Molėtų rajono savivaldybės taryba
SPRENDIMAS
Dėl molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo nr. b1-1 „dėl molėtų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo
2017 m. gruodžio 21 d. Nr. B1-228
Molėtai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-271 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2017 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. A1-603 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-701 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2017 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-1185 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. ĮV-2 „Dėl valstybės investicijų 2017-2019 metų programoje numatytų kapitalo investicijų 2017 metų paskirstymo pagal kultūros srities investicijų projektus“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-1467 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr.V-1428 „Dėl specialių tikslinių dotacijų, skirtų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo viešosios įstaigos Molėtų ligoninės vidaus ligų bei fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose ( Vilniaus g. 78 A, Molėtai) investicijų projektui 2017 metais panaudojimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Molėtų švietimo centro 2017 m. gruodžio 11 d. prašymą Nr. V6-48„ Dėl 2017 m. ugdymo proceso užtikrinimo programos sąmatos patikslinimo“.
Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. B1-1 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ (Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. B1-89, 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. B1-132, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. B1-157, 2017 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. B1-194, 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. B1- 207 redakcija) (toliau - Sprendimas):
1. Pakeisti Sprendimo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 papunkčius ir juos išdėstyti taip:
1.2. 391,6 tūkst. Eur savivaldybės biudžetinių įstaigų įmokų į savivaldybės biudžetą už teikiamas paslaugas (2 priedas);
1.3. 18575,2 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir išlaidas (3,
4, 7, 8 priedai);
2. Pakeisti Sprendimo 1 priedo „
Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos 2017 m. (tūkst. Eur)“ 2, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.9, 2.5, 2.10, 2.10.1, 2.10.2, 2.12, 2.13, 3, 3.2, 3.2.2, 5, 7, 9 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„
| Eil. Nr. |
Pavadinimas |
Suma |
| 2. |
Dotacijos |
8812,1 |
| 2.1. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1103,4 |
| 2.2. |
Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija |
7708,7 |
| 2.2.1. |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
1582,2 |
| 2.2.1.9. |
Socialinėms paslaugoms |
301,0 |
| 2.5. |
Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti |
61,5 |
| 2.10. |
Kapitalui formuoti: |
601,0 |
| 2.10.1. |
„Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Molėtų kultūros namų) pastato rekonstrukcija“ |
363,0 |
| 2.10.2. |
Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo VšĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose |
158,0 |
| 2.12 |
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
246,6 |
| 2.13. |
Kita tikslinė dotacija |
110,7 |
| 3. |
Kitos pajamos |
471,6 |
| 3.2. |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
391,6 |
| 3.2.2. |
Pajamos už teikiamas paslaugas |
134,4 |
| 5. |
Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos |
17478,5 |
| 7. |
Iš viso su 2016 metais nepanaudotomis lėšomis |
18205,2 |
| 9. |
Iš viso |
18575,2 |
“
3. Pakeisti Sprendimo 2 priedo „Molėtų rajono savivaldybės 2017 m. biudžetinių įstaigų pajamos už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir patalpų nuomą (tūkst. Eur)“16 ir 20 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„
4. Pakeisti Sprendimo 3 priedo „Molėtų rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto asignavimai (tūkst. Eur)“ 14, 14.1, 14.1.3, 25, 25.1, 25.1.1, 26, 26.2, 26.2.1, 26.2.2, 26.3, 26.3.2, 26.3.4, 26.3.5, 26.3.8, 26.3.9. 26.7, 26.7.1, 26.7.2, 31, 31.1, 31.1.2, 37, 37.1, 37.4, 37.5, 37.6, 37.9, 37.10, 37.13, 37.15, 39, 39.1, 39.2, 40, 40.2, 40.4, 40.8, 43, 43.3, 43.4, 44, 44.1, 44.2, 40.5, 40.9 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„
| Eil. Nr. |
Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis |
Iš viso |
Biudžeto asignavimai |
||
| išlaidoms |
Turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
Darbo užmokestis |
||||
| 14. |
Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras |
243,6 |
243,6 |
160,9 |
|
| 14.1. |
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06) |
241,1 |
241,1 |
160,8 |
|
| 14.1.3. |
specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
61,5 |
61,5 |
46,2 |
|
| 25. |
Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis: |
483,9 |
479,9 |
280,7 |
4,0 |
| 25.1. |
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): |
482,9 |
478,9 |
280,7 |
4,0 |
| 25.1.1. |
savivaldybės lėšos |
244,7 |
240,7 |
152,5 |
4,0 |
| 26. |
Molėtų rajono savivaldybės administracija: |
8466,2 |
5426,0 |
1335,5 |
3040,2 |
| 26.2. |
Valdymo programa (02): |
2142,6 |
2101,9 |
1329,6 |
40,7 |
| 26.2.1. |
valstybės funkcijų lėšos |
313,7 |
313,7 |
216,4 |
|
| 26.2.2. |
savivaldybės lėšos |
1787,6 |
1746,9 |
1101,0 |
40,7 |
| 26.3. |
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): |
4253,0 |
1340,4 |
|
2912,6 |
| 26.3.2. |
savivaldybės lėšos |
1099,3 |
687,5 |
|
411,8 |
| 26.3.4. |
valstybės investicijų lėšos |
601,0 |
|
|
601,0 |
| 26.3.5. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1015,5 |
45,0 |
|
970,5 |
| 26.3.8 |
Kita tikslinė dotacija |
110,7 |
10,7 |
|
100,0 |
| 26.3.9. |
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
|
65,0 |
|
|
65,0 |
| 26.7. |
Socialinės atskirties mažinimo programa (07): |
1475,3 |
1388,4 |
5,9 |
86,9 |
| 26.7.1. |
valstybės funkcijų lėšos |
326,0 |
326,0 |
5,9 |
|
| 26.7.2. |
savivaldybės lėšos |
705,6 |
705,6
|
|
|
| 31. |
Molėtų švietimo centras: |
161,6 |
161,6 |
86,0 |
|
| 31.1. |
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): |
161,6 |
161,6 |
86,0 |
|
| 31.1.2. |
lėšos už paslaugas |
37,0 |
37,0 |
3,0 |
|
| 37. |
Iš viso |
18575,2 |
15067,6 |
7203,0 |
3507,6 |
| 37.1. |
savivaldybės lėšos |
8800,8 |
8132,3 |
3753,4 |
668,5 |
| 37.4. |
valstybės funkcijų lėšos |
1582,2 |
1582,2 |
583,5 |
|
| 37.5. |
valstybės investicijų lėšos |
601,0 |
|
|
601,0 |
| 37.6. |
lėšos už paslaugas ir nuomą |
456,5 |
409,6 |
4,0 |
46,9 |
| 37.9. |
specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
299,8 |
299,8 |
194,1 |
|
| 37.10. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1146,0 |
141,3 |
43,4 |
1004,7 |
| 37.13. |
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
|
246,6 |
181,6 |
138,9 |
65,0 |
| 37.15. |
Kita tikslinė dotacija |
110,7 |
10,7 |
|
100,0 |
| 39. |
Valdymo programa (02): |
2960,4 |
2542,7 |
1616,5 |
417,7 |
| 39.1. |
valstybės funkcijų lėšos |
694,7 |
694,7 |
482,7 |
|
| 39.2. |
savivaldybės lėšos |
2037,4 |
1806,7 |
1121,6 |
230,7 |
| 40. |
Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa (03): |
4520,0 |
1607,4 |
|
2912,6 |
| 40.2. |
savivaldybės lėšos |
1290,3 |
878,5 |
|
411,8 |
| 40.4. |
valstybės investicijų lėšos |
601,0 |
|
|
601,0 |
| 40.5. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1015,5 |
45,0 |
|
970,5 |
| 40.8. |
Kita tikslinė dotacija |
110,7 |
10,7 |
|
100,0 |
| 48.9. |
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių
|
65,0 |
|
|
65,0 |
| 43. |
Ugdymo proceso užtikrinimo programa (06): |
6769,4 |
6716,2 |
4217,8 |
53,2 |
| 43.3. |
specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
106,1 |
106,1 |
46,2 |
|
| 43.4. |
pajamos už paslaugas |
227,8 |
227,0 |
3,0 |
0,8 |
| 44. |
Socialinės atskirties mažinimo programa (07): |
2826,7 |
2702,6 |
730,8 |
124,1 |
| 44.1. |
valstybės funkcijų lėšos |
565,9 |
565,9 |
100,8 |
|
| 44.2. |
savivaldybės lėšos |
1416,1 |
1416,1 |
435,4 |
|
„
5. Pakeisti Sprendimo 4 priedo „Molėtų rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (tūkst. Eur)“ 4.1, 10, 35 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„
| Eil. Nr. |
Funkcijos pavadinimas, funkciją vykdančios įstaigos pavadinimas |
Programos kodas |
Asignavimai |
||
| Iš viso |
išlaidoms |
||||
| iš viso |
darbo užmok. |
||||
| 4.1. |
Savivaldybės administracija |
07 |
178,8 |
178,8 |
3,4 |
| 10. |
Iš viso |
|
763,4 |
763,4 |
158,3 |
| 35. Iš viso asignavimų |
1582,2 |
1582,2 |
583,5 |
||
„
6. Pakeisti Sprendimo 5 priedo „Molėtų rajono savivaldybės 2017 m. biudžeto Savivaldybės administracijos asignavimų paskirstymas pagal išlaidų rūšis (tūkst. Eur)“ 2, 1.2, 2, 2.5, 9, 13, 15, 15.1, 15.2, 16, 17, 28, 35, 38 eilutes ir jas išdėstyti taip:
„
| Eil. Nr. |
Asignavimų pavadinimas |
Programos Nr. |
Patvirtinta 2017 m. |
| 1. |
Molėtų rajono savivaldybės veiklos vykdymas |
02 |
1768,2 |
| 1.2. |
Molėtų rajono savivaldybės administracija |
|
1657,2 |
| 2. |
Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymui |
|
885,3 |
| 2.5. |
Socialinės atskirties mažinimo programa |
07 |
326,0 |
| 9. |
Miesto viešasis ūkis |
03 |
428,5 |
| 13 |
Subsidija UAB Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivių transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti |
03 |
185,0 |
| 15. |
Lėšos valstybės investicijų programos investicijoms finansuoti ir vietinės reikšmės keliams tiesti ir taisyti |
03 |
1626,4 |
| 15.1. |
„Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Molėtų kultūros namų) pastato rekonstrukcija“ |
03 |
363,0 |
| 15.2. |
Paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo VšĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose |
03 |
158,0 |
| 16. |
Lėšos savivaldybės investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui |
03 |
426,8 |
| 17. |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
03 |
1015,5 |
| 28. |
Socialinės ir piniginės paramos teikimas |
07 |
880,2 |
| 35. |
Lėšos pagalbos teikimui įtėviams ir vaikus globojančioms šeimoms |
07 |
15,1 |
| 38. |
Kitos tikslinės dotacijos iš valstybės biudžeto |
03 |
165,0 |
| Iš viso |
|
8283,2 |
„