ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2016 m. gegužės 31 d. Nr. 1-AĮ-443
Anykščiai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 3 punktais ir atsižvelgdama į Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimą Nr. 1-TS-8 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės strateginio 2016–2018 metų veiklos plano patvirtinimo“, Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimą Nr. 1- TS- 204 „Dėl Strateginio planavimo Anykščių rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimą Nr. 1- TS- 24 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“,
|
|
SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ METINIO VEIKLOS PLANO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUVESTINĖ |
|||||||||||||||
| Programos |
Finansavimo šaltiniai |
Finansavimo šaltiniai |
||||||||||||||
| Nr. |
Pavadinimas |
Metai |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija |
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija moksleivio krepšeliui finansuoti |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
Specialiųjų programų lėšos |
Valstybės biudžeto lėšos |
Valstybės investicijų programa |
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
Europos Sąjungos paramos lėšos |
Paramos lėšos |
Teritorinės ligonių kasos lėšos |
Kitos lėšos |
Viso 2015 metams |
|
| SB |
SB(VB) |
SB(MK) |
SB(AA) |
SB(S) |
VB |
VIP |
KPP |
ES |
PL |
TLK |
KT |
Suma |
||||
| EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
EUR |
||||
| 1. |
Darnios kurortinės plėtros programa |
2016 |
929.800 |
|
|
|
|
|
744.000 |
|
288.750 |
|
|
0,00 |
1.962.550 |
|
| 2. |
Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa |
2016 |
194.400 |
|
|
|
|
12.489 |
|
|
141.552 |
|
|
|
348.441 |
|
| 3. |
Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa |
2016 |
39.000 |
223.876 |
|
|
|
398.376 |
|
|
|
|
|
|
661.252 |
|
| 4. |
Sveikatos apsaugos programa |
2016 |
100.000 |
77.800 |
|
12.800 |
|
|
126.000 |
|
|
|
|
|
316.600 |
|
| 5. |
Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |
2016 |
413.000 |
2.097,000 |
|
|
|
656.331 |
|
|
28.970 |
|
|
|
3.195.301 |
|
| 6. |
Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa |
2016 |
885.100 |
227.800 |
94.000 |
|
|
272.300 |
236.000 |
|
206.316 |
|
|
24.100 |
1.945.616 |
|
| 7. |
Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa |
2016 |
199.900 |
|
|
12.800 |
245.300 |
|
|
|
|
|
|
|
458.000 |
|
| 8. |
Modernizuoto vietinio ūkio programa |
2016 |
907.800 |
|
|
100.700 |
|
|
|
1.728.100 |
389.130 |
|
|
|
3.125.730 |
|
| 9. |
Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
2016 |
1.194.000 |
67.900 |
|
|
|
934.400 |
|
|
|
|
|
|
2.196.300 |
|
|
|
SUMA: |
Iš viso: |
4.863.300 |
2.694.376 |
94.000 |
126.300 |
245.300 |
2.273.896 |
1.106.000 |
1.728.100 |
1.054.718 |
|
|
24.100 |
14.209.790 |
|
| 1. Darnios kurortinės plėtros programa |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Kodas, priemonės pavadinimas |
Finansavimo šaltinis |
2016 m. savivaldybės biudžeto asignavimai |
Veiklos pavadinimas |
Matavimo rodiklis |
Atsakingas
|
|||||||
| Rodiklio pavadinimas |
Matavimo vnt. |
Rodiklio reikšmė 2016 m. |
Priemonės koordinatorius (Vardas, pavardė) |
Priemonės vykdytojas (skyriaus pavadinimas) |
||||||||
| 1.1.1.01 Specialiųjų kultūros projektų parengimas ir įgyvendinimas |
SB |
30000,00 |
1.1.1.01.01 Prengtos renginių koncepcijos ir koordinuojamos veiklos |
Tarptautinis floristinių kilimų konkursas |
vnt. |
1 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
||||
| Pirties diena |
vnt. |
1 |
||||||||||
| Miesto šventė |
vnt. |
1 |
||||||||||
| Derliaus šventė „Obuolinės“ |
vnt. |
1 |
||||||||||
| 1.1.1.03 Renginių plano viešinimas |
SB |
1500,00 |
1.1.1.03.01 Sukurta viešinimo koncepcija |
Sukurta viešinimo koncepcija |
vnt. |
1 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
||||
| 1.1.1.04 Kultūros paveldo objektų išsaugojimas ir pritaikymas šiuolaikinėms reikmėms |
SB
|
40000,00 |
1.1.1.04.01 A. Baranausko klėtelė A. Vienuolio g. 2, Anykščiai |
Suremontuotos gaubto lubų |
proc. |
100 |
Daiva Stankevičienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
||||
| 1.1.1.04.02 A. Žukausko-Vienuolio memorialinis namas-muziejus, A. Baranausko klėtelės gaubtas A. Vienuolio g. 2, Anykščiai |
Suremontuotas ir nudažytas stogas
|
proc.
|
100
|
|||||||||
| 1.1.1.04.03 B. Buivydaitės memorialinis namas-muziejus Vilniaus g. 21, Anykščiai |
Atlikti archeologiniai tyrimai |
proc.
|
100
|
|
||||||||
| 1.1.1.04.04 Siaurojo geležinkelio Anykščių stoties prekių sandėlis Stoties g. 2, Anykščiai |
Parengtas remonto techninis projektas |
proc.
|
100
|
|||||||||
| 1.1.1.04.05 Anykščių senosios žydų kapinės |
Prižiūrėta teritorija
|
proc.
|
100
|
|||||||||
| 1.1.1.04.06 Svirnų (Žiogų) piliakalnis |
Prižiūrėta teritorija |
proc.
|
100
|
|||||||||
| 1.1.1.04.07 Kavarsko m. kapinių koplyčia |
Atlikti restauravimo ir konservavimo darbai |
proc.
|
100
|
|||||||||
| 1.1.1.04.08 J. Tumo-Vaižganto mokykla-muziejus Kunigiškių k., Svėdasų sen. |
Atlikti pastato išorės remonto darbai
|
proc.
|
100
|
|||||||||
| 1.1.1.04.09 St. Kairio gimtosios sodybos vieta |
Įrengti informaciniai stendai ir poilsio zona |
proc.
|
50
|
|||||||||
| 1.1.1.05 LR kraštovaizdžio politikos įgyvendinimas savivaldybėje |
SB |
6000,00 |
1.1.1.05.01 Sutvarkytas žiedinės sankryžos Vilniaus g. gelynas |
Sutvarkytas gėlynas |
vnt. |
1 |
Vita Bubliauskaitė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
||||
| 1.1.1.05.02 Sutvarkytas A. Baranausko skvero, A. Vienuolio gėlynai |
Sutvarkytas gėlynas |
vnt. |
1 |
|
||||||||
| 1.1.1.07 Tradicinių festivalių įgyvendinimas |
SB |
20000,00 |
|
Festivalių skaičius |
vnt. |
7 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
||||
| 1.1.2.01 Komunikacijos plano sudarymas ir įgyvendinimas |
SB |
2000,00 |
1.1.2.01.01 Sukurta prekinio ženklo koncepcija |
Koncepcijų skaičius |
vnt. |
1 |
Adelė Aglinskaitė |
Specialistas ryšiams su visuomene |
||||
| 1.1.2.01.02 Įgyvendinta prekės ženklo koncepcija |
|
proc. |
30 |
|||||||||
| 1.1.2.02 Reprezentavimo plano parengimas ir įgyvendinimas |
SB |
20000,00 |
|
Reprezentacinio plano priemonių įgyvendinimo procentas |
proc. |
100 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
||||
| 1.1.2.03 Kultūros ir turizmo informacijos sklaidos tinklo mechanizmo apie paslaugų teikėjus sukūrimas |
SB |
7000,00 |
|
Sukurtas ir pritaikytas kultūros ir turizmo informacijos sklaidos tinklinis mechanizmas |
proc. |
100 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
||||
| 1.1.1.06.01 Paraiška „Anykščiai – Europos kultūros sostinė 2022“ |
vnt. |
1 |
||||||||||
| 1.1.2.05 Reprezentacinės kultūros premijos |
SB |
4500,00 |
|
Premijų skaičius |
vnt. |
2 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
||||
| 1.1.2.06 Minėtinų datų įprasminimas |
SB |
3000,00 |
1.1.2.06.01. Renginių organizavimas ir dalyvių įtraukimas |
Kultūros ir turizmo renginių įgyvendinimas |
vnt. |
1 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
||||
| 1.1.2.07 Leidybinių veiklų įgyvendinimas |
SB |
8000,00 |
|
Įgyvendintų leidybinių veiklų skaičius |
vnt. |
5 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
||||
| 1.1.3.01 Viešųjų ryšių plano parengimas ir įgyvendinimas |
SB |
1200,00 |
|
Parengtas planas |
vnt. |
1 |
Adelė Aglinskaitė |
Specialistas ryšiams su visuomene |
||||
| Viešųjų ryšių kampanijos |
vnt. |
4 |
||||||||||
| IT inovacijos |
vnt. |
2 |
||||||||||
| 1.1.3.02 Turizmo rinkodaros plano parengimas, įgyvendinimas ir monitoringas |
SB |
12300,00 |
|
Viešųjų ryšių kampanijos |
vnt. |
1 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
||||
| Parengtas planas |
vnt. |
1 |
||||||||||
| Dalyvavimas tarptautinėse parodose |
vnt. |
2 |
||||||||||
| 1.1.4.02 Kultūros projektų rėmimo programa |
SB |
10000,00 |
|
Finansuota nevyriausybinio sektoriaus projektų dalis |
proc. |
80 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
||||
| 1.1.4.03 Motyvacijos sistemos įgyvendinimas |
SB |
1400,00 |
1.1.4.03.01. Įgyvendinta motyvacinė sistema |
Savanorių skaičiaus augimas |
proc. |
3 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
||||
| 1.1.4.05 Religinių bendruomenių veiklos skatinimas |
SB |
10000,00 |
1.1.4.05.01 Debeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonų retauravimo darbai |
Finansuotas projektas |
vnt. |
1 |
Daiva Stankevičienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
||||
| 1.1.4.05.02 Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios vidaus apšvietimo įrengimas |
Finansuotas projektas |
vnt. |
1 |
|||||||||
| 1.1.4.05.03 Traupio Šv. Onos bažnyčios vargonų remontas |
Finansuotas projektas |
vnt. |
1 |
|
||||||||
| 1.1.4.05.04 Kavarsko Šv. Jono Krikštytojo parapijos vaikų dienos stovykla |
Finansuotas projektas |
vnt. |
1 |
|||||||||
| 1.1.4.05.05 Paežerių sentikių cerkvės stogo remontas |
Finansuotas projektas |
vnt. |
1 |
|||||||||
| 1.1.4.08 Pasirengimas dainų ir šokių šventėms |
SB |
10000,00 |
|
Dalyvavusių asmenų skaičius |
vnt. |
250 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
||||
| 1.2.1.02 Etninės kultūros plėtra |
SB |
2500,00 |
|
Įgyvendinta sklaidos priemonių |
vnt. |
3 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
||||
| 1.2.1.03 Viešųjų paslaugų kūrybinių industrijų plėtotei organizavimas ir vykdymas |
SB |
62000,00 |
|
Suteikta inkubavimo paslaugų asmenims |
vnt. |
18 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
||||
| Parengta paraiškų |
vnt. |
7 |
||||||||||
| Organizuota susitikimų, renginių |
vnt. |
20 |
||||||||||
| Organizuota mokymų |
vnt. |
5 |
||||||||||
| 1.2.1.04 Anykščių kultūros centro pastato A. Baranausko a. 2 rekonstravimas |
SB |
93000,00 |
|
Įgyvendinta projekto dalis |
proc. |
28,4 |
Valentinas Vitkūnas |
Statybos skyrius |
||||
| VIP |
372000,00 |
|||||||||||
| 1.2.1.05 Anykščių kultūros įstaigų skyrių remontas |
SB |
15000,00 |
1.2.1.05.01 Debeikių, Ažuožerių, Troškūnų, Kavarsko kultūros skyrių remontas |
Suremontuotų kultūros skyrių pastatų skaičius |
vnt. |
4 |
Audronė Pajarskienė |
Statybos skyrius |
||||
| 1.2.1.17 Turizmo projektų įgyvendinimas |
SB |
61900,00 |
|
Finansuotų projektų skaičius |
proc. |
3 |
Audronė Pajarskienė |
Vyriausiasis specialistas (kultūrai ir turizmui) |
||||
| 1.2.2.02 Reklamos įrenginių tvarkymas |
SB |
3000,00 |
|
Sutvarkytų demontuotų objektų skaičius |
vnt. |
3 |
Vida Jakniūnienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
||||
| 1.2.2.03 Viešųjų erdvių kūrimas ir tvarkymas |
SB |
25000,00 |
1.2.2.03.01 Paminklo pamatų įremgimas |
Įrengti pamatai |
vnt. |
1 |
Vida Jakniūnienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
||||
| 1.2.2.03.02 Pėsčiųjų tilto ties Būgos g. remonto darbai |
Suremontuotas tiltas |
proc. |
100 |
|||||||||
| 1.2.2.03.03 Kavarsko bažnyčios lauko apšvietimo įrengimas |
Įrengtas apšvietimas |
proc. |
100 |
|||||||||
| 1.2.2.03.04 Terasos prie Anykščių bibliotekos įrengimas |
Įrengta terasa |
proc. |
100 |
|||||||||
| 1.2.2.04 Miesto šventinio apšvietimo projektų parengimas ir įgyvendinimas |
SB |
12000,00 |
|
Papuoštos viešosios erdvės |
proc. |
100 |
Vida Jakniūnienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
||||
| 1.2.2.05 Želdynų kūrimas, tvarkymas, apsauga ir priežiūra |
SB |
40000,00 |
1.2.2.05.01 Želdynų kūrimas, tvarkymas, apsauga ir priežiūra |
Pasodinti nauji medžiai |
vnt. |
40 |
Vita Bubliauskaitė
|
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
||||
| 1.2.2.05.02 Želdynų kūrimas, tvarkymas, apsauga ir priežiūra |
Esamų ir naujų gėlynų kūrimas ir priežiūra |
proc. |
100 |
|
||||||||
| 1.2.2.06 Mažųjų architektūros objektų tvarkymas |
SB |
15000,00 |
|
Sutvarkytų erdvių skaičius |
vnt. |
1 |
Vida Jakniūnienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
||||
| 1.2.2.09 Turto, pripažinto be šeimininko, priežiūra ir likvidavimas |
SB |
10000,00 |
1.2.2.09.01 Bešeimininkio turto priežiūra |
Nugriauti statiniai |
vnt. |
5 |
Alvyta Vitkienė |
Viešųjų pirkimų ir turto skyrius |
||||
| 1.2.2.09.02 Bešeimininkio turto priežiūra |
Sutvarkyta aplinka
|
vnt. |
5 |
|||||||||
| 1.2.2.10 Adresų suteikimas ir keitimas |
SB |
3000,00 |
1.2.2.10.01 Namo numerių įrengimas |
Numerių skaičius |
vnt. |
5 |
Rima Budreikienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
||||
| 1.2.2.10.02 Gatvių lentelių įrengimas |
Gatvių lentelių įrengimas 3 seniūnijose |
vnt. |
3 |
|||||||||
| 1.2.2.11 Turizmo, rekreacijos ir visuomenės paskirties infrastruktūros objektų priežiūra |
SB |
15000,00 |
1.2.2.11.01 Prižiūrėtas takas |
Prižiūrėtas objektas |
vnt. |
1 |
Vida Jakniūnienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius ir Statybos skyrius |
||||
| 1.2.2.12 Kurorto statuso gavimo pasirengimo darbai
|
SB
|
4000,00
|
1.2.2.12 Tranzitinio krovininio trasporto schemos parengimas |
Parengta schema |
vnt. |
1 |
Vita Bubliauskaitė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius ir Statybos ksyrius |
||||
| 1.2.3.01 Šeimyniškėlių (Vorutos) piliakalnio statiniai ir jų pritaikymas kultūrinio turizmo plėtrai
|
SB |
140000,00 |
|
Atliktų darbų dalis |
proc. |
30 |
Mantas Vaičiulevičius
|
Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius ir Statybos skyrius |
||||
| ES |
114750,00 |
|||||||||||
| 1.2.4.01 Reprezentacinių patekimų į Anykščius įrengimas
|
SB
|
10000,00
|
|
Įrengti riboženkliai |
vnt. |
2 |
Vida Jakniūnienė
|
Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius ir Statybos skyrius |
||||
| 1.2.4.04 Ekologinio transporto ir dviračių eismo mieste ir rajone plėtra |
SB |
150000,00 |
1.2.4.04.01 Kelio A321 nuo SPA iki Puntuko akmens remontas |
Asfalto dangos atnaujinimas |
km. |
3 |
Vita Bubliauskaitė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius ir Statybos skyrius |
||||
| 1.2.5.07 Baseino renovacija |
VIP |
147000,00 |
|
Atliktų darbų dalis |
proc. |
100 |
Nila Mėlynienė |
Statybos skyrius ir Švietimo skyrius |
||||
| 1.2.5.08 Lajų tako infrastruktūros plėtra |
SB |
10000,00 |
|
Įgyvendinto projekto veiklų tęstinumas |
proc. |
100 |
Mantas Vaičiulevičius |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
||||
| 1.2.5.10 Dainuvos slėnio renovacija ir sutvarkymas
|
SB |
7500,00 |
1.2.5.10.01 Dainuvos slėnio renovacija ir sutvarkymas |
Idėjų konkursas |
vnt. |
1 |
Vita Bubliauskaitė
|
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
||||
| Parengtas techninis projektas |
vnt. |
1 |
||||||||||
| 1.2.6.07 ARP ir cerkvės, menų inkubatoriaus- menų studijos aplinkos apšvietimo įrengimas panaudojant alternatyvius energijos šaltinius |
SB |
3000,00 |
|
Parengtas techninis projektas |
vnt. |
1 |
Vida Jakniūnienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius, Statybų skyrius |
||||
| 1.2.6.09 Anykščių siaurojo geležinkelio pastatai, pastatų kompleksai, ruožas, aplinka
|
SB |
1000,00 |
|
Įsigytas pastatas
|
vnt.
|
1
|
Audronė Savickienė
|
Viešųjų pirkimų ir turto skyrius |
||||
| 1.2.6.10 Nekilnojamojo kultūros paveldo objekto - Okuličiūtės dvarelio rekonstrukcija
|
SB |
8000,00 |
|
Sutvarkytas objektas
|
proc.
|
10
|
Mantas Vaičiulevičius
|
Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Statybų skyrius |
||||
| 1.2.6.11 Piliakalnių ir kitų kultūros paveldo vertybių pritaikymas turizmui |
SB
|
4000,00 |
1.2.6.11.01 Nukreipiamųjų rodyklių gamyba ir pastatymas |
Įrengtos rodyklės |
vnt. |
2 |
Daiva Stankevičienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
||||
| 1.2.6.11.02 Nukreipiamųjų rodyklių gamyba ir pastatymas žydų senosiose kapinėse Miliūniškio k. |
Įrengtos rodyklės |
vnt. |
3 |
|||||||||
| 1.2.6.11.03 Nukreipiamųjų rodyklių gamyba ir pastatymas A. Vienuolio gimtinės vietoje |
Įrengta rodyklė |
vnt. |
1 |
|||||||||
| 1.2.6.11.04 Nukreipiamųjų rodyklių gamyba ir pastatymas pažintiniame maršrute „Algimanto apygardos partizanų kovų takais“ |
Įrengtos rodyklės |
vnt. |
2 |
|||||||||
| 1.2.6.11.05 Nukreipiamųjų rodyklių gamyba ir pastatymas prie Anykščių menų inkubatoriaus-menų studijos ir Anykščių regioninio parko direkcijos |
Įrengtos rodyklės |
vnt. |
2 |
|||||||||
| 1.2.6.13 Senojo Niūronių etnografinio kaimo sodybų išplanavimas, pritaikymas dabartinei turizmo infrastruktūrai
|
SB |
22000,00 |
1.2.6.13 .01 Rekonstruotas pastatas |
Rekonstruotas pastatas |
vnt. |
1 |
Alvyta Vitkienė
|
Viešųjų pirkimų ir turto skyrius |
||||
| ES |
174000,00 |
|||||||||||
| 1.2.6.13.02 Ilgalaikio turto įsigijimas |
Įsigytas ilgalaikis turtas |
vnt. |
10 |
|||||||||
| 1.2.6.15 Viešųjų (įvykio, laidojimo, memorialinės vietos) kultūros paveldo objektų išsaugojimas |
SB |
10000,00 |
1.2.6.15.01 Neveikiančių kapinių ženklinimo darbai |
Įrengti ženklai |
vnt. |
40 |
Daiva Stankevičienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
||||
| 1.2.7.05 Kultūrinio turizmo, rekreacijos ir sveikatingumo plėtros teritorijų planavimo dokumentų parengimas |
SB |
6000,00 |
|
Parengtas teritorijų planavimo dokumentas |
vnt. |
1 |
Saulius Pesliakas |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
||||
| 1.2.7.07 Žemės sklypų suformavimo, kadastrinių matavimų ir topografinių darbų atlikimas |
SB |
10000,00 |
1.2.7.07.01 Žemės sklypų matavimai |
Pamatuotų teritorijų skaičius |
vnt. |
10 |
Rima Budreikienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
||||
| Iš viso programai: |
1.962.550,00 |
|
||||||||||
|
|
|
|
||||||||||
| Kodas |
Finansavimo šaltinio pavadinimas |
2016 m. Eur |
|
|
||||||||
| SB(AA)
|
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
0
|
|
|
||||||||
| ES |
Europos Sąjungos paramos lėšos |
288.750,00 |
|
|
||||||||
| KPP
|
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
0 |
|
|
||||||||
| KT |
Kitos lėšos |
0 |
|
|
||||||||
| SB(MK) |
Moksleivio krepšelis |
0 |
|
|
||||||||
| PL |
Paramos lėšos |
0 |
|
|
||||||||
| SB |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
929.800,00 |
|
|
||||||||
| PF
|
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos |
0
|
|
|
||||||||
| SB(S) |
Specialiųjų programų lėšos |
|
|
|
||||||||
| TLK |
Teritorinės ligonių kasos lėšos |
0 |
|
|
||||||||
| VB |
Valstybės biudžeto lėšos |
0 |
|
|
||||||||
| SB(VB)
|
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija |
0
|
|
|
||||||||
| VIP |
Valstybės investicijų programa |
744.000,00 |
|
|
||||||||
| Iš viso: |
1.962.550,00 |
|
|
|||||||||
|
||||||||||||
| 2. Kryptingo verslo vystymo ir investicijų pritraukimo programa
|
||||||||||
|
|
||||||||||
| Kodas, priemonės pavadinimas |
Finansavimo šaltinis |
2016 m. savivaldybės biudžeto asignavimai |
Veiklos pavadinimas |
Matavimo rodiklis |
Atsakingas |
|||||
| Rodiklio pavadinimas |
Matavimo vnt. |
Rodiklio reikšmė 2016 m. |
Priemonės koordinatorius (Vardas, pavardė) |
Priemonės vykdytojas (skyriaus pavadinimas) |
||||||
| 2.1.1.01 Teritorijų planavimo dokumentų rengimas, užtikrinant tvarią plėtrą |
SB |
11400,00 |
2.1.1.01.01 Anykščių rajono bendrojo plano keitimas |
Parengtas dokumentas |
proc.
|
50
|
Saulius Pesliakas |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
||
| 2.1.1.02 Investicinės aplinkos žinomumo didinimas |
SB |
17500,00 |
2.1.1.01.01.Investavimo galimybių rinkodaros plano parengimas |
Parengtas dokumentas |
vnt.
|
1 |
Mantas Vaičiulevičius |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
||
| 2.1.1.01.01. Rinkodaros plane numatytų priemonių vykdymas |
Įvykdymo apimtis |
proc.
|
100 |
|||||||
| 2.1.1.05 Tarptautinių ryšių plėtojimas |
SB |
12000,00 |
|
Dalyvavimas tarptautinėse parodose/vizituose/susitikimuose/konferencijose |
vnt. |
4 |
Skaidrė Lakačauskienė |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
||
| Dalyvavimas Euroregiono „Ežerų kraštas" veiklose |
vnt. |
2 |
||||||||
| 2.1.1.08 Investicinių projektų vykdymas |
SB |
32000,00 |
|
Parengta paraiška/investicinis projektas/projektinis pasiūlymas
|
vnt. |
10 |
Mantas Vaičiulevičius |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
||
| 2.1.2.02 Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas |
SB |
40000,00 |
|
Finansuoti projektai |
vnt. |
10 |
Skaidrė Lakačauskienė |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
||
| 2.1.2.03 Socialinio, bendruomeninio ir kito netradicinio verslo rūšių skatinimas |
SB |
9000,00 |
|
Paremtos bendruomenių iniciatyvos |
vnt. |
2 |
Mantas Vaičiulevičius |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
||
| 2.1.2.07 Viešųjų paslaugų verslui organizavimas ir vykdymas |
SB |
40000,00 |
|
Suteikta paslaugų |
vnt. |
8 |
Mantas Vaičiulevičius |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius
|
||
| Parengta paraiškų |
vnt. |
5 |
||||||||
| Suteikta konsultacijų |
vnt. |
250 |
||||||||
| Surengta informacinių seminarų |
vnt. |
4 |
||||||||
| Organizuota mokymų |
vnt. |
2 |
||||||||
| Organizuota susitikimų, renginių |
vnt. |
6 |
||||||||
| 2.1.2.09 NVO sektoriaus institucinis stiprinimas
|
SB
|
20000,00
|
|
Finansuotų NVO projektų dalis |
proc. |
50 |
Loreta Pesliakienė
|
Investicijų ir projektų valdymo skyrius
|
||
| NVO skirtų renginių skaičius |
vnt. |
2 |
||||||||
| 2.1.2.10. Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (I etapas. Apleistos teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje konversija)
|
SB |
10900,00 |
|
Projekto įgyvendinomo dalis |
proc. |
10 |
Mantas Vaičiulevičius
|
Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Statybų skyrius
|
||
| ES |
123089,00 |
|||||||||
| VB
|
10860,00
|
|||||||||
| 2.1.2.11. Nenaudojamo senosios bibliotekos pastato, esančio J. Biliūno g. 35, Anykščių mieste, ir teritorijos, įskaitant joje esančiu garažus, sutvarkymas bei konversija į socialiniam verslui skatinti pritaikytas erdves
|
SB |
1600,00 |
|
Projekto įgyvendinomo dalis |
proc. |
5 |
Mantas Vaičiulevičius
|
Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Statybų skyrius
|
||
| ES |
18463,00 |
|||||||||
| VB
|
1629,00
|
|||||||||
| Iš viso programai: |
348.441,00 |
|
||||||||
|
|
|
|||||||||
| Kodas |
Finansavimo šaltinio pavadinimas |
2016 m. Eur |
|
|||||||
| SB(AA) |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
0 |
|
|||||||
| ES |
Europos Sąjungos paramos lėšos |
141.552,00 |
|
|||||||
| KPP |
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
0 |
|
|||||||
| KT |
Kitos lėšos |
0 |
|
|||||||
| SB(MK) |
Moksleivio krepšelis |
0 |
|
|||||||
| PL |
Paramos lėšos |
0 |
|
|||||||
| SB |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
194.400,00 |
|
|||||||
| PF |
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos |
0 |
|
|||||||
| SB(S) |
Specialiųjų programų lėšos |
0 |
|
|||||||
| TLK |
Teritorinės ligonių kasos lėšos |
0 |
|
|||||||
| VB |
Valstybės biudžeto lėšos |
12.489,00 |
|
|||||||
| SB(VB) |
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija |
0 |
|
|||||||
| VIP |
Valstybės investicijų programa |
0 |
|
|||||||
| Iš viso: |
348.441,00 |
|
||||||||
| 3. Konkurencingo žemės ūkio ir kaimiškų vietovių vystymo programa |
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| Kodas, priemonės pavadinimas |
Finansavimo šaltinis |
2016 m. savivaldybės biudžeto asignavimai |
Veiklos pavadinimas |
Matavimo rodiklis |
Atsakingas |
|
||||||
| Rodiklio pavadinimas |
Matavimo vnt. |
Rodiklio reikšmė 2016 m. |
Priemonės koordinatorius (Vardas, pavardė)
|
Priemonės vykdytojas (skyriaus pavadinimas)
|
||||||||
| 3.1.1.02 Tikslinių mokymų/seminarų organizavimas ūkininkams ir kitiems žemės ūkio darbuotojams |
SB |
900,00 |
|
Dalyvių skaičius |
vnt. |
15 |
Antanas Baura |
Žemės ūkio skyrius |
||||
| 3.1.1.03 Kaimo verslo ir investicijų veikla |
SB |
10000,00 |
|
Pateiktų paraiškų skaičius |
vnt. |
10 |
Antanas Baura |
Žemės ūkio skyrius |
||||
| Finansuota projektų |
vnt. |
10 |
||||||||||
| 3.1.1.04 Žemdirbių švenčių, mokomųjų kelionių/ seminarų ir kitų renginių organizavimas |
SB |
1000,00 |
|
Renginių/švenčių skaičius |
vnt. |
1 |
Antanas Baura |
Žemės ūkio skyrius |
||||
| Užsiregistravusių dalyvių skaičius |
vnt. |
100 |
||||||||||
| 3.1.1.05 Žemės ūkio transporto priemonių registracijos/ techninės priežiūros vykdymas |
SB |
3500,00 |
|
Užregistruotų transporto priemonių skaičius |
vnt. |
2020 |
Antanas Baura |
Žemės ūkio skyrius |
||||
| 3.1.1.06 Melioracijos veikla |
SB (VB)
|
223876,00 |
3.1.1.06.01 Anykščių r. griovių remontas |
Suremontuotų objektų skaičius |
vnt. |
4 |
Audronius Juodis |
Žemės ūkio skyrius |
||||
| SB |
13000,00 |
|||||||||||
| 3.1.1.07 Parama melioracijos statinių naudotojų asociacijoms |
SB |
7400,00 |
|
Paremtų subjektų skaičius |
vnt. |
3 |
Audronius Juodis |
Žemės ūkio skyrius |
||||
| 3.1.1.08 Žemės ūkio funkcijų vykdymas |
VB |
174500,00 |
|
Aptarnautų subjektų skaičius |
vnt. |
10000 |
Antanas Baura |
Žemės ūkio skyrius, seniūnijos |
||||
| 3.1.1.09 Šventosios upės fontanų ir vagos priežiūra |
SB |
3000,00 |
|
Fontanų darbo laikas |
val. |
600 |
Audronius Juodis |
Žemės ūkio skyrius |
|
|||
| 3.1.3.07 Kurklių miestelio viešosios infrastruktūros plėtra bei pritaikymas vietos bendruomenei |
ES |
0,00 |
|
Apdrausta infrastruktūra |
vnt. |
1 |
Mantas Vaičiulevičius |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius
|
|
|||
| VB |
0,00 |
|
||||||||||
| SB |
200,00 |
|
||||||||||
| Iš viso programai: |
661.252,00 |
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| Kodas |
Finansavimo šaltinio pavadinimas |
2016 m. EUR |
|
|||||||||
| SB(AA) |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
0 |
|
|||||||||
| ES |
Europos Sąjungos paramos lėšos |
0 |
|
|||||||||
| KPP |
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
0 |
|
|||||||||
| KT |
Kitos lėšos |
0 |
|
|||||||||
| SB(MK) |
Moksleivio krepšelis |
0 |
|
|||||||||
| PL |
Paramos lėšos |
0 |
|
|||||||||
| SB |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
39.000,00 |
|
|||||||||
| PF |
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos |
0 |
|
|||||||||
| SB(S) |
Specialiųjų programų lėšos |
0 |
|
|||||||||
| TLK |
Teritorinės ligonių kasos lėšos |
0 |
|
|||||||||
| VB |
Valstybės biudžeto lėšos |
398.376,00 |
|
|||||||||
| SB(VB) |
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija |
223.876,00 |
|
|||||||||
| VIP |
Valstybės investicijų programa |
0,00 |
|
|||||||||
| Iš viso: |
661.252,00 |
|
||||||||||
| 4. Sveikatos apsaugos programa |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Kodas, priemonės pavadinimas |
Finansavimo šaltinis |
2016 m. savivaldybės biudžeto asignavimai |
Veiklos pavadinimas |
Matavimo rodiklis |
Atsakingas |
|||||||
| Rodiklio pavadinimas |
Matavimo vnt. |
Rodiklio reikšmė 2016 m. |
Priemonės koordinatorius (Vardas, pavardė) |
Priemonės vykdytojas (skyriaus pavadinimas)
|
||||||||
| 4.1.1.04 Medicininės įrangos, baldų ir inventoriaus VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje įsigijimas |
VIP |
126000,00 |
|
Įgyvendintas projektas |
proc. |
100 |
Vaiva Daugelavičienė |
Statybos skyrius |
||||
| 4.1.2.01 Stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas |
SB |
65000,00 |
|
Paslaugų skaičius |
vnt. |
115 |
Vaiva Daugelavičienė |
Savivaldybės gydytojas
|
||||
| 4.1.2.03 Sveikatos priežiūros įstaigų projektų vykdymas |
SB |
20000,00 |
|
Paremtų projektų dalis |
proc. |
60 |
Vaiva Daugelavičienė |
Savivaldybės gydytojas
|
||||
| 4.1.2.05 Medicinos punktų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas |
SB |
12000,00 |
|
Suteikta paslaugų pacientų namuose |
vnt. |
1800 |
Vaiva Daugelavičienė |
Savivaldybės gydytojas |
||||
| Pacientų apsilankymų medicinos punktuose skaičius |
vnt. |
1500 |
||||||||||
| 4.1.3.01 Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra |
SB (VB) |
37100,00 |
|
Sveikatos priežiūros specialisto etatui tenkančių moksleivių skaičius kaimo mokyklose |
vnt. |
500 |
Vaiva Daugelavičienė |
Savivaldybės gydytojas
|
||||
| 4.1.3.02 Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
SB (VB) |
40700,00 |
|
Renginių skaičius |
vnt. |
50 |
Vaiva Daugelavičienė |
Savivaldybės gydytojas
|
||||
| 4.1.3.03 Visuomenės sveikatos projektų vykdymas |
SB |
3000,00 |
|
Alkoholio, tabako, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijai skirti projektai |
vnt.
|
2 |
Vaiva Daugelavičienė |
Savivaldybės gydytojas
|
||||
| SB (AA) |
12800,00 |
|||||||||||
| Paremtų projektų dalis
|
vnt.
|
90
|
||||||||||
| Iš viso programai: |
316.600,00 |
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
| Kodas |
Finansavimo šaltinio pavadinimas |
2016 m. Eur |
|
|||||||||
| SB(AA) |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
12.800,00 |
|
|||||||||
| ES |
Europos Sąjungos paramos lėšos |
0 |
|
|||||||||
| KPP |
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
0 |
|
|||||||||
| KT |
Kitos lėšos |
0 |
|
|||||||||
| SB(MK) |
Moksleivio krepšelis |
0 |
|
|||||||||
| PL |
Paramos lėšos |
0 |
|
|||||||||
| SB |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
100.000,00 |
|
|||||||||
| PF |
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos |
0 |
|
|||||||||
| SB(S) |
Specialiųjų programų lėšos |
0 |
|
|||||||||
| TLK |
Teritorinės ligonių kasos lėšos |
0 |
|
|||||||||
| VB |
Valstybės biudžeto lėšos |
0 |
|
|||||||||
| SB(VB) |
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija |
77.800,00 |
|
|||||||||
| VIP |
Valstybės investicijų programa |
126.000,00 |
|
|||||||||
| Iš viso: |
316.600,00 |
|
||||||||||
|
||||||||||||
| 5. Palankios socialinės aplinkos kūrimo programa |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Kodas, priemonės pavadinimas |
Finansavimo šaltinis |
2016 m. savivaldybės biudžeto asignavimai |
Veiklos pavadinimas |
Matavimo rodiklis |
Atsakingas |
||||||
| Rodiklio pavadinimas |
Matavimo vnt. |
Rodiklio reikšmė 2016 m. |
Priemonės koordinatorius (Vardas, pavardė) |
Priemonės vykdytojas (skyriaus pavadinimas)
|
|||||||
| 5.1.1.01 Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |
VB |
240000,00 |
|
Įdarbintų asmenų dalis |
vnt. |
30 |
Gintarė Noliūtė |
Socialinės paramos skyrius |
|||
| 5.1.1.02 Pirminė teisinė pagalba |
VB |
4900,00 |
|
Suteikti atvejai |
vnt. |
350 |
Rokas Bakšys |
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius |
|||
| 5.1.1.06 Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas |
SB |
600,00 |
|
Dalyvių, pakėlusių kvalifikaciją, skaičius |
vnt. |
23 |
Gintarė Noliūtė |
Socialinės paramos skyrius |
|||
| 5.1.1.07 Socialinių paslaugų projektų įgyvendinimas |
SB |
22000,00 |
|
Vidutinis finansavimo dydis vienam projektui |
Eur |
2500 |
Gintarė Noliūtė |
Socialinės paramos skyrius |
|||
| Finansuotų projektų skaičius |
vnt. |
7 |
|||||||||
| 5.1.1.08 Socialinių paslaugų pirkimų ir finansavimo programa
|
VB |
154800,00 |
|
Paslaugų gavėjų skaičius |
vnt. |
74 |
Nijolė Čereškaitė
|
Socialinės paramos skyrius |
|||
| SB |
210000,00 |
Prognozuojamas asmenų skaičius |
vnt. |
54 |
|||||||
| 5.1.1.09 Pagalbos pinigų mokėjimas |
SB |
44500,00 |
|
Gavėjų skaičius |
vnt. |
45 |
Nijolė Čereškaitė |
Socialinės paramos skyrius |
|||
| 5.1.1.11 Subsidijos ir lengvatinis vežimas |
SB |
90000,00 |
5.1.1.11.01 Kompensacijų už vežimo paslaugas teikimas |
Suteiktų kompensacijų skaičius |
vnt. |
84000 |
Vida Bužinskienė |
Finansų ir apskaitos skyrius |
|||
| 5.1.1.11.02 Gyvenviečių subsidijavimas |
Subsidijuotų gyvenviečių skaičius |
vnt. |
30 |
||||||||
| 5.1.2.01 Socialinės paramos mokiniams administravimas |
VB
|
10900,00
|
|
Panaudotų lėšų proventas |
proc. |
100 |
Nijolė Čereškaitė
|
Socialinės paramos skyrius
|
|||
| 5.1.2.02 Piniginės socialinės paramos skyrimas ir mokėjimas |
BDK (VB)
|
2097000,00
|
|
Asmenų skaičius |
vnt. |
10505 |
Nijolė Čereškaitė
|
Socialinės paramos skyrius
|
|||
| VB |
173900,00 |
||||||||||
| 5.1.2.05 Vienkartinės išmokos parvežti užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikus skyrimas |
SB |
2100,00 |
|
Gavėjų skaičius |
vnt. |
1 |
Zita Lackuvienė |
Socialinės paramos skyrius |
|||
| VB |
3852,00 |
||||||||||
| 5.1.2.07 Vienkartinių pašalpų mokėjimas |
SB |
14000,00 |
|
Gavėjų skaičius |
vnt. |
100 |
Janė Rimkutė |
Socialinės paramos skyrius |
|||
| 5.1.3.01 Būsto pritaikymas neįgaliesiems |
SB |
8700,00 |
|
Pritaikytų būstų skaičius |
vnt. |
12 |
Vida Luščiauskienė |
Socialinės paramos skyrius
|
|||
| VB |
20300,00 |
Pritaikytų būstų dalis |
proc. |
90 |
|||||||
| 5.1.3.02 Neįgaliųjų socialinės integracijos programa |
VB |
40179,00 |
|
Finansuotų projektų skaičius |
vnt. |
11 |
Laima Jovaišienė |
Socialinės paramos skyrius |
|||
| SB |
16000,00 |
Vidutinis finansavimo dydis vienam projektui |
Eur |
5800 |
|||||||
| 5.1.4.06 Nestacionarių socialinių paslaugų plėtra, įrengiant trūkstamą infrastruktūrą nenaudojamo senosios bibliotekos pastato, esančio J. Biliūno g. 35, dalyje, Anykščių mieste |
ES |
28970,00 |
|
Įgyvendinto projekto dalis |
proc. |
20 |
Gintarė Noliūtė |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Socialinės paramos skyrius, Statybos skyrius |
|||
| SB |
5100,00 |
||||||||||
| 5.1.5.02 Socialinio būsto įsigijimas |
VB |
7500,00 |
|
Įsigyto gyvenamojo būsto skaičius |
vnt. |
6 |
Nataša Kiliuvienė |
Viešųjų pirkimų ir turto skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
|||
| Iš viso programai: |
685.061,00 |
||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Kodas |
Finansavimo šaltinio pavadinimas |
2016 m. Eur |
|
||||||||
| SB(AA) |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
0 |
|
||||||||
| ES |
Europos Sąjungos paramos lėšos |
28.970,00 |
|
||||||||
| KPP |
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
0 |
|
||||||||
| KT |
Kitos lėšos |
0 |
|
||||||||
| SB(MK) |
Moksleivio krepšelis |
0 |
|
||||||||
| PL |
Paramos lėšos |
0 |
|
||||||||
| SB |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
413.000,00 |
|
||||||||
| PF |
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos |
0 |
|
||||||||
| SB(S) |
Specialiųjų programų lėšos |
0 |
|
||||||||
| TLK |
Teritorinės ligonių kasos lėšos |
0 |
|
||||||||
| VB |
Valstybės biudžeto lėšos |
656.331,00 |
|
||||||||
| SB(VB)
|
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija |
2.097.000,00
|
|
||||||||
| VIP |
Valstybės investicijų programa |
0 |
|
||||||||
| Iš viso: |
3.195.301,00 |
|
|||||||||
| 6. Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo programa |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| Kodas, priemonės pavadinimas |
Finansavimo šaltinis |
2016 m. savivaldybės biudžeto asignavimai |
Veiklos pavadinimas |
Matavimo rodiklis |
Atsakingas |
|
||||
| Rodiklio pavadinimas |
Matavimo vnt. |
Rodiklio reikšmė 2016 m. |
Priemonės koordinatorius (Vardas, pavardė) |
Priemonės vykdytojas (skyriaus pavadinimas)
|
||||||
| 6.1.1.01 Jaunimo užimtumo skatinimas |
SB |
5000,00 |
|
Seminarų, apie galimybes teikti paraiškas, skaičius |
vnt. |
1 |
Inga Beresnevičiūtė |
Vaiko teisių apsaugos skyrius |
||
| Patenkintų paraiškų skaičius |
proc. |
80 |
||||||||
| 6.1.1.04 Anykščių J.Biliūno gimnazijos stadiono renovavimas ir įrengimas |
ES |
0,00 |
|
Įrengta dirbtinė danga |
proc. |
100 |
Mantas Vaičiulevičius |
Statybos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius
|
||
| SB |
203500,00 |
|||||||||
| 6.1.1.05 Anykščių J.Biliūno gimnazijos pastato rekonstravimas |
VIP |
0,00 |
|
Įgyvendinto projekto dalis |
proc. |
5 |
Nijolė Pranckevičienė |
Statybos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius
|
||
| SB |
124400,00 |
|||||||||
| ES |
0,00 |
|||||||||
| 6.1.1.06 Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos pastato rekonstravimas |
SB |
3500,00 |
|
Atliktų statybos darbų dalis |
proc. |
49 |
Nijolė Pranckevičienė |
Statybos skyrius
|
||
| VIP |
116000,00 |
|||||||||
| 6.1.1.09 Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“modernizavimas (vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga) |
SB |
10900,00 |
|
Įgyvendinto projekto dalis |
proc. |
7,5 |
Nijolė Pranckevičienė |
Statybos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius
|
||
| 6.1.1.12 Anykščių A.Vienuolio progimnazijos modernizavimas (vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga) |
SB |
18500,00 |
|
Įgyvendinto projekto dalis |
proc. |
7,5 |
Nijolė Pranckevičienė |
Statybos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius
|
||
| 6.1.1.13 Kavarsko pagrindinės mokyklos- daugiafunkcio centro sporto aikštelių apšvietimo ir žaidimo aikštelės jaunesnio amžiaus mokiniams įrengimas |
SB |
5800,00 |
|
Įgyvendintas projektas |
proc. |
100 |
Vida Dičiūnaitė |
Statybos skyrius |
|
|
| 6.1.1.14 Švietimo objektų remontas |
SB |
36700,00 |
6.1.1.14.01 Anykščių r. Debeikių pagrindinės mokyklos remontas |
Suremontuotas objektas |
vnt. |
1 |
Rita Jakimavičienė |
Statybos skyrius |
|
|
| 6.1.1.14.02 Viešintų pagrindinės mokyklos - daugiafunkcio centro pastato remontas |
Suremontuotas objektas |
vnt. |
1 |
|
||||||
| 6.1.1.14.03 Anykščių lopšelio-darželio „Žilvitis“ pastato remontas |
Suremontuotas objektas |
vnt. |
1 |
|
||||||
| 6.1.1.14.04 Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos pastato remontas |
Suremontuotas objektas |
vnt. |
1 |
|
||||||
| 6.1.1.18 Multifunkcinio sporto ir paslaugų centro su stadionu sukūrimas |
SB
|
150000,00
|
|
Įgyvendinto projekto dalis |
proc. |
100 |
Mantas Vaičiulevičius
|
Statybos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius
|
|
|
| 6.1.1.20 Baseino renovacija
|
SB
|
16300,00
|
|
Atliktų darbų dalis |
proc. |
17 |
Nila Mėlynienė
|
Statybos skyrius
|
|
|
| VIP
|
147000,00
|
|
||||||||
| 6.1.1.21. Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste
|
SB
|
8100,00
|
|
Projekto įgyvendinimo dalis |
proc. |
15 |
Mantas Vaičiulevičius
|
Statybos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Asrchitektūros ir urbanistikos skyrius, Statybos skyrius
|
|
|
| ES
|
92316,00
|
|
||||||||
| 6.1.2.02 Olimpiadų, konkursų, renginių ir kt. organizavimas bei kelionių išlaidų kompensavimas |
SB |
5400,00 |
|
Organizuotų renginių procentas |
proc. |
70 |
Nila Mėlynienė |
Švietimo skyrius |
|
|
| 6.1.2.04 Studentų skatinimas |
SB |
1500,00 |
|
Paskatinti studentai |
vnt. |
5 |
Nila Mėlynienė |
Švietimo skyrius |
|
|
| 6.1.2.06 Vaikų užimtumo didinimas |
SB |
5000,00 |
|
Užimtų vaikų dalis |
proc. |
10 |
Nila Mėlynienė |
Švietimo skyrius |
|
|
| 6.1.2.12 Mokytojų, vykstančių mokyti mokinių namuose, kelionės išlaidų kompensavimas |
SB |
300,00 |
|
Vykstančiųjų mokytojų skaičius |
vnt. |
16 |
Rita Jakimavičienė |
Švietimo skyrius |
|
|
| 6.1.2.13 Važiavimo išlaidų kompensavimas mokiniams |
SB |
140000,00 |
|
Pavežamų mokinių dalis |
proc. |
40 |
Rita Jakimavičienė |
Švietimo skyrius
|
|
|
| 6.1.2.14 Mokinio krepšelio lėšų perskirstymas |
SB (MK) |
293300,00 |
|
Perskirstyta mokinio krepšelio lėšų dalis |
proc. |
7 |
Alfa Janišienė |
Švietimo skyrius |
|
|
| 6.1.2.15 Socialinė parama mokiniams (išlaidos produktams, kai mokiniai maitinami nemokamai, patiekalų gamybos išlaidos) |
SB |
600,00 |
|
Nemokamai maitinamų mokinių skaičius palyginimas su bendru mokinių skaičiumi |
proc. |
47 |
Rita Jakimavičienė |
Švietimo skyrius
|
|
|
| VB |
221600,00 |
|
||||||||
| 6.1.2.16 Socialinė parama mokiniams (mokymo reikmėms)
|
VB |
50700 |
|
Gaunančių aramą mokinių dalis
|
proc.
|
45
|
Rita Jakimavičienė
|
Švietimo skyrius
|
|
|
| 6.1.2.18 Švietimo įstaigų veiklos išlaidos
|
ES |
0 |
|
Švietimo įstaigų išlaikymui skirtų lėšų dalis
|
proc.
|
100
|
Danuta Gruzinskienė
|
Finansų ir apskaitos skyrius
|
|
|
| SB (MK) |
94000,00 |
|
||||||||
| SB (VB) |
227800,00 |
|
||||||||
| KT |
24100,00 |
|
||||||||
| 6.1.2.20 Neįgaliųjų socialinė integracija per kūno kultūrą ir sportą |
SB |
800,00 |
|
Finansuotų projektų skaičius |
vnt. |
1 |
Nila Mėlynienė |
Švietimo skyrius |
|
|
| VB |
|
|
||||||||
| 6.1.2.24 Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Anykščių A. Vienuolio progimnazijoje (neformaliajam švietimui (būrelių veiklai) naudojamų vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga) |
SB |
10600,00 |
|
Įgyvendinta projekto dalis
|
proc.
|
20
|
Nijolė Pranckevičienė
|
Statybos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius
|
|
|
| ES |
60000,00 |
|
||||||||
| 6.1.2.28 Sporto veiklos vykdymas
|
SB |
40000,00 |
|
Sportinių renginių skaičius
|
vnt.
|
30
|
Nila Mėlynienė
|
Švietimo skyrius
|
|
|
| Paskatintų sportininkų skaičius
|
vnt.
|
6
|
|
|
||||||
| 6.1.2.30 Mokinių sportas ir sveikatingumas baseine
|
SB |
95000,00 |
|
Dalyvavusių pradinių klasių mokinių dalis
|
proc.
|
90
|
Nila Mėlynienė
|
Švietimo skyrius
|
|
|
| 6.1.3.02 Edukacinių, kultūrinių renginių mokyklų vadovams ir mokytojams organizavimas |
SB |
2000,00 |
|
Vadovų, mokytojų, dalyvaujančių renginiuose, dalis |
proc. |
40 |
Nijolė Pranckevičienė |
Švietimo skyrius
|
|
|
| 6.1.3.03 Mokyklų vadovų atestacija |
SB |
1200,00 |
|
Atestuotų vadovų skaičius |
vnt. |
3 |
Zita Vilkončienė |
Švietimo skyrius |
|
|
| 6.1.3.05 Neformaliojo švietimo įstaigų išorinis vertinimas |
ES |
54000,00 |
|
Įvykdytų neformaliojo vaikų švietimo programų skaičius |
vnt. |
17 |
Nila Mėlynienė |
Švietimo skyrius |
|
|
| Iš viso programai: |
1.945.616,00 |
|
||||||||
| Kodas |
Finansavimo šaltinio pavadinimas |
2016 m. Eur |
| SB(AA)
|
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
0 |
| ES |
Europos Sąjungos paramos lėšos |
206.316,00 |
| KPP |
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
0 |
| KT |
Kitos lėšos |
24.100,00 |
| SB(MK) |
Moksleivio krepšelis |
94.000,00 |
| PL |
Paramos lėšos |
0 |
| SB |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
885.100,00 |
| PF |
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos |
0 |
| SB(S) |
Specialiųjų programų lėšos |
0 |
| TLK |
Teritorinės ligonių kasos lėšos |
0 |
| VB |
Valstybės biudžeto lėšos |
272.300,00 |
| SB(VB) |
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija |
227.800,00 |
| VIP |
Valstybės investicijų programa |
236.000,00 |
| Iš viso: |
1.945.616,00 |
|
| 7. Subalansuotos architektūros ir urbanistinės plėtros programa |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Kodas, priemonės pavadinimas |
Finansavimo šaltinis |
2016 m. savivaldybės biudžeto asignavimai |
Veiklos pavadinimas |
Matavimo rodiklis |
Atsakingas |
||||||
| Rodiklio pavadinimas |
Matavimo vnt. |
Rodiklio reikšmė 2016 m. |
Priemonės koordinatorius (Vardas, pavardė) |
Priemonės vykdytojas (skyriaus pavadinimas)
|
|||||||
| 7.1.1.01 Pastovus architektūros specialistų mokymas |
SB |
600,00 |
|
Apmokytų specialistų skaičius |
vnt. |
3 |
Vida Jakniūnienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|||
| 7.1.1.02 Architektūros ir urbanistikos idėjų konkursų organizavimas, paruošiamųjų projektų, techninių projektų atlikimas |
SB |
130000,00 |
7.1.1.02.01 Techninių projektų rengimas |
Parengtas techninis projektas |
vnt. |
11 |
Vida Jakniūnienė
|
Architektūros ir urbanistikos skyrius
|
|||
| 7.1.1.02.02. Projektų idėjų konkuro rengimas |
Surengtas konkursas |
vnt. |
1 |
||||||||
| 7.1.1.02.03 Parengtų projektų ekspertizės |
Atliktos ekspertizės |
vnt. |
11 |
||||||||
| 7.1.1.02.04 Idėjų konkursų premijavimas |
Premijuotų konkursų skaičius |
vnt. |
2 |
||||||||
| 7.1.1.03 Pastovus bendradarbiavimas su architektais palaikant darnią architektūrą |
SB |
300,00 |
7.1.1.03.01 Bendrų veiklų vystymas |
Konsultavimo veiklos |
proc. |
100 |
Vida Jakniūnienė
|
Architektūros ir urbanistikos skyrius
|
|||
| AA |
12800,00 |
||||||||||
| 7.1.2.01 Specialiųjų, paminklotvarkos, kultūros vertybių apsaugos planų rengimas |
SB |
2000,00 |
7.1.2.01.01 Kurklių II k. buvusio dvaro sodybos vertinimo akto ir teritorijos ribų planų rengimas |
Parengti aktai |
vnt. |
1 |
Daiva Stankevičienė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|||
| 7.1.2.03 Inžinerinės infrastruktūros, susisiekimo komunikacijų specialiųjų planų rengimas |
SB |
15000,00 |
7.1.2.03 Viešųjų kelių tinklo išdėstymo schemos parengimas |
Parengta schema |
proc. |
20 |
Saulius Pesliakas |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|||
| 7.1.2.04 Anykščių regioninio parko tvarkymo plano specialiojo plano rengimas |
SB |
9000,00 |
|
Parengtas planas |
proc. |
50 |
Saulius Pesliakas |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|||
| 7.1.1.05 Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto nuomos programos vykdymas |
SB |
245300,00 |
|
Atlikti darbai |
proc. |
100 |
Audronė Savickienė |
Viešųjų pirkimų ir turto skyrius |
|||
| 7.1.2.12 Anykščių miesto bendrojo plano rengimas |
SB |
30000,00 |
7.1.2.12.01 Anykščių miesto bendrojo plano rengimas |
Parengtas projektas |
proc. |
30 |
Vita Bubliauskaitė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|||
| 7.1.2.13 Teritorijų planavimo dokumentų, reikalingų Anykščių miestui suteikti kurorto statusą, parengimas |
SB |
13000,00 |
7.1.1.13.01 Anykščių miesto ribų plano parengimas |
Prengtas dokumentas |
vnt. |
1 |
Vita Bubliauskaitė |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|||
| Iš viso programai: |
458.000,00 |
||||||||||
|
|
|
||||||||||
| Kodas |
Finansavimo šaltinio pavadinimas |
2016 m. Eur |
|
||||||||
| SB(AA) |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
12.800,00 |
|
||||||||
| ES |
Europos Sąjungos paramos lėšos |
0 |
|
||||||||
| KPP |
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
0 |
|
||||||||
| KT |
Kitos lėšos |
0 |
|
||||||||
| SB(MK) |
Moksleivio krepšelis |
0 |
|
||||||||
| PL |
Paramos lėšos |
0 |
|
||||||||
| SB |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
199.900,00 |
|
||||||||
| PF |
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos |
0 |
|
||||||||
| SB(S) |
Specialiųjų programų lėšos |
245.300,00 |
|
||||||||
| TLK |
Teritorinės ligonių kasos lėšos |
0 |
|
||||||||
| VB |
Valstybės biudžeto lėšos |
0 |
|
||||||||
| SB(VB) |
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija |
0 |
|
||||||||
| VIP |
Valstybės investicijų programa |
0 |
|
||||||||
| Iš viso: |
458.000,00 |
|
|||||||||
| 8. Modernizuoto vietinio ūkio programa |
|||||||||
|
|
|||||||||
| Kodas, priemonės pavadinimas |
Finansavimo šaltinis |
2016 m. savivaldybės biudžeto asignavimai |
Veiklos pavadinimas |
Matavimo rodiklis |
Atsakingas |
||||
| Rodiklio pavadinimas |
Matavimo vnt. |
Rodiklio reikšmė 2016 m. |
Priemonės koordinatorius (Vardas, pavardė) |
Priemonės vykdytojas (skyriaus pavadinimas)
|
|||||
| 8.1.1.01 Anykščių miesto gatvių ir teritorijų apšvietimo tinklų rekonstrukcija |
SB |
64300,00 |
|
Pakeistų šviestuvų procentas |
proc. |
3 |
Algirdas Žalkauskas |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
|
| 8.1.1.02 Seniūnijų gatvių ir teritorijų apšvietimo tinklų rekonstrukcija ir plėtra |
SB |
30700,00 |
|
Pakeistų šviestuvų skaičius |
vnt. |
65 |
Algirdas Žalkauskas |
Bendrasis ir ūkio skyrius, seniūnijos |
|
| 8.1.1.03 Viešųjų teritorijų apšvietimas Anykščių rajono seniūnijose |
SB |
47400,00 |
|
Apšviestų gyvenviečių skaičius seniūnijose |
vnt. |
39 |
Algirdas Žalkauskas |
Bendrasis ir ūkio skyrius, seniūnijos |
|
| 8.1.1.04 Viešųjų teritorijų apšvietimas Anykščių mieste |
SB |
105000,00 |
|
Veikiančių šviestuvų skaičius |
vnt. |
1831 |
Algirdas Žalkauskas |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
|
| 8.1.2.03 Merų paktas |
SB |
1000,00 |
|
Įgyvendintų veiklų skaičius |
vnt. |
1 |
Skaidrė Lakačauskienė |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius
|
|
| 8.1.2.04 Daugiabučių namų atnaujinimas |
ES |
0,00 |
|
Renovuotų daugiabučių namų skaičius |
vnt. |
10 |
Valentinas Vitkūnas |
Statybos skyrius |
|
| SB |
4000 |
Įsigytos įrangos skaičius |
vnt.
|
2
|
|||||
| Organizuotų renginių skaičius |
vnt. |
2 |
|||||||
| Parengtų investicinių planų skaičius |
vnt.
|
5
|
|
|
|||||
| 8.1.3.26 Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (sodų bendrija"Šaltupys" ir Keblonių k.) statyba |
ES |
276000,00 |
|
Projekto įgyvendinimo procentas
|
proc.
|
20
|
Mantas Vaičiulevičius
|
Investicijų ir projektų valdymo skyrius
|
|
| 8.1.4.01 Aplinkos apsaugos specialusis rėmimas
|
SB (AA) |
100700,00 |
8.1.4.01.01 Prevencinių priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamų gyvūnų daromos žalos miškui, finansavimas
|
Įgyvendintos prevencinės priemonės
|
proc.
|
100
|
Inga Žukauskienė
|
Bendrasis ir ūkio skyrius, Statybos skyrius
|
|
| 8.1.4.01.02 Vilkų ūkiniams gyvūnams padarytos žalos atlyginimas |
Skirta finanasinė parama žalos atlyginimui
|
proc.
|
100
|
||||||
| 8.1.4.01.03 Bešeimininkių statinių, gręžinių likvidavimo darbai
|
Likviduoti arteziniai gręžiniai
|
vnt.
|
2
|
||||||
| Sutvarkyti vandentiekio bokštai
|
vnt.
|
2
|
|||||||
| 8.1.4.01.04 Vandens gerinimo įrenginių projektavimas ir statyba
|
Parengtas vandens gerinimo įrenginių statybos projektas
|
vnt.
|
1
|
||||||
| Pastatyti vandens gerinimo įrenginiai
|
vnt.
|
1
|
|||||||
| 8.1.4.01.05 Atliekų surinkimo priemonių įsigijimas, įrengimas
|
Nupirki individualioms valdoms rūšiuojamojo surinkimo konteineriai |
vnt. |
1000 |
||||||
| Nupirktos ekskrementų surinkimo dėžės |
vnt.
|
5
|
|||||||
| 8.1.4.01.06 Anykščių rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos programos finansavimas
|
Atlikti paplūdimių vandens kokybės tyrimai
|
vnt.
|
48
|
||||||
| Atlikti triukšmo kokybės tyrimai
|
vnt.
|
54
|
|||||||
| 8.1.4.01.07 Priemonių, reikalingų avarijų padariniams likviduoti pirkimas
|
Nupirkti daukartinio naudojimo užtvariniai bonai |
m
|
30
|
||||||
| Nupirktos taros surinktiems teršalams |
vnt.
|
5
|
|||||||
| Nupirkti sauso tipo kostiumai darbams vandenyje |
vnt.
|
2
|
|||||||
| Nupirkti chemikalų neutralizatoriai |
kg
|
1
|
|||||||
| Nupirkti poliuretaniniai kilimėliai |
vnt.
|
2
|
|||||||
| 8.1.4.01.08 Išlaidos ekologiniams švietimui, aplinkosauginiams renginimas, seminarams, mokymamas, konferencijoms, leidybai, prenumeratai, informacinimas staripniams, informacinimas ženklams |
Įgyvendintos ekologinio švietimo priemonės
|
proc.
|
100
|
||||||
| 8.1.4.01.09 Anykščių rajono seniūnijų centrų apželdinimas
|
Apželdintų seniūnijų skaičius
|
vnt.
|
10
|
||||||
| 8.1.5.02 Žiedinės sankryžos Troškūnų-Vienuolio g. susikirtimuose įrengimas
|
KPP |
0,00 |
|
Įgyvendinto projekto dalis
|
proc.
|
3
|
Nikolajus Stanislavovas
|
Statybos skyrius
|
|
| SB |
6000,00 |
||||||||
| 8.1.5.04 Vienuolio g. Anykščių mieste rekonstrukcija (I etapas) |
SB |
14600,00 |
|
Įgyvendinto projekto dalis |
proc. |
50 |
Nikolajus Stanislavovas |
|
|
| KPP |
380800,00 |
||||||||
| 8.1.5.07 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių bei jų priklausinių priežiūra Anykščių rajono seniūnijose |
KPP |
207000,00 |
|
Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių ir gatvių ilgis seniūnijose |
km |
1278,9 |
Algirdas Žalkauskas |
Bendrasis ir ūkio skyrius, seniūnijos |
|
| SB |
42000,00 |
||||||||
| 8.1.5.08 Anykščių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių remontas ir rekonstrukcija |
SB |
40000,00 |
8.1.5.08.01 Anykščių sen. Niūronių k., Muziejaus g. remontas |
Atliktų darbų dalis |
proc. |
100 |
Nikolajus Stanislavovas |
Statybos skyrius
|
|
| KPP |
1004300,00 |
8.1.5.08.02 Debeikių senasis kelias d3 Sterkiškis-Gerkonys-Varkujai pralaidos įrengimas |
Atliktų darbų dalis |
proc. |
100 |
||||
| 8.1.5.08.03 Kurklių senasis kelias ku-11 Kurklių II k.,–Padvarninkai (pralaidos įrengimas) |
Atliktų darbų dalis |
proc. |
100 |
||||||
| 8.1.5.08.04 Svėdasų sen. Kelio s-15 Daujočiai–Drobčiūnai remontas |
Atliktų darbų dalis |
proc. |
100 |
||||||
| 8.1.5.08.05 Troškūnų miesto Vytauto g. šaligatvio remontas |
Atliktų darbų dalis |
proc. |
100 |
||||||
| 8.1.5.08.06 Anykščių miesto J. Basanavičiaus gatvės rekonstrukcija |
Atliktų darbų dalis |
proc. |
37 |
||||||
| 8.1.5.08.07 Anykščių m. Taikos gatvės remontas |
Atliktų darbų dalis |
proc. |
13,6 |
||||||
| 8.1.5.08.08 Anykščių miesto Žiburio gatvės rekonstrukcija |
Atliktų darbų dalis |
proc. |
27 |
||||||
| 8.1.5.08.09 Anykščių miesto Rašytojų gatvės kapitalinis remontas |
Atliktų darbų dalis |
proc. |
100 |
||||||
| 8.1.5.08.10 Anykščių miesto Miško gatvės rekonstrukcija |
Atliktų darbų dalis |
proc. |
100 |
||||||
| 8.1.5.08.11 Anykščių miesto Šaltupio gatvės rekonstrukcija |
Atliktų darbų dalis |
proc. |
12 |
||||||
| 8.1.5.08.12Šaligatvio remontas Anykščių miesto Muziejaus gatvėje |
Atliktų darbų dalis |
proc. |
100 |
||||||
| 8.1.5.08.13 Šaligatvio įrengimas Anykščių sen., Ažuožerių k., Startupio gatvėje |
Atliktų darbų dalis |
proc. |
29 |
||||||
| 8.1.5.08.14 Debeikių sen., Debeikių mstl. Gedimino gatvės šaligatvio rekonstrukcija |
Atliktų darbų dalis |
proc. |
100 |
||||||
| 8.1.5.09 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių plėtra |
SB |
5000,00 |
|
Įgyvendinto projekto dalis |
proc. |
25 |
Mantas Vaičiulevičius |
Statybos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius |
|
| ES |
40380,00 |
||||||||
| 8.1.5.12 Mirusiųjų transportavimas |
SB |
700,00 |
|
Važiavimų skaičius |
vnt. |
60 |
Diana Kviecinskienė |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
|
| 8.1.5.13 Eismo saugumo komisijos vykdomų priemonių finansavimas |
SB |
13800,00 |
|
Įgyvendintų priemonių skaičius |
vnt. |
12 |
Algirdas Žalkauskas |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
|
| 8.1.5.16 Anykščių miesto gatvių bei jų priklausinių priežiūra |
KPP |
136000,00 |
|
Prižiūrimų gatvių ilgis |
km |
61,02 |
Algirdas Žalkauskas |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
|
| SB |
171000,00 |
||||||||
| 8.1.6.01 Dvinarės įmokos įvedimo pasirengimas |
SB |
12100,00 |
|
Parengta įmokos skaičiavimo metodika |
vnt. |
1 |
Inga Žukauskienė |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
|
| 8.1.6.05 Komunalinio ūkio objektų remontas ir plėtra |
SB |
30600,00 |
8.1.6.05.01 Laiptų remontas prie daugiabučių namų |
Suremontuota objektų |
vnt. |
1 |
Algirdas Žalkauskas |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
|
| 8.1.6.05.02 Andrioniškio mstl. kapinių išplėtimas |
Suremontuota objektų |
vnt. |
1 |
||||||
| 8.1.6.05.03 A/b dangos (išdaužų) prie administracinių ir daug. gyv. namų remontas |
Suremontuota objektų |
vnt. |
1 |
||||||
| 8.1.6.05.04 Vandentiekio trasos į Kurklių mstl. kapines paklojimas |
Suremontuota objektų |
vnt. |
1 |
||||||
| 8.1.6.06 UAB Anykščių komunalinio ūkio prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos seniūnijose |
SB |
98000,00
|
|
Prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos |
proc. |
100 |
Algirdas Žalkauskas |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
|
| 8.1.6.07 UAB Anykščių komunalinio ūkio prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos Anykščių mieste |
SB |
192000,00 |
|
Prižiūrimos bendro naudojimo teritorijos |
proc. |
100 |
Algirdas Žalkauskas |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
|
| 8.1.6.08. Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Anykščių rajono savivaldybės teritorijoje |
SB |
12900,00 |
|
Įgyvendinta projekto dalis |
proc. |
15 |
Inga Žukauskienė |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius |
|
| ES |
72750,00 |
||||||||
| 8.1.6.09. Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (II etapas. kompleksinis daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų kiemų sutvarkymas) |
SB |
16700,00 |
|
Projekto įgyvendinimo dalis |
proc. |
10 |
Mantas Vaičiulevičius |
Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius, Statybos skyrius |
|
| Iš viso programai: |
3.125.730,00 |
||||||||
| Kodas |
Finansavimo šaltinio pavadinimas |
2016 m. Eur |
| SB(AA) |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
100.700,00 |
| ES |
Europos Sąjungos paramos lėšos |
389.130,00 |
| KPP |
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
1.728.100,00 |
| KT |
Kitos lėšos |
0 |
| SB(MK) |
Moksleivio krepšelis |
0 |
| PL |
Paramos lėšos |
0 |
| SB |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
907.800,00 |
| PF |
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos |
0 |
| SB(S) |
Specialiųjų programų lėšos |
0 |
| TLK |
Teritorinės ligonių kasos lėšos |
0 |
| VB |
Valstybės biudžeto lėšos |
0 |
| SB(VB) |
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija |
0 |
| VIP |
Valstybės investicijų programa |
0 |
| Iš viso: |
3.125.730,00 |
|
| 9. Efektyvaus Savivaldybės valdymo programa |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| Kodas, priemonės pavadinimas |
Finansavimo šaltinis |
2016 m. savivaldybės biudžeto asignavimai |
Veiklos pavadinimas |
Matavimo rodiklis |
Atsakingas |
||||||
| Rodiklio pavadinimas |
Matavimo vnt. |
Rodiklio reikšmė 2016 m. |
Priemonės koordinatorius (Vardas, pavardė) |
Priemonės vykdytojas (skyriaus pavadinimas)
|
|||||||
| 9.1.1.03 Dokumentų valdymo sistemos „Kontora“ galimybių išplėtimas |
SB |
4700,00 |
9.1.1.03.01 DVS „Kontora“ modernizavimas ir priežiūra |
Sudaryta sutartis |
vnt. |
1 |
Audronius Gališanka |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
|||
| 9.1.1.04 Serverio galimybių išplėtimas |
SB |
10700,00 |
|
Į serverį įdiegtų patobulintų programų skaičius |
vnt. |
2 |
Audronius Gališanka |
Bendrasis ir ūkio skyrius
|
|||
| 9.1.1.05 GIS sistemos plėtra |
SB |
8600,00 |
|
Į serverį įdiegtų patobulintų programų skaičius |
vnt. |
1 |
Saulius Pesliakas |
Architektūros ir urbanistikos skyrius |
|||
| 9.1.1.06 E-demokratijos plėtojimas |
SB |
37500,00 |
|
Posėdžių balsavimo įrangos įsigijimas |
vnt. |
1 |
Audronius Gališanka |
Bendrasis ir ūkio skyrius
|
|||
| 9.1.1.07 Kompiuterinės įrangos atnaujinimas |
SB |
5000,00 |
|
Įsigyti kompiuteriai su programine įranga |
vnt. |
6 |
Audronius Gališanka |
Bendrasis ir ūkio skyrius
|
|||
| 9.1.1.08 Savivaldybės administracijos pastatų ir patalpų renovacija |
SB |
11000,00 |
|
Suremontuotų objektų skaičius |
vnt. |
7 |
Audronius Gališanka |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
|||
| 9.1.1.10 Administracijos reprezentavimo išlaidos |
SB |
14000,00 |
|
Reprezentavimo poreikio procentas |
proc. |
5 |
Vida Bužinskienė |
Finansų ir apskaitos skyrius |
|||
| 9.1.1.11 Administracijos direktoriaus rezervas |
SB |
14000,00 |
|
Patenkintų paraiškų procentas |
proc. |
80 |
Vida Bužinskienė |
Finansų ir apskaitos skyrius |
|||
| 9.1.2.01 Administracijos veiklos išlaidos |
SB |
986800,00 |
|
Lėšų dalis nuo bendro Savivaldybės biudžeto |
proc. |
4,8 |
Vida Bužinskienė |
Finansų ir apskaitos skyrius |
|||
| VB |
|
||||||||||
| 9.1.2.03 Tarybos narių veiklos išlaidos |
SB |
20000,00 |
|
Kanceliarinių prekių/ transporto išlaidos per mėn. |
Eur |
1666,66 |
Vida Bužinskienė |
Finansų ir apskaitos skyrius |
|||
| 9.1.2.04 Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos išlaidos |
SB (VB) |
54400,00 |
|
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos patikrintų subjektų skaičius |
vnt. |
5 |
Zita Bakulienė |
Finansų ir apskaitos skyrius |
|||
| 9.1.2.05 Nario mokestis |
SB |
15100,00 |
|
Nario mokesčiui skirtų lėšų dalis |
proc. |
0,07 |
Danuta Gruzinskienė |
Finansų ir apskaitos skyrius |
|||
| 9.1.2.07 Palūkanų už paskolas mokėjimas |
SB |
32000,00 |
|
Palūkanų už paskolą sumokėjimo procentas |
proc. |
100 |
Danuta Gruzinskienė |
Finansų ir apskaitos skyrius
|
|||
| 9.1.2.08 Bendra dotacijos kompensacija |
VB |
235000,00 |
|
BDK mokėjimas |
proc. |
13 |
Danuta Gruzinskienė |
Finansų ir apskaitos skyrius
|
|||
| 9.1.2.09 Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas |
VB |
500,00 |
|
Perduotų duomenų skaičius |
vnt. |
1200 |
Rasa Matiukienė |
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius |
|||
| 9.1.2.10 Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui |
VB |
500,00 |
|
Perduotų duomenų skaičius |
vnt. |
1 |
Audronius Gališanka |
Bendrasis ir ūkio skyrius
|
|||
| 9.1.2.11 Vaiko teisių apsauga |
VB |
65000,00 |
|
Priimtų sprendimų skaičius |
vnt. |
40 |
Laima Zukienė |
Vaiko teisių apsaugos skyrius |
|||
| 9.1.2.12 Jaunimo teisių apsauga |
VB |
13700,00 |
|
Priimtų sprendimų skaičius |
vnt. |
1 |
Laima Zukienė |
Vaiko teisių apsaugos skyrius |
|||
| 9.1.2.13 Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė |
VB |
7600,00 |
|
Patikrinimų skaičius |
vnt. |
10 |
Violeta Juciuvienė |
Vyriausiasis specialistas (kalbos tvarkytojas)
|
|||
| 9.1.2.14 Civilinės būklės aktų registravimas |
VB |
24700,00 |
|
Aktų įrašų skaičius |
vnt. |
1780 |
Rasa Matiukienė |
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius |
|||
| 9.1.2.15 Valstybės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise |
VB |
500,00 |
|
Priimtų sprendimų skaičius- Turto inventorizavimo, kadastrinių matavimų, teisinio registravimo aktų skaičius |
vnt. |
3 |
Antanas Baura |
Žemės ūkio skyrius |
|||
| 9.1.2.16 Gyvenamosios vietos deklaravimas |
VB |
9100,00 |
|
Išduotų pažymų skaičius |
vnt. |
2020 |
Audronius Gališanka |
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius |
|||
| 9.1.2.17 Mobilizacijos administravimas |
VB |
7100,00 |
|
Parengtas planas |
vnt. |
1 |
Gintaras Vaičiūnas |
Vyriausiasis specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai |
|||
| 9.1.2.18 Civilinės saugos organizavimas |
VB |
14100,00 |
|
Sutarčių su kaimyninėmis savivaldybėmis skaičius |
vnt. |
6 |
Gintaras Vaičiūnas |
|
|||
| Numatytų planuose įgyvendintų priemonių skaičius |
vnt. |
47 |
|||||||||
| 9.1.2.20 Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |
VB |
544300,00 |
|
Numatytų planuose įgyvendintų priemonių skaičius |
vnt. |
10 |
Audronius Gališanka |
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyrius
|
|||
| SB (VB) |
13500,00 |
||||||||||
| 9.1.2.21 Archyvinių dokumentų tvarkymas, duomenų saugojimas |
VB |
12300,00 |
|
Išnagrinėtų prašymų skaičius |
vnt. |
1000 |
Audronius Gališanka |
Bendrasis ir ūkio skyrius |
|||
| SB |
9600,00 |
Nurašytų dokumentų kiekis |
vnt. |
15 |
|||||||
| Priimtų saugoti dokumentų kiekis |
vnt. |
20 |
|||||||||
| 9.1.2.22 Dalininko įnašo ir /ar įstatinio kapitalo didinimas
|
SB
|
10000,00
|
|
Padidintas dalininko įnašų ir/ar įstatinių kapitalų kiekis |
vnt. |
3 |
Danuta Gruzinskienė
|
Finansų ir apskaitos skyrius
|
|||
| 9.1.2.23 Gyventojų saugumo stiprinimas
|
SB
|
15000,00
|
|
Patenkintų paraiškų procentas |
proc. |
80 |
Inga Beresnevičiūtė
|
Vaiko teisių apsaugos skyrius
|
|||
| Pateiktų paraiškų skaičius |
vnt. |
10 |
|||||||||
| Iš viso programai: |
2.196.300,00 |
||||||||||
|
5444444444 |
|
||||||||||
| Kodas |
Finansavimo šaltinio pavadinimas |
2016 m. Eur |
|
||||||||
| SB(AA) |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa |
0 |
|
||||||||
| ES |
Europos Sąjungos paramos lėšos |
0 |
|
||||||||
| KPP |
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
0 |
|
||||||||
| KT |
Kitos lėšos |
0 |
|
||||||||
| SB(MK) |
Moksleivio krepšelis |
0 |
|
||||||||
| PL |
Paramos lėšos |
0 |
|
||||||||
| SB |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
1.194.000,00 |
|
||||||||
| PF |
Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos |
0 |
|
||||||||
| SB(S) |
Specialiųjų programų lėšos |
0 |
|
||||||||
| TLK |
Teritorinės ligonių kasos lėšos |
0 |
|
||||||||
| VB |
Valstybės biudžeto lėšos |
934.400,00 |
|
||||||||
| SB(VB) |
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija |
67.900,00 |
|
||||||||
| VIP |
Valstybės investicijų programa |
|
|
||||||||
| Iš viso: |
2.196.300,00 |
|
|||||||||
________________________________________________