LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2022 M. vasario 4 D. ĮSAKYMO Nr. 1R-43 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. birželio 13  d. Nr. 1R-179

Vilnius

Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vidaus kontrolės politiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2022 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 1R-43 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 8.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.1.1. organizacinę struktūrą. Teisingumo ministro tvirtinamoje organizacinėje struktūroje nustatytas Ministerijos struktūrinių padalinių pavaldumas ir atskaitingumas vykdant Ministerijos veiklą ir įgyvendinant vidaus kontrolę. Organizacinė struktūra detalizuojama padalinių nuostatuose ir darbuotojų pareigybių aprašymuose;“.

2. Pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.2. rizikos vertinimas. Šio proceso metu identifikuojami rizikos veiksniai, galintys turėti neigiamos įtakos Ministerijos veiklai, ir priimami sprendimai dėl neigiamos įtakos panaikinimo ar sumažinimo. Rizikų valdymo procesas nustatytas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos rizikų valdymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2024 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-144 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos rizikų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo, (toliau – Rizikų valdymo tvarkos aprašas).“

3. Pakeičiu 8.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.4.3. vidinę komunikaciją, kai darbuotojai informuojami apie Ministerijos veiklos rezultatus, pokyčius, rizikų valdymą, vidaus kontrolės veikimą ir kt.;“.

4. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

„9. Ministerijos vidaus kontrolės dalyviai: Ministerijos vadovybė, vidaus kontrolės įgyvendinimo priežiūrą atliekantys darbuotojai (toliau – atsakingi darbuotojai), Ministerijos struktūrinių padalinių vadovai, kiti darbuotojai ir Ministerijos vidaus auditoriai.“

5. Pakeičiu 11.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.2. kartu su Ministerijos struktūrinių padalinių vadovais prižiūri, kaip Ministerijoje įgyvendinama vidaus kontrolė;“.

6. Papildau 11.6 papunkčiu:

„11.6. peržiūri Politikos 18² punkte nurodytus sąrašus ir teikia dėl jų pastabas juos sudarančiam asmeniui, kaip nustatyta Aprašo 18²punkte.“

7. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

„12. Ministerijos struktūrinių padalinių vadovai atsakingi už nuolatinės (kasdienės) stebėsenos užtikrinimą ir rizikų valdymą, kaip nustatyta Rizikų valdymo tvarkos apraše.“

8. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

„13. Darbuotojai, atlikdami savo tiesiogines funkcijas, kartu įgyvendina ir vidaus kontrolę, yra atsakingi už vidaus kontrolės veiksmingumo užtikrinimą ir veiklos problemų nustatymą. Darbuotojai apie nustatytus rizikos veiksnius nedelsdami informuoja už rizikų identifikavimą atsakingus asmenis, nurodytus Rizikų valdymo tvarkos apraše.“

9. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

„14. Ministerijos vidaus auditoriai, atlikdami vidaus auditą, vertina, kaip Ministerijoje vykdoma vidaus kontrolė, teikia Ministerijos vadovybei ir Ministerijai pavaldžių ir (ar) atskaitingų viešųjų juridinių asmenų vadovams rekomendacijas dėl vidaus kontrolės tobulinimo, konsultuoja Ministerijos vadovybę ir šiuos vadovus vidaus kontrolės klausimais.“

10. Pripažįstu netekusiu galios 15 punktą.

11. Papildau V skyrių 18¹ punktu:

„18¹. Pagal sritis sugrupuoti Ministerijos veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų sąrašai skelbiami Ministerijos interneto svetainėje ir intranete.“

12. Papildau V skyrių 18² punktu:

„18². Vidaus kontrolės įgyvendinimą Ministerijoje reglamentuojančių teisės aktų ir Ministerijos teisės aktų, kuriuose nustatytos vidaus kontrolės dalyvių pareigos ir atsakomybė, (nuostatų, pareigybių aprašymų ir kitų dokumentų) sąrašai (toliau – vidaus kontrolės teisės aktų sąrašai) su nuorodomis į šiuos dokumentus formuojami Ministerijos naudojamose dokumentų valdymo sistemose. Už požymio, kad teisės aktai priskiriami vidaus kontrolės teisės aktų sąrašams, priskyrimą atsakingas teisės akto projekto rengėjas. Šio požymio priskyrimą, registruodamas teisės aktą, dokumentų valdymo sistemoje tikrina teisės akto registratorius (Veiklos valdymo skyriaus darbuotojas). Šis darbuotojas kartą per kalendorinių metų ketvirtį suformuoja vidaus kontrolės teisės aktų sąrašus, o juos peržiūri atsakingi darbuotojai. Vidaus kontrolės teisės aktų sąrašai, sugrupuoti pagal vidaus kontrolės temas, skelbiami Ministerijos intranete.“

13. Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Teisingumo ministrė                                                                                       Ewelina Dobrowolska