažinti asignavimai

+ atitinkamai padidinti asignavimai

1.3. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos paramos lėšų paskirstymo 1.1.4.16., 1.57., 2.23., 3.1.18., 3.1.21., 3.1.23., 3.1.24.1., 3.5.1. ir 3.5.2. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso VB*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	13	14	15	16
1.	Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa - iš viso		-1,2	-1,2	-4,9
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
1.1.	Rajono Savivaldybės administracija - iš viso		-1,2	-1,2	-0,9
	Iš jų:
1.1.4.	Administracijos veiklos finansavimas - iš viso		-1,2	-1,2	-0,9
	Iš jų:
1.1.4.16.	Socialinės paramos mokiniams administravimas		-1,2	-1,2	-0,9
1.57.	Raseinių priešgaisrinė saugos tarnyba				-4,0
2.	Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso		-3,1	-3,1
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.23.	Raseinių specialioji mokykla	09	-3,1	-3,1
3.	Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso	10	+48,3	+48,3	+1,5
	Iš jų:
3.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius - iš viso	10	+46,3	+46,3
	Iš jų:
3.1.18.	Laidojimo pašalpų mokėjimas	10	+13,0	+13,0
3.1.21.	Socialinė parama mokiniams už įsigytus maisto produktus	10	-17,9	-17,9
3.1.23.	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimas	10	+1,2	+1,2
3.1.24.	VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro vykdomų paslaugų finansavimas- iš viso, iš jų:		+50,0	+50,0
3.1.24.1.	Socialinė globa asmenims su sunkia negalia	08	+50,0	+50,0
3.5.	Raseinių rajono visuomenės sveikatos biuras- iš viso		+2,0	+2,0	+1,5
	Iš jų:
3.5.1.	Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai	07	+0,7	+0,7	+0,5
3.5.2.	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	07	+1,3	+1,3	+1,0

1.4. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo 2.1.3., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.14., 2.15. ir 2.19. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso MK*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	8	9	10	11
2.	02.Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso			-34,0	+4,5	+34,0
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius - iš viso	09	-100,8	-100,8
	iš jų:
2.1.3.	Viešoji įstaiga Raseinių lopšelis-darželis "Spinduliukas"	09	+3,8	+3,8
2.2.	Raseinių r. Ariogalos gimnazija	09		-3,8		+3,8
2.3.	Prezidento Jono Žemaičio gimnazija	09			-15,0
2.4.	Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazija	09	+18,3	+12,9	+4,2	+5,4
2.5.	Raseinių r. Betygalos Maironio gimnazija	09	+8,6	+8,6	+3,5
2.6.	Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija	09	+1,9	+1,9	+1,3
2.7.	Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla	09		-13,6	-22,0	+13,6
2.8.	Raseinių Šaltinio progimnazija	09	+22,6	+18,1	+8,7	+4,5
2.9.	Raseinių r. Šiluvos gimnazija	09	+7,4	+7,4	+5,8
2.10.	Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla	09	+1,3	+1,3	+1,0
2.11.	Raseinių r. Ilgižių mokykla-daugiafunkcis centras	09	+5,1	+5,1	+1,2
2.13.	Raseinių r. Gylių mokykla-daugiafunkcis centras	09	+5,9	+5,9
2.14.	Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokykla - daugiafunkcis centras	09	+11,3	+11,3	+6,7
2.15.	Raseinių r. Ariogalos lopšelis- darželis	09	+14,1	+8,1	+6,0	+6,0
2.19.	Raseinių lopšelis- darželis "Saulutė"	09	+4,3	+4,3	+3,6

1.5. patikslinti sprendimo 4 priedo „Rajono savivaldybės skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti paskirstymas“ 2.1.3., 2.1.14., 2.1.15., 2.1.25., 2.1.36. ir 2.6.1. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Tūkst. eurų

Eil. Nr.	Programos, asignavimų valdytojo ir priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas		Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas		Iš viso

2.	11 2016-2018 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso		1092			0
	iš jų:
2.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		1092			-40,0
	iš jų:
2.1.3.	Raseinių m. prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V. Grybo g. ir Algirdo g.)		1092		06	-40,0
2.1.14.	Ariogalos miesto bendruomeninės infrastruktūros gerinimas		1092		06	-15,0
2.1.15.	Viduklės miestelio bendruomeninės infrastruktūros gerinimas		1092		06	-21,0
2.1.25.	Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokyklos-daugiafunkcio centro sporto salės kapitalinis remontas		1092		09	+32,0
2.1.36.	Administracinės paskirties pastato (Raseiniai, Maironio g. 7) energetinio efektyvumo didinimas		1092		09	+4,0
2.6.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius - iš viso					+40,0
	iš jų:
2.6.1.	Raseinių m. prekyvietės ir viešųjų erdvių modernizavimas (Vytauto Didžiojo g., Žemaitės g., V. Grybo g. ir Algirdo g.)		1092		06	+40,0

1.6. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-41 „Dėl 2016 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3. punktus ir išdėstyti juos taip:

„1.1. 2016 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 31 354,3 tūkst. eurų, iš jų rajono Savivaldybei prognozuojamos pajamos 13 127,0 tūkst. eurų vadovaujantis LR 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi (7 priedas) pagal 1 priedą;

1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2016 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 941,6 tūkst. eurų, iš jų pajamas, gaunamas už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 815,6 tūkst. eurų ir patalpų nuomą 126,0 tūkst. eurų pagal 2 priedą;

1.3. 2016 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 31 354,3 tūkst. eurų ir paskirstyti biudžeto asignavimus taip:

1.3.1. 30 105,5 tūkst. eurų Raseinių rajono savivaldybės 2016 - 2018 metų strateginio veiklos plano 2016 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti, paskirstant biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą;

1.3.2. 1 248,8 tūkst. eurų skolintų lėšų 2016-2018 metų Raseinių rajono savivaldybės investicijų programoje patvirtintiems projektams finansuoti pagal 4 priedą.“

2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Algirdas Gricius