DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T1-31 „DĖL 2016 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO“ PAKEITIMO
2016 m. liepos 1 d. Nr. T1-127
Druskininkai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-454 „Dėl Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų bendrojo ugdymo mokytojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-ĮV-523 „Dėl 2016 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimuose numatytos dotacijos, skirtos kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, paskirstymo pagal savivaldybes“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. A1-289 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Pakeisti Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimą Nr.T1-31 „Dėl 2016 metų Druskininkų savivaldybės biudžeto“ ir išdėstyti jį nauja redakcija:
„SPRENDIMAS DĖL 2016 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ IV skyriumi, Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-115 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ (2015 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T1-72 redakcija) 135-142 punktais, Druskininkų savivaldybės 2016-2018 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-30 „Dėl Druskininkų savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano“, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Patvirtinti 2016 metų Druskininkų savivaldybės biudžetą:
1.1. 19839,2 tūkst. eurų pajamų bei jų paskirstymą pagal pajamų rūšis (1 priedas), iš jų:
1.1.1. 203,2 tūkst. eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas įmokų į Savivaldybės biudžetą (2 priedas);
1.2. 499,4 tūkst. eurų nepanaudotų 2015 metais biudžeto lėšų (apyvartos lėšų) paskirstymą asignavimams finansuoti (4 priedas).
1.3. 19677,3 tūkst. eurų asignavimų: 16885,2 tūkst. eurų išlaidoms (iš jų, 6441,7 tūkst. eurų darbo užmokesčiui) ir 2792,1 tūkst. eurų turtui bei jų paskirstymą pagal:
3. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:
3.1. Savivaldybės tarybai patvirtinus 2016 metų savivaldybės biudžetą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtinti savo vykdomų programų priemonių sąmatas.
3.2. biudžeto asignavimus naudoti patvirtintų veiklos programų vykdymui, užtikrinti efektyvų ir tikslingą biudžeto asignavimų naudojimą pagal patvirtintas sąmatas, apskaitos politikos įgyvendinimą ir finansų kontrolę;
3.3. išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių jiems sumažinti (2017 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, turi būti ne didesnis už 2016 m. sausio 1 d. įsiskolinimą), reikalui esant skelbti paskolų refinansavimo konkursus, sudarant ir tvirtinant 2016 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2016 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;
Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30
1 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T1-127
1 priedo redakcija)
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO PAJAMOS
tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Pajamų pavadinimas |
Pajamų planas |
|
| 1 |
2 |
3 |
|
| 1. |
MOKESČIAI |
10594,3 |
|
| 1.1. |
Pajamų ir pelno mokesčiai |
8281,5 |
|
| 1.1.1 |
Gyventojų pajamų mokestis, iš jų: |
8281,5 |
|
| 1.1.2 |
Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) |
5554,5 |
|
| 1.1.3 |
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių išlaidų struktūros skirtumams išlyginti |
1788,0 |
|
| 1.1.4 |
Gyventojų pajamų mokestis savivaldybių pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio išlyginti |
939,0 |
|
| 1.2. |
Turto mokesčiai |
751,0 |
|
| 1.2.1 |
Žemės mokestis |
72,0 |
|
| 1.2.1.1. |
Fizinių asmenų mokestis |
50,0 |
|
| 1.2.1.2. |
Juridinių asmenų mokestis |
22,0 |
|
| 1.2.2. |
Paveldimo turto mokestis |
13,0 |
|
| 1.2.3. |
Nekilnojamojo turto mokestis |
666,0 |
|
| 1.3. |
Prekių ir paslaugų mokesčiai |
1561,8 |
|
| 1.3.1. |
Mokesčiai už aplinkos teršimą |
28,8 |
|
| 1.3.2. |
Rinkliavos, iš jų: |
1533,0 |
|
| 1.3.2.1 |
Valstybės rinkliavos |
30,0 |
|
| 1.3.2.2. |
Vietinės rinkliavos |
1503,0 |
|
| 2. |
KITOS PAJAMOS |
941,6 |
|
| 2.1. |
Turto pajamos |
155,0 |
|
| 2.1.1. |
Palūkanos už depozitus |
0,0 |
|
| 2.1.2. |
Dividendai |
7,0 |
|
| 2.1.3. |
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius |
124,5 |
|
| 2.1.4. |
Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius |
3,5 |
|
| 2.1.5. |
Mokestis už valstybinius gamtos išteklius |
20,0 |
|
| 2.2. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
677,9 |
|
| 2.2.1. |
Pajamos už patalpų nuomą |
165,0 |
|
| 2.2.2. |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
206,2 |
|
| 2.2.3. |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
306,7 |
|
| 2.3. |
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
1,0 |
|
| 2.4. |
Kitos neišvardytos pajamos |
107,7 |
|
| 2.4.1. |
Kitos neišvardytos pajamos |
107,7 |
|
| 2.4.2. |
Praėjusiais biudžetiniais metais negautų pajamų kompensavimas |
||
| 3. |
SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS |
78,0 |
|
| 3.1. |
Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos |
78,0 |
|
| 3.1.1. |
Žemė |
0,0 |
|
| 3.1.1. |
Kito ilgalaikio turto realizavimo pajamos |
78,0 |
|
| 4. |
DOTACIJOS |
1031,0 |
|
| 4.1. |
Kapitalui formuoti |
164,0 |
|
| 4.1.1. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
164,0 |
|
| 4.2. |
Einamiesiems tikslams |
867,0 |
|
| 4.2.1. |
Bendrosios dotacijos kompensacija pajamų mažėjimui kompensuoti |
867,0 |
|
| IŠ VISO PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS: |
12644,9 |
||
| 5. |
DOTACIJOS |
7194,3 |
|
| 5.1. |
Einamiesiems tikslams |
5511,3 |
|
| 5.1.1 |
Speciali tikslinė dotacija |
5383,0 |
|
| 5.1.1.2 |
Valstybinėms funkcijoms atlikti, iš jų: |
936,7 |
|
| Socialinės srities funkcijoms atlikti: |
642,9 |
||
| Socialinei paramai mokiniams |
163,8 |
||
| Socialinėms paslaugoms finansuoti |
153,3 |
||
| Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
111,0 |
||
| Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
145,0 |
||
| Jaunimo teisių apsaugai |
13,4 |
||
| Vaikų teisių apsaugai |
51,1 |
||
| Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms |
5,3 |
||
| Kitoms valstybinėms funkcijoms atlikti: |
293,8 |
||
| Civilinei saugai |
16,0 |
||
| Civilinės būklės aktams registruoti |
24,0 |
||
| Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją |
8,4 |
||
| Duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti |
0,6 |
||
| Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti |
3,9 |
||
| Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti |
0,4 |
||
| Melioracijai |
13,0 |
||
| Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra |
31,8 |
||
| Priešgaisrinei saugai |
83,2 |
||
| Savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise |
4,1 |
||
| Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti |
6,6 |
||
| Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti |
2,1 |
||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei |
7,2 |
||
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
32,1 |
||
| Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
60,4 |
||
| 5.1.1.3. |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
3627,0 |
|
| 5.1.1.4. |
Kita tikslinė dotacija, iš jų: |
819,3 |
|
| 5.1.1.4.1. |
Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams |
62,1 |
|
| 5.1.1.4.2. |
Savivaldybių vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir prižiūrėti, viešajam transportui ir infrastruktūrai atnaujinti ir plėtoti |
737,2 |
|
| 5.1.1.4.3. |
Savivaldybės įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti |
20,0 |
|
| 5.1.2. |
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių, iš jų: |
78,1 |
|
| 5.1.2.1. |
Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonių finansavimui |
63,1 |
|
| 5.1.2.2. |
Išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti |
15,0 |
|
| 5.1.3. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymui |
50,2 |
|
| 5.2. |
Kapitalui formuoti |
1683,0 |
|
| 5.2.1 |
Speciali tikslinė dotacija |
1683,0 |
|
| 5.2.1.2. |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
1,0 |
|
| 5.2.1.3. |
Valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti, iš jų: |
1682,0 |
|
| 5.2.1.3.1. |
Savivaldybių vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti ir prižiūrėti, viešajam transportui ir infrastruktūrai atnaujinti ir plėtoti |
1579,0 |
|
| 5.2.1.3.2. |
Švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti |
103,0 |
|
| IŠ VISO PAJAMŲ |
19839,2 |
||
| 6. |
2015 metais nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos) |
499,4 |
|
| VISO SU 2015 METAIS NEPANAUDOTOMIS BIUDŽETO LĖŠOMIS |
20338,6 |
||
_________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30
2 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T1-127
2 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2016 METŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ
tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Įstaigos pavadinimas |
Pajamų planas |
| 1 |
2 |
3 |
| 1 |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis |
34,0 |
| 2 |
Druskininkų sporto centras |
25,0 |
| 3 |
Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka |
0,9 |
| 4 |
Druskininkų miesto muziejus |
7,5 |
| 5 |
Druskininkų kultūros centras |
7,0 |
| 6 |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla |
1,0 |
| 7 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla |
2,6 |
| 8 |
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla |
4,0 |
| 9 |
Druskininkų „Ryto“ gimnazija |
34,0 |
| 10 |
Druskininkų švietimo centras |
47,3 |
| 11 |
Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokykla |
21,1 |
| 12 |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla |
4,1 |
| 13 |
Druskininkų lopšelis- darželis „Žibutė“ |
0,5 |
| 14 |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras |
16,0 |
| 15 |
Druskininkų visuomenės sveikatos biuras |
1,2 |
| IŠ VISO |
206,2 |
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30
3 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T1-127
3 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2016 METŲ PAJAMŲ, GAUNAMŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE IR DRUSKININKŲ SPORTO CENTRE ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ
tūkst. eurų
| Eil.Nr. |
Įstaigos pavadinimas |
Pajamų planas |
| 1 |
2 |
3 |
| 1 |
Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“ |
90,0 |
| 2 |
Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“ |
104,1 |
| 3 |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla |
23,0 |
| 4 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla |
28,8 |
| 5 |
Druskininkų sporto centras |
20,3 |
| 6 |
Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokykla |
40,5 |
| IŠ VISO |
306,7 |
___________________________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30
4 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T1-127
4 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS NEPANAUDOTŲ 2015 METŲ BIUDŽETO LĖŠŲ (APYVARTOS LĖŠŲ) PASKIRSTYMAS ASIGNAVIMAMS FINANSUOTI
tūkst. eurų
| Asignavimų valdytojo pavadinimas |
Progra-mos kodas |
Finansavimo šaltinis |
Priemonės pavadinimas |
Iš viso |
Iš jų išlaidoms |
Iš jų turtui |
|
| Tikslinės paskirties lėšos |
|||||||
| Savivaldybės administracijos direktorius |
06 |
Vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra lėšos |
Teritorijų tvarkymas ir priežiūra |
0,1 |
0,1 |
||
| Lėšos už parduotus savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus |
Druskininkų savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2015-2020 metais programos įgyvendinimas |
55,6 |
55,6 |
||||
| Lėšos už parduotus valstybinės žemės sklypus |
Inžinerinių tinklų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra |
15,9 |
15,9 |
||||
| 05 |
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos |
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
10,3 |
10,3 |
|||
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programos lėšos |
21,0 |
21,0 |
|||||
| Iš viso: |
102,9 |
31,4 |
71,5 |
||||
| Savivaldybės administracijos direktorius |
06 |
Savarankiško biudžeto lėšos |
Teritorijų tvarkymas ir priežiūra |
147,3 |
147,3 |
||
| 01 |
Ilgalaikių paskolų grąžinimas |
249,2 |
249,2 |
||||
| Iš viso: |
396,5 |
147,3 |
249,2 |
||||
| IŠ VISO |
499,4 |
178,7 |
320,7 |
||||
_______________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30
5 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T1-127
5 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS IR PRIEMONES BEI FINANSAVIMO ŠALTINIUS
tūkst. eurų
| Prog-ramos kodas |
Programos pavadinimas |
Asignavimų valdytojas |
Priemonė |
Eil. Nr. |
Asignavimų planas |
iš jų |
|||
| savivaldybės biudžeto lėšos |
biudžetinių įstaigų pajamos |
valstybės biudžeto dotacijos |
vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra |
||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 01 |
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Savivaldos institucijų veiklos vykdymas |
1.1 |
300,6 |
300,6 |
|||
| Savivaldybės administracijos veiklos vykdymas |
1.2 |
1540,7 |
1540,7 |
||||||
| Leipalingio seniūnijos veiklos vykdymas |
1.3 |
88,5 |
88,5 |
||||||
| Viečiūnų seniūnijos veiklos vykdymas |
1.4 |
88,4 |
88,4 |
||||||
| Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2014-2016 metų programa |
1.5 |
30,0 |
30,0 |
||||||
| Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais ir dalyvavimas asociacijų veikloje |
1.6 |
12,0 |
4,8 |
7,2 |
|||||
| Paskolų grąžinimas |
1.7 |
661,3 |
661,3 |
||||||
| Palūkanos už paskolas |
1.8 |
100,0 |
100,0 |
||||||
| Rinkimų rengimas |
1.9 |
2,0 |
2,0 |
||||||
| Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas |
1.10 |
23,5 |
23,5 |
||||||
| Projektų draudimams pagal sutartis apmokėti |
1.11 |
2,3 |
2,3 |
||||||
| Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas (VDF) |
1.12 |
0,4 |
0,4 |
||||||
| Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui (VDF) |
1.13 |
0,6 |
0,6 |
||||||
| Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF) |
1.14 |
6,6 |
6,6 |
||||||
| Vaikų teisių apsauga (VDF) |
1.15 |
51,1 |
51,1 |
||||||
| Jaunimo teisių apsauga (VDF) |
1.16 |
13,4 |
13,4 |
||||||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF) |
1.17 |
7,2 |
7,2 |
||||||
| Civilinės būklės aktų registravimas (VDF) |
1.18 |
24,0 |
24,0 |
||||||
| Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF) |
1.19 |
3,9 |
3,9 |
||||||
| Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF) |
1.20 |
4,1 |
4,1 |
||||||
| Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF) |
1.21 |
2,1 |
2,1 |
||||||
| Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją (VDF) |
1.22 |
8,4 |
8,4 |
||||||
| Civilinė sauga (VDF) |
1.23 |
16,0 |
16,0 |
||||||
| Žemės ūkio funkcijų vykdymas (VDF) |
1.24 |
60,4 |
60,4 |
||||||
| Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF) |
1.25 |
6,3 |
6,3 |
||||||
| Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros administravimas (ES) |
1.26 |
1,2 |
1,2 |
||||||
| Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF) |
1.27 |
2,7 |
2,7 |
||||||
| Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo administravimas (VDF) |
1.28 |
0,2 |
0,2 |
||||||
| Socialinių paslaugų administravimas (VDF) |
1.29 |
2,3 |
2,3 |
||||||
| Savivaldybės kontrolierius |
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas |
1.30 |
68,1 |
68,1 |
|||||
| 01 programai viso asignavimų |
1 |
3128,3 |
2880,2 |
0,0 |
210,9 |
37,2 |
|||
| 02 |
Turizmo plėtra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Projektų pagal priemonę „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“ įgyvendinimas |
2.1 |
40,0 |
40,0 |
|||
| Kurorto įvaizdžio formavimas, sklaida ir nemokamos informacijos teikimas (TVIC) |
2.2 |
250,6 |
113,6 |
137,0 |
|||||
| Sveikatingumo parko Sausoji g. 1 Druskininkuose rekonstravimas |
2.3 |
2,3 |
2,3 |
||||||
| 02 programai viso asignavimų |
2 |
292,9 |
115,9 |
0,0 |
0,0 |
177,0 |
|||
| 03 |
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra |
3.1 |
5,0 |
5,0 |
|||
| Kaimo bendruomenių rėmimas |
3.2 |
14,5 |
14,5 |
||||||
| Vietos plėtros partnerystės principų įgyvendinimas |
3.3 |
28,6 |
28,6 |
||||||
| Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius |
Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas (VDF) |
3.4 |
145,0 |
145,0 |
|||||
| 03 programai viso asignavimų |
3 |
193,1 |
48,1 |
0,0 |
145,0 |
0,0 |
|||
| 04 |
Urbanistinė plėtra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Žemės sklypų kadastriniai matavimai, topografinių geodezinių nuotraukų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, žemėvaldos planų rengimas |
4.1 |
26,0 |
26,0 |
|||
| GPS tinklo atnaujinimas |
4.2 |
4,0 |
4,0 |
||||||
| Gyvenamųjų vietovių ribų nustatymas |
4.3 |
8,0 |
8,0 |
||||||
| Vilniaus al. rekonstravimo idėjos konkursas |
4.4 |
10,0 |
10,0 |
||||||
| Koncertų salės rekonstravimo idėjos konkursas |
4.5 |
10,0 |
10,0 |
||||||
| Skelbimų lentų įrengimas |
4.6 |
3,0 |
3,0 |
||||||
| Darnaus judumo plano Druskininkuose parengimas |
4.7 |
6,0 |
6,0 |
||||||
| Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros |
4.8 |
24,0 |
24,0 |
||||||
| 04 programai viso asignavimų |
4 |
91,0 |
91,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 05 |
Aplinkos apsauga |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas |
5.1 |
766,0 |
766,0 |
|||
| Keleivinio keltuvo, siekiant sumažinti transporto priemonių sukeliamą taršą, iš kurorto centro į slidinėjimo areną, įrengimas |
5.2 |
46,9 |
46,9 |
||||||
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
5.3 |
84,3 |
84,3* |
||||||
| Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas |
5.4 |
320,0 |
320,0 |
||||||
| Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonių finansavimui |
5.5 |
90,2 |
27,1 |
63,1 |
|||||
| 05 programai viso asignavimų |
5 |
1307,4 |
924,3 |
0,0 |
63,1 |
320,0 |
|||
| 06 |
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Melioracija (VDF) |
6.1 |
13,0 |
13,0 |
|||
| Žemės ūkio rėmimo programos lėšos |
6.2 |
5,0 |
5,0 |
||||||
| Druskininkų savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2015-2020 metais programos įgyvendinimas |
6.3 |
55,7 |
55,7 |
||||||
| Inžinerinių tinklų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra |
6.4 |
25,6 |
25,6 |
||||||
| Druskininkų savivaldybės susisiekimo infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra |
6.5 |
724,2 |
724,2 |
||||||
| Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų modernizavimas ir plėtra |
6.6 |
70,4 |
70,4 |
||||||
| Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų priežiūra ir renovacija |
6.7 |
10,0 |
10,0 |
||||||
| Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
6.8 |
2316,2 |
2316,2 |
||||||
| Teritorijų tvarkymas ir priežiūra |
6.9 |
742,3 |
710,4 |
31,9 |
|||||
| Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai |
6.10 |
69,2 |
69,2 |
||||||
| Gatvių apšvietimas (elektros energija) |
6.11 |
290,0 |
290,0 |
||||||
| Kilnojami statiniai Druskininkų savivaldybės teritorijoje |
6.12 |
9,0 |
9,0 |
||||||
| Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas |
6.13 |
227,0 |
227,0 |
||||||
| Socialinio būsto fondo plėtra |
6.14 |
0,5 |
0,5 |
||||||
| Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos |
6.15 |
3,0 |
3,0 |
||||||
| Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos vykdymas |
6.16 |
443,5 |
409,5 |
34,0 |
||||
| 06 programai viso asignavimų |
6 |
5004,6 |
2609,5 |
34,0 |
2329,2 |
31,9 |
|||
| 07 |
Švietimas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka |
7.1 |
70,0 |
70,0 |
|||
| VšĮ Druskininkų amatų mokyklos pastato Gardino g. 45, Druskininkuose modernizavimas ( techninio projekto parengimas ir ekspertizė) |
7.2 |
3,1 |
3,1 |
||||||
| Neformaliojo vaikų švietimo programos mokinių atostogų metu vykdymas |
7.3 |
4,2 |
4,2 |
||||||
| Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos pastato, Jaunystės g. Viečiūnų k. , Viečiūnų sen., Druskininkų sav. stogo šiltinimo ir naujos dangos įrengimo darbai |
7.4 |
103,0 |
103,0 |
||||||
| Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams |
7.5 |
135,0 |
135,0 |
||||||
| Švietimo centro direktorius |
Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas |
7.6 |
508,4 |
236,2 |
47,3 |
224,9 |
|||
| Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius |
Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos vykdymas |
7.7 |
612,1 |
371,7 |
0,5 |
239,9 |
|||
| Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius |
Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos vykdymas |
7.8 |
531,0 |
332,9 |
198,1 |
||||
| „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas |
7.9 |
955,1 |
201,9 |
4,1 |
749,1 |
|||
| Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas |
7.10 |
575,9 |
239,4 |
1,0 |
335,5 |
|||
| Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas |
7.11 |
518,0 |
243,3 |
2,6 |
272,1 |
|||
| „Atgimimo“ mokyklos direktorius |
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos vykdymas |
7.12 |
1047,6 |
279,4 |
4,0 |
764,2 |
|||
| „Ryto“ gimnazijos direktorius |
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas |
7.13 |
1149,2 |
253,9 |
34,0 |
861,3 |
|||
| M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius |
Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokyklos veiklos vykdymas |
7.14 |
490,8 |
450,6 |
21,1 |
19,1 |
|||
| Sporto centro direktorius |
Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo vykdymas |
7.15 |
19,9 |
19,9 |
|||||
| 07 programai viso asignavimų |
7 |
6723,3 |
2751,6 |
114,6 |
3857,1 |
0,0 |
|||
| 08 |
Kultūros plėtra |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Leipalingio laisvalaikio salės stogo remontas |
8.1 |
62,0 |
62,0 |
|||
| Kultūros paveldo objektų rėmimas |
8.2 |
1,4 |
1,4 |
||||||
| Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos vykdymas |
8.3 |
250,5 |
239,9 |
0,9 |
9,7 |
|||
| Kultūros centro direktorius |
2016 m. savivaldybės kultūros projektų finansavimas |
8.4 |
19,0 |
9,0 |
10,0 |
||||
| Druskininkų Kultūros centro veiklos vykdymas |
8.5 |
389,7 |
329,5 |
7,0 |
8,2 |
45,0 |
|||
| Miesto muziejaus direktorius |
Druskininkų miesto muziejaus veiklos vykdymas |
8.6 |
99,5 |
89,9 |
7,5 |
2,1 |
|||
| 08 programai viso asignavimų |
8 |
822,1 |
731,7 |
15,4 |
20,0 |
55,0 |
|||
| 09 |
Jaunimo užimtumas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Jaunimo užimtumo centro veiklos vykdymas (JUC) |
9.1 |
90,3 |
90,3 |
|||
| 09 programai viso asignavimų |
9 |
90,3 |
90,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 10 |
Kūno kultūros ir sporto plėtra |
Sporto centro direktorius |
Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas |
10.1 |
292,1 |
267,1 |
25,0 |
||
| 2016 m. savivaldybės sporto projektų finansavimas |
10.2 |
9,0 |
9,0 |
||||||
| 10 programai viso asignavimų |
10 |
301,1 |
276,1 |
25,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 11 |
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Nusikaltimų prevencijos priemonių vykdymas |
11.1 |
5,8 |
5,8 |
|||
| Vaizdo stebėjimo sistemos prijungimo ir duomenų perdavimo paslaugų savivaldybėje vykdymas |
11.2 |
39,2 |
39,2 |
||||||
| Paslaugų ūkio direktorius |
Priešgaisrinė sauga (VDF) |
11.3 |
83,2 |
83,2 |
|||||
| 11 programai viso asignavimų |
11 |
128,2 |
45,0 |
0,0 |
83,2 |
0,0 |
|||
| 12 |
Socialinė parama |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia |
12.1 |
12,0 |
12,0 |
|||
| Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams |
12.2 |
73,0 |
73,0 |
||||||
| Gyvenamosios aplinkos pritaikymo neįgaliesiems programa |
12.3 |
1,1 |
1,1 |
||||||
| Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą |
12.4 |
4,8 |
4,8 |
||||||
| Kultūros centro direktorius |
Kalėdinių renginių organizavimas |
12.5 |
3,0 |
3,0 |
|||||
| Paslaugų ūkio direktorius |
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos maisto produktais teikimas |
12.6 |
4,6 |
4,6 |
|||||
| Socialinių paslaugų centro direktorius |
Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos vykdymas |
12.7 |
207,6 |
191,6 |
16,0 |
||||
| Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF) |
12.8 |
41,8 |
41,8 |
||||||
| Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF) |
12.9 |
32,1 |
32,1 |
||||||
| Kalėdinių renginių organizavimas |
12.10 |
4,3 |
4,3 |
||||||
| Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja |
Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje |
12.11 |
120,5 |
43,4 |
77,1 |
||||
| Piniginė socialinė parama |
12.12 |
1651,8 |
1380,9 |
270,9 |
|||||
| Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai |
12.13 |
14,1 |
14,1 |
||||||
| 12 programai viso asignavimų |
12 |
2170,7 |
1732,8 |
16,0 |
421,9 |
0,0 |
|||
| 13 |
Sveikatos apsauga |
Savivaldybės administracijos direktorius |
Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiosios programos vykdymas |
13.1 |
20,5 |
20,5 |
|||
| Visuomenės sveikatos biuro direktorius |
Druskininkų visuomenės sveikatos biuro veiklos vykdymas |
13.2 |
1,2 |
1,2 |
|||||
| Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF) |
13.3 |
31,8 |
31,8 |
||||||
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena (VDF) |
13.4 |
32,1 |
32,1 |
||||||
| 13 programai viso asignavimų |
13 |
85,6 |
20,5 |
1,2 |
63,9 |
0,0 |
|||
| IŠ VISO |
14 |
20338,6 |
12317,0 |
206,2 |
7194,3 |
621,1 |
|||
| iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
15 |
661,3 |
661,3 |
||||||
| IŠ VISO BIUDŽETO ASGNAVIMŲ (14-15) |
16 |
19677,3 |
11655,7 |
206,2 |
7194,3 |
621,1 |
|||
*Finansavimo šaltinis-Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos
_________________________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30
6 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T1-127
6 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT DOTACIJAS)
tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojas |
Įstaigos pavadinimas |
Progra-mos kodas |
Programos pavadinimas |
Funkcinės klasifika-cijos kodas |
Asignavimų planas |
iš jų |
||
| Išlaidoms |
iš jų: |
Turtui |
|||||||
| Darbo užmokesčiui |
|||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 1 |
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius |
Druskininkų savivaldybės administracija |
01 |
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas |
01 |
2499,7 |
1756,5 |
809,4 |
743,2 |
| 02 |
24,4 |
24,4 |
15,7 |
0,0 |
|||||
| 04 |
60,4 |
60,4 |
37,5 |
0,0 |
|||||
| 06 |
154,6 |
152,8 |
109,4 |
1,8 |
|||||
| 08 |
15,8 |
15,8 |
11,6 |
0,0 |
|||||
| 09 |
79,4 |
78,6 |
50,2 |
0,8 |
|||||
| 10 |
225,9 |
223,9 |
151,2 |
2,0 |
|||||
| 02 |
Turizmo plėtra |
04 |
42,3 |
0,0 |
0,0 |
42,3 |
|||
| 03 |
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas |
04 |
48,1 |
48,1 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 04 |
Urbanistinė plėtra |
04 |
91,0 |
62,0 |
0,0 |
29,0 |
|||
| 05 |
Aplinkos apsauga |
05 |
1307,4 |
1254,2 |
0,0 |
53,2 |
|||
| 06 |
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra |
04 |
3058,4 |
790,5 |
0,0 |
2267,9 |
|||
| 06 |
1502,7 |
1345,6 |
0,0 |
157,1 |
|||||
| 07 |
Švietimas |
09 |
315,3 |
212,3 |
0,0 |
103,0 |
|||
| 08 |
Kultūros plėtra |
08 |
63,4 |
63,4 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 09 |
Jaunimo užimtumas |
08 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 11 |
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas |
03 |
39,2 |
36,2 |
0,0 |
3,0 |
|||
| 12 |
Socialinė parama |
10 |
90,9 |
90,9 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 13 |
Sveikatos apsauga |
07 |
20,5 |
20,5 |
0,0 |
0,0 |
|||
| VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras |
02 |
Turizmo plėtra |
04 |
250,6 |
250,6 |
0,0 |
0,0 |
||
| VšĮ Jaunimo užimtumo centras |
09 |
Jaunimo užimtumas |
08 |
90,3 |
90,3 |
0,0 |
0,0 |
||
| Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas |
11 |
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas |
03 |
5,8 |
5,8 |
0,0 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
9986,1 |
6582,8 |
1185,0 |
3403,3 |
|||||
| 2 |
Druskininkų savivaldybės kontrolierius |
Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba |
01 |
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas |
01 |
68,1 |
66,0 |
47,8 |
2,1 |
| Iš viso: |
68,1 |
66,0 |
47,8 |
2,1 |
|||||
| 3 |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis |
03 |
Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas |
10 |
145,0 |
145,0 |
6,8 |
0,0 |
| 06 |
Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra |
04 |
443,5 |
432,9 |
229,0 |
10,6 |
|||
| 12 |
Socialinė parama |
10 |
4,6 |
4,6 |
0,0 |
0,0 |
|||
| 11 |
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas |
03 |
83,2 |
83,2 |
58,9 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
676,3 |
665,7 |
294,7 |
10,6 |
|||||
| 4 |
Druskininkų sporto centro direktorius |
Druskininkų sporto centras |
10 |
Kūno kultūros ir sporto plėtra |
08 |
301,1 |
296,6 |
147,6 |
4,5 |
| 07 |
Švietimas |
09 |
19,9 |
19,9 |
15,2 |
||||
| Iš viso: |
321,0 |
316,5 |
162,8 |
4,5 |
|||||
| 5 |
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka |
08 |
Kultūros plėtra |
08 |
250,5 |
249,3 |
165,4 |
1,2 |
| Iš viso: |
250,5 |
249,3 |
165,4 |
1,2 |
|||||
| 6 |
Druskininkų kultūros centro direktorius |
Druskininkų kultūros centras |
08 |
Kultūros plėtra |
08 |
408,7 |
402,5 |
178,8 |
6,2 |
| 12 |
Socialinė parama |
10 |
3,0 |
3,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
| Iš viso: |
411,7 |
405,5 |
178,8 |
6,2 |
|||||
| 7 |
Druskininkų miesto muziejaus direktorius |
Druskininkų miesto muziejus |
08 |
Kultūros plėtra |
08 |
99,5 |
91,5 |
49,6 |
8,0 |
| Iš viso: |
99,5 |
91,5 |
49,6 |
8,0 |
|||||
| 8 |
Druskininkų švietimo centro direktorius |
Druskininkų švietimo centras |
07 |
Švietimas |
09 |
508,4 |
508,4 |
254,5 |
0,0 |
| Iš viso: |
508,4 |
508,4 |
254,5 |
0,0 |
|||||
| 9 |
Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius |
Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“ |
07 |
Švietimas |
09 |
612,1 |
611,1 |
359,6 |
1,0 |
| Iš viso: |
612,1 |
611,1 |
359,6 |
1,0 |
|||||
| 10 |
Druskininkų lopšelio – darželio „Bitutė“ direktorius |
Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“ |
07 |
Švietimas |
09 |
531,0 |
531,0 |
306,1 |
0,0 |
| Iš viso: |
531,0 |
531,0 |
306,1 |
0,0 |
|||||
| 11 |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
955,1 |
953,9 |
649,4 |
1,2 |
| Iš viso: |
955,1 |
953,9 |
649,4 |
1,2 |
|||||
| 12 |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
575,9 |
574,5 |
386,5 |
1,4 |
| Iš viso: |
575,9 |
574,5 |
386,5 |
1,4 |
|||||
| 13 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
518,0 |
512,4 |
325,2 |
5,6 |
| Iš viso: |
518,0 |
512,4 |
325,2 |
5,6 |
|||||
| 14 |
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius |
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
1047,6 |
1043,1 |
722,4 |
4,5 |
| Iš viso: |
1047,6 |
1043,1 |
722,4 |
4,5 |
|||||
| 15 |
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius |
Druskininkų „Ryto“ gimnazija |
07 |
Švietimas |
09 |
1149,2 |
1146,2 |
789,1 |
3,0 |
| Iš viso: |
1149,2 |
1146,2 |
789,1 |
3,0 |
|||||
| 16 |
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius |
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
490,8 |
490,8 |
335,4 |
0,0 |
| Iš viso: |
490,8 |
490,8 |
335,4 |
0,0 |
|||||
| 17 |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras |
12 |
Socialinė parama |
10 |
285,8 |
285,0 |
188,2 |
0,8 |
| Iš viso: |
285,8 |
285,0 |
188,2 |
0,8 |
|||||
| 18 |
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja |
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius |
12 |
Socialinė parama |
10 |
1786,4 |
1786,4 |
0,0 |
0,0 |
| Iš viso: |
1786,4 |
1786,4 |
0,0 |
0,0 |
|||||
| 19 |
Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius |
Druskininkų visuomenės sveikatos biuras |
13 |
Sveikatos apsauga |
07 |
65,1 |
65,1 |
41,2 |
0,0 |
| Iš viso: |
65,1 |
65,1 |
41,2 |
0,0 |
|||||
| IŠ VISO |
20338,6 |
16885,2 |
6441,7 |
3453,4 |
|||||
| iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
661,3 |
661,3 |
|||||||
| IŠ VISO BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ BE PASKOLŲ GRĄŽINIMO |
19677,3 |
16885,2 |
6441,7 |
2792,1 |
|||||
_____________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30
7 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T1-127
7 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS PAGAL PASKIRTĮ
tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojas |
Įstaigos pavadinimas |
Progra-mos kodas |
Programos pavadinimas |
Funkcinės klasifika-cijos kodas |
Dotacijos asignavimų paskirtis |
Asignavimų planas |
||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
| 1 |
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius |
Druskininkų savivaldybės administracija |
01 |
Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas |
01 |
Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti |
0,4 |
||
| Duomenims SuteiktosValstybės pagalbos registrui teikti |
0,6 |
||||||||
| Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti |
6,6 |
||||||||
| Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei |
7,2 |
||||||||
| Civilinės būklės aktams registruoti |
24,0 |
||||||||
| Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti |
3,9 |
||||||||
| Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise |
4,1 |
||||||||
| Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti |
2,1 |
||||||||
| 02 |
Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją |
8,4 |
|||||||
| Civilinei saugai |
16,0 |
||||||||
| 04 |
Žemės ūkio funkcijoms atlikti |
60,4 |
|||||||
| 06 |
Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymo administravimui |
1,2 |
|||||||
| 10 |
Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimui |
2,7 |
|||||||
| Socialinės paramos mokiniams administravimui |
6,3 |
||||||||
| Socialinių paslaugų administravimui |
2,3 |
||||||||
| Vaikų teisių apsaugai |
51,1 |
||||||||
| Jaunimo teisių apsaugai |
13,4 |
||||||||
| Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo administravimas |
0,2 |
||||||||
| 06 |
Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra |
04 |
Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, iš viso: |
2316,2 |
|||||
| iš jų: Valstybės investicijų 2014-2016 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti |
1579,0 |
||||||||
| Melioracijai |
13,0 |
||||||||
| 07 |
Švietimas |
09 |
Valstybės investicijų 2014-2016 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti |
103,0 |
|||||
| 7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka |
70,0 |
||||||||
| 05 |
Aplinkos apsauga |
08 |
Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonių finansavimui |
63,1 |
|||||
| Iš viso: |
2776,2 |
||||||||
| 2 |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis |
03 |
Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas |
10 |
Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas |
145,0 |
||
| 11 |
Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas |
03 |
Priešgaisrinei saugai |
83,2 |
|||||
| Iš viso: |
228,2 |
||||||||
| 3 |
Druskininkų švietimo centro direktorius |
Druskininkų švietimo centras |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
93% |
130,1 |
|
| 7 % |
28,8 |
||||||||
| neformaliojo ugdymo programoms vykdyti |
17,0 |
||||||||
| Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymui |
49 |
||||||||
| Iš viso: |
224,9 |
||||||||
| 4 |
Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius |
Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“ |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
93% |
239,9 |
|
| Iš viso: |
239,9 |
||||||||
| 5 |
Druskininkų lopšelio – darželio „Bitutė“ direktorius |
Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“ |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
93% |
198,1 |
|
| Iš viso: |
198,1 |
||||||||
| 6 |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams |
54,7 |
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
93% |
673,4 |
|||||||
| 7 % |
21,0 |
||||||||
| Iš viso: |
749,1 |
||||||||
| 7 |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
93% |
334,7 |
|
| Išlaidų, susijusių su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėjimui |
0,8 |
||||||||
| Iš viso: |
335,5 |
||||||||
| 8 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
93% |
252,1 |
|
| 7 % |
20,0 |
||||||||
| Iš viso: |
272,1 |
||||||||
| 9 |
Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius |
Druskininkų „Atgimimo“ mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
93% |
705,2 |
|
| 7 % |
56,0 |
||||||||
| Išlaidų, susijusių su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėjimui |
3,0 |
||||||||
| Iš viso: |
764,2 |
||||||||
| 10 |
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius |
Druskininkų „Ryto“ gimnazija |
07 |
Švietimas |
09 |
Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams |
7,4 |
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
93% |
824,7 |
|||||||
| 7 % |
18,0 |
||||||||
| Išlaidų, susijusių su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėjimui |
11,2 |
||||||||
| Iš viso: |
861,3 |
||||||||
| 11 |
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius |
Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
7 % |
19,1 |
|
| Iš viso: |
19,1 |
||||||||
| 12 |
Druskininkų sporto centro direktorius |
Druskininkų sporto centras |
07 |
Švietimas |
09 |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
7 % |
19,9 |
|
| Iš viso: |
19,9 |
||||||||
| 13 |
Druskininkų kultūros centro direktorius |
Druskininkų kultūros centras |
08 |
Kultūros plėtra |
08 |
Išlaidų, susijusių su kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimu, apmokėjimui |
8,2 |
||
| Iš viso: |
8,2 |
||||||||
| 14 |
Druskininkų miesto muziejaus direktorius |
Druskininkų miesto muziejus |
08 |
Kultūros plėtra |
08 |
Išlaidų, susijusių su kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimu, apmokėjimui |
2,1 |
||
| Iš viso: |
2,1 |
||||||||
| 15 |
Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius |
Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka |
08 |
Kultūros plėtra |
08 |
Išlaidų, susijusių su kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio padidinimu, apmokėjimui |
9,7 |
||
| 9,7 |
|||||||||
| 16 |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras |
12 |
Socialinė parama |
10 |
Socialinėms paslaugoms |
73,9 |
||
| Iš viso: |
73,9 |
||||||||
| 17 |
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja |
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius |
12 |
Socialinė parama |
10 |
Socialinėms paslaugoms |
77,1 |
||
| Socialinei paramai mokiniams |
157,5 |
||||||||
| Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
108,3 |
||||||||
| Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti |
5,1 |
||||||||
| Iš viso: |
348,0 |
||||||||
| 18 |
Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius |
Druskininkų visuomenės sveikatos biuras |
13 |
Sveikatos apsauga |
07 |
Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai |
31,8 |
||
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsenai |
32,1 |
||||||||
| Iš viso: |
63,9 |
||||||||
| Iš viso: |
7194,3 |
||||||||
______________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30
8 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T1-127
8 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ
tūkst. eurų
| Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas |
Valstybės funkcijos pavadinimas |
Eil. Nr. |
Asignavimų planas |
|
| 2 |
3 |
1 |
4 |
|
| 01. |
Bendros valstybės paslaugos |
1 |
2567,8 |
|
| 02. |
Gynyba |
2 |
24,4 |
|
| 03. |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
3 |
128,2 |
|
| 04. |
Ekonomika |
4 |
3994,3 |
|
| 05. |
Aplinkos apsauga |
5 |
1307,4 |
|
| 06. |
Būstas ir komunalinis ūkis |
6 |
1657,3 |
|
| 07. |
Sveikatos apsauga |
7 |
85,6 |
|
| 08. |
Poilsis, kultūra ir religija |
8 |
1229,3 |
|
| 09. |
Švietimas |
9 |
6802,7 |
|
| 10. |
Socialinė apsauga |
10 |
2541,6 |
|
| IŠ VISO |
11 |
20338,6 |
||
| iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
12 |
661,3 |
||
| IŠ VISO BIUDŽETO ASGNAVIMŲ (11-12) |
13 |
19677,3 |
||
_____________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30
9 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T1-127
9 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI, FINANSUOJAMI BENDROSIOS DOTACIJOS KOMPENSACIJOS LĖŠOMIS
tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojas |
Įstaigos pavadinimas |
Progra mos kodas |
Programos pavadinimas |
Priemonės pavadinimas |
Funkcinės klasifika-cijos kodas |
Asignavimų planas |
iš jų išlaidoms |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
| 1 |
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja |
Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius |
12 |
Socialinė parama |
Piniginė socialinė parama |
10 |
867,0 |
867,0 |
_____________________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30
10 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T1-127
10 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ VYKDOMŲ PROJEKTŲ BIUDŽETAS
tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimų planas |
iš jų |
|
| Išlaidoms |
Turtui |
|||
| 1 |
Projektų draudimams pagal sutartis apmokėti |
2,3 |
2,3 |
|
| 2 |
Projektų pagal priemonę "Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara" įgyvendinimas |
40,0 |
40,0 |
|
| 3 |
Vilniaus al. rekonstravimo idėjos konkursas |
10,0 |
10,0 |
|
| 5 |
Koncertų salės rekonstravimo idėjos konkursas |
10,0 |
10,0 |
|
| 6 |
Darnaus judumo plano Druskininkuose parengimas |
6,0 |
6,0 |
|
| 7 |
Keleivinio keltuvo, siekiant sumažinti transporto priemonių sukeliamą taršą, iš kurorto centro į slidinėjimo areną, įrengimas |
46,9 |
46,9 |
|
| 8 |
Druskininkų savivaldybės susisiekimo infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra |
724,2 |
35,3 |
688,9 |
| 9 |
Savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
2316,2 |
737,2 |
1579,0 |
| 10 |
Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros |
24,0 |
24,0 |
|
| 11 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos pastato, Jaunystės g., Viečiūnų k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav., stogo šiltinimo ir naujos dangos įrengimo darbai |
103,0 |
103,0 |
|
| 12 |
Sveikatingumo parko Sausoji g. 1, Druskininkuose, rekonstravimas |
2,3 |
2,3 |
|
| 13 |
Socialinio būsto fondo plėtra |
0,5 |
0,5 |
|
| IŠ VISO |
3285,4 |
798,8 |
2486,6 |
|
_______________________________
Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T1-30
11 priedas
(Druskininkų savivaldybės tarybos
2016 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. T1-127
11 priedo redakcija
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2016 METŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ SĄRAŠAS
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojo pavadinimas |
| 1 |
Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius |
| 2 |
Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja |
| 3 |
Druskininkų savivaldybės kontrolierius |
| 4 |
Druskininkų Atgimimo mokyklos direktorius |
| 5 |
Druskininkų lopšelio darželio „Bitutė“ direktorius |
| 6 |
Druskininkų viešosios bibliotekos direktorius |
| 7 |
Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos direktorius |
| 8 |
Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius |
| 9 |
Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius |
| 10 |
Druskininkų sporto centro direktorius |
| 11 |
Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius |
| 12 |
Druskininkų „Saulės “ pagrindinės mokyklos direktorius |
| 13 |
Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius |
| 14 |
Druskininkų švietimo centro direktorius |
| 15 |
Druskininkų kultūros centro direktorius |
| 16 |
Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius |
| 17 |
Druskininkų miesto muziejaus direktorius |
| 18 |
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius |
| 19 |
Druskininkų lopšelio darželio „Žibutė“ direktorius |
___________________________________________________