Mherbas

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 27 d. Nr. 1-24

Marijampolė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr.543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės 2017-2019 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. 1-4 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti 2017 metų savivaldybės biudžetą (pridedama):

1.1. 41156,1 tūkst. Eur pajamas, iš jų 23916 tūkst. Eur savivaldybės prognozuojamas gauti pajamas skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinį rodiklį pagal 2017 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų patvirtinimo įstatymo 8 priedą ir 688,5 tūkst. Eur metų pradžios biudžeto lėšų likutį;

1.2.  41844,6 tūkst.Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti.

2. Pavesti biudžetinių įstaigų vadovams, asignavimų valdytojams išanalizuoti įsiskolinimo priežastis, imtis priemonių įsiskolinimui sumažinti bei sudarant ir tvirtinant 2017 metų biudžeto programų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2017 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti.

3. Įpareigoti savivaldybės biudžeto finansuojamų įstaigų vadovus ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po biudžeto patvirtinimo pateikti 2017 metų biudžeto programos sąmatas pagal visus finansavimo šaltinius, funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotoja,

atliekanti mero pareigas                                                                                  Irena Lunskienė

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 27 d. sprendimu Nr.1-24

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETAS

PAJAMOS

 

(tūkst. Eur)

Pajamų pavadinimas

Suma

Mokesčiai

23675,5

Pajamų ir pelno mokesčiai

21135,0

Gyventojų pajamų mokestis

21135,0

Turto mokesčiai

2130,0

Iš jų:

 

Žemės mokestis

410,0

Paveldimo turto mokestis

20,0

Nekilnojamojo turto mokestis

1700,0

Prekių ir paslaugų mokesčiai

410,5

Iš jų:

 

Mokestis už aplinkos teršimą

105,0

Valstybės rinkliavos

65,0

Vietinės rinkliavos

240,5

Iš jų:

 

Atliekų tvarkymo rinkliava

240,5

Dotacijos

15402,6

Dotacijos iš kitų valdymo lygių

15402,6

Einamiesiems tikslams

15402,6

Speciali tikslinė dotacija

14605,5

Iš jų:

 

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

2540,0

iš jų:

 

duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

0,6

dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

7,5

valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

8,4

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

275,2

socialinei paramai mokiniams

262,9

socialinėms paslaugoms

655,5

vaikų teisių apsaugai

126,0

jaunimo teisių apsaugai

14,3

dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

154,1

civilinės būklės aktams registruoti

37,6

valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

13,7

gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

1,0

civilinei saugai

29,3

priešgaisrinei saugai

372,8

gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

12,8

žemės ūkio funkcijoms atlikti

134,9

melioracijai

161,0

savivaldybei priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

25,7

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

15,0

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti

228,6

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

3,1

Mokinio krepšeliui finansuoti

11854,8

Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

41,8

Neformaliajam vaikų švietimui

168,9

Bendrosios dotacijos kompensacija (pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti)

475,0

Bendrosios dotacijos kompensacija (grąžintino neišmokėto 15 proc. DU daliai išmokėti)

19,0

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

303,1

Kitos pajamos

1975,0

Turto pajamos

548,0

Dividendai

25,0

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

505,0

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

9,0

Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius

9,0

Pajamos už prekes ir paslaugas

1371,0

iš jų:

 

pajamos už prekes ir paslaugas

274,8

pajamos už patalpų nuomą

230,5

įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

865,7

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

53,0

Kitos neišvardytos pajamos

3,0

Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto

103,0

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

103,0

Žemė

40,0

Pastatų ir statinių realizavimo pajamos

63,0

IŠ VISO MOKESČIAI, PAJAMOS DOTACIJOS IR SANDORIAI

41156,1

Metų pradžios biudžeto lėšų likutis

688,5

Iš viso

41844,6

 

 

ASIGNAVIMAI IŠLAIDOMS IR TURTUI ĮSIGYTI

 

(tūkst. Eur)

 

Programa

Finan-savimo šaltinis

Asignavimų valdytojas

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Valstybės funkcija

Iš viso

Iš jų

asignavimai išlaidoms

asignavimai turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

01-Sveikatos apsaugos programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

30,0

30,0

22,9

-

Savivaldybės administracija

01.02.01.01.

Dantų protezavimo išlaidų nustatytų kategorijų gyventojams kompensavimas

07

65,0

65,0

-

-

 

01.02.02.02.

Stacionarių slaugos ir pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas

07

95,0

95,0

-

-

01.02.02.03.

Antrinio lygio ambulatorinių ir stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir šių įstaigų projektų finansavimas

07

70,0

70,0

-

-

01.02.02.04.

Greitosios medicinos pagalbos paslaugų kokybės gerinimas

07

15,0

15,0

-

-

01.02.02.05.

Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas

07

5,0

5,0

-

-

Iš viso B

280,0

280,0

22,9

-

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

4,0

2,6

1,0

1,4

Iš viso S-

4,0

2,6

1,0

1,4

 

I-aplinkos apsaugos rėmimo spec programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai

Savivaldybės administracija

01.01.01.02.

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas ir aplinkos kokybės priežiūros vykdymas

07

22,8

22,8

-

-

Iš viso I

22,8

22,8

-

-

Iš viso 01 Sveikatos apsaugos programa

306,8

305,4

23,9

1,4

02-Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimas

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Socialinės pagalbos centras

02.02.01.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas Marijampolės socialinės pagalbos centre

10

1030,0

1030,0

578,3

-

Savivaldybės administracija

02.01.01.01.

Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams

10

720,0

720,0

-

-

 

02.01.01.02.

Kompensacijų už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį bei kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti ( modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimas nepasiturintiems gyventojams

10

510,0

510,0

-

-

 

02.01.01.03.

Vienkartinės paramos skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams

10

69,9

69,9

-

-

 

 

02.01.01.06.

Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą bei nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, apmokėjimas ir pritaikytos lengvatos už komunalinių atliekų tvarkymą

10

300,0

300,0

-

-

 

 

02.02.01.02.

Socialinės globos paslaugų teikimas senyvo amžiaus ir neįgaliems suaugusiems asmenims

10

128,0

128,0

-

-

 

 

02.02.01.03.

Socialinės globos bei socialinės priežiūros paslaugų teikimas vaikams

10

230,0

230,0

-

-

 

 

02.02.01.04.

Nevyriausybinių organizacijų socialinių programų finansavimas, paslaugų pirkimas

10

16,0

16,0

-

-

 

 

02.02.01.05.

Savarankiško gyvenimo paslaugų teikimas savarankiško gyvenimo namuose (našlaičiams, sulaukusiems pilnametystės, išeinantiems iš vaikų globos namų)

10

9,0

9,0

-

-

 

 

 

02.02.01.06.

Kitų socialinių paslaugų teikimas

10

29,1

29,1

-

-

 

 

 

02.02.01.07.

Laidojimas savivaldybės lėšomis

10

14,6

14,6

-

-

 

 

 

02.03.01.01.

Neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimas

10

76,4

76,4

-

-

 

 

 

02.03.02.01.

renginių, skirtų globėjams, įtėviams, soc. rizikos šeimoms ir su vaikais dirbantiems specialistams organizavimas

01

1,1

1,1

-

-

Iš viso B

3134,1

3134,1

578,3

-

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Socialinės pagalbos centras

02.02.02.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas Marijampolės socialinės pagalbos centre

10

60,0

60,0

45,8

-

Savivaldybės administracija

02.01.02.02.

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimas ir nuomos administravimas

10

75,0

75,0

-

-

Iš viso S

135,0

135,0

45,8

-

 

L-Metų pradžios lėšų likutis

Savivaldybės administracija

02.01.02.01.

Socialinio būsto fondo plėtra

10

41,2

0,1

-

41,1

Iš viso L

41,2

0,1

-

41,1

Iš viso 02 Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa

3310,3

3269,2

624,1

41,1

03- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

192,4

191,8

133,1

0,6

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

331,3

331,3

227,7

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

279,7

279,7

190,0

-

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

147,7

147,7

91,9

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

279,2

279,2

192,6

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

310,0

310,0

212,0

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

303,5

303,5

199,7

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

339,3

339,3

230,0

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

294,3

294,3

183,6

-

 

 

Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

53,6

53,6

32,2

-

 

 

Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

60,7

60,7

38,3

-

 

 

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

73,7

73,7

46,5

-

 

 

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

132,9

132,9

77,0

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

 

09

0,3

0,3

-

-

 

 

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

140,8

140,8

96,2

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,1

0,1

-

-

 

 

Marijampolės Mokolų mokykla darželis

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

321,7

321,7

202,5

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,3

0,3

-

-

 

 

Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

260,1

260,1

175,0

-

 

 

Marijampolės jaunimo mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

99,6

99,6

62,4

-

 

 

 

03.03.02.01.

 

 

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu

užtikrinimas

09

2,2

2,2

-

-

 

 

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

215,5

215,5

121,0

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

13,5

13,5

-

-

 

 

Marijampolės Petro Armino pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

221,6

221,6

125,8

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

5,0

5,0

-

-

 

 

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

241,4

241,4

142,0

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

17,0

17,0

-

-

 

 

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

253,2

253,2

144,2

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

9,1

9,1

-

-

 

 

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

246,6

246,6

118,6

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

7,0

7,0

-

-

 

 

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

201,3

201,3

125,7

-

 

 

Marijampolės sav. Mokolų  pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

154,2

154,2

77,0

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

2,9

2,9

-

-

 

 

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

112,3

112,3

68,5

-

 

 

Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

88,5

88,5

60,0

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

3,0

3,0

-

-

 

 

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

120,6

120,6

71,0

-

 

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

396,7

396,7

280,7

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,1

0,1

-

-

 

 

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

235,0

217,0

138,9

18,0

 

 

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

219,2

219,2

111,1

-

 

 

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

278,9

278,9

152,6

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

54,0

54,0

-

-

 

 

Marijampolės Sūduvos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

236,6

236,6

142,4

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

79,0

79,0

-

-

 

 

Marijampolės suaugusių mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

83,9

83,9

48,4

-

 

 

Marijampolės meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje

09

700,0

700,0

533,3

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

2,4

2,4

-

-

 

 

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

03.01.03.03.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre

09

170,0

170,0

121,5

-

 

 

 

03.03.02.01.

 

 

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu

užtikrinimas

09

0,1

0,1

-

-

 

 

Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba

 

 

03.01.04.01.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas

09

13,6

13,6

7,6

-

 

 

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

12,0

12,0

-

-

 

 

Savivaldybės administracija

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

38,1

38,1

-

-

 

 

Marijampolės sporto centras „Sūduva“

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

2,6

2,6

-

-

 

 

Marijampolės sporto mokykla

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,2

0,2

-

-

 

 

Marijampolės futbolo centras

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,1

0,1

-

-

 

 

Marijampolės žaidimų sporto mokykla

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

3,0

3,0

-

-

 

Savivaldybės administracija

03.01.04.03.

Bendrosios transporto išlaidos

09

14,5

14,5

-

-

03.02.01.01.

Mokinių olimpiadų, varžybų, prevencinių, pilietinių ir tautinio ugdymo, vaikų socializacijos renginių, pagalbos vaikui organizavimas ir rėmimas

09

24,5

24,5

-

-

03.02.01.02.

Vaikų vasaros poilsio, dalinai finansuojamo savivaldybės lėšomis, organizavimas

09

13,0

13,0

-

-

03.02.01.04.

Atviros prieigos centro (STEAM) steigimo Marijampolės kolegijoje finansavimas

09

10,0

10,0

-

-

 

 

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

99,4

99,4

-

-

Iš viso B

8223,0

8204,4

4981,0

18,6

 

K- mokinio krepšelio lėšos

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcinis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

38,4

38,4

28,4

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

104,6

104,6

77,2

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

173,3

170,9

127,9

2,4

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

204,0

204,0

150,0

-

 

 

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

63,4

63,4

46,6

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

190,2

190,2

141,2

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

194,7

194,7

144,6

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

201,4

201,4

149,8

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

183,0

183,0

135,3

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

167,5

164,0

123,0

3,5

 

 

Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

17,8

17,8

13,1

-

 

 

Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

16,7

16,7

12,3

-

 

 

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

170,6

170,6

126,9

-

 

 

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

242,2

242,2

181,7

-

 

 

Marijampolės Mokolų mokykla-darželis

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

265,1

265,1

196,9

-

 

 

Marijampolės mokykla -darželis „Želmenėliai“

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

238,6

238,6

177,3

-

 

 

Marijampolės jaunimo mokykla

 

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

141,6

141,6

107,0

-

 

 

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

552,1

552,1

408,2

-

 

 

Marijampolės Petro Armino pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

362,9

362,9

269,2

-

 

 

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

873,5

871,3

652,5

2,2

 

 

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

588,4

588,4

440,4

-

 

 

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

500,4

500,4

370,7

-

 

 

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

222,5

222,5

167,5

-

 

 

Marijampolės sav. Mokolų pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

303,5

303,5

228,1

-

 

 

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

182,2

182,2

136,1

-

 

 

Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

94,1

94,1

71,0

-

 

 

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

183,8

183,8

138,5

-

 

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

303,2

303,2

225,5

-

 

 

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

0,9

371,2

371,2

278,8

-

 

 

Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

357,6

357,6

269,0

-

 

 

Marijampolės  Rygiškių Jono gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1205,1

1199,5

901,2

5,6

 

 

Marijampolės Sūduvos gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1219,8

1216,8

907,0

3,0

 

 

Marijampolės suaugusių mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

381,2

381,2

283,7

-

 

 

Savivaldybės administracija

03.01.02.05.

Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose

09

899,7

899,7

668,8

-

 

 

 

03.01.02.06.

Brandos egzaminų administravimas, organizavimas ir vykdymas

09

12,0

12,0

-

-

 

 

 

03.01.01.02.

Ugdymo proceso dalinis finansavimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose

09

43,2

38,2

28,4

5,0

 

 

 

03.01.02.07.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

09

367,8

367,8

-

-

 

 

Moksleivių kūrybos centras

03.01.03.03.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre

09

18,4

18,4

14,1

-

 

 

Marijampolės meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje

09

73,9

73,9

56,4

-

 

 

Marijampolės sporto centras „Sūduva“

 

03.01.03.04.

Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose

08

9,2

9,2

-

-

 

 

Marijampolės sporto mokykla

 

03.01.03.04.

Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose

08

6,9

6,9

5,3

-

 

 

Marijampolės futbolo centras

 

03.01.03.04.

Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose

08

8,1

8,1

6,2

-

 

 

Marijampolės žaidimų sporto mokykla

03.01.03.04.

Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose

08

15,5

15,5

11,8

-

 

 

Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba

03.01.04.01.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas

09

85,5

85,5

65,3

-

Iš viso K

11854,8

11833,1

8542,9

21,7

 

M-spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla daugiafunkcis centras

03.01.02.08.

Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

09

27,4

27,4

15,7

-

 

Marijampolės suaugusių mokymo centras

03.01.02.08.

Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

09

10,4

10,4

5,8

-

 

P. Armino pagrindinė mokykla

03.01.02.08.

Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

09

4,0

4,0

-

-

Iš viso M

41,8

41,8

21,5

-

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

12,0

12,0

-

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

71,3

70,6

-

0,7

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

70,9

70,9

0,8

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

81,0

78,0

-

3,0

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

88,0

86,8

-

1,2

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

78,0

76,5

-

1,5

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

67,0

60,0

-

7,0

 

 

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

22,5

22,5

-

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

30,5

30,5

-

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

55,0

55,0

-

-

 

 

Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

6,1

6,1

-

-

 

 

Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

5,5

5,5

-

-

 

 

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

7,0

7,0

3,2

-

 

 

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

7,5

7,5

-

-

 

 

Marijampolės Mokolų mokykla darželis

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

60,0

60,0

5,1

-

 

Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

50,0

50,0

4,6

-

 

Marijampolės jaunimo mokykla

 

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,6

0,6

-

-

 

 

Marijampolės Rimo Stankevičiaus pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

13,0

13,0

4,5

-

 

 

Marijampolės Petro Armino pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

5,0

5,0

1,1

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

11,0

7,0

2,5

4,0

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

9,5

9,5

-

-

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

10,7

10,7

1,0

-

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

3,4

3,4

0,4

-

Marijampolės sav. Mokolų pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

3,0

3,0

0,7

-

 

 

Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,4

0,4

0,3

-

 

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,2

0,2

-

-

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

35,0

35,0

2,0

-

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

12,4

12,4

0,7

-

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

5,0

5,0

-

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

10,7

10,7

-

-

Marijampolės suaugusių mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1,0

1,0

-

-

 

 

Marijampolės meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje

09

86,8

86,8

15,3

-

 

 

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

03.01.03.03.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre

09

9,0

9,0

-

-

 

 

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

9,0

9,0

-

-

 

 

Savivaldybės administracija

03.01.04.03.

Bendrosios transporto išlaidos

09

1,0

1,0

-

-

Iš viso S

939,0

921,6

42,2

17,4

 

E-Bendrosios dotacijos kompensacija

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

147,0

147,0

100,3

-

Savivaldybės administracija

03.01.03.02.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Vilkaviškio Vyskupijos krikščioniškam kultūros centre

09

281,0

281,0

203,0

-

Iš viso E

428,0

428,0

303,3

-

 

Z- valstybės biudžeto lėšos (vaikų neformaliajam švietimui)

Moksleivių kūrybos centras

03.01.02.07.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

09

11,6

11,6

7,2

-

 

Kultūros centras

03.01.02.07.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

08

6,8

6,8

-

-

Laisvalaikio ir užimtumo centras

03.01.02.07.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

08

6,8

6,8

5,2

-

P. Kriaučiūno viešoji biblioteka

03.01.02.07.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

08

0,6

0,6

0,4

-

Savivaldybės administracija

03.01.02.07.

Perskirstomų mokinio krepšelio lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

09

143,1

143,1

1,3

-

Iš viso Z

168,9

168,9

14,1

-

 

T- valstybės biudžeto lėšos (pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti)

Savivaldybės administracija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

303,1

303,1

231,4

-

Iš viso T

303,1

303,1

231,4

-

Iš viso 03- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

 

21958,6

21900,9

14136,4

57,7

04- Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimas

B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės sporto centras „Sūduva"

04.01.02.02.

Sporto centro „Sūduva" veiklos organizavimas

08

450,0

450,0

301,0

-

Marijampolės žaidimų sporto mokykla

04.01.02.03.

Žaidimų sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

355,0

355,0

212,6

-

Marijampolės sporto mokykla

04.01.02.04.

Sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

305,0

303,0

184,2

2,0

Marijampolės futbolo centras

04.01.02.05.

Futbolo centro veiklos organizavimas

08

190,0

190,0

93,3

-

Sveikatingumo centras „Sveikatos banga"

04.01.02.06.

Sveikatingumo centro „Sveikatos banga" veiklos organizavimas

08

70,0

70,0

53,4

-

Savivaldybės administracija

04.01.01.01.

Tradicinių, tarptautinių ir kitų sporto priemonių vykdymas bei sporto klubų dalinis rėmimas

08

91,0

91,0

-

-

 

04.01.01.02.

Marijampolės vyrų krepšinio komandos „Sūduva-Mantinga" programa

08

75,0

75,0

-

-

 

04.01.01.03.

Marijampolės moterų krepšinio komandos „Sūduva" programa

08

100,0

100,0

-

-

 

04.01.01.04.

Marijampolės futbolo komandos „Sūduva" programa

08

100,0

100,0

-

-

04.01.01.05.

Sportininkų bei sporto komandų vykimas į varžybas

08

16,0

16,0

-

-

04.01.01.06.

Marijampolės  tinklinio komandos programa

08

15,0

15,0

-

-

04.02.01.01.

Marijampolės turizmo informacinio centro finansavimas

04

30,0

30,0

-

-

 

04.02.01.02.

Marijampolės savivaldybės marketingo plėtojimas

04

10,0

10,0

-

-

04.03.01.01.

Jaunimo iniciatyvų rėmimas, jaunimo problematikos tyrimai, pasaulinės jaunimo dienos minėjimo ir kiti renginiai

01

2,2

2,2

-

-

04.03.02.01.

Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo programos projektų finansavimas

01

14,0

14,0

-

-

04.03.02.02.

Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas" programų finansavimas

01

2,7

2,7

-

-

04.03.02.03.

Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos finansavimas, institucijų ir jaunimo bendradarbiavimo skatinimas, tarptautinių ryšių plėtojimas

01

2,1

2,1

-

-

 

 

 

04.03.02.05.

Atviro jaunimo centro veiklos programų finansavimas

01

3,0

3,0

-

-

Iš viso B

1831,0

1829,0

844,5

2,0

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės sporto centras „Sūduva"

04.01.02.02.

Sporto centro „Sūduva" veiklos organizavimas

08

17,5

17,5

-

-

 

Marijampolės žaidimų sporto mokykla

04.01.02.03.

Žaidimų sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

13,5

13,5

-

-

Marijampolės sporto mokykla

04.01.02.04.

Sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

17,0

17,0

7,0

-

Marijampolės futbolo centras

04.01.02.05.

Futbolo centro veiklos organizavimas

08

8,6

8,6

-

-

 

 

Sveikatingumo centras „Sveikatos banga"

04.01.02.06.

Sveikatingumo centro „Sveikatos banga" veiklos organizavimas

08

81,0

76,0

24,5

5,0

Iš viso S

137,6

132,6

31,5

5,0

Iš viso 04 Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimo programa

 

1968,6

1961,6

876,0

7,0

05-Kultūros veiklos ir plėtros programa

B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės kultūros centras

05.01.01.01.

Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

08

630,0

500,0

274,0

130,0

Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras

05.01.01.02.

Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro veiklos organizavimas

08

538,0

538,0

370,2

-

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

05.01.01.03.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

650,0

643,0

432,0

7,0

Marijampolės kraštotyros muziejus

05.01.01.04.

Marijampolės kraštotyros muziejaus veiklos organizavimas

08

180,0

180,0

125,0

-

Marijampolės dramos teatras

05.01.01.06.

Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas

08

230,0

226,0

153,0

4,0

Savivaldybės administracija

05.01.01.07.

VšĮ Marijampolės telekinas projektų finansavimas

08

120,0

120,0

-

-

 

05.01.02.01.

Etninės kultūros veiklos projektų organizavimas

08

10,0

10,0

-

-

 

 

05.01.02.02.

Pasirengimas projektui „Marijampolė-Lietuvos kultūros sostinė“

08

20,0

20,0

-

-

 

 

 

05.01.02.04.

Nevyriausybinių organizacijų ir kitų kultūros įstaigų kūrybinių meninių projektų finansavimas

08

35,0

35,0

-

-

 

 

 

05.01.02.05.

Leidybinių projektų finansavimas

08

10,0

10,0

-

-

 

 

 

05.01.02.06.

Kitų renginių organizavimas

08

105,0

105,0

-

-

Iš viso B

2528,0

2387,0

1354,2

141,0

 

S biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės kultūros centras

05.01.01.01.

Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

08

45,0

45,0

8,3

-

 

Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centras

05.01.01.02.

Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro veiklos organizavimas

08

6,0

6,0

-

-

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

05.01.01.03.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

11,0

11,0

-

-

Marijampolės kraštotyros muziejus

05.01.01.04.

Marijampolės kraštotyros muziejaus veiklos organizavimas

08

1,8

1,8

-

-

Marijampolės dramos teatras

05.01.01.06.

Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas

08

15,0

12,0

-

3,0

Lietuvos Prezidento K.Griniaus memorialinis muziejus

05.01.01.05.

Lietuvos Prezidento K.Griniaus memorialinio muziejaus veiklos organizavimas

08

0,5

0,5

-

-

Iš viso S

79,3

76,3

8,3

3,0

 

E-Bendrosios dotacijos kompensacija

Lietuvos Prezidento K.Griniaus memorialinis muziejus

05.01.01.05.

Lietuvos Prezidento K.Griniaus memorialinio muziejaus veiklos organizavimas

08

47,0

47,0

30,0

-

Iš viso E

47,0

47,0

30,0

-

Iš viso 05 Kultūros veiklos ir plėtros programa

2654,3

2510,3

1392,5

144,0

06- Valdymo kokybės tobulinimo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

1852,5

1758,5

1178,6

94,0

04

15,6

15,6

10,2

-

05

83,3

83,3

56,5

-

06

421,1

421,1

298,0

-

07

28,0

28,0

20,0

-

08

82,7

82,7

59,6

-

09

187,7

187,7

138,3

-

10

311,3

311,3

218,8

-

 

 

06.01.03.01.

Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas Savivaldybės administracijoje

01

65,0

23,3

-

41,7

06.02.01.01.

Savivaldybės naujienų ir renginių viešinimas visuomenės informavimo priemonėse

01

41,5

41,5

-

-

 

06.02.02.01.

Užsienio šalių delegacijų priėmimai ir reprezentacinės priemonės

01

30,0

30,0

-

-

06.01.02.01.

Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas

01

829,0

100,0

-

729,0

06.01.01.02.

Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas

01

225,2

225,2

103,8

-

06.01.02.03.

Savivaldybės mero fondo lėšų naudojimas

01

15,0

15,0

-

-

06.01.02.04.

Administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimas

01

17,0

17,0

-

-

06.01.02.05.

Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų projektų dalinis finansavimas

08

80,0

80,0

-

-

06.01.02.06.

Studijų rėmimo fondo naudojimas

 

09

3,0

3,0

-

-

06.02.02.02.

VšĮ euroregiono „Nemunas" programos finansavimas

04

15,0

15,0

-

-

 

06.02.02.03.

Lietuvos savivaldybių asociacijos nario mokestis

01

15,0

15,0

-

-

Gudelių seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

20,0

19,3

-

0,7

Igliaukos seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

20,0

15,4

-

4,6

 

Liudvinavo seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

40,0

37,0

-

3,0

 

Marijampolės seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

28,0

25,5

-

2,5

 

Sasnavos seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

26,0

25,4

-

0,6

 

Šunskų seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

30,0

29,0

-

1,0

 

Kontrolės ir audito tarnyba

06.01.01.03.

Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas

01

130,0

128,5

83,9

1,5

Iš viso B

4611,9

3733,3

2167,7

878,6

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Savivaldybės administracija

06.01.02.02.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas

01

75,0

75,0

-

-

 

Liudvinavo seniūnija

06.01.02.02.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas

01

1,1

1,1

-

-

 

Iš viso S

76,1

76,1

-

-

 

R- metų pradžios lėšų likutis (S)

Savivaldybės administracija

06.01.02.02.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas

01

0,7

0,7

-

-

Iš viso R

0,7

0,7

-

-

 

E-Bendrosios dotacijos kompensacija

Savivaldybės administracija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

17,3

17,3

13,3

-

Kontrolės ir audito tarnyba

06.01.01.03.

Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas

01

1,7

1,7

1,2

-

Iš viso E

19,0

19,0

14,5

-

Iš viso 06- Valdymo kokybės tobulinimo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa

4707,7

3829,1

2182,2

878,6

07 Valstybinių (perduotų savivaldy- bėms) funkcijoms vykdyti

D-valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

07.01.01.01.

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas

01

1,0

1,0

0,8

-

07.01.01.02.

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui

01

0,6

0,6

0,4

-

07.01.01.03.

Civilinės būklės aktų registravimas

01

37,6

37,6

28,4

-

 

07.01.01.04.

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

01

8,4

8,4

6,4

-

07.01.01.05.

Archyvinių dokumentų tvarkymas

01

25,7

25,7

17,0

-

 

07.01.01.06.

Gyvenamosios vietos deklaravimas

01

12,8

12,8

-

-

07.01.01.07.

Vaikų teisių apsauga

01

126,0

126,0

89,2

-

07.01.01.08.

Jaunimo teisių apsauga

01

14,3

14,3

10,3

-

07.01.01.09.

Dalyvavimas rengiantis mobilizacijai

02

7,5

7,5

5,1

-

07.01.01.10.

Civilinės saugos organizavimas

02

29,3

29,3

19,0

-

 

07.01.01.14.

Pirminė teisinė pagalba

01

13,7

13,7

9,4

-

 

07.01.01.15.

Paramos mirties atveju ir kitos paramos teikimas

iš jų:

10

275,2

275,2

5,1

-

administravimas

 

6,7

6,7

5,1

-

 

 

 

07.01.01.24.

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

10

15,0

15,0

-

-

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

iš jų:

10

16,5

 

 

16,5

 

 

4,6

 

 

-

 

 

administravimas

 

6,5

6,5

4,6

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

iš jų:

10

45,0

 

 

45,0

 

 

2,7

 

 

-

 

 

administravimas

 

3,6

3,6

2,7

-

07.01.01.22.

Žemės ūkio funkcijų vykdymas

04

134,9

134,9

94,6

-

07.01.01.23.

Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas ir priežiūra

04

161,0

161,0

-

-

07.01.01.20.

Asmenims su sunkia negalia teikiamų socialinės globos paslaugų apmokėjimas

iš jų:

10

483,6

483,6

10,7

-

administravimas

 

14,1

14,1

10,7

-

07.01.01.25.

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

07

3,1

3,1

2,0

-

 

 

 

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

130,8

130,8

-

-

Gudelių seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

1,1

1,1

-

-

Igliaukos seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

3,8

3,8

-

-

Liudvinavo seniūnija

 

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

3,5

3,5

-

-

Marijampolės seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

5,6

5,6

-

-

 

 

Sasnavos seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

2,3

2,3

-

-

 

 

Šunskų seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

7,0

7,0

-

-

 

 

Marijampolės Mokolų mokykla- darželis

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

2,5

2,5

-

-

 

 

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

11,9

11,9

-

-

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

6,5

6,5

-

-

Marijampolės lopšelis-darželis „Rūta“

 

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

04

0,7

0,7

-

-

 

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla- daugiafunkcis centras

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

8,5

8,5

-

-

Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnyba

07.01.01.11.

Priešgaisrinių tarnybų organizavimas

03

372,8

372,8

266,0

-

 

 

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

07.01.01.16.

Savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

07

92,8

92,8

48,8

-

 

 

07.01.01.17.

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

135,8

135,8

83,1

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,6

0,6

-

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,7

0,7

-

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,6

0,6

-

-

 

 

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,6

0,6

-

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,8

0,8

-

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,4

0,4

-

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,4

0,4

-

-

 

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

7,0

7,0

-

-

 

Vaikų lopšelis- darželis „Rasa“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,8

0,8

-

-

Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

2,3

2,3

-

-

Marijampolės jaunimo mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

2,6

2,6

-

-

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

13,0

13,0

-

-

Marijampolės Petro Armino pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

11,7

11,7

-

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

20,0

20,0

-

-

 

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

15,5

15,5

-

-

 

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

8,8

8,8

-

-

Marijampolės sav. Mokolų sav.  pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

9,5

9,5

-

-

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

8,5

8,5

-

-

Marijampolės sav. Šunskų pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus

10

4,4

4,4

-

-

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

6,0

6,0

-

-

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

16,5

16,5

-

-

 

 

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

14,5

14,5

-

-

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

6,0

6,0

-

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

16,5

16,5

-

-

Socialinės pagalbos centras

07.01.01.21.

Paslaugų teikiamų socialinės rizikos šeimoms apmokėjimas

10

171,9

171,9

128,7

-

Iš viso 07 –valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa

2540,0

2540,0

832,3

-

08 Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

08.01.08.01.

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimas

04

12,0

12,0

-

-

Iš viso B

12,0

12,0

-

-

 

L-Metų pradžios lėšų likutis skoloms

Savivaldybės administracija

08.01.05.05.

Dviejų lygių sankirtų su geležinkeliu Marijampolės miesto Gedimino ir Aušros gatvėse rekonstrukcija

04

32,3

-

-

32,3

Iš viso L

32,3

-

-

32,3

08 Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa

44,3

12,0

-

32,3

09 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

09.01.01.05.

Bendruomenių programų finansavimas (Marijampolės savivaldybės bendruomenių asociacijai)

04

35,0

35,0

-

-

09.01.02.01.

Avarinių melioracijos statinių gyvenvietėse, tiltų ir pralaidų remontai, griovių šienavimas ir valymas miesto teritorijose

06

30,0

30,0

-

-

Iš viso B

65,0

65,0

-

-

Iš viso 09 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa

65,0

65,0

-

-

10 Infrastruktū-

ros objektų priežiūros ir plėtros programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

10.01.01.01.

Marijampolės II tvenkinio užtvankos hidrotechninių statinių eksploatavimas, priežiūra ir remonto darbai

01

94,0

22,0

-

72,0

 

10.01.01.02.

Inžinerinių statinių ir sistemų eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

04

120,2

120,2

-

-

05

53,1

53,1

-

-

06

42,0

42,0

-

-

10.01.01.03.

Eismo reguliavimo priemonių remontas ir priežiūra

04

70,0

70,0

-

-

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

504,2

304,2

-

200,0

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

03

25,0

25,0

-

-

 

10.01.01.05.

Pastatų modernizavimas, priežiūra ir plėtra

06

259,0

145,0

-

114,0

10.01.01.06.

Kultūros paveldo pastatų ir statinių priežiūros darbai

08

95,0

95,0

-

-

10.01.02.01.

Kelių, gatvių ir šaligatvių priežiūra ir plėtra

06

170,0

80,0

-

90,0

 

 

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

399,5

333,0

-

66,5

 

10.02.01.01.

Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas

04

40,0

-

-

40,0

06

30,0

30,0

-

-

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

03

65,0

25,0

8,6

40,0

Gudelių seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

2,0

2,0

-

-

 

 

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

15,0

15,0

-

-

 

Igliaukos seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

9,0

9,0

-

-

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

 

06

26,0

26,0

-

-

Liudvinavo seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

8,0

8,0

-

-

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

 

06

11,0

11,0

-

-

Marijampolės seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

6,5

6,5

-

-

 

 

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

14,5

14,5

-

-

Sasnavos seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

4,5

4,5

-

-

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

 

06

24,5

12,5

-

12,0

Šunskų seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

10,0

10,0

-

-

 

 

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

14,0

14,0

-

-

Iš viso B

2112,0

1477,5

8,6

634,5

 

L-Metų pradžios lėšų likutis skoloms

Savivaldybės administracija

10.01.01.05.

Pastatų modernizavimas, priežiūra ir plėtra

06

536,4

261,4

-

275,0

10.02.01.01

Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas

04

18,2

2,2

-

16,0

10.01.02.01.

Kelių, gatvių ir šaligatvių priežiūra ir plėtra

06

37,7

-

-

37,7

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

19,0

19,0

-

-

Iš viso L

611,3

282,6

-

328,7

Iš viso 10 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa

2723,3

1760,1

8,6

963,2

11 Aplinkos apsaugos programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

685,0

685,0

-

-

 

11.01.02.01.

Miesto ir kaimo želdinių tvarkymas

05

475,0

475,0

-

-

 

11.01.02.02.

Gyvulinės kilmės atliekų utilizavimas

05

20,0

8,0

-

12,0

Gudelių seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

4,0

4,0

-

-

Igliaukos seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

3,0

3,0

-

-

Liudvinavo seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

15,0

15,0

-

-

Marijampolės seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

7,0

7,0

-

-

Sasnavos seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

10,0

10,0

-

-

 

Šunskų seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

3,0

3,0

-

-

Iš viso B

1222,0

1210,0

-

12,0

 

A-Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos

Savivaldybės administracija

11.01.03.01.

Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės

05

9,0

9,0

-

-

11.01.03.02.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymo priemonės

05

11,0

6,0

-

5,0

11.01.03.03.

Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės

05

1,8

1,8

-

-

11.01.03.04.

Finansiškai remti miško savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemones

05

9,0

9,0

-

-

11.01.03.05.

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės

05

58,6

58,6

-

-

11.01.03.06.

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, želdinių kūrimas ir veisimas

05

10,8

1,0

-

9,8

Iš viso A

100,2

85,4

-

14,8

 

G-Metų pradžios likutis (A)

Savivaldybės administracija

11.01.03.06.

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, želdinių kūrimas ir veisimas

05

3,0

3,0

-

-

Iš viso G

 

3,0

3,0

-

-

 

H-Atliekų tvarkymo rinkliava

Savivaldybės administracija

11.01.01.02.

Atliekų tvarkymas

05

240,5

240,5

-

-

Iš viso H-

240,5

240,5

-

-

Iš viso 11 Aplinkos apsaugos programa

 

1565,7

1538,9

-

26,8

Iš viso asignavimų

 

41844,6

39692,5

20076,0

2152,1

 

 

PAGAL LĖŠŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS

(tūkst. eurų)

Finansavimo šaltinis

Pavadinimas

Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

A

Aplinkos apsaugos sp. programos lėšos

100,2

85,4

-

14,8

B

Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

24019,0

22332,3

9957,2

1686,7

D

Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

2540,0

2540,0

832,3

-

E

Bendrosios dotacijos kompensacija

494,0

494,0

347,8

-

G

Metų pradžios lėšų likutis (A)

3,0

3,0

-

-

H

Atliekų tvarkymo rinkliava

240,5

240,5

-

-

I

Aplinkos apsaugos sp. programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai

22,8

22,8

-

-

K

Mokinio krepšelio lėšos

11854,8

11833,1

8542,9

21,7

L

Metų pradžios likučio lėšos skoloms grąžinti

643,6

282,6

-

361,0

M

Spec. dotacija spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti

41,8

41,8

21,5

-

R

Metų pradžios lėšų likutis (S)

0,7

0,7

-

-

L

Metų pradžios likutis (soc. būsto plėtra)

41,2

0,1

-

41,1

S

Biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

1371,0

1344,2

128,8

26,8

T

Valstybės biudžeto lėšos (pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti)

303,1

303,1

231,4

-

Z

Valstybės lėšos (neformaliajam vaikų švietimui)

168,9

168,9

14,1

-

 

Iš viso asignavimų

41844,6

39692,5

20076,0

2152,1

 

______________