RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2023 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAKEITIMO

2023 m. kovo 30 d. Nr. TS-105

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-413 „Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“, akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos generalinio direktoriaus 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. VE-25 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2023 metais“ ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. TS-12 „Dėl 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2023 metų biudžetą:

1.1. pakeisti sprendimo 2. punkto „Dotacijos“ 2.1.3.2., 2.1.4.8., 2.1.4.10., 2.1.4.14., 2.1.4.15., 2.1.4.16., 2.1.4.17. ir 2.2. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurais
2.	DOTACIJOS	+2 179 637,34
2.1.	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos	+2 175 629,19
2.1.3.	Perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti	+27 600
2.1.3.2.	Socialinės apsaugos įstaigai (Blinstrubiškių socialinės globos namams)	+27 600
2.1.4.	Kita specialioji tikslinė dotacija	+2 148 029,19
	iš jų:
2.1.4.8.	Valstybės biudžeto lėšos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms finansuoti	+967,22
2.1.4.10.	Lėšos kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti	+8 832,23
2.1.4.14.	Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams	+2 108 000
2.1.4.15.	Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir šalinimas	+19 501,36
2.1.4.16.	Lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti	+9 136
2.1.4.17.	Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje	+1 592,38
2.2.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	+4 008,15
	iš jų:
2.2.2.	Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje	+4 008,15
	IŠ VISO PAJAMŲ	+2 179 637,34

+ padidintos pajamos

1.2. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 2.1.4., 2.1.7., 2.1.12., 2.1.13., 2.1.15., 2.3.2., 2.10.1., 2.17.6., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 5.1., 5.2.4., 5.5.1., 5.5.2., 5.7.1., 5.8., 10.1.9., 10.2.2., 10.7.4. ir 10.10.2. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Iš viso SF*	iš jų:
Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Iš viso SF*	darbo užmokesčiui
2.	ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso	+62 600	-1 090
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius - iš viso	-9 860	-1 090
2.1.4.	Švietimo ir sporto skyriaus švietimo veiklos organizavimas	-2 100
2.1.7.	Ugdymo įstaigų modernizavimas (edukacinių erdvių atnaujinimas, mokymo priemonių įsigijimas ir kt.)	-10 000
2.1.12.	Jaunimo verslumo, lyderystės ir savanorystės programos įgyvendinimas	+2 000
2.1.13.	Atvirą darbą su jaunimu dirbančių institucijų projektų finansavimas	+3 600
2.1.15.	Švietimo projektų koofinansavimas	-3 360	-1 090
2.3.	Prezidento Jono Žemaičio gimnazija iš viso, iš jų:	+12 100
2.3.2.	„Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas	+12 100
2.10.	Raseinių r. Girkalnio pagrindinė mokykla iš viso, iš jų:	+3 360
2.10.1.	Projekto "Mąstyk globaliai, veik skaitmenizuotai - stiprios partnerystės remiant skaitmeninį švietimą" daliniam finansavimui	+3 360
2.17.	Raseinių rajono ugdymo įstaigų materialinės bazės gerinimas	+57 000
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.17.6.	Raseinių specialioji mokykla	+57 000
3.	SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA - iš viso	-78 070
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
3.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso	-78 070
	Iš jų:
3.1.1.	Socialinių pašalpų mokėjimas socialiai remtiniems asmenims	-10 000
3.1.2.	Socialinių pašalpų mokėjimo ir šildymo išlaidų kompensacijų (kito kuro) administravimas	+10 000
3.1.3.	Šildymo išlaidų kompensacijų (kito kuro) mokėjimas	-228 070
3.1.4.	Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas	+150 000
5.	KULTŪROS, TURIZMO IR VERSLO APLINKOS GERINIMO PROGRAMA - iš viso	+15 470
	Iš jų:
5.1.	Raseinių rajono kultūros centras	+15 470
5.2.	Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešoji biblioteka iš viso:	+1 000
	iš jų:
5.2.4.	Remti kultūros mėgėjų meninę-leidybinę veiklą	+1 000
5.5.	Rajono Savivaldybės administracijos Komunikacijos, kultūros ir turizmo skyrius , iš jų:	-8 885
5.5.1.	Remti kultūros mėgėjų meninę-leidybinę veiklą	-1 000
5.5.2.	Kultūros projektų rengimas ir bendrasis finansavimas	-7 885
5.7.	Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos renginių finansavimui, iš jų:	+2 785
5.7.1.	Kultūros projektų rengimas ir bendrasis finansavimas	+2 785
5.8.	Raseinių krašto istorijos muziejaus renginių finansavimui	+5 100
10.	KOMUNALINIO ŪKIO PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ PROGRAMA - iš viso	0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso	+16 850
	Iš jų:
10.1.9.	Savivaldybei reikalingo turto įsigijimas	+16 850
	Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso	-16 850
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.2.	Ariogalos miesto seniūnija - iš viso	-4 900
	iš jų:
10.2.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas	-4 900
10.7.	Nemakščių seniūnija - iš viso	-1 950
	iš jų:
10.7.4.	Visuomenei naudingų darbų organizavimo išlaidos	-1 950
10.10.	Raseinių miesto seniūnija - iš viso	-10 000
	iš jų:
10.10.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas	-10 000
11.	INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso	0
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
11.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso	-520
	Iš jų:
11.1.9.	Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje	-520
11.12.	Raseinių pagalbos šeimai namai - iš viso	+520
	Iš jų:
11.12.1.	Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje	+520

1.3. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ valstybės biudžeto lėšų paskirstymo 2.1.17., 3.1.28., 3.1.30., 3.2., 3.3.3., 10.1.4., 10.14.2., 10.14.3., 11.1.1., 11.12.1. ir 12.1.9. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Iš viso VB*	iš jų:
Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Iš viso VB*	darbo užmokesčiui
2.	ŠVIETIMO PAŽANGOS IR JAUNIMO UŽIMTUMO PROGRAMA - iš viso	+9 136
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius - iš viso	+9 136
	iš jų:
2.1.17.	Lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti	+9 136
3.	SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA - iš viso	+37 399,45	+7 997,4
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
3.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius - iš viso	+9 799,45	+189,4
	Iš jų:
3.1.28.	Valstybės biudžeto lėšos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms	+967,22	+18,7
3.1.30.	Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, mokėjimas ir administravimas	+8 832,23	+170,7
3.2.	Raseinių pagalbos šeimai namai	0	-9 540
3.3.	Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso	+27 600	+17 348
	iš jų:
3.3.3.	Perduotai iš apskrities įstaigai išlaikyti	+27 600	+17 348
10.	KOMUNALINIO ŪKIO PRIEŽIŪROS BEI REMONTO DARBŲ PROGRAMA - iš viso	+362 000
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso	+40 000
	Iš jų:
10.1.4.	Rajono Savivaldybės pastatų, statinių ir kito turto inventorizavimas, teisinis registravimas, vertinimas ir turto draudimas	+40 000
10.14.	Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso	+322 000
	Iš jų:
10.14.2.	Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas	+274 000
10.14.3.	Eismo saugumo priemonių įrengimas ir remontas (kelio ženklai, atitvarai, perėjos ir kt.)	+48 000
11.	INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso	+1 747 592,38
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
11.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius - iš viso	+1 746 000
	Iš jų:
11.1.1.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, projektų ekspertizei ir techninei priežiūrai vykdyti	+1 746 000
11.12.	Raseinių pagalbos šeimai namai - iš viso	+1 592,38
	Iš jų:
11.12.1.	Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje	+1 592,38
12.	APLINKOS APSAUGOS IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA - iš viso	+19 501,36
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
12.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyrius - iš viso	+19 501,36
	Iš jų:
12.1.9.	Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir šalinimas	+19 501,36

1.4. pakeisti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Europos sąjungos paramos lėšų paskirstymo 11.12.1. eilutę ir išdėstyti ją taip:

Eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Iš viso VB*	iš jų:
Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Iš viso VB*	darbo užmokesčiui
11.	INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso	+4 008,15
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
11.12.	Raseinių pagalbos šeimai namai - iš viso	+4 008,15
	Iš jų:
11.12.1.	Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Raseinių rajono savivaldybėje	+4 008,15

1.5. pakeisti sprendimo 5 priedo „Rajono savivaldybės 2022 m. biudžeto lėšų likučio 2023 m. sausio 1 d. esantiems įsiskolinimams apmokėti ir kitoms programų priemonėms finansuoti asignavimų valdytojams paskirstymas“ 11.1.3. ir 11.2.1. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eurais

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Finansavimo šaltinio kodas	Iš viso	iš jų: darbo užmokesčiui
11.	INVESTICIJŲ PROGRAMA - iš viso		0
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
11.1.	Rajono Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyrius- iš viso		-28 147,57	+3 559,92
	iš jų:
11.1.3.	Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje	212	-5 486,04	+818,78
11.1.3.		3032	-19 049,22	+2 741,14
11.2.	Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso		+28 147,57
	iš jų:
11.2.1.	Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią Raseinių rajono savivaldybėje	212	+5 486,04
11.2.1.		3032	+19 049,22

1.6. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. TS-12 „Dėl 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3. punktus ir išdėstyti juos taip:

„1.1. 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 53 455 594 eurus 63 ct pagal 1 priedą;

1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 2 052 171 eurą, iš jų pajamas, gaunamas už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 1 986 571 eurą ir patalpų nuomą 65 600 eurų pagal 2 priedą;

1.3. 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 53 455 594 eurus 63 ct ir paskirstyti biudžeto asignavimus taip:

1.3.1. 51 773 594 eurus 63 ct Raseinių rajono savivaldybės 2023 - 2025 metų strateginio veiklos plano 2023 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti, paskirstant biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą;

1.3.2. 1 682 000 eurų skolintų lėšų 2023 metų Raseinių rajono savivaldybės investicijų projektams finansuoti pagal 4 priedą.“

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Savivaldybės meras Andrius Bautronis