VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SpREndimas
DĖL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. B-TS-1274 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILKAVIŠKIO VANDENYS“ 2019–2021 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. sausio 31 d. Nr. B-TS-291
Vilkaviškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 5 punktu, 34 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ 48 punktu, Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-11 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2020 m. sausio 17 d. raštą Nr. SD-31 „Dėl 2019–2021 m. veiklos plano pakeitimo projekto derinimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. B-TS-1274 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2019–2021 metų veiklos plano patvirtinimo“ patvirtintą uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ 2019–2021 metų veiklos planą ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo (įteikimo, paskelbimo) dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
PATVIRTINTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos
2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu
Nr. B-TS-1274 (Vilkaviškio rajono
savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d.
sprendimo Nr. B-TS-291 redakcija)
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILKAVIŠKIO VANDENYS“ 2019–2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
| Ūkio subjekto pavadinimas |
Uždaroji akcinė bendrovė „Vilkaviškio vandenys“ |
Kontaktinio asmens vardas, pavardė |
RAMŪNAS KAŠINSKAS |
| Įmonės kodas |
185304657 |
Pareigos |
Direktorius |
| PVM kodas |
LT853046515 |
Telefono numeris |
(8 342) 60100 |
|
|
|
El. paštas |
r.kasinskas@vilkvand.lt |
| Buveinės adresas |
Pramonės g. 13A, LT-70172 Vilkaviškis |
Asmens, rengusio veiklos planą, vardas, pavardė |
JOLANTA ŽIEMIENĖ |
| Telefono numeris |
(8 342) 60100 |
Pareigos |
Vyriausia buhalterė |
| Fakso numeris |
Telefono numeris |
(8 342) 60100 |
|
| El. paštas |
info@vilkvand.lt |
El. paštas |
buhalterija@vilkvand.lt |
BENDROSIOS NUOSTATOS
Uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio vandenys“ (toliau – Bendrovės) 2019–2021 metų veiklos ir plėtros planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764) 34 straipsnio 4 dalimi, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika (2006 m. gruodžio 21 d. Nr. O3-92) bei geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklėmis (2015 m. sausio 8 d. Nr. D1-11).
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme numatyta, kad vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai sąnaudas ir pajamas planuoja pagal patvirtintus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus ir geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų (Bendrovės) veiklos planus, todėl šis veiklos planas yra sudedamoji geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo bazinių kainų skaičiavimo dalis.
GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO VYKDOMA VEIKLA
Vilkaviškio rajonas administracine tvarka padalintas į 12 seniūnijų: Bartninkų, Gižų, Gražiškių, Keturvalakių, Kybartų, Klausučių, Pajevonio, Pilviškių, Šeimenos, Vilkaviškio miesto, Virbalio, Vištyčio. Rajone gyvena 35 782 gyventojai. Savivaldybės teritorija – 1259 km².
Bendrovė įregistruota 1995 m. gruodžio 8 d.
Bendrovės pagrindinė veikla – geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Paslaugos teikiamos Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje esantiems vartotojams ir abonentams.
2015 m. liepos 17 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija UAB „Vilkaviškio vandenys“ išdavė Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikos licenciją Nr. L7-GVTNT-47.
Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. B-TS-237 Bendrovę paskyrė viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Vilkaviškio rajone.
Bendrovė Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. B-TS-1040 paskirta Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje paviršinių nuotekų tvarkytoja ir jai pavesta tvarkyti paviršines nuotekas.
Bendrovė vykdydama savo veiklą eksploatuoja:
Vandens tiekime:
57 vandenvietes su 69 gręžiniais;
7 vandens gerinimo įrenginius;
1 vandens pakėlimo stotelę;
309 km vandentiekio tinklų.
Vartotojai ir abonentai:
Centralizuotu vandens tiekimu naudojasi:
24 053 gyventojai;
334 įmonės, įstaigos ir organizacijos.
Centralizuotu nuotekų įšalinimu naudojasi:
18 459 gyventojai;
243 įmonės, įstaigos ir organizacijos.
Realizuotas geriamojo vandens kiekis
|
|
2017 m. tūkst. m³ |
2018 m. tūkst. m³ |
Pokytis tūkst. m³ / % |
| Daugiabučiuose namuose |
186,3 |
189,3 |
3,0 / 1,6 |
| Individualiuose namuose |
351,1 |
383,1 |
32,0 / 9,1 |
| Abonentams |
221,1 |
221,2 |
0,1 /0,05 |
| Iš viso |
758,5 |
793,6 |
35,1/ 4,6 |
Iš pateiktų duomenų matyti, kad geriamojo vandens tiekimo paslaugomis daugiausia naudojasi gyventojai, gyvenantys individualiuose namuose. 2018 m. vandens pardavimai padidėjo 35,1 tūkst. m³, pagrindinė padidėjimo priežastis – naujų vartotojų pajungimas.
Realizuotas nuotekų tvarkymo kiekis
|
|
2017 m. tūkst. m³ |
2018 m. tūkst. m³ |
Pokytis tūkst. m³ / % |
| Daugiabučiuose namuose |
168,2 |
170,6 |
2,4 / 1,4 |
| Individualiuose namuose |
186,1 |
203,5 |
17,4 / 9,3 |
| Abonentams |
211,8 |
212,4 |
0,6 / 0,3 |
| Iš viso |
566,1 |
586,5 |
20,4 / 3,6 |
Iš pateiktų duomenų matyti, kad nuotekų tvarkymo paslaugomis naudojasi tiek gyventojai, tiek ir įmonės. 2018 m. surenkamų ir išvalomų nuotekų kiekis didėjo. Labiausia padidėjo iš individualių namų surenkamų ir išvalomų nuotekų kiekis. Tai lėmė naujų vartotojų pajungimai.
Bendrovės finansiniai rodikliai
2018 m. bendrovė uždirbo 1 457,9 tūkst. Eur pajamų. Toliau pateikiama informacija apie 2017–2018 m. uždirbtas pajamas, jų pokytį ir struktūrą (žr. 1 lentelė):
1 lentelė. 20172–018 m. pajamos (tūkst. Eur).
| PAJAMŲ ŠALTINIAI (tūkst. Eur) |
2017 m. |
2018 m. |
Pokytis (tūkst. Eur) |
2018 m. užimama dalis bendroje pajamų struktūroje (proc.) |
| Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pajamos |
1440,0 |
1454,6 |
14,6 |
99,8% |
| Iš jų: Vandens tiekimo pajamos |
481,0 |
532,2 |
51,2 |
36,5% |
| Nuotekų tvarkymo pajamos |
712,3 |
623,0 |
-89,3 |
42,7% |
| Pardavimo kainos pajamos |
155,7 |
188,8 |
33,1 |
13,0% |
| Kitos pagrindinės veiklos pajamos |
91,0 |
110,6 |
19,6 |
7,6% |
| Kitos palūkanų ir panašios pajamos |
2,5 |
3,3 |
0,8 |
0,2% |
| Iš jų: Baudų ir delspinigių pajamos |
2,5 |
3,3 |
0,8 |
0,2% |
| Kitos pajamos |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
| Kitos veiklos pajamos |
0,9 |
0,0 |
-0,9 |
0,0% |
| IŠ VISO PAJAMŲ: |
1443,4 |
1458,0 |
14,5 |
100,0% |
Kaip matyti iš 1 lentelės, 2018 m. iš vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos bendrovė uždirbo 1454,6 tūkst. Eur pajamų, o tai sudarė 99,8 % visų bendrovės pajamų. Didžiausią dalį pagrindinės veiklos pajamose užėmė nuotekų tvarkymo pajamos, kurios lygios 623 tūkst. Eur ir sudaro 42,7 % visų pajamų. 2018 m. buvo uždirbta 532,2 tūkst. Eur vandens tiekimo pajamų ir tai sudaro 36,5 % visų pajamų. Apskaitos veiklos pajamos 2018 m. buvo lygios 188,8 tūkst. Eur ir sudarė 13 % visų pajamų. Kitos pajamos sudarė nedidelę dalį visų pajamų, tai yra, jos užėmė nuo 0 iki 7,6 proc. visų pajamų.
2018 m. lyginant su 2017 m. dauguma pagrindinės veiklos pajamų išaugo, sumažėjo tik nuotekų tvarkymo pajamos. Vandens tiekimo pajamos išaugo 51,2 tūkst. Eur. Apskaitos veiklos pajamos išaugo 26,7 tūkst. Eur. Kitos pagrindinės veiklos (remonto) pajamos išaugo 19,6 tūkst. Eur. Pajamų padidėjimą lėmė padidėjęs realizuotas vandens kiekis bei padidėjusi vandens tiekimo paslaugos kaina. Nuotekų tvarkymo pajamos sumažėjo 89,3 tūkst. Eur. Nors surinktų ir išvalytų nuotekų kiekis, palyginus su 2017 m., yra didesnis, tačiau pajamos gautos mažesnės, tai nulėmė sumažinta nuotekų tvarkymo kaina, kuri įsigaliojo nuo 2018 m. vasario 1 d.
Kitos palūkanų ir panašios pajamos kito nedaug. Per metus jos išaugo 0,8 tūkst. Eur. 2018 m. bendrovė neuždirbo kitos veiklos pajamų, todėl, lyginant su 2017 m., kitos veiklos pajamos sumažėjo 0,9 tūkst. Eur.
2018 m. UAB „Vilkaviškio vandenys“ patyrė 1 459,4 tūkst. Eur sąnaudų. Toliau pateikiamos 2017–2018 m. patirtos sąnaudos, jų pokytis ir struktūra (žr. 2 lentelė):
2 lentelė. 2016–2018 m. sąnaudos (tūkst. Eur).
| SĄNAUDOS (tūkst. Eur) |
2017 m. |
2018 m. |
Pokytis |
2018 m. užimama dalis bendroje sąnaudų struktūroje (proc.) |
| Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo savikaina |
839,3 |
878,2 |
38,9 |
60,18% |
| iš jų: darbo užmokestis |
338,6 |
353,3 |
14,7 |
40,2% |
| atskaitymai soc. draudimui |
101,9 |
108,3 |
6,4 |
12,3% |
| elektros energija |
142,0 |
146,8 |
4,8 |
16,7% |
| ilgalaikio turto nusidėvėjimas |
153,4 |
148,5 |
-4,9 |
16,9% |
| Remonto darbų sąnaudos |
37,1 |
40,7 |
3,6 |
4,6% |
| Kitos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo savikainos sąnaudos |
66,3 |
80,6 |
14,3 |
9,2% |
| Veiklos sąnaudos |
573,2 |
573,6 |
0,4 |
39,30% |
| Finansinės veiklos sąnaudos |
8,0 |
7,6 |
-0,4 |
0,52% |
| Pelno mokesčiai |
1,0 |
0,0 |
-1,0 |
0,00% |
| IŠ VISO SĄNAUDŲ: |
1421,5 |
1459,4 |
37,9 |
100,00% |
Kaip matyti iš 2 lentelės, didžiausią dalį visų sąnaudų sudaro vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo savikaina. Ji sudaro 60,18 % visų sąnaudų. Didžiausią dalį vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo savikainoje 2018 m. sudarė darbo užmokesčio sąnaudos. 2018 m. jos išaugo 14,7 tūkst., Eur palyginus su 2017 metais. Didelę dalį paslaugų savikainoje sudaro ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, visgi, palyginus su 2017 m., jos sumažėjo 4,9 tūkst. Eur. Elektros energijos sąnaudos 2018 m. išaugo 4,8 tūkst. Eur. Kitos savikainos sąnaudos, kurias sudaro monitoringas, technologinių medžiagų ir kitos sąnaudos, išaugo 14,2 tūkst. Eur.
2018 m. veiklos sąnaudos sudarė 39,3 % visų sąnaudų. Palyginus su 2017 metais, jos išaugo 0,4 tūkst. Eur.
Finansinės veiklos sąnaudos sumažėjo 0,4 tūkst. Eur.
2018 m. visos bendrovės sąnaudos išaugo 37,9 tūkst. Eur.
UAB „Vilkaviškio vandenys“ nuostolingai dirbo nuo 1996 metų, tačiau nuo 2014 m. bendrovė pradėjo uždirbti pelną. 2018 metais įmonė patyrė nuostolį. 2018 m., lyginant su 2017 m., matome, kad išaugo tiek pajamos, tiek ir sąnaudos. 2017 m. pajamos pastebimai viršijo sąnaudas, todėl bendrovė gavo 21,9 tūkst. Eur pelną. 2018 m. bendrovės sąnaudos išaugo didesne suma negu pajamos, todėl bendrovė patyrė 1,4 tūkst. Eur nuostolį.
NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMAS TURTAS
Bendrovės įstatinis kapitalas sudaro 3 207 057,84 Eur. Jis padalintas į 276 948 paprastas vardines akcijas, iš kurių 98,47 % priklauso Vilkaviškio rajono savivaldybei, 1,53 % priklauso fiziniams asmenims.
Bendrovėje ilgalaikis materialusis turtas suskirstytas į 6 grupes:
žemė;
pastatai ir statiniai: likutinė vertė – 1 455 563 Eur, 2017 m. – 706 611 Eur;
mašinos ir įranga: likutinė vertė – 22 152 925 Eur, 2017 m. – 14 949 240 Eur:
mašinos ir įrengimai;
perdavimo įrenginiai (vamzdynai);
įrenginiai (gręžiniai);
transporto priemonės: likutinė vertė – 68 502 Eur, 2017 m. – 99 904 Eur;
kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai: likutinė vertė – 42 596 Eur, 2017 m. – 44 147 Eur;
skaitikliai;
gamybinis ūkinis inventorius;
skaičiavimo technika;
kitas turtas.
nebaigta statyba: likutinė vertė – 1 232 512 Eur, 2017 m. – 335 900 Eur.
Materialiojo turto likutinė vertė finansinių 2018 metų pradžioje sudarė 16 135 802 Eur. Metų pabaigoje turto likutinė vertė – 24 952 098 Eur.
Ilgalaikis materialinis turtas pagal verslo vienetus
| Verslo vienetas |
Balansinė vertė tūkst. Eur |
Procentais |
| Geriamojo vandens gavyba |
171,76 |
0,69 |
| Geriamojo vandens ruošimas |
29,63 |
0,12 |
| Geriamojo vandens pristatymas |
6 765,38 |
27,11 |
| Nuotekų surinkimas |
12 036,3 |
48,24 |
| Nuotekų valymas |
4 428,7 |
17,75 |
| Nuotekų dumblo tvarkymas |
245,62 |
0,98 |
| Paviršinių nuotekų tvarkymo |
0 |
0 |
| Nuotekų transportavimo asenizacinėmis transporto priemonėmis |
1,42 |
0,01 |
| Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veikloje |
40,78 |
0,16 |
| Nebaigta statyba |
1 232,51 |
4,94 |
| Iš viso: |
24 952,1 |
100 |
Iš pateiktų duomenų matyti, kad didžiausią ilgalaikio turto dalį sudaro turtas, priskirtas nuotekų surinkimo, vandens pristatymo ir nuotekų valymo veiklai. Mažiausią turto dalį likutinėje vertėje užima nuotekų dumblo tvarkymo, nuotekų transportavimo asenizacinėmis transporto priemonėmis veikla.
GERIAMOJI VANDENS TIEKĖJO IR NUOTEKŲ TVARKYTOJO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJO VEIKLOS KRYPTYS
Pagrindinės Bendrovės veiklos kryptys:
įgyvendinti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatas, užtikrinant nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą;
vykdyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą siekiant, kad kuo daugiau asmenų galėtų apsirūpinti visuomenės sveikatos saugos reikalavimus atitinkančiu geriamuoju vandeniu ir pagal aplinkosaugos reikalavimus tvarkyti nuotekas;
užtikrinti kokybiškas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams ir abonentams bei sudaryti vienodas sąlygas kuo didesniam fizinių ir juridinių asmenų kiekiui prisijungti prie centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklo;
palaikyti geriamojo vandens kokybės reikalavimus;
tobulinant technologinius procesus, mažinti elektros energijos sąnaudas;
užtikrinti saugų nuotekų perpumpavimą ir išvalymą;
didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos efektyvumą.
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS EKSPLOATAVIMO SĄLYGOS
2018 m. UAB „Vilkaviškio vandenys“ eksploatavo Vilkaviškio, Kybartų, Virbalio miestų ir 67 Vilkaviškio rajono savivaldybės kaimų vandentvarkos ūkio infrastruktūras. Infrastruktūrą sudaro 57 vandenvietės su 67 gręžiniais, kuriuose sumontuoti 67 vandens siurbliai. Aptarnauja 7 vandens gerinimo įrenginius (Kybartų, Pilviškių, Gižų, Gudkaimio, Bartninkų, Mažučių ir Gražiškių) ir vieną vandens pakėlimo stotį (Virbalis). Eksploatuoja 306 km vandentiekio tinklų bei 354 hidrantus. Nuotekų tvarkymo paslaugas teikia 17 Vilkaviškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių. Įmonė eksploatuoja 10 nuotekų valyklų, 63 nuotekų perpumpavimo stotis, kuriose instaliuoti 107 nuotekų siurbliai. Nuotekų tinklą sudaro 182 km nuotekų tinklų.
Viena pagrindinių Bendrovės veiklos problemų – dideli vandens ir nuotekų nuostoliai tinkluose. Eksploatuojamos trasos, ypatingai kaimuose, senos, susidėvėję. Nemažą dalį vandentiekio ir nuotekų vamzdynų sudaro ketiniai ir polietileniniai vamzdžiai. Pakloti vamzdžiai neatsparūs deformacijoms bei žemės judėjimui dėl įšalo, todėl greitai lūžta. Būtina rekonstruoti kiek galima daugiau senų trasų.
Bendrovės ilgalaikio turto atnaujinimas (vandens ir nuotekų tinklų remontas, uždaromosios armatūros įrengimas, automatikos atnaujinimas) mažina elektros energijos, remonto medžiagų ir kuro sąnaudas.
Siekiant efektyviai valdyti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą Vilkaviškio rajone, būtina atlikti esamos vandentvarkos infrastruktūros inventorizaciją, kadangi dauguma eksploatuojamų tinklų nėra teisiškai registruoti. Tai numatoma padaryti pasinaudojant šiam tikslui planuojamomis Europos sąjungos fondų lėšomis.
RACIONALAUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, APLINKOS TARŠOS MAŽINIMO PRIEMONĖS
Bendrovė kasmet siekia racionaliai naudoti gamtos išteklius, mažinant vandens netektis vandentiekio tinkluose.
Numatomos priemonės, prisidėsiančios prie racionalaus gamtos išteklių naudojimo:
vykdant projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone, II etapas“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0009, finansuojamą iš ES fondo lėšų ir Vilkaviškio savivaldybė biudžeto lėšų, bus klojami ir renovuojami vandentiekio ir nuotekų tinklai, rekonstruota Alvito k. nuotekų valykla, atlikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų inventorizacija;
stebėti vandens nutekėjimą ir operatyviai šalinti gedimus;
ne rečiau, kaip kartą metuose patikrinti visų vartotojų ir abonentų apskaitos prietaisus (skaitiklius);
siekiant sumažinti papildomo lietaus vandens patekimą bei gruntinio vandens infiltraciją į buitinių nuotekų tinklus, atlikti vamzdynų praplovimo darbus, senų vamzdžių diagnostiką, patikrinti, ar lietaus kanalizacijos tinklai nepajungti į buitinių nuotekų tinklus, renovuoti labiausiai nusidėvėjusius nuotekų tinklus.
Bendrovė, siekdama mažinti aplinkos taršą ir skatinti gyventojus jungtis prie centralizuotų nuotekų tinklų, įgyvendino ir toliau numato įgyvendinti šias priemones:
tęsti bendradarbiavimą su regiono Aplinkos apsaugos departamento Vilkaviškio rajono agentūra. Bendrovės kontrolieriai kartu su rajono agentūros inspektoriais ir toliau nuolat tikrins vietoves, kuriose nutiesti centralizuoti nuotekų surinkimo tinklai. Nustačius pažeidėjus, kurie nuotekas tvarko nesilaikydami teisės aktais nustatytų reikalavimų, jiems bus surašomi Administracinių teisės pažeidimų protokolai;
supaprastintos ir pigesnės prisijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų tvarkos taikymas. Bendrovė nereikalauja vandentiekio įvado ar nuotekų išvado įrengimo projekto, atskirais atvejais sudaro kreditavimo sutartis;
siekiant didinti gyventojų sąmoningumą ir informuotumą, numatomas gyventojų ekologinio švietimo suaktyvinimas. Numatoma reguliariai informuoti gyventojus apie centralizuoto nuotekų tvarkymo naudą, neteisėto nuotekų tvarkymo žalą gamtai, baudas už neteisėtą nuotekų tvarkymą ir pan.
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMO PRIEMONĖS
Bendrovės tikslas – teikti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams ir abonentams ekonomiškai pagrįstomis kainomis. Užtikrinti geriamojo vandens saugą ir kokybę Bendrovės nuosavybės teise naudojamoje infrastruktūroje.
Taikomos ir numatomos geriamojo vandens tiekimo paslaugų kokybės gerinimo priemonės:
per planuojamąjį laikotarpį numatoma pastatyti devynis vandens gerinimo įrenginius;
tiekiamo vandens kokybė tikrinama visose vandenvietės ir skirstomuosiuose tinkluose, vadovaujantis geriamojo vandens kokybės programinės priežiūros planais, suderintais su Vilkaviškio valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. Įgyvendinant šiuos planus, užtikrinama, kad geriamojo vandens kokybė iš esmės atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus;
nuotekų tinklų statyba Maldėnų k.;
nuotekų valyklos rekonstrukcija Alvito k.
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS, IŠPIRKIMO, RENOVACIJOS PRIEMONĖS
2019–2021 metais Bendrovė planuoja:
įgyvendinti projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone, II etapas“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0009, kuris yra įtrauktas į 2014-2020 metų ES Fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus panaudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ priemonę Nr. 05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.
Projekte numatyta:
Kybartų miesto Darvino g. vandentiekio tinklų rekonstrukcija (1,60 km) – 120,0 tūkst. Eur;
Virbalio miesto Vilniaus g. nuotekų surinkimo tinklų statyba (0,15 km) – 11,25 tūkst. Eur;
Kybartų miesto Dariaus ir Girėno g. nuotekų surinkimo tinklų statyba (0,16 km) – 12,0 tūkst. Eur;
nuotekų surinkimo tinklų statyba Maldėnų k. (4 km) – 300,0 tūkst. Eur;
Alvito k. nuotekų valyklos rekonstrukcija (1 vnt.) – 200,0 tūkst. Eur;
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų inventorizacija (126,80 km) – 105,24 tūkst. Eur.
Vandens kokybės gerinimui pastatyti vandens gerinimo įrenginius Vilkaviškio rajono Degučių, Matlaukio, Užbalių, Pajevonio, Vištyčio, Trilaukio, Piliakalnių, Alksnėnų ir Kybeikių kaimuose.
Didelis dėmesys bus skiriamas susidariusio nuotekų dumblo tvarkymui naudojant nuvandeninimo maišus.
Numatoma perimti Trilaukio, Naujininkų ir Pūstapėdžių kaimų vandenvietes.
LĖŠŲ POREIKIS VEIKLOS PLANAMS ĮGYVENDINTI
Projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone, II etapas“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0009, tūkst. Eur
| Metai |
2019 |
2020 |
2021 |
Iš viso |
| Lėšų poreikis, tūkst. Eur |
0 |
386,58 |
386,60 |
773,18 |
Ilgalaikio turto įsigijimui ir atstatymui, tūkst. Eur
| Metai |
2019 |
2020 |
2021 |
Iš viso |
| Turto įsigijimui ir atstatymui |
102,28 |
101,80 |
100,36 |
304,44 |
| Paskolos grąžinimui |
45,88 |
45,88 |
45,88 |
137,64 |
| Iš viso: |
148,16 |
147,68 |
146,24 |
442,08 |
FINANSAVIMO ŠALTINIAI
Projektui „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų įrengimas Vilkaviškio rajone, II etapas“ Nr. 05.3.2-APVA-R-014-41-0009, tūkst. Eur
| Metai |
2019 |
2020 |
2021 |
Iš viso |
| ES fondų lėšos |
0 |
249,42 |
249,44 |
498,86 |
| Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos |
0 |
137,16 |
137,16 |
274,32 |
| Iš viso: |
0 |
386,58 |
386,6 |
773,18 |
Ilgalaikio turto įsigijimui ir atstatymui bus naudojamos ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos:
2019 m. – 148,16 tūkst. Eur, 2020 m. – 147,68 tūkst. Eur, 2021 m. – 146,24 tūkst. Eur.
PROGNOZUOJAMA ĮTAKA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINOMS
Prognozuojama, kad UAB „Vilkaviškio vandenys“ 2019–2021 metų veiklos plano vykdymas įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainai didelės įtakos neturės, nes ilgalaikio turto nusidėvėjimas, kai jis įgyjamas iš dotacijų ar subsidijų, nedidina paslaugų savikainos. Paslaugų kainos didėjimą gali lemti mokesčių už resursus bei minimalios mėnesinės algos didinimas.
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų
nustatymo metodikos
28 priedas
| UAB „VILKAVIŠKIO VANDENYS" |
|||||||||||||||||
| (Ūkio subjekto pavadinimas) |
|||||||||||||||||
| VEIKLOS IR PLĖTROS PLANAS |
|||||||||||||||||
| Eil. Nr. |
Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis |
2018 |
2019 |
metai |
2020 |
metai |
2021 |
metai |
|||||||||
| t u r t a s |
metai |
I |
II |
III |
IV |
Iš viso |
I |
II |
III |
IV |
Iš viso |
I |
II |
III |
IV |
Iš viso |
|
| 1. |
Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai |
1 134,62 |
140,43 |
140,82 |
47,44 |
56,30 |
384,99 |
141,36 |
167,56 |
166,07 |
180,17 |
655,16 |
140,21 |
160,11 |
158,20 |
151,72 |
610,24 |
| 1.1. |
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos |
150,86 |
37,04 |
37,04 |
37,04 |
37,04 |
148,16 |
36,92 |
36,92 |
36,92 |
36,92 |
147,68 |
36,56 |
36,56 |
36,56 |
36,56 |
146,24 |
| 1.1.1. |
iš jų paviršinių nuotekų ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 1.2. |
Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.2.1. |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
| 1.3. |
Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos |
326,56 |
43,73 |
44,11 |
10,40 |
19,26 |
117,50 |
42,09 |
68,29 |
66,79 |
80,89 |
258,06 |
41,29 |
61,19 |
59,29 |
52,79 |
214,56 |
| 1.3.1. |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Vilkaviškio rajone (0005) |
266,46 |
24,19 |
24,19 |
48,38 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
| 1.3.2. |
Vandens gerinimo įrenginių sumontavimas |
8,20 |
9,24 |
8,96 |
18,20 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
37,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
37,50 |
||||
| 1.3.3. |
Naujai perimtų kaimų sutvarkymui |
15,30 |
0,00 |
6,50 |
6,50 |
13,00 |
4,20 |
2,30 |
6,50 |
||||||||
| 1.3.4. |
Kaimų vandentiekio tinklų, šulinių montavimas ir remontas. |
36,60 |
10,30 |
10,40 |
10,40 |
10,30 |
41,40 |
7,80 |
7,80 |
7,80 |
7,80 |
31,20 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
24,00 |
| 1.3.5. |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Vilkaviškio rajone II etapas |
0,00 |
34,29 |
34,29 |
34,29 |
34,29 |
137,16 |
34,29 |
34,29 |
34,29 |
34,29 |
137,16 |
|||||
| 1.3.6. |
Lietaus kanalizacijos tinklų inventorizacija (5 km) |
0,00 |
9,90 |
9,90 |
0,00 |
||||||||||||
| 1.3.7. |
SAZ projekto parengimas ir gręžinio aprobavimas |
8,25 |
8,25 |
1,50 |
1,50 |
1,00 |
1,00 |
||||||||||
| 1.3.8 |
Kaimų vandenviečių siurblių ir dažnio keitiklių keitimas |
1,27 |
1,27 |
4,20 |
4,20 |
8,40 |
4,20 |
4,20 |
8,40 |
||||||||
| 1.3.9 |
SCADA įrengimas kaimų vandenvietėse |
0,00 |
13,00 |
13,00 |
0,00 |
||||||||||||
| 1.3.10 |
SCADA įrengimas vandens gerinimo įrenginiuose (8 vnt.) |
0,00 |
3,40 |
3,40 |
0,00 |
||||||||||||
| 1.3.11 |
Kaimų vandenviečių gręžinių apšiltinimas (20 vnt.) |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
0,00 |
||||||||||||
| 1.4. |
Paskolos investicijų projektams įgyvendinti |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.4.1. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 1.4.2. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 1.4.3. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 1.4.4. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 1.4.5. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 1.5. |
Europos sąjungos fondų lėšos |
657,20 |
59,66 |
59,67 |
0,00 |
0,00 |
119,33 |
62,35 |
62,35 |
62,36 |
62,36 |
249,42 |
62,36 |
62,36 |
62,35 |
62,37 |
249,44 |
| 1.5.1. |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Vilkaviškio rajone (0005) |
657,20 |
59,66 |
59,67 |
119,33 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
| 1.5.2. |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Vilkaviškio rajone, II etapas |
0,00 |
62,35 |
62,35 |
62,36 |
62,36 |
249,42 |
62,36 |
62,36 |
62,35 |
62,37 |
249,44 |
|||||
| 1.5.3. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 1.5.4. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 1.6. |
Kitos nuosavos lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1.6.1. |
Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
| 1.6.2. |
Ankstesniais laikotarpiais sukauptos piniginės lėšos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
| 1.6.3. |
Kitos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
| 1.6.4. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 1.6.5. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 2. |
Lėšų panaudojimas |
1 104,22 |
135,90 |
128,27 |
42,79 |
47,29 |
354,25 |
141,36 |
167,56 |
166,07 |
180,17 |
655,16 |
140,21 |
160,11 |
158,20 |
151,72 |
610,24 |
| 2.1. |
Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti |
1 035,61 |
115,56 |
113,98 |
23,14 |
30,73 |
283,41 |
115,91 |
142,11 |
140,62 |
154,72 |
553,36 |
115,12 |
135,02 |
133,11 |
126,63 |
509,88 |
| 2.1.1. |
Paskolos grąžinimas Šiaulių bankui |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||
| 2.1.2. |
Paskolos grąžinimas „SWEDBANK“, AB |
45,88 |
11,47 |
11,47 |
11,47 |
11,47 |
45,88 |
11,47 |
11,47 |
11,47 |
11,47 |
45,88 |
11,47 |
11,47 |
11,47 |
11,47 |
45,88 |
| 2.1.3. |
Vandens gerinimo įrenginių sumontavimas |
8,20 |
9,24 |
8,96 |
18,20 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
37,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
37,50 |
||||
| 2.1.4. |
Projektinis pasiūlymas ES projektui įgyvendinti |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
| 2.1.5. |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Vilkaviškio rajone (0005) |
923,66 |
83,85 |
83,86 |
167,71 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
| 2.1.6. |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Vilkaviškio rajone netinkamos finansuoti lėšos (0005) |
1,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
| 2.1.7. |
SAZ projekto parengimas ir gręžinio aprobavimas |
8,25 |
8,25 |
1,50 |
1,50 |
1,00 |
1,00 |
||||||||||
| 2.1.8. |
Naujai perimtų kaimų vandenviečių siurbliai su dažnio keitikliais |
8,40 |
0,00 |
4,20 |
4,20 |
8,40 |
4,20 |
4,20 |
|||||||||
| 2.1.9. |
Naujai perimtų kaimų vandentiekio tinklų, šulinių montavimui. ir remontui. |
3,30 |
0,00 |
1,60 |
1,60 |
3,20 |
1,60 |
1,60 |
|||||||||
| 2.1.10. |
Naujai perimtų kaimų gręžinių pastatų sutvarkymas, teritorijos aptvėrimas |
3,60 |
0,00 |
0,70 |
0,70 |
1,40 |
0,70 |
0,70 |
|||||||||
| 2.1.11. |
Lietaus kanalizacijos tinklų inventorizacija (5 km) |
0,00 |
9,90 |
9,90 |
0,00 |
||||||||||||
| 2.1.12. |
Projektinis pasiūlymas ir paraiška ES projektui įgyvendinti, II etapas |
4,00 |
0,70 |
0,70 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||
| 2.1.13. |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Vilkaviškio rajone, II etapas |
0,00 |
96,64 |
96,64 |
96,65 |
96,65 |
386,58 |
96,65 |
96,65 |
96,64 |
96,66 |
386,60 |
|||||
| 2.1.14. |
Kaimų vandentiekio tinklų, šulinių montavimas ir remontas. |
32,50 |
10,30 |
10,40 |
10,40 |
10,30 |
41,40 |
7,80 |
7,80 |
7,80 |
7,80 |
31,20 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
6,00 |
24,00 |
| 2.1.15. |
Kaimų vandenviečių siurblių ir dažnio keitiklių keitimas |
4,10 |
1,27 |
1,27 |
4,20 |
4,20 |
8,40 |
4,20 |
4,20 |
8,40 |
|||||||
| 2.1.16. |
SCADA įrengimas kaimų vandenvietėse |
0,00 |
13,00 |
13,00 |
0,00 |
||||||||||||
| 2.1.17. |
SCADA įrengimas vandens gerinimo įrenginiuose (8 vnt.) |
0,00 |
3,40 |
3,40 |
|||||||||||||
| 2.1.18. |
Kaimų vandenviečių gręžinių apšiltinimas (20 vnt.) |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
|||||||||||||
| 2.2. |
Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti) |
68,61 |
20,34 |
14,29 |
19,65 |
16,56 |
70,84 |
25,45 |
25,45 |
25,45 |
25,45 |
101,80 |
25,09 |
25,09 |
25,09 |
25,09 |
100,36 |
| 2.2.1. |
Apskaitos prietaisų įsigijimas |
7,90 |
1,81 |
1,92 |
1,80 |
1,70 |
7,23 |
6,30 |
6,30 |
6,30 |
6,30 |
25,20 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
7,50 |
30,00 |
| 2.2.2. |
Nuotekų dumblo išvežimas tręšimui ir tręšimo planų parengimas |
0,00 |
2,50 |
2,50 |
5,00 |
2,50 |
2,50 |
5,00 |
|||||||||
| 2.2.3. |
Nuotekų dumblo tvarkymas nuvandeninimo maišais |
13,40 |
5,00 |
5,00 |
10,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
15,00 |
5,00 |
5,00 |
10,00 |
|||||
| 2.2.4. |
IT programinės įrangos įsigijimas |
0,95 |
0,00 |
0,70 |
0,80 |
0,80 |
2,30 |
0,80 |
1,50 |
2,30 |
|||||||
| 2.2.5. |
Vandentiekio šulinių uždaromosios armatūros atnaujinimas, sumontavimas |
18,70 |
3,08 |
4,31 |
4,18 |
3,58 |
15,15 |
3,35 |
1,95 |
0,85 |
4,75 |
10,90 |
6,79 |
2,99 |
3,59 |
2,19 |
15,56 |
| 2.2.6. |
Hidrantų įsigijimas |
0,00 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
1,20 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
1,20 |
|||||
| 2.2.7. |
Autotransporto atnaujinimas |
0,00 |
3,50 |
4,00 |
7,50 |
3,00 |
4,00 |
7,00 |
|||||||||
| 2.2.8. |
Nuotekų siurblių įsigijimui |
3,95 |
2,30 |
1,15 |
0,98 |
4,43 |
3,20 |
1,60 |
4,80 |
1,60 |
1,60 |
||||||
| 2.2.9. |
Vandens siurblių įsigijimas |
8,45 |
3,09 |
3,09 |
4,20 |
4,20 |
4,20 |
4,20 |
|||||||||
| 2.2.10. |
Vandentiekio tinklų rekonstrukcija ir paklojimas (84 m) |
5,83 |
1,68 |
1,68 |
2,00 |
3,00 |
3,00 |
2,00 |
10,00 |
2,00 |
3,00 |
3,00 |
2,00 |
10,00 |
|||
| 2.2.11. |
Žemaitės g. nuotekų siurblinės rekonstrukcija |
11,44 |
11,44 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
| 2.2.12. |
Mini ekskavatoriaus ir priekabos įsigijimas |
10,06 |
10,06 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||
| 2.2.13. |
Nuotekų tinklų rekonstrukcija ir paklojimas (200 m) |
8,90 |
4,60 |
4,60 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
10,00 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
2,50 |
10,00 |
|||
| 2.2.14. |
Kompresorius |
0,00 |
2,20 |
2,20 |
0,00 |
||||||||||||
| 2.2.15. |
Kitas ilgalaikis turtas |
0,53 |
0,48 |
1,25 |
1,73 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
| 2.2.16. |
Dažnio keitikliai (2 vnt.) |
1,43 |
1,43 |
3,50 |
3,50 |
3,50 |
3,50 |
||||||||||