visagino savivaldybės taryba
sprendimas
dėl visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto patikslinimo ir Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2021 m. balandžio 29 d. Nr. TS-79
Visaginas
Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 ir 17 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 196 „Dėl 2020 metų savivaldybių biudžetų negautų pajamų padengimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 211 „Dėl 2021 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-497 „Dėl Mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, tiesioginių konsultacijų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-376 „Dėl lėšų, skirtų įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes savivaldybėse ir valstybinėse mokyklose 2021 metais, apskaičiavimo ir paskirstymo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V-750 „Dėl lėšų skyrimo LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti“, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos programos 02.1 „Vidaus reikalų ministerijai pavestų valdymo sičių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė“ 01-01-05 priemonei „Pasirengti galimai avarijai Astravo AE (valstybės biudžeto lėšos, skirtos savivaldybėms“ įgyvendinti, naudojimo sutartimi, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. V-711 „Dėl įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 14 d. nutarimu Nr. 221 „Dėl lėšų skyrimo iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo“, Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-199 „Dėl Visagino savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į biudžetinių įstaigų prašymus, nusprendžia:
1. Patikslinti Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. TS-17 „Dėl Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą Visagino savivaldybės 2021 metų biudžetą:
1.1. Padidinti Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamas 1174,447 tūkst. eurų, iš jų: 198,838 tūkst. eurų dotacija iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, iš jų 134,599 tūkst. eurų einamiesiems tikslams ir 64,239 tūkst. eurų turtui įsigyti, 1,038 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams, skirtos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, konsultacijoms finansuoti, 30,024 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos einamiesiems tikslams, skirtos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes savivaldybėse, 55,000 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos priemonei „Pasirengti galimai avarijai Astravo AE“ įgyvendinti, iš jų: 13,370 tūkst. eurų einamiesiems tikslams ir 41,630 tūkst. eurų turtui įsigyti, 113,5 tūkst. eurų dotacija iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos turtui įsigyti, 4,810 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos LNSS įstaigų ir LNSS nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti, 737,700 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 metų savivaldybių biudžetų negautų pajamų padengimui, iš jų: 613,500 tūkst. eurų einamiesiems tikslams ir 124,200 tūkst. eurų turtui įsigyti, 3,505 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įstaigų patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugas kompensavimui, 30,032 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšos, skirtos iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padariniams šalinti ir jos plitimui esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai valdyti ir dėl to padidinti:
1.1.1. 198,758 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijai asignavimus iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, iš jų: 40,182 tūkst. eurų Socialinės paramos programos asignavimus išlaidoms, 64,239 tūkst. eurų Savivaldybės ekonominės plėtros programos asignavimus turtui įsigyti, 94,337 tūkst. eurų Viešosios infrastruktūros plėtros programos asignavimus išlaidoms;
1.1.2. 0,080 tūkst. eurų lopšeliui-darželiui „Auksinis raktelis“ asignavimus iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų Švietimo paslaugų plėtros programos išlaidoms, iš jų 0,079 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
1.1.3. 1,038 tūkst. eurų asignavimus iš tikslinės dotacijos lėšų Švietimo paslaugų plėtros programos išlaidoms, iš jų 0,743 tūkst. eurų „Atgimimo“ gimnazijai išlaidoms (0,732 tūkst. eurų darbo užmokesčiui), ir 0,295 tūkst. eurų „Verdenės“ gimnazijai išlaidoms (0,291 tūkst. eurų darbo užmokesčiui), mokinių, pasirinkusių laikyti brandos egzaminus 2021 metais ir dėl COVID-19 pandemijos patyrusių mokymosi praradimų, konsultacijoms finansuoti;
1.1.4. 30,024 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijai asignavimus iš tikslinės dotacijos lėšų Švietimo paslaugų plėtros programos išlaidoms, iš jų 29,595 tūkst. eurų darbo užmokesčiui (naujoms mokytojų padėjėjų pareigybėms išlaikyti);
1.1.5. 55,000 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijai Savivaldybės valdymo tobulinimo programos asignavimus iš tikslinės dotacijos lėšų, iš jų: 13,370 tūkst. eurų išlaidoms ir 41,630 tūkst. eurų turtui įsigyti (priemonei „Pasirengti galimai avarijai Astravo AE“ įgyvendinti);
1.1.6. 113,500 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijai asignavimus iš tikslinės dotacijos lėšų Savivaldybės ekonominės plėtros programos asignavimus turtui įsigyti (Dūkšto keliui Nr. 1718-1 tiesti);
1.1.7. 4,810 tūkst. eurų Socialinių paslaugų centrui asignavimus iš tikslinės dotacijos lėšų Socialines paramos programos išlaidoms, iš jų 4,741 tūkst. eurų darbo užmokesčiui (įstaigų patirtoms išlaidoms, susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti);
1.1.8. 737,700 tūkst. eurų asignavimus iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų), iš jų:
Tūkst. eurų
|
Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojas |
Programos kodas |
Skirta lėšų |
Iš jų |
||
| išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||||
|
Iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| 1. |
Visagino savivaldybės administracijos direktorius |
|
425,498 |
327,498 |
0,000 |
98,000 |
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
Švietimo paslaugų plėtros programa |
02 |
41,500 |
41,500 |
|
|
|
|
Kūno kultūros ir sporto plėtros programa |
03 |
108,800 |
13,800 |
|
95,000 |
|
|
Savivaldybės ekonominės plėtros programa |
09 |
3,000 |
|
|
3,000 |
|
|
Iš jų Utenos regiono plėtros tarybos steigimo įnašui |
|
3,000 |
|
|
|
|
|
Viešosios infrastruktūros plėtros programa |
10 |
272,198 |
272,198 |
|
|
| 2. |
„Atgimimo“ gimnazijos direktorius |
|
4,000 |
4,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
Švietimo paslaugų plėtros programa |
02 |
4,000 |
4,000 |
|
|
| 3. |
Draugystės progimnazijos direktorius |
|
11,200 |
10,000 |
0,000 |
1,200 |
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
Viešosios infrastruktūros plėtros programa |
10 |
10,000 |
10,000 |
|
1,200 |
| 4. |
„Gerosios vilties“ gimnazijos direktorius |
|
4,000 |
4,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
Švietimo paslaugų plėtros programa |
02 |
4,000 |
4,000 |
|
|
| 5. |
„Verdenės“ gimnazijos direktorius |
|
35,000 |
15,000 |
0,000 |
20.000 |
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
Viešosios infrastruktūros plėtros programa |
10 |
35,000 |
15,000 |
|
20,000 |
| 6. |
Kūrybos ir menų akademijos direktorius |
|
24,002 |
24,002 |
7,110 |
0,000 |
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
Švietimo paslaugų plėtros programa |
2 |
23,180 |
23,180 |
7,010 |
|
|
|
Viešosios infrastruktūros plėtros programa |
10 |
0,822 |
0,822 |
|
|
| 7. |
Švietimo pagalbos tarnybos direktorius |
|
2,000 |
2,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
Viešosios infrastruktūros plėtros programa |
10 |
2,000 |
2,000 |
|
|
| 8. |
Viešosios bibliotekos direktorius |
|
25,000 |
20,000 |
0,000 |
5,000 |
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa |
04 |
2,000 |
2,000 |
|
|
|
|
Viešosios infrastruktūros plėtros programa |
10 |
23,000 |
18,000 |
|
5,000 |
| 9. |
Socialinių paslaugų centro direktorius |
|
207,000 |
207,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
Viešosios infrastruktūros plėtros programa |
10 |
207,000 |
207,000 |
|
|
|
|
Iš viso: |
|
737,700 |
613,500 |
7,010 |
124,200 |
|
|
Iš jų: |
|
|
|
|
|
|
|
Švietimo paslaugų plėtros programa |
02 |
72,680 |
72,680 |
7,010 |
0,000 |
|
|
Kūno kultūros ir sporto plėtros programa |
03 |
108,800 |
13,800 |
0,000 |
95,000 |
|
|
Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programa |
04 |
2,000 |
2,000 |
|
|
|
|
Savivaldybės ekonominės plėtros programa |
09 |
3,000 |
0,000 |
0,000 |
3,000 |
|
|
Viešosios infrastruktūros plėtros programa |
10 |
551,220 |
525,020 |
0,000 |
26,200; |
1.1.9. 3,505 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijai iš tikslinės dotacijos lėšų Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai išlaidoms (VšĮ Visagino ligoninei ir VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centrui patirtų išlaidų už skiepijimo nuo COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) paslaugas kompensavimui);
1.1.10. 30,032 tūkst. eurų asignavimus iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų), iš jų: 0,270 tūkst. eurų „Gerosios vilties“ progimnazijai Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai išlaidoms, 0,248 tūkst. eurų lopšeliui-darželiui „Auksinis raktelis“ Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai išlaidoms, 0,046 tūkst. eurų lopšeliui-darželiui „Kūlverstukas“ Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai išlaidoms, 0,159 tūkst. eurų lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai išlaidoms, 0,063 tūkst. eurų Kultūros centrui Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai išlaidoms, 0,269 tūkst. eurų Rekreacijos paslaugų centrui Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai išlaidoms, 1,000 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijai Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programai išlaidoms, 27,977 tūkst. eurų Administracijos rezervui Savivaldybės valdymo tobulinimo programos išlaidoms (patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti).
1.2. Perskirstyti asignavimus:
1.2.1. 0,383 tūkst. eurų Kūrybos ir menų akademijos Švietimo paslaugų plėtros programos asignavimus iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti, skirtus išlaidoms, skirti darbo užmokesčiui;
1.2.2. 0,590 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijos Švietimo paslaugų plėtros programos asignavimus iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti, skirtus išlaidoms, skirti 0,590 tūkst. eurų Kūrybos ir menų akademijai išlaidoms, iš jų 0,582 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, ir 1,643 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijos darbo užmokesčiui (neformaliojo vaikų švietimo programoms administruoti);
1.2.3. 3,500 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijos Savivaldybės valdymo tobulinimo programos asignavimus iš valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšų (civilinės saugos funkcijai vykdyti), skirtus išlaidoms, skirti darbo užmokesčiui;
1.2.4. 0,692 tūkst. eurų lopšelio-darželio „Kūlverstukas“ Švietimo paslaugų plėtros programos asignavimus, iš jų: 0,642 tūkst. eurų iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų, 0,050 tūkst. eurų iš ugdymo reikmėms finansuoti lėšų, skirtus darbo užmokesčiui, skirti išlaidoms (darbdavių socialinei paramai);
1.2.5. 0,286 tūkst. eurų, iš jų 0,281 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, Draugystės progimnazijos Švietimo paslaugų plėtros programos asignavimus iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansuoti, skirtus išlaidoms, skirti „Verdenės“ gimnazijai tai pačiai programai ir veiklai vykdyti išlaidoms, iš jų 0,281 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
1.2.6. perskirstyti Švietimo paslaugų plėtros programos asignavimus iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų konsultacijoms mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansuoti, sumažinant: 2,024 tūkst. eurų, skirtus išlaidoms, iš jų 1,995 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, skirtus „Gerosios vilties“ progimnazijai, 1,040 tūkst. eurų, skirtus išlaidoms, iš jų 1,025 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, skirtus „Žiburio“ pagrindinei mokyklai, 1,310 tūkst. eurų, iš jų 1,292 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, skirtus Draugystės progimnazijai, padidinat 4,374 tūkst. eurų „Atgimimo“ gimnazijai tai pačiai programai ir veiklai vykdyti išlaidoms, iš jų 4,312 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
1.2.7. 6,600 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijos Savivaldybės ekonominės plėtros programos asignavimus iš valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšų, skirtus išlaidoms, iš jų 6,460 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, (užimtumo didinimo programai įgyvendinti), skirti Rekreacijos paslaugų centrui tai pačiai programai, tai pačiai veiklai vykdyti išlaidoms, iš jų 6,460 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
1.2.8. 7,886 tūkst. eurų Viešosios bibliotekos Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programos asignavimus iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų išlaidoms, skirti darbo užmokesčiui;
1.2.9. 8,950 tūkst. eurų Kultūros centro Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programos asignavimus iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų išlaidoms, iš jų 8,822 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, skirti Viešajai bibliotekai tai pačiai programai ir tai pačiai veiklai vykdyti išlaidoms, iš jų 8,822 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
1.2.10. 0,194 tūkst. eurų Kultūros centro Gyventojų kultūrinio aktyvumo skatinimo ir identiteto stiprinimo programos asignavimus iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos savivaldybių kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti išlaidoms, iš jų 0,191 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, skirti Viešajai bibliotekai tai pačiai programai ir tai pačiai veiklai vykdyti išlaidoms, iš jų 0,191 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
1.2.11. 4,390 tūkst. eurų Kūrybos ir menų akademijos Švietimo paslaugų plėtros programos asignavimus iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų, skirtus darbo užmokesčiui, skirti išlaidoms (darbdavių socialinei paramai);
1.2.12. 5,825 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijos Švietimo paslaugų plėtros programos asignavimus, skirtus išlaidoms, skirti tai pačiai programai: 3,405 tūkst. eurų Kūrybos ir menų akademijai išlaidoms, iš jų 3,015 tūkst. eurų darbo užmokesčiui, ir 2,420 tūkst. eurų Socialinių paslaugų centrui išlaidoms (neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programoms vykdyti.
2. Pakeisti Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 18 d. sprendimą Nr. TS-17 „Dėl Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“:
2.1. Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
2.2. Pakeisti 1.3 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:
2.3. Pakeisti 1.3.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:
2.4. Pakeisti 1.3.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:
2.5. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą 1 priedą „Visagino savivaldybės 2021 metų biudžeto pajamos“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
2.6. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą 2 priedą „Visagino savivaldybės 2021 m. biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
2.7. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą 2.1 priedą „Visagino savivaldybės 2021 m. biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
2.8. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą 2.2 priedą „Visagino savivaldybės valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti 2021 m. biudžeto išlaidos“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
2.9. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą 2.3 priedą „Visagino savivaldybės švietimo įstaigoms skirti 2021 m. asignavimai ugdymo reikmėms finansuoti“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
2.10. Pakeisti nurodytu sprendimu patvirtintą 2.5 priedą „Visagino savivaldybės 2021 m. lėšos iš specialios tikslinės dotacijos ir iš kitų dotacijų (valstybės biudžeto lėšų)“ ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).