IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 13 D. SPRENDIMO NR. T-88 „DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-2 „DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

2017 m. lapkričio 23 d. Nr. T-128

Ignalina

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Strateginio planavimo organizavimo Ignalinos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. T-1 „Dėl Strateginio planavimo organizavimo Ignalinos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 27.3 ir 27.4 papunktį, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Ignalinos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-2 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 13 d. sprendimo Nr. T-88 redakcija), ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės meras                                                                                                Henrikas Šiaudinis

PATVIRTINTA

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-2

(Ignalinos rajono savivaldybės tarybos

2017 m. liepos 13 d. sprendimo Nr. T-88

redakcija ir 2017 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-128 redakcija)

IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

2017–2019 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Ignalina, 2017

TURINYS

I. VEIKLOS KONTEKSTAS, MISIJA........................................................................................2

II. STRATEGINIAI POKYČIAI..................................................................................................3

III. VEIKLOS PLANO PROGRAMOS IR JŲ APRAŠYMAI....................................................4

1.  UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO

PROGRAMA……........................................................................................................................4

2.  SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ

KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMO PROGRAMA...................................................9

3.  KULTŪROS IR TURIZMO, SPORTO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ

VEIKLOS AKTYVINIMO PROGRAMA.................................................................................15

4.  APLINKOS APSAUGOS, VERSLO, UŽIMTUMO RĖMIMO IR ŽEMĖS

ŪKIO PLĖTROS PROGRAMA.................................................................................................21

5.  INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS IR PRIEŽIŪROS PROGRAMA................26

6.  SAVIVALDYBĖS FUNKCIJŲ VALDYMO, ADMINISTRAVIMO IR

SAVIVALDYBĖS VEIKLOS UŽTIKRINIMO PROGRAMA.................................................31

PRIEDAI:

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programos suvestinės priedas

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programos suvestinės priedas

Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programos suvestinės priedas

Aplinkos apsaugos, verslo, užimtumo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programos suvestinės priedas

Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programos suvestinės priedas

Savivaldybės funkcijų valdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programos suvestinės priedas

Ignalinos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano priedas

I.          VEIKLOS KONTEKSTAS, MISIJA

Svarbiausi teisės aktai, reglamentuojantys Ignalinos rajono savivaldybės veiklą, yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos vietos savivaldos chartija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymas, 2014–2020 metų nacionalinės pažangos strategija, Strategija „Europa 2020“, Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, 2011–2020 metų valstybinė sporto plėtros strategija ir kiti teisės aktai.

Ignalinos rajono savivaldybės 2017–2019 strateginis veiklos planas skirtas įgyvendinti Ignalinos rajono savivaldybės 2011–2018 metų strateginį plėtros planą, patvirtintą Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-28.

Ignalinos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginis veiklos planas – vidutinės trukmės (trejų metų) planavimo dokumentas, kuriame suformuluota institucijos misija, veiklos prioritetai, svarbiausi darbai, pateikiamos institucijos vykdomos programos ir nurodomos lėšos joms įgyvendinti, numatomi vertinimo kriterijai programose numatytų priemonių įgyvendinimo stebėsenai vykdyti.

Ignalinos rajono savivaldybės strateginio veiklos plano rengimo procesas susijęs su savivaldybės biudžeto rengimu ir strateginio planavimo ciklu. Strateginis 2017–2019 metų veiklos planas parengtas siekiant efektyviai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus. Šio Strateginio veiklos plano strateginiai tikslai ir uždaviniai atitinka Ignalinos rajono savivaldybės 2011–2018 metų strateginio plėtros plano prioritetines sritis, tikslus ir uždavinius. Konkrečios įgyvendinamos priemonės numatomas atitinkamose programose, skirtose įgyvendinti 2017–2019 metų strateginį veiklos planą.

Ignalinos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginis veiklos planas sudarytas 6 programų pagrindu.

Ignalinos rajono savivaldybės misija – bendruomenės poreikių ir interesų tenkinimas ir rajono konkurencingumo didinimas efektyviai vykdant viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas.

II.        STRATEGINIAI POKYČIAI

a.   Veiklos prioritetai

Ignalinos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano veiklos prioritetai:

-     Gerinti infrastruktūrą, tvarkyti viešąsias erdves, renovuoti daugiabučius gyvenamuosius namus;

-     Užtikrinti kokybiškas viešąsias paslaugas ir jų nuolatinį teikimą;

-     Skatinti ir remti verslo bei žemės ūkio veiklą, prioritetą teikiant produkcijos perdirbimui;

-     Užtikrinti ir plėsti socialinių ir sveikatos paslaugų teikimą;

-     Užtikrinti teikiamo ugdymo kokybę ir gerą mokymosi aplinką švietimo įstaigose, atnaujinti informacines technologijas, popamokinį užimtumą.

b.   Svarbiausi darbai ir planuojami pasiekti rezultatai

Ignalinos rajono savivaldybės administracija siekia gauti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijas.

Pasirašytos finansavimo sutartys socialinių būstų įsigijimo Ignalinos mieste ir daugiabučių kiemų sutvarkymo finansavimo sutartys Ignalinoje. Rengiamasi pasirašyti finansavimo sutartis dėl tėvų ir vaikų skaityklos įrengimo Ignalinos viešojoje bibliotekoje bei viešųjų erdvių sutvarkymo ir patalpų atnaujinimo Didžiasalio seniūnijos Didžiasalio kaime. Taip pat bus prisidedama prie UAB „Ignalinos vanduo“ vykdomo projekto rajono vandentvarkos objektams pagerinti ir įrengti.

2017 metais, jei bus skirtas finansavimas iš Kultūros ministerijos, planuojama rekonstruoti kultūros namus Grybėnų kaime bei administracinį pastatą, kuris įsikūręs kultūros paveldo objekte, Kazitiškio kaime. Savivaldybės biudžeto lėšomis planuojama užbaigti Ignalinos kultūros sporto centro rekonstrukciją.

Taip pat kreiptasi į Sveikatos apsaugos ministeriją dėl galimybės rekonstruoti Ignalinos rajono ligoninės reabilitacijos ir sveikatinimo paslaugų skyrių. Planuojama atnaujinti ir tris Ignalinos rajono mokyklas, jei bus gautas finansavimas iš Švietimo ir mokslo ministerijos.

Ignalinos rajono savivaldybėje toliau bus tęsiamas daugiabučių namų renovavimas.

2014–2020 m. Europos Sąjungos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis bus vykdomi pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcijos ir plėtros, vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugumo gerinimo, komunalinių atliekų infrastruktūros plėtros, kraštovaizdžio formavimo ir kiti savivaldybei aktualūs projektai.

III.       VEIKLOS PLANO PROGRAMOS IR JŲ APRAŠYMAI

1. UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMA

Biudžetiniai metai	2017 metai
Asignavimų valdytojo įstaiga (įstaigos padalinys), kodas	Ignalinos rajono savivaldybės administracija, 288768350 Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija, 190238671 Ignalinos gimnazija, 195472087 Ignalinos r. Vidiškių gimnazija, 191089725 Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija, 190239620 Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla, 191847216 Ignalinos r. Dūkšto mokykla, 290241120 Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras, 190239969 Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla, 190243661 Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras, 195473221 Ignalinos kultūros ir sporto centras, 190244197
Vykdytojas (-ai), kodas	Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija, 7 Ignalinos gimnazija, 8 Ignalinos r. Vidiškių gimnazija, 9 Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija, 10 Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla, 11 Ignalinos r. Dūkšto mokykla, 12 Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla-daugiafunkcis centras, 13 Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla, 14 Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras, 15 Ignalinos kultūros ir sporto centras, 16

Programos pavadinimas

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa

Kodas

1

Programos parengimo argumentai	Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 54 straipsnio 3 punktas reglamentuoja, kad savivaldybės, įgyvendindamos Valstybinę švietimo strategiją, nustato ilgalaikius švietimo plėtros tikslus ir priemones jiems pasiekti. Šia programa siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. XII-745 patvirtintas Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 metų nuostatas ir Ignalinos rajono savivaldybės 2011–2018 m. strateginio plėtros plano antrą prioritetą – žmogiškųjų išteklių plėtra. Programa realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme reglamentuotos savarankiškosios savivaldybės funkcijos – savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas; švietimo pagalbos teikimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių vykdymo organizavimas ir koordinavimas; bendrojo ugdymo mokyklų mokinių, gyvenančių kaimo gyvenamosiose vietovėse, neatlygintino pavėžėjimo į mokyklas ir į namus organizavimas; ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organizavimas; maitinimo paslaugų organizavimas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas – ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – priešmokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo švietimo programas užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo ugdymo programas ir skirtų šalies mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, išlaikymas.
Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Žmogiškųjų išteklių plėtra	Kodas	2
Šia programa įgyvendinamas įstaigos (padalinio) strateginis tikslas	Gerinti švietimo, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą	Kodas	1
Programa	Tęstinė

Programos aprašymas Ignalinos rajono savivaldybėje, įgyvendinant Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, organizuojamas formalusis (pradinis, pagrindinis, vidurinis), neformalusis (ikimokyklinis, priešmokyklinis) ir kitas neformalus švietimas, siekiama didinti teikiamų ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą. Savivaldybė teikia pagalbos mokiniui (informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir kitą pagalbą) ir mokytojui (informacinę, konsultacinę, kvalifikacijos tobulinimo bei kitą pagalbą) paslaugas. Siekdama ugdyti gyventojų savarankiško mokymosi įgūdžius, savivaldybė skatina savišvietą ir mokymosi visą gyvenimą poreikį. Ugdymo kokybė priklauso ne tik nuo ugdymo turinio pateikimo kokybės, bet ir nuo ugdymo sąlygų. Įgyvendinant programą, siekiama sukurti mokymosi aplinką, kuri atitiktų higienos normas ir teisės norminių aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus. Efekto vertinimo kriterijus ·      Mokinių, įgijusių pradinį arba pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą, dalis nuo baigusių atitinkamą programą mokinių skaičiaus (proc.).
Programos tikslas	Užtikrinti aukštą švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę ir prieinamumą	Kodas	1
Tikslo aprašymas Šiuo tikslu siekiama efektyviai panaudojant švietimui skiriamas lėšas užtikrinti kokybišką ugdymo(-si) sistemos funkcionavimą, taip pat sudaryti vienodas sąlygas visiems savivaldybės gyventojams dalyvauti ugdymo procese (ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo švietimo). Tikslu taip pat siekiama formuoti vaiko ugdymui palankią aplinką, plėtoti ir modernizuoti ugdymo įstaigų infrastruktūrą. Rezultato vertinimo kriterijai: ·      Savivaldybės finansuojamose ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomų 1–6 metų vaikų dalis, palyginti su faktiškai rajone gyvenančių to amžiaus vaikų skaičiumi (proc.); ·      Savivaldybės finansuojamose neformaliojo švietimo įstaigose ugdomų mokinių dalis tarp bendrojo ugdymo mokyklų mokinių (proc.); ·      Mokinių skaičiaus vidurkis klasėse pagal koncentrus (pradinio arba pagrindinio arba vidurinio). Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti du uždavinius. 1 uždavinys. Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, gerinti ugdymo procesą Ignalinos rajono savivaldybėje formalusis švietimas įgyvendinamas vykdant pradinio, pagrindinio ir dvejų metų vidurinio ugdymo programą. Neformalusis švietimas įgyvendinamas vykdant priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programą, taip pat teikiant kitas neformalias vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugas. Ignalinos rajono savivaldybė toliau tinkamai organizuos formalųjį ir neformalųjį švietimą, teiks kokybiškas švietimo paslaugas savivaldybės gyventojams. Numatoma įgyvendinti bendruosius ugdymo planus savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir neformaliojo švietimo programas neformaliojo švietimo įstaigose, užtikrinti savivaldybės švietimo įstaigų aplinkos išlaikymą. Taip pat numatoma organizuoti brandos egzaminus, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, tobulinti ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikaciją ir užtikrinti ugdymo įstaigų edukacinių aplinkų palaikymą. Taip pat planuojama siekti pritraukti į Ignalinos rajoną dirbti asmenis, įgijusius įvairių sričių specialybes, kurios aktualios Ignalinos rajonui. Tam numatoma kompensuoti studijų išlaidas studentams (rezidentams), studijuojantiems pagal studijų programą, aktualią Ignalinos rajonui. Specialistų pritraukimą numatoma įgyvendinti, kompensuojant jų studijų išlaidas. Bus pasirašoma trišalė sutartis tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigos, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos ir studento (rezidento). Studentui (rezidentui) nesilaikant sutarties sąlygų, jis gautas lėšas privalės grąžinti. Jei į ieškomą specialybę atsirastų daugiau negu vienas kandidatas, pirmenybė kompensuoti išlaidas teikiama studentams (rezidentams), kurie pažangiau mokosi. Produkto vertinimo kriterijai: ·      Mokyklų, kuriose įgyvendinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programų planai, skaičius; ·      Neformaliojo švietimo įstaigų, kuriose įgyvendintos neformaliojo švietimo programos, skaičius; ·      Brandos egzaminus laikiusių abiturientų skaičius; ·      Profesinės linkmės moduliuose dalyvavusių asmenų skaičius; ·      Rengiamų specialistų skaičius. 2 uždavinys. Formuoti kokybišką ir prieinamą ugdymo aplinką Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytą švietimo politiką, Ignalinos rajono savivaldybėje švietimo pagalbą teikia Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras. Centras teikia pedagoginę psichologinę pagalbą mokiniams, konsultacinę pagalbą mokytojams, specialiąją pedagoginę pagalbą asmenims iki 21 metų amžiaus, taip pat vykdo psichologinių ir mokymosi problemų prevenciją. Numatomas finansavimas toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvenančių kaimo bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių ir 1–8 klasių mokinių pavėžėjimui į artimiausią atitinkamą mokyklą mokykliniais autobusais ar kitu transportu, o pagal vidurinio ugdymo programas besimokančius mokinius numatoma nemokamai vežti į visas rajono ugdymo įstaigas (gimnazijas). Planuojama gerinti švietimo įstaigų pastatų ir patalpų bei infrastruktūros būklę. Ugdymo kokybė priklauso ne tik nuo ugdymo turinio pateikimo kokybės, bet ir nuo sąlygų, kuriose mokomi ir ugdomi vaikai. Reikalavimai ugdymo sąlygoms nuolat kinta ir tai turi įtakos švietimo įstaigų finansavimui – reikalingos lėšos gerinti švietimo įstaigų pastatų ir patalpų būklę, sutvarkyti įstaigų teritorijas, sporto ir žaidimų aikštynus. Produkto vertinimo kriterijai: ·      Pagalbą gavusių mokinių, mokinių tėvų ir mokytojų skaičius; ·      Pavėžėtų mokinių skaičius; ·      Švietimo įstaigų, kuriose vykdyti atnaujinimo darbai, skaičius.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Įgyvendinus programą, pagerės ugdymo(-si) prieinamumas įvairių poreikių vaikams, pagerės mokytojų kvalifikacijos kėlimo sąlygos, mokyklos apsirūpins modernesnėmis mokymo, techninėmis priemonėmis. Mokiniams ir mokytojams ir toliau bus sudaromos saugios, atitinkančios higienos bei technologinius reikalavimus ugdymo(-si) ir darbo sąlygos. Mokiniai ir toliau galės pasirinkti saviraiškos sritį, ugdymo programą.

Efektyviau naudojant švietimui skiriamas lėšas, gerės švietimo paslaugų kokybė, atsiras galimybė teikti asmenims švietimo paslaugas pagal jų gebėjimus ir poreikius, kad kiekvienas vaikas lankytų mokyklą ir mokytųsi pagal privalomojo švietimo programas.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: savivaldybės biudžeto lėšos, mokinio krepšelio lėšos, įstaigų pajamų už paslaugas lėšos, valstybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos, kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos, kitos lėšos, Europos Sąjungos lėšos.

Ignalinos rajono strateginiame plėtros plane numatyti veiksmai, susiję su vykdoma programa:

2 PRIORITETAS. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA

2.1 tikslas. Didinti žmogiškųjų išteklių kompetenciją, skatinti integraciją į darbo rinką

2.1.1 uždavinys. Gerinti profesinio mokymo paslaugų prieinamumą ir kokybę, aktyvinti darbo rinkos politiką

2.1.2 uždavinys. Plėtoti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemą

2.3 tikslas. Gerinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą

2.3.1 uždavinys. Plėtoti subalansuotą švietimo sistemą

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas; Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas; Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas; Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija; Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; Švietimo aprūpinimo standartai; Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas; Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika ir kt.

UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS LĖŠŲ POREIKIS (ASIGNAVIMAI) IR NUMATOMI FINANSAVIMO ŠALTINIAI

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017 m. projektas	2018 m. projektas	2019 m. projektas
1. Iš viso asignavimų	5565,8	5365,9	5268,2
1.1. Išlaidoms:	5486,1	5230,9	5263,2
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	3441,0	3451,9	3467,1
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	79,7	135,0	5,0
2. Finansavimo šaltiniai:	5565,8	5365,9	5268,2
2.1. Savivaldybės biudžetas:	5471,8	5268,9	5169,2
2.1.1. Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms vykdyti	2446,6	2556,5	2433,0
2.1.2. Valstybės biudžeto dotacija	2822,1	2557,8	2579,2
iš jos:
2.1.2.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti
2.1.2.2. mokinio krepšeliui finansuoti	2711,0	2521,8	2542,5
2.1.2.3. kita tikslinė dotacija	111,1	36,0	36,7
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos	203,1	154,6	157,0
2.1.4. Skolintos lėšos
2.2. Kiti šaltiniai:	94,0	97,0	99,0
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	29,5	31,0	32,0
2.2.3. ES lėšos	3,5	4,0	4,5
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos
2.2.6. Kitos lėšos	61,0	62,0	62,5

2. SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMO PROGRAMA

Biudžetiniai metai	2017 metai
Asignavimų valdytojo įstaiga / įstaigos padalinys, kodas	Ignalinos rajono savivaldybės administracija, 288768350 Dūkšto globos namai, 155631770 Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai, 155633789 Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras, 155626061 Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 301585652 Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija, 190239620 Ignalinos kultūros ir sporto centras, 190244197 Ceikinių seniūnija, 188632748 Didžiasalio seniūnija, 188632933 Dūkšto seniūnija, 188633273 Ignalinos seniūnija, 188632552 Ignalinos miesto seniūnija, 188633316 Linkmenų seniūnija, 188632890 Kazitiškio seniūnija, 188633088 Mielagėnų seniūnija, 188632367 Naujojo Daugėliškio seniūnija, 188633120 Rimšės seniūnija, 188632029 Tverečiaus seniūnija, 188632171 Vidiškių seniūnija, 188632214
Vykdytojas (-ai), kodas	Ignalinos rajono savivaldybės administracija, 1 Finansų valdymo ir apskaitos skyrius, 1.1 Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius, 1.8 Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, 1.9 Dūkšto globos namai, 3 Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai, 4 Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras, 5 Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 6 Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija, 10 Ignalinos kultūros ir sporto centras, 16 Ceikinių seniūnija, 19 Didžiasalio seniūnija, 20 Dūkšto seniūnija, 21 Ignalinos seniūnija, 22 Ignalinos miesto seniūnija, 23 Linkmenų seniūnija, 24 Kazitiškio seniūnija, 25 Mielagėnų seniūnija, 26 Naujojo Daugėliškio seniūnija, 27 Rimšės seniūnija, 28 Tverečiaus seniūnija, 29 Vidiškių seniūnija, 30

Programos pavadinimas

Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa

Kodas

2

Programos parengimo argumentai	Šia programa Ignalinos rajono savivaldybėje siekiama formuoti efektyvią socialinės paramos ir sveikatos apsaugos sistemą, užtikrinti tikslingą lėšų paskirstymą šias paslaugas teikiančioms įstaigoms, didinti sveikatos ir socialinių paslaugų prieinamumą, integruoti socialiai pažeidžiamus asmenis į visuomenę. Programa įgyvendinamos savarankiškosios savivaldybės funkcijos – socialinių paslaugų planavimas ir teikimas, socialinių paslaugų įstaigų steigimas, išlaikymas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis; sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas; pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas); savivaldybių sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas; parama savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrai – ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – kompensacijų (šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui ir kt.) skaičiavimas ir mokėjimas; socialinės paramos mokiniams administravimas; mokinių nemokamo maitinimo savivaldybės įsteigtose mokyklose organizavimas ir nepasiturinčių šeimų mokinių, deklaravusių gyvenamąją vietą arba gyvenančių savivaldybės teritorijoje, aprūpinimas mokinio reikmenimis; socialinių išmokų skaičiavimas ir mokėjimas; socialinės globos teikimo asmenims su sunkia negalia užtikrinimas.
Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Žmogiškųjų išteklių plėtra	Kodas	2
Šia programa įgyvendinamas įstaigos (padalinio) strateginis tikslas	Gerinti švietimo, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą	Kodas	1
Programa	Tęstinė

Programos aprašymas Socialinių paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį. Norint užtikrinti socialiai pažeidžiamų grupių pakankamą pragyvenimo lygį, mokamos valstybės socialinės išmokos šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims, negalintiems savarankiškai apsirūpinti pakankamomis pragyvenimui lėšomis, skiriamos socialinės pašalpos ir (ar) kompensacijos už svarbiausias komunalines paslaugas, senyvo amžiaus ar neįgaliems asmenims teikiamos socialinės globos paslaugos globos įstaigose. Vykdoma programa siekiama sudaryti galimybes įvairioms gyventojų socialinėms grupėms integruotis į visuomenę, nežeminant žmogiškojo orumo, užtikrinti normalias gyvenimo sąlygas. Ignalinos rajono savivaldybė siekia rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata ir teikia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojamas sveikatos priežiūros paslaugas. Siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiamos kokybiškos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, finansuojamos sveikatos priežiūros paslaugos mokyklose, visuomenės sveikatos biuro veikla, taip pat kasmet įgyvendinama visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa. Efekto vertinimo kriterijus ·      Patenkintų prašymų dėl socialinių paslaugų dalis nuo bendro pateiktų prašymų skaičiaus (proc.).
Programos tikslas	Kryptingai įgyvendinti valstybės socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone	Kodas	1
Tikslo aprašymas Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa Ignalinos rajono savivaldybė siekia įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojamą socialinę ir sveikatos politiką. Įgyvendindama programą savivaldybė numato teikti piniginę socialinę paramą ir socialines paslaugas socialiai pažeidžiamiems asmenims, sudaryti sąlygas neįgaliųjų socialinei integracijai į visuomenę, taip pat teikti saugias ir kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, vykdyti gyventojų sveikatos stebėseną ir teikti informaciją visuomenei sveikatos stiprinimo klausimais. Rezultato vertinimo kriterijai: ·      Socialinėms paslaugoms ir socialinei paramai skiriamų lėšų suma, tenkanti vienam Ignalinos rajono gyventojui (Eur); ·      Savivaldybės finansuojamų sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų gavėjų skaičius. Tikslui įgyvendinti iškelti keturi uždaviniai: 1 uždavinys. Užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų išmokų, kompensacijų mokėjimą ir administravimą Uždaviniu organizuojamas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir norminiuose teisės aktuose numatytos piniginės paramos asmenims ir šeimoms teikimas. Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto mokamos šalpos išmokos (šalpos pensijos, šalpos našlaičių pensijos, slaugos išlaidų ar priežiūros (pagalbos) tikslinės kompensacijos, šalpos kompensacijos, šalpos pensijos už neįgaliųjų slaugą namuose, socialinės pensijos), mokamos išmokos vaikams (vienkartinės išmokos gimus vaikui, išmokos vaikams, globos (rūpybos) išmokos, vienkartinės išmokos būstui įsigyti arba įsikurti, vienkartinės išmokos nėščioms moterims), vykdomas vienkartinės valstybės paramos ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas, transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas, finansinės paramos teikimas užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką. Iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų mokamos socialinės pašalpos socialiai remtiniems asmenims, kompensuojamos būsto šildymo, geriamojo ir karšto vandens išlaidos mažas pajamas gaunančioms šeimoms. Taip pat iš valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų mokamos vienkartinės laidojimo pašalpos, skiriamas nemokamas maitinimas ir mokinio reikmenys vaikams iš mažas pajamas gaunančių šeimų. Vykdydama darbo politikos formavimo ir įgyvendinimo priemones, Ignalinos rajono savivaldybė numato bedarbiams, įspėtiems apie atleidimą iš darbo darbuotojams, bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams ir studentams atostogų metu, taip pat kitiems socialinę atskirtį patiriantiems asmenims padėti greičiau integruotis į darbo rinką ir sudaryti jiems sąlygas užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų. Savivaldybės biudžeto lėšomis planuojama suteikti vienkartinę finansinę paramą, organizuoti keleivių ir socialiai išskirtinų gyventojų grupių pavėžėjimą. Produkto vertinimo kriterijai: ·      Valstybinių šalpos išmokų gavėjų skaičius; ·      Transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų gavėjų skaičius; ·      Vienkartinės paramos gavėjų skaičius; ·      Išmokų vaikams gavėjų skaičius; ·      Socialinių pašalpų gavėjų skaičius; ·      Kompensacijų už būsto šildymą, kietą kurą, karštą ir šaltą vandenį gavėjų skaičius; ·      Kompensacijų kreditui, paimtam daugiabučių namų modernizavimui (paskolos ir palūkanų), gavėjų skaičius; ·      Laidojimo pašalpų gavėjų skaičius; ·      Gaunančių nemokamą maitinimą (aprūpintų mokinio reikmenimis) mokinių skaičius; ·      Vienkartinių pašalpų gavėjų skaičius; ·      Kompensuotų važiavimų skaičius (tūkst.); ·      Viešųjų darbų programoje dalyvavusių asmenų skaičius; ·      Užimtumo didinimo programoje dalyvavusių asmenų skaičius; ·      Finansinės paramos užsienyje mirusių (žuvusių) piliečių palaikams parvežti gavėjų skaičius. 2 uždavinys. Organizuoti ir teikti kompleksines ir socialines paslaugas, tvarkyti ir modernizuoti socialinių įstaigų infrastruktūrą Socialinės paslaugos – tai paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Socialinių paslaugų gavėjai yra vaikai su negalia, vaikai, netekę tėvų globos, socialinės rizikos vaikai, senyvo amžiaus asmenys, neįgalūs asmenys, socialinės rizikos suaugę asmenys, socialinės rizikos šeimos ir kiti socialinių problemų turintys savivaldybės gyventojai. Pagrindinė socialinių paslaugų teikimo organizatorė yra savivaldybė. Ji planuoja savo teritorijos gyventojams socialines paslaugas, nustato socialinių paslaugų finansavimo poreikį. Uždaviniu Ignalinos rajono savivaldybė numato teikti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams; teikti socialines paslaugas socialinės rizikos šeimoms, auginančioms vaikus; teikti specialiąsias (socialinė globa, socialinė priežiūra) socialines paslaugas savivaldybės gyventojams atsižvelgiant į nustatytus poreikius; skatinti nevyriausybinių organizacijų, savivaldybės gyventojams teikiančių socialines paslaugas, veiklą, iš dalies finansuoti jų socialines programas, teikti metodinę paramą, įgyventi projektą, skirtą kompleksinių paslaugų suteikimui šeimoms, ir pan. Uždaviniu numatoma reorganizuoti rajone esančias vaikų globos namų įstaigas, sujungiant jas į vieną įstaigą, taip siekiama efektyvesnio įstaigų darbo. Taip pat numatoma steigti naują socialinių paslaugų centrą, jame apjungiant Ignalinos rajono savivaldybės dalį vykdomų funkcijų, susijusių su socialinėmis paslaugomis. Produkto vertinimo kriterijai: ·      Socialinių paslaugų gavėjų skaičius; ·      Nestacionarių dienos socialinės priežiūros paslaugų gavėjų skaičius; ·      Socialinės rizikos šeimų, gavusių socialines paslaugas, skaičius; ·      Asmenų, gavusių paslaugas, skaičius; ·      Reorganizuotų įstaigų skaičius; ·      Naujų įstaigų skaičius; ·      Socialinės rizikos šeimų, gavusių socialines paslaugas, skaičius. 3 uždavinys. Užtikrinti socialinę globą asmenims su sunkia negalia, vykdyti neįgaliųjų socialinę integraciją Kaip apibrėžia Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą sudaro medicininės, profesinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas, specialiųjų poreikių tenkinimas specialiosios pagalbos priemonėmis, neįgaliųjų užimtumo rėmimas, socialinės paramos teikimas, ugdymo paslaugų teikimas, lygių galimybių dalyvauti kultūros, sporto ir kitose visuomenės gyvenimo srityse užtikrinimas. Socialinė globa – tai socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama visapusiška specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, visuma. Socialinių paslaugų gavėjai yra vaikai su negalia, vaikai, netekę tėvų globos, socialinės rizikos vaikai, senyvo amžiaus asmenys, suaugę neįgalūs asmenys, socialinės rizikos suaugę asmenys, asmenys su sunkia negalia, jų šeimos, socialinės rizikos šeimos. Šiuo uždaviniu Ignalinos rajono savivaldybė numato teikti socialinės globos paslaugas, skirti lėšų neįgaliųjų būsto specialiam pritaikymui, finansuoti ir įgyvendinti socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje projektus. Produkto vertinimo kriterijai: ·      Asmenų su sunkia negalia, gavusių socialinės globos paslaugas, skaičius; ·      Žmonėms su negalia pritaikytų būstų skaičius; ·      Remiamų socialinės reabilitacijos neįgaliesiems projektų skaičius. 4 uždavinys. Užtikrinti tinkamą sveikatos priežiūrą rajono gyventojams Visuomenės sveikatos priežiūra – organizacinių, teisinių, ekonominių, techninių, socialinių ir medicinos priemonių, padedančių įgyvendinti ligų ir traumų profilaktiką, išsaugoti visuomenės sveikatą ir ją stiprinti, visuma. Siekdama užtikrinti kokybiškas, saugias ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas, savivaldybė numato vykdyti sveikatos priežiūrą mokyklose (visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose, veiklos organizavimas ir koordinavimas, kitų vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemonių organizavimas ir įgyvendinimas), užtikrinti Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą (biuro funkcijos apima įvairių visuomenės sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą; visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) vykdymą; užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir neinfekcinių ligų bei traumų kontrolę; vaikų ir jaunuolių sveikatos stiprinimo veiklą), vykdyti Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą, užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemones. Produkto vertinimo kriterijai: ·      Mokinių, dalyvavusių sveikatinimo veikloje, skaičius; ·      Sveikatos renginiuose dalyvavusių asmenų skaičius 1000 gyventojų (vienetais); ·      Visuomenės sveikatos biuro teikiamų paslaugų gavėjų skaičius (tūkst.); ·      Sveikatos projektų įgyvendinant Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą skaičius; ·      Įgyvendintų priemonių skaičius; ·      Atnaujintų sveikatos įstaigų skaičius. ·      Teikiamos paslaugos gavėjų skaičius; ·      Parengta ataskaita.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Įgyvendinus programos priemones, savivaldybės gyventojams bus teikiama socialinė parama (socialinės pašalpos, vienkartinės pašalpos, kompensacijos, socialinė parama mokiniams ir kt.) ir socialinės paslaugos (asmenų apgyvendinimas stacionariose globos įstaigose, slauga pagal socialines indikacijas ir kt.). Siekiant neįgaliųjų socialinės integracijos, bus finansuojamas būsto aplinkos pritaikymas neįgaliesiems, iš valstybės biudžeto dotuojama asmenų su sunkia negalia globa.

Įgyvendinama programa numatoma teikti kokybiškas, saugias, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančias sveikatos priežiūros paslaugas. Šiam uždaviniui įgyvendinti savivaldybė vykdys sveikatos priežiūrą mokyklose, užtikrins visuomenės sveikatos biuro veiklą, taip pat kasmet įgyvendins sveikatos priežiūros rėmimo specialiąją programą, vykdys užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemones.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, įstaigų pajamų už paslaugas lėšos, kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos.

Ignalinos rajono strateginiame plėtros plane numatyti veiksmai, susiję su vykdoma programa:

2 PRIORITETAS. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA

2.2 tikslas. Užtikrinti saugią socialinę aplinką

2.2.1 uždavinys. Skatinti socialinės atskirties mažinimą bei socialinės integracijos

didinimą

2.3 tikslas. Gerinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą

2.3.2 uždavinys. Tobulinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą

2.3.3 uždavinys. Gerinti  sveikatos  priežiūros  paslaugų  kokybę,  prieinamumą  ir

infrastruktūrą

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos mažas pajamas gaunančioms šeimoms (vieniems gyvenantiems asmenims) įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas, Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas, Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymas, Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945-07-22–1991-12-31)“, Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl papildomų socialinių garantijų šeimoms asmenų, nukentėjusių kovojant už Lietuvos Respublikos laisvę nuo 1991 m. sausio 11–13 d. vykdytos agresijos ir po to buvusių įvykių“ pakeitimo įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas ir kt.

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMO PROGRAMOS lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai
(tūkst. Eur)
Ekonominės klasifikacijos grupės	2017 m. projektas	2018 m. projektas	2019 m. projektas
1. Iš viso asignavimų	6070,8	5904,8	5717,9
1.1. Išlaidoms:	6068,8	5902,8	5715,9
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	847,3	705,4	597,2
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	2,0	2,0	2,0
2. Finansavimo šaltiniai:	6070,8	5904,8	5717,9
2.1. Savivaldybės biudžetas:	3094,1	2891,8	2708,0
2.1.1. Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms vykdyti	2113,1	2008,0	1885,4
2.1.2. Valstybės biudžeto dotacija	825,5	750,3	687,1
iš jos:
2.1.2.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	823,4	748,2	685,0
2.1.2.2. mokinio krepšeliui finansuoti
2.1.2.3. kita tikslinė dotacija	2,1	2,1	2,1
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos	155,5	133,5	135,5
2.1.4. Skolintos lėšos
2.2. Kiti šaltiniai:	2976,7	3013,0	3009,9
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	2976,7	3013,0	3009,9
2.2.3. ES lėšos
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos
2.2.6. Kitos lėšos

3. KULTŪROS IR TURIZMO, SPORTO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLOS AKTYVINIMO PROGRAMA

Biudžetiniai metai	2017 metai
Asignavimų valdytojo įstaiga / įstaigos padalinys, kodas	Ignalinos rajono savivaldybės administracija, 288768350 Ignalinos kultūros ir sporto centras, 190244197 Ignalinos krašto muziejus, 302837241 Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188204434 Ceikinių seniūnija, 188632748 Naujojo Daugėliškio seniūnija, 188633120 Didžiasalio seniūnija, 188632933 Dūkšto seniūnija, 188633273 Ignalinos seniūnija, 188632552 Kazitiškio seniūnija, 188633088 Linkmenų seniūnija, 188632890 Mielagėnų seniūnija, 188632367 Rimšės seniūnija, 188632029 Tverečiaus seniūnija, 188632171 Vidiškių seniūnija, 188632214
Vykdytojas (-ai), kodas	Finansų valdymo ir apskaitos skyrius, 1.1 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, 1.10 Ignalinos kultūros ir sporto centras, 16 Ignalinos krašto muziejus,                   17 Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 18 Ceikinių seniūnija, 19 Didžiasalio seniūnija, 20 Dūkšto seniūnija, 21 Ignalinos miesto seniūnija, 23 Linkmenų seniūnija, 24 Kazitiškio seniūnija, 25 Mielagėnų seniūnija, 26 Naujojo Daugėliškio seniūnija, 27 Rimšės seniūnija, 28 Tverečiaus seniūnija, 29 Vidiškių seniūnija, 30

Programos pavadinimas

Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa

Kodas

3

Programos parengimo argumentai	Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa siekiama puoselėti savivaldybės kultūrinį patrauklumą, sudaryti sąlygas visiems gyventojams dalyvauti kultūrinėje ir sportinėje veikloje, aktyvinti jaunimo veiklą, remti bendruomenių iniciatyvas, formuoti teigiamą savivaldybės įvaizdį, skatinti turizmo veiklą. Programa įgyvendinamos savarankiškosios savivaldybės funkcijos – gyventojų bendrosios kultūros ugdymas ir etnokultūros puoselėjimas (dalyvavimas kultūros plėtros projektuose, muziejų, teatrų, kultūros centrų ir kitų kultūros įstaigų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas ir jų veiklos priežiūra, savivaldybių viešųjų bibliotekų steigimas, reorganizavimas, pertvarkymas ir jų veiklos priežiūra); kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojų poilsio organizavimas; sąlygų turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas; nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsauga.
Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Turizmo plėtra	Kodas	1
	Žmogiškųjų išteklių plėtra		2
Šia programa įgyvendinamas įstaigos (padalinio) strateginis tikslas	Gerinti savivaldybės valdymo ir teikiamų kultūros ir sporto paslaugų kokybę, skatinti gyventojų iniciatyvas	Kodas	2
Programa	Tęstinė

Programos aprašymas Vykdydama programą, Ignalinos rajono savivaldybė numato skatinti kultūrines tradicijas rajone, kaupti ir saugoti krašto etnines, materialines ir dvasines vertybes, tinkamai organizuoti kultūros įstaigų veiklą, didinti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Siekiama skatinti gyventojų įsitraukimą į savarankiškas ir organizuotas kūno kultūros ir sporto veiklas, sudaryti sąlygas fizinio pasirengimo gerinimui, vykdyti įvairius sporto renginius, sudaryti sąlygas rajono sportininkams dalyvauti apskrities ir respublikinėse varžybose, teikti metodinę ir organizacinę pagalbą rajono seniūnijoms, mokykloms, sporto klubams, spręsti materialinės sporto bazės gerinimo klausimus. Programa taip pat siekiama aktyvinti Ignalinos rajono bendruomenę, skatinti aktyvų dalyvavimą kultūriniame ir visuomeniname rajono gyvenime. Tuo tikslu numatoma pagal finansines galimybes remti bendruomenių, bendrijų ir jaunimo organizacijų veiklą. Efekto vertinimo kriterijai: ·      Kultūros įstaigų teikiamų paslaugų gavėjų dalis tarp visų gyventojų (proc.); ·      Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis tarp visų gyventojų (proc.).
Programos tikslas	Užtikrinti kultūros ir sporto paslaugų prieinamumą, skatinti turizmo plėtrą ir bendruomenės iniciatyvas	Kodas	1
Tikslo aprašymas Tikslu siekiama efektyviai organizuoti savivaldybės kultūros ir turizmo įstaigų veiklą, skatinti gyventojų įsitraukimą į savarankiškas ir organizuotas kūno kultūros ir sporto veiklas, remti gyventojų iniciatyvas, nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų veiklą. Rezultato vertinimo kriterijai: ·      Kultūros renginiuose dalyvavusių gyventojų skaičius (tūkst.); ·      Sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičius (tūkst.). Tikslui pasiekti numatoma įgyvendinti tris uždavinius: 1 uždavinys. Teikti kokybiškas ir prieinamas kultūros, kūno kultūros ir sporto paslaugas, vykdyti turizmo informacijos sklaidą Uždaviniu užtikrinama Ignalinos kultūros ir sporto centro veikla. Ignalinos kultūros ir sporto centras, vykdydamas savo veiklą, siekia tenkinti gyventojų pažinimo ir lavinimosi poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais ugdant pilietiškumą, iniciatyvumą, veiklumą, skatinant saviraišką; sudaryti sąlygas rajono gyventojams užsiimti kūno kultūra, propaguoti sveiką gyvenseną, rūpintis neįgaliųjų sportu, ugdyti didelio meistriškumo sportininkus; sportu skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų ir jiems sudaryti deramas sąlygas rengtis rajono, šalies, Europos, pasaulio čempionatams ir olimpinėms žaidynėms; rūpintis kultūros renginių meniniu lygiu ir įvairove. Siekiama užtikrinti ir pagerinti bibliotekos dokumentų kaupimo, tvarkymo, sisteminimo ir saugojimo galimybes teikiant visuomenės švietimui, moksliniams tyrimams bei asmenybės ugdymui reikalingą informaciją ir paslaugas. Taip pat gerinti paslaugas bibliotekos lankytojams. Numatoma užtikrinti Ignalinos krašto muziejaus veiklą, sudaryti sąlygas įrengti ekspozicijas, įsigyti ir restauruoti eksponatus. Tai leis padidinti prieinamumą prie muziejaus turimų išteklių, padidins galimybes iš arčiau susipažinti su Ignalinos krašto istorija ir kultūra. Siekiama finansuoti Ignalinos rajono turizmo informacijos centro veiklą. Turizmo informacijos centras renka, kaupia ir nemokamai teikia informaciją apie turizmo paslaugas, lankytinas Ignalinos rajono vietoves ir objektus, taip pat rengia, leidžia ir platina informacinius ir kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves, organizuoja krašto gyventojų pažintinį ir poilsinį turizmą. 2017 metais mažąja Lietuvos kultūros sostine paskelbta Palūšės gyvenvietė, kur vyks įvairių kultūrinių renginių. Taip pat seniūnijose numatytas kultūrinių renginių organizavimas, kurį vykdo seniūnijose esantys, tačiau Ignalinos kultūros ir sporto centre dirbantys darbuotojai. Produkto vertinimo kriterijai: ·      Įgyvendintų organizacinių (reprezentacinių) priemonių skaičius; ·      Kultūros ir sporto centro renginių skaičius; ·      Ignalinos krašto muziejaus renginių skaičius; ·      Lankytojų skaičius bibliotekose (tūkst.); ·      Kaimiškosiose seniūnijose organizuotų kultūros renginių skaičius; ·      Pagrindinių sporto renginių skaičius; ·      Kultūros renginių skaičius. 2 uždavinys. Aktyvinti nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių ir kitų įstaigų veiklą Bendruomeninės, jaunimo ir religinės organizacijos, atstovaudamos gyventojų interesams, inicijuoja aktualių problemų sprendimą, prisideda prie gyvenimo kokybės gerinimo rajone. Šios organizacijos padeda išryškinti atskirų piliečių grupių interesus, poreikius ir orientuoja savivaldybės politikus ir administraciją į jų tenkinimą. Tačiau iškyla problema, kad šios organizacijos, atstovaudamos vietos bendruomenės poreikiams, nepakankamai pajėgios finansiškai užtikrinti aktualių projektų įgyvendinimą. Atsižvelgdama į tai, Ignalinos rajono savivaldybė numato remti bendruomenių, jaunimo ir religinių organizacijų veiklą, skatinti jas ir kitas įstaigas kultūros, socialinėje, švietimo, sporto ir turizmo srityse ir prisidėti prie rajono gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimo, esamų ekonominių, socialinių problemų sprendimo. Uždavinio įgyvendinimas bus vykdomas savivaldybei pritariant konkretiems nevyriausybinių organizacijų ES paramos lėšomis vykdomiems projektams ir įsipareigojant juos iš dalies paremti bei remiant veiklas pagal Kultūrinių, socialinių, švietimo ir sporto veiklų, turizmo plėtojimo priemonių finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 10 d. sprendimu Nr. T-3 „Dėl Kultūrinių, socialinių, švietimo, sporto veiklų, turizmo plėtojimo priemonių finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, taip pat įgyvendinant naują Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programą, kuri planuojama nevyriausybinėms organizacijoms stiprinti. Produkto vertinimo kriterijai: ·      Paremtų nevyriausybinių organizacijų skaičius; ·      Paremtų nevyriausybinių organizacijų projektų skaičius. 3 uždavinys. Vykdyti kultūros, turizmo ir sporto objektų bei infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą Turizmas – ekonominė veikla, daranti teigiamą poveikį savivaldybės plėtrai ir ekonominiam bei socialiniam sektoriams. Į savivaldybę atvykę turistai naudojasi vietinių turizmo rinkos subjektų kuriama pasiūla ir kartu didina prekybos apimtis, kuria darbo vietas, padeda surinkti daugiau mokesčių ir kt. Tačiau siekiant pasinaudoti šiais turizmo, kaip ekonominės veiklos teikiamais privalumais, būtina investuoti į Ignalinos rajono viešąją turizmo infrastruktūrą, kurti patrauklų savivaldybės įvaizdį. Dalies savivaldybės kultūros, kūno kultūros ir sporto įstaigų pastatų (patalpų) bei infrastruktūros būklė neatitinka dabartinių reikalavimų dėl susidėvėjimo, pakitusių higienos normų, energijos taupymo poreikio. Atsižvelgiant į tai, numatoma vykdyti šių įstaigų pastatų (patalpų), infrastruktūros atnaujinimo ir plėtros darbus. Produkto vertinimo kriterijai: ·      Kultūros, turizmo, kūno kultūros ir sporto įstaigų, kuriose vykdyti atnaujinimo ir (ar) plėtros darbai, skaičius; ·      Įgyvendintų kultūros, turizmo, sporto projektų skaičius.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Programos įgyvendinimas sudarys prielaidas puoselėti Ignalinos rajono kultūrinį savitumą, gerinti kultūrines paslaugas, skleisti etnokultūros tradicijas, tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius. Įgyvendinus programą, bus sudarytos sąlygos gyventojams užsiimti kūno kultūra ir sportu, skatinami rajono sportininkai. Kūno kultūros ir sporto veiklos rėmimas skatins gyventojų įsitraukimą į savarankiškas ir organizuotas sporto ir kūno kultūros veiklas, sudarys prielaidas gyventojų fizinio aktyvumo augimui, sveikatingumo rodiklių gerėjimui. Remiant nevyriausybinių organizacijų projektus ir įgyvendinant jaunimui aktualias programas, bus sprendžiamos atskirų socialinių grupių problemos, padedama šioms grupėms lengviau integruotis į visuomenę.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, kitos lėšos, Europos Sąjungos investicijų lėšos, skolintos lėšos, valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, įstaigų pajamų už paslaugas lėšos.

Ignalinos rajono strateginiame plėtros plane numatyti veiksmai, susiję su vykdoma programa:

1 PRIORITETAS. TURIZMO PLĖTRA

1.1 tikslas. Plėtoti turizmo infrastruktūrą ir paslaugas

1.1.1 uždavinys. Rekonstruoti esamą ir plėtoti naują turizmo infrastruktūrą

1.1.2 uždavinys. Kurti  naujas  turizmo  paslaugas  ir  gerinti  teikiamų  paslaugų

kokybę

2 PRIORITETAS. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA

2.3 tikslas. Gerinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą

2.3.4 uždavinys. Plėtoti teritoriškai subalansuotą socialinę kultūrinę infrastruktūrą

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymas, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas, Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas, Lietuvos Respublikos tautinio paveldo produktų įstatymas, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas, Etninės kultūros plėtros valstybinė programa, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimas Nr. 1715 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos patvirtinimo“ ir kt.

KULTŪROS IR TURIZMO, SPORTO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLOS AKTYVINIMO PROGRAMOSlėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai
(tūkst. Eur)
Ekonominės klasifikacijos grupės	2017 m. projektas	2018 m. projektas	2019 m. projektas
1. Iš viso asignavimų	1373,3	1354,8	1413,4
1.1. Išlaidoms:	1133,8	1141,3	1146,9
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	541,3	544,3	545,1
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	239,5	213,5	266,5
2. Finansavimo šaltiniai:	1373,3	1353,2	1411,4
2.1. Savivaldybės biudžetas:	1281,1	1255,2	1310,7
2.1.1. Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms vykdyti	1070,8	1074,5	1079,2
2.1.2. Valstybės biudžeto dotacija	200,5	162,5	212,5
iš jos:
2.1.2.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti
2.1.2.2. mokinio krepšeliui finansuoti
2.1.2.3. kita tikslinė dotacija	200,5	162,5	212,5
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos	9,8	8,2	9,0
2.1.4. Skolintos lėšos	0,0	10,0	10,0
2.2. Kiti šaltiniai:	92,2	98,0	100,7
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	20,9	21,0	21,0
2.2.3. ES lėšos	52,7	60,0	62,2
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos
2.2.6. Kitos lėšos	18,6	17,0	17,5

4. APLINKOS APSAUGOS, VERSLO, UŽIMTUMO RĖMIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMA

Biudžetiniai metai	2017 metai
Asignavimų valdytojo įstaiga / įstaigos padalinys, kodas	Ignalinos rajono savivaldybės administracija, 288768350 Ceikinių seniūnija, 188632748 Didžiasalio seniūnija, 188632933 Dūkšto seniūnija, 188633273 Ignalinos seniūnija, 188632552 Linkmenų seniūnija, 188632890 Kazitiškio seniūnija, 188633088 Mielagėnų seniūnija, 188632367 Naujojo Daugėliškio seniūnija, 188633120 Rimšės seniūnija, 188632029 Tverečiaus seniūnija, 188632171 Vidiškių seniūnija, 188632214
Vykdytojas (-ai), kodas	Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyrius, 1.6 Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius, 1.8 Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, 1.9 Ceikinių seniūnija, 19 Didžiasalio seniūnija, 20 Dūkšto seniūnija, 21 Ignalinos seniūnija, 22 Linkmenų seniūnija, 24 Kazitiškio seniūnija, 25 Mielagėnų seniūnija, 26 Naujojo Daugėliškio seniūnija, 27 Rimšės seniūnija, 28 Tverečiaus seniūnija, 29 Vidiškių seniūnija, 30

Programos pavadinimas

Aplinkos apsaugos, verslo, užimtumo rėmimo ir žemės ūkio plėtros programa

Kodas

4

Programos parengimo argumentai	Programa parengta siekiant įgyvendinti Ignalinos rajono strateginiame plėtros plane numatytus tikslus ir uždavinius, nukreiptus į žemės ūkio, smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų konkurencingumo didinimą, aplinkos būklės gerinimą ir užterštumo mažinimą. Programa vykdomos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu nustatytos savarankiškosios savivaldybės funkcijos –kraštovaizdžio tvarkymas ir apsauga, savivaldybės teritorijoje esančių želdynų, želdinių apsauga, tvarkymas ir kūrimas, inventorizacijos, apskaitos, atskirųjų želdynų  žemės sklypų kadastrinių matavimų ir įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą organizavimas ir stebėsena; aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga; komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo organizavimas; sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas; sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas – ir valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos – valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise.
Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Verslo plėtra	Kodas	3
	Aplinkos ir kaimo vietovių plėtra		4
Šia programa įgyvendinamas įstaigos (padalinio) strateginis tikslas	Kurti kokybišką gyvenamąją aplinką, gerinti verslo ir žemės ūkio veiklos sąlygas	Kodas	3
Programa	Tęstinė

Programos aprašymas Įgyvendinant programą, siekiama gerinti žemdirbystės sąlygas rajone išsaugant esamas melioracijos sistemas ir jų statinius ir pailginant tinkamą jų funkcionavimą. Numatoma teikti finansinę paramą SVV subjektams. Parama teikiama Ignalinos rajono savivaldybės tarybos patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Lėšos skirtos skatinti savarankiško užimtumo siekiančius fizinius asmenis bei įmones kurti ir plėtoti smulkųjį ir vidutinį verslą gamybos ir paslaugų srityse. Įgyvendinant programos tikslus, bus pagerinta Ignalinos rajono aplinkos būklė, racionaliai naudojami gamtos ištekliai, sumažinta ūkinės veiklos neigiama įtaka aplinkai. Numatoma vykdyti aplinkos išsaugojimo ir kokybės kontrolės, atliekų prevencijos ir tvarkymo ir kt. priemones. Taip pat numatoma įgyvendinti vandens telkinių būklės gerinimo ir užterštų (pažeistų) teritorijų tvarkymo projektus. Efekto vertinimo kriterijus ·      Bendrosios žemės ūkio produkcijos vertės pokytis (palyginti su ankstesniais metais) proc.
Programos tikslas	Sudaryti palankias sąlygas žemės ūkio veiklai, skatinti verslo plėtrą	Kodas	1
Tikslo aprašymas Įgyvendinant šį programos tikslą, bus vykdomi įvairūs melioracijos darbai išsaugant esamas melioracijos sistemas ir jų statinius ir pailginant tinkamą šių sistemų funkcionavimą. Taip pat pagal Ignalinos rajono savivaldybės tarybos patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo tvarkos aprašo nustatytą tvarką bus teikiama parama SVV subjektams. Rezultato vertinimo kriterijai: ·      Patenkintų prašymų dėl melioracijos statinių remonto dalis nuo visų gautų (pagrįstų) prašymų (proc.); ·      Paramą gavusių SVV subjektų skaičiaus pokytis (palyginti su ankstesniais metais) proc. 1 uždavinys. Užtikrinti tinkamą melioracijos statinių būklę ir žemės ūkio funkcijų vykdymą Melioracijos sistemų ir jų hidrotechninių statinių bloga techninė būklė turi tiesioginę neigiamą įtaką žemės ūkio naudmenų našumui, augalų augimo ir žemės ūkio darbų atlikimo sąlygoms, todėl didėja žemės įdirbimo kaštai, blogėja išaugintos žemės ūkio produkcijos kokybė, mažėja jos kiekis. Tai mažina žemės ūkio sektoriuje dirbančių žmonių pajamas. Be to, dėl blogos melioracijos sistemų ir jų statinių būklės laiku nenuvedamas paviršinio ir gruntinio vandens perteklius, todėl mirksta žemės ūkio naudmenos, aplinkui esantys miškai bei sklypai, užteršiamas šachtinių šulinių vanduo. Visa tai blogina kaime gyvenančių žmonių gyvenimo sąlygas, patiriama materialinių nuostolių. Įgyvendinant šį uždavinį, bus atliekami darbai, kuriais siekiama išsaugoti esamas melioracijos sistemas ir jų statinius ir pailginti tinkamą šių sistemų funkcionavimą. Bus vykdoma melioracijos statinių priežiūra ir avarinių gedimų šalinimo darbai. Produkto vertinimo kriterijai: ·      Prižiūrimų melioracijos griovių ilgis (km); ·      Pašalintų drenažo avarinių gedimų skaičius; ·      Eksploatuojamų sausinimo siurblinių skaičius; ·      Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas, panaudojimas (proc.). 2 uždavinys. Skatinti ir remti smulkaus ir vidutinio verslo subjektus Įgyvendinant šį uždavinį, SVV subjektams teikiama finansinė parama Ignalinos rajono savivaldybės tarybos patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Lėšos naudojamos šioms paramos formoms: paramos gavėjo paimtų paskolų verslo plėtrai palūkanoms kompensuoti; paramos gavėjo dalyvavimo parodoje pristatant savo produkciją išlaidoms kompensuoti; paramos gavėjo verslo planų, paraiškų gauti finansinę paramą iš Europos Sąjungos ir kitų fondų parengimo išlaidoms kompensuoti, paramos gavėjo išlaidoms, patirtoms steigiant arba plečiant veiklą, kompensuoti. Produkto vertinimo kriterijai: ·      Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų, gavusių paramą, skaičius.
Programos tikslas	Išsaugoti ir gerinti rajono aplinkos kokybę	Kodas	2
Tikslo aprašymas Siekiama išsaugoti ir pagerinti Ignalinos rajono aplinkos būklę, racionaliai naudoti gamtos išteklius, sumažinti ūkinės veiklos neigiamą įtaką aplinkai. Numatoma vykdyti aplinkos išsaugojimo ir kokybės kontrolės, atliekų prevencijos ir tvarkymo, vandens telkinių būklės gerinimo ir užterštų (pažeistų) teritorijų tvarkymo, ekologinio švietimo ir kt. priemones. Rezultato vertinimo kriterijus ·      Aplinkos apsaugos rėmimo specialiajai programai įgyvendinti panaudotų lėšų pokytis (palyginti su ankstesniais metais) (proc.). 1 uždavinys. Gerinti užterštų teritorijų ir vandens telkinių būklę, mažinti taršos poveikį aplinkai, įgyvendinti įstatymuose numatytas įvairias prevencines ir kompensacines priemones Uždaviniu siekiama kontroliuoti ir mažinti ūkinės veiklos neigiamą poveikį aplinkai. Vykdant uždavinį, bus kontroliuojama, kaip laikomasi savivaldybės tarybos priimtų teisės aktų, reglamentuojančių aplinkos taršos mažinimo priemones, reikalavimų. Bus šalinami aplinkos taršos židiniai, organizuojamos atliekų surinkimo ir tvarkymo sistemos, vykdomi aplinkos kokybės tyrimai, želdynų ir želdinių tvarkymo ir atkūrimo darbai. Numatoma vykdyti visuomenės informavimą apie efektyvaus atliekų valdymo priemones. Gautos lėšos iš mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklius bus naudojamos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos klausimams spręsti. Taip pat numatoma įgyvendinti vandens telkinių būklės gerinimo ir užterštų (pažeistų) teritorijų tvarkymo projektus, pagal galimybę ir poreikį vykdyti triukšmo mažinimo priemones ir aplinkos oro kokybės priemones. Produkto vertinimo kriterijai: ·      Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių skaičius; ·     Sutvarkytų užterštų (pažeistų) teritorijų skaičius; ·     Įgyvendintų priemonių skaičius; ·     Išnagrinėtų skundų skaičius; ·     Patvirtinti triukšmo rodikliai; ·     Patvirtintos triukšmo prevencijos taisyklės.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Programos įgyvendinimas prisidės prie melioracijos sistemų ir statinių išsaugojimo, leis pailginti tinkamą šių sistemų funkcionavimą, taip bus gerinamos žemdirbystės sąlygos ir prisidedama prie kaimo plėtros. SVV subjektų rėmimas skatins naujų darbo vietų kūrimą, investicijų pritraukimą, pažangių technologijų diegimą, veiklos konkurencingumo augimą. Programa leis užtikrinti efektyvų atliekų ir antrinių žaliavų tvarkymą, sumažės aplinkos tarša, bus kompensuota aplinkai padaryta žala, prižiūrima, saugoma ir puoselėjama gamtinė aplinka, ugdoma ekologiškai mąstanti visuomenė.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, kitos lėšos, Europos Sąjungos investicijų lėšos, valstybės biudžeto dotacijos lėšos.

Veiksmai, numatyti Ignalinos rajono strateginiame plėtros plane, kurie susiję su vykdoma programa:

3. PRIORITETAS. VERSLO PLĖTRA

3.2 tikslas. Ugdyti gyventojų verslumą, remti naujai steigiamas įmones

3.2.1 uždavinys. Plėtoti verslo rėmimo sistemą ir infrastruktūrą, stiprinti savivaldos institucijų ir verslo įmonių bendradarbiavimą

4. PRIORITETAS. APLINKOS IR KAIMO VIETOVIŲ PLĖTRA

4.3 tikslas. Užtikrinti patogią ir sveiką aplinką

4.3.1 uždavinys. Plėtoti atliekų tvarkymo ir taršos mažinimo sistemą

4.3.2 uždavinys. Gerinti rekreacinių išteklių būklę ir didinti jų prieinamumą

4.4 tikslas. Žemės ūkio ir kaimo plėtra

4.4.1 uždavinys. Užtikrinti darnią, ekologiškai subalansuotą kaimo vietovių plėtrą

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas, Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas, Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymas, Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas

APLINKOS APSAUGOS, VERSLO, UŽIMTUMO RĖMIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS PROGRAMOS lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai
(tūkst. Eur)
Ekonominės klasifikacijos grupės	2017 m. projektas	2018 m. projektas	2019 m. projektas
1. Iš viso asignavimų	461,2	444,3	630,5
1.1. Išlaidoms:	353,7	379,0	380,5
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	97,0	95,0	95,5
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	107,5	65,3	250,0
2. Finansavimo šaltiniai:	461,2	444,3	618,0
2.1. Savivaldybės biudžetas:	359,1	388,8	380,5
2.1.1. Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms vykdyti	73,0	99,0	99,0
2.1.2. Valstybės biudžeto dotacija	280,7	280,0	281,5
iš jos:
2.1.2.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	280,7	280,0	281,5
2.1.2.2. mokinio krepšeliui finansuoti
2.1.2.3. kita tikslinė dotacija
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos
2.1.4. Skolintos lėšos	5,4	9,8
2.2. Kiti šaltiniai:	102,1	55,5	237,5
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos
2.2.3. ES lėšos	102,1	55,5	237,5
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos
2.2.6. Kitos lėšos

5. INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS IR PRIEŽIŪROS PROGRAMA

Biudžetiniai metai	2017 metai
Asignavimų valdytojo įstaiga / įstaigos padalinys, kodas	Ignalinos rajono savivaldybės administracija, 288768350 Ceikinių seniūnija, 188632748 Didžiasalio seniūnija, 188632933 Dūkšto seniūnija, 188633273 Ignalinos seniūnija, 188632552 Ignalinos miesto seniūnija, 188633316 Linkmenų seniūnija, 188632890 Kazitiškio seniūnija, 188633088 Mielagėnų seniūnija, 188632367 Naujojo Daugėliškio seniūnija, 188633120 Rimšės seniūnija, 188632029 Tverečiaus seniūnija, 188632171 Vidiškių seniūnija, 188632214
Vykdytojas (-ai), kodas	Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyrius, 1.6 Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, 1.7 Statybos ir komunalinio ūkio skyrius, 1.9 Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius, 1.11 Ceikinių seniūnija, 19 Didžiasalio seniūnija, 20 Dūkšto seniūnija, 21 Ignalinos seniūnija, 22 Ignalinos miesto seniūnija, 23 Linkmenų seniūnija, 24 Kazitiškio seniūnija, 25 Mielagėnų seniūnija, 26 Naujojo Daugėliškio seniūnija, 27 Rimšės seniūnija, 28 Tverečiaus seniūnija, 29 Vidiškių seniūnija, 30

Programos pavadinimas

Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa

Kodas

5

Programos parengimo argumentai	Programa parengta siekiant užtikrinti darnią Ignalinos rajono teritorinę plėtrą, viešųjų erdvių ir objektų, susisiekimo komunikacijų, inžinerinių statinių, savivaldybei priklausančių statinių ir socialinio būsto atnaujinimą ir plėtrą. Programa siekiama kurti patogią, saugią ir estetišką gyvenimo aplinką, atitinkančią bendruomenės ir atskirų rajono gyventojų poreikius. Programa įgyvendinamos savarankiškosios savivaldybės funkcijos – savivaldybei nuosavybės teise priklausančios žemės ir kito turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo; savivaldybės socialinio būsto fondo sudarymas ir jo remontas, socialinio būsto nuoma; teritorijų planavimas, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimas; savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūra, taisymas, tiesimas ir saugaus eismo organizavimas; šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas; sanitarijos ir higienos taisyklių tvirtinimas ir jų laikymosi kontrolės organizavimas, švaros ir tvarkos viešose vietose užtikrinimas – ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise.
Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Aplinkos ir kaimo vietovių plėtra	Kodas	4
Šia programa įgyvendinamas įstaigos (padalinio) strateginis tikslas	Kurti kokybišką gyvenamąją aplinką, gerinti verslo ir žemės ūkio veiklos sąlygas	Kodas	3
Programa	Tęstinė

Programos aprašymas Programa siekiama gerinti viešųjų erdvių ir objektų būklę, prižiūrėti ir plėsti savivaldybės socialinį būstą, remti daugiabučių namų modernizavimą, vykdyti rajono komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymą. Numatytos lėšos vietinės reikšmės kelių (gatvių) ir inžinerinių tinklų priežiūrai, modernizavimui ir plėtrai. Siekiant užtikrinti subalansuotą ir kryptingą Ignalinos rajono plėtrą, numatoma rengti teritorijų planavimo dokumentus, atlikti žemės sklypų matavimus ir tyrimus. Efekto vertinimo kriterijus ·      Verslumo lygis (veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius, tenkantis 1000-iui gyventojų).
Programos tikslas	Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą ir kokybišką gyvenamąją aplinką	Kodas	1
Tikslo aprašymas Įgyvendinamu tikslu siekiama gerinti Ignalinos rajono savivaldybės administracijai priklausančių pastatų ir socialinio būsto būklę; plėsti savivaldybės socialinio būsto fondą; prisidėti prie daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo); užtikrinti komunalinio ūkio, viešųjų erdvių ir susisiekimo infrastruktūros priežiūrą, atnaujinimą ir plėtrą; vykdyti inžinerinių tinklų atnaujinimą ir plėtrą; rengti ir įgyvendinti viešosios aplinkos, viešųjų objektų ir bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimo, sukūrimo ir gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo projektus. Rezultato vertinimo kriterijus Įgyvendintų viešosios aplinkos ir objektų plėtros, atnaujinimo ir pritaikymo visuomenės poreikiams projektų skaičius. 1 uždavinys. Prižiūrėti, atnaujinti ir plėsti viešąsias erdves ir objektus, gerinti būsto būklę Uždaviniu numatoma vykdyti Ignalinos rajono komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymą (gatvių, žaliųjų plotų priežiūra, sanitarija, apželdinimas, kapinių tvarkymas ir kt.) bei komunalinio ūkio objektų atnaujinimą ir plėtrą. Siekiant užtikrinti tinkamą vietinės reikšmės kelių tinklo būklę, numatoma rengti planuojamų rekonstruoti kelių (gatvių) techninius projektus, vykdyti rekonstrukcijos ir remonto darbus, techninę kelių priežiūrą, laboratorinius kokybės kontrolės tyrimus ir kt. Siekiama modernizuoti transporto infrastruktūrą, kad ji atitiktų Europos Sąjungos techninius standartus ir krovinių bei keleivių vežimo poreikius, taip pat užtikrinti priemonių, didinančių eismo saugą ir mažinančių neigiamą transporto poveikį aplinkai, įgyvendinimą. Įgyvendinant uždavinį, numatomas finansavimas Ignalinos rajono miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimui užtikrinti, apšvietimo tinklų eksploatacijai ir plėtrai vykdyti. Taip pat numatoma vykdyti inžinerinių tinklų ir sistemų rekonstrukciją ir remontą (vandentiekio, nuotekų, šildymo sistemų tinklų). Šiuo metu dalis savivaldybei priklausančio socialinio būsto yra blogos techninės būklės. Socialinio būsto kiekis savivaldybėje negali patenkinti poreikio, todėl būtina plėsti socialinio būsto fondą. Siekiant spręsti šias problemas, numatoma vykdyti socialinio būsto atnaujinimą ir plėtrą. Taip pat numatoma skirti lėšų prisidėti prie daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo, saugaus eismo priemonių diegimo ir atnaujinimo. Ignalinos rajono savivaldybė valdo visas kelių uždarųjų akcinių bendrovių akcijas. Taip pat yra viena savivaldybės įmonė. Šios įstaigos nėra pajėgios atnaujinti materialųjį turtą už savo turimas lėšas, todėl kasmet iš savivaldybės biudžeto investuojama iš savivaldybės biudžeto ilgalaikio turto atnaujinimui (įsigijimui). Tam tikslui šiais metais planuojama skirti iki 240 tūkst. Eur. Pasinaudojant Europos Sąjungos investicijomis, numatoma atlikti įvairių darbų ir vykdyti projektus tiek kaimo, tiek miesto vietovėse. Nemaža dalis darbų turėtų būti pradedama atlikti 2017 metais. Plačiau apie planuojamus projektus – Ignalinos rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano priede. Produkto vertinimo kriterijai: ·      Seniūnijų, kurioms skirta lėšų viešojo ūkio išlaikymui, skaičius; ·      Atnaujintų ar naujai įrengtų komunalinio ūkio objektų ir negyvenamųjų pastatų skaičius; ·      Įsigyto (suremontuoto) socialinio būsto skaičius; ·      Atnaujintų daugiabučių gyvenamųjų namų skaičius; ·      Įsigytų gatvių šviestuvų skaičius; ·      Rekonstruotų ir naujai įrengtų inžinerinių tinklų ilgis (km); ·      Rekonstruotų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis (km); ·      Prižiūrimų vietinės reikšmės kelių (gatvių) ilgis (km); ·      Įgyvendintų projektų skaičius; ·      Atnaujintų ar naujai įrengtų viešųjų erdvių ir kraštovaizdžio objektų skaičius; ·      Panaudota lėšų priemonių įgyvendinimui proc; ·      Atnaujintų savivaldybės įstaigų ir savivaldybės kontroliuojamų bendrovių skaičius. 2 uždavinys. Rengti projektų įgyvendinimo ir teritorijų planavimo dokumentus Uždaviniu numatomas projektų įgyvendinimo dokumentų – galimybių studijų, investicinių, techninių projektų – rengimas ir projektų ekspertizių atlikimas. Savivaldybė organizuoja teritorijų planavimo dokumentų rengimą, derinimą, tvirtinimą atitinkamų rūšių teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nustatyta tvarka. Pagal detaliuosius planus ir laisvų (neužstatytų) žemės sklypų planus numatoma atlikti žemės sklypų kadastrinius matavimus – parengti sklypų ribų planus, juos suderinti, įtraukti į kadastrą ir pažymėti žemės sklypų ribas vietovėje. Produkto vertinimo kriterijai: ·      Atliktų kadastrinių matavimų ir topografinių nuotraukų skaičius; ·      Parengtų projektų įgyvendinimo dokumentų skaičius.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Įgyvendinus programą, bus pagerintas socialinio būsto fondas, vykdomi viešųjų erdvių, objektų ir daugiabučių namų modernizavimo projektai. Programos įgyvendinimas leis formuoti patrauklią gyvenamąją ir verslo aplinką, didins savivaldybės patrauklumą investicijoms. Savivaldybės kelių (gatvių) modernizavimo ir priežiūros darbai didins eismo saugumą, mažins neigiamą transporto poveikį aplinkai. Įgyvendintos eismo saugą gerinančios priemonės mažins eismo įvykių tikimybę. Teritorijų planavimas užtikrins subalansuotą savivaldybės teritorijos raidą, kryptingą infrastruktūros objektų plėtrą, skatins investicijas.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: savivaldybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto lėšos, valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, Europos Sąjungos investicijų lėšos, kitos lėšos, skolintos lėšos, biudžetinių įstaigų pajamos.

Ignalinos rajono strateginiame plėtros plane numatyti veiksmai, susiję su vykdoma programa:

4 PRIORITETAS. APLINKOS IR KAIMO VIETOVIŲ PLĖTRA

4.1 tikslas. Užtikrinti inžinerinio aprūpinimo sistemų atnaujinimą ir plėtrą

4.1.1 uždavinys. Sudaryti sąlygas kurti ilgalaikę plėtrą skatinančią infrastruktūrą

4.1.2 uždavinys. Plėsti, modernizuoti ar renovuoti inžinerinius tinklus, plėtoti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą

4.2 tikslas. Plėtoti subalansuotą transporto infrastruktūrą, užtikrinant patogų

ir saugų susisiekimą ir gerinant ekologinę būklę

4.2.1 uždavinys. Plėtoti transporto infrastruktūrą ir gerinti keleivių vežimo sistemą

4.3 tikslas. Užtikrinti patogią ir sveiką aplinką

4.3.3 uždavinys. Renovuoti visuomeninės paskirties pastatus, daugiabučius namus, plėtoti socialinį būstą, gerinti gyvenamąją ir viešąją aplinką

4.4 tikslas. Žemės ūkio ir kaimo plėtra

4.4.1 uždavinys. Užtikrinti darnią, ekologiškai subalansuotą kaimo vietovių plėtrą

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai:

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos  teritorijų planavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos žemės įstatymas ir kt.

INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PLĖTROS IR PRIEŽIŪROS PROGRAMOS lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017 m. projektas	2018 m. projektas	2019 m. projektas
1. Iš viso asignavimų	5752,0	6147,0	4294,2
1.1. Išlaidoms:	2119,5	2133,0	2017,2
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	390,0	352,0	392,0
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	3632,5	4014,0	2277,0
2. Finansavimo šaltiniai:	5752,0	6157,0	4294,2
2.1. Savivaldybės biudžetas:	4060,2	3678,5	3131,2
2.1.1. Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms vykdyti	1577,7	1548,0	1558,2
2.1.2. Valstybės biudžeto dotacija	1860,0	1260,0	1305,0
iš jos:
2.1.2.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	1860,0	1260,0	1305,0
2.1.2.2. mokinio krepšeliui finansuoti
2.1.2.3. kita tikslinė dotacija
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos	61,0	92,0	93,0
2.1.4. Skolintos lėšos	561,5	778,5	175,0
2.2. Kiti šaltiniai:	1691,8	2478,5	1163,0
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos	30,0	125,0	114,0
2.2.3. ES lėšos	1652,8	2337,5	1033,0
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos
2.2.6. Kitos lėšos	9,0	16,0	16,0

6.   SAVIVALDYBĖS FUNKCIJŲ VYKDYMO, ADMINISTRAVIMO IR SAVIVALDYBĖS VEIKLOS UŽTIKRINIMO PROGRAMA

Biudžetiniai metai	2017 metai
Asignavimų valdytojo įstaiga (įstaigos) padalinys, kodas	Ignalinos rajono savivaldybės administracija, 288768350 Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba, 1155617436 Ceikinių seniūnija, 188632748 Didžiasalio seniūnija, 188632933 Dūkšto seniūnija, 188633273 Ignalinos seniūnija, 188632552 Ignalinos miesto seniūnija, 188633316 Linkmenų seniūnija, 188632890 Kazitiškio seniūnija, 188633088 Mielagėnų seniūnija, 188632367 Naujojo Daugėliškio seniūnija, 188633120 Rimšės seniūnija, 188632029 Tverečiaus seniūnija, 188632171 Vidiškių seniūnija, 188632214
Vykdytojas (-ai), kodas	Ignalinos rajono savivaldybės administracija, 1 Ignalinos rajono priešgaisrinė tarnyba, 2 Finansų valdymo ir apskaitos skyrius, 1.1 Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyrius, 1.6 Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, 1.7 Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius, 1.8 Teritorijų planavimo ir architektūros skyrius, 1.11 Vaiko teisių apsaugos skyrius, 1.12 Ceikinių seniūnija, 19 Didžiasalio seniūnija, 20 Dūkšto seniūnija, 21 Ignalinos seniūnija, 22 Ignalinos miesto seniūnija, 23 Linkmenų seniūnija, 24 Kazitiškio seniūnija, 25 Mielagėnų seniūnija, 26 Naujojo Daugėliškio seniūnija, 27 Rimšės seniūnija, 28 Tverečiaus seniūnija, 29 Vidiškių seniūnija, 30

Programos pavadinimas

Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programa

Kodas

6

Programos parengimo argumentai	Programa siekiama užtikrinti efektyvų Ignalinos rajono savivaldybės administracijos, tarybos, Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimą. Programa realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytos savarankiškosios savivaldybės funkcijos ir valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos. Programos įgyvendinimas yra svarbus tolimesnei Ignalinos rajono savivaldybės ekonominei ir socialinei plėtrai, kadangi nuo to, kaip efektyviai ir racionaliai dirbs savivaldybės institucijos, priklauso visų vykdomų programų rezultatai, o kartu ir savivaldybės plėtros perspektyvos.
Ilgalaikis prioritetas (pagal SPP)	Žmogiškųjų išteklių plėtra	Kodas	2
Šia programa įgyvendinamas įstaigos (padalinio) strateginis tikslas	Gerinti savivaldybės valdymo bei teikiamų kultūros ir sporto paslaugų kokybę, skatinti gyventojų iniciatyvas	Kodas	2
Programa	Tęstinė

Programos aprašymas Savivaldybė – valstybės teritorijos administracinis vienetas, kurio bendruomenė turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per savivaldybės tarybą ir jos sudarytas, jai atskaitingas vykdomąją ir kitas savivaldybės institucijas ir įstaigas. Savivaldybė įgyvendina Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų teisės aktų priskirtas funkcijas, kurios pagal veiklos pobūdį skirstomos į vietos valdžios, viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo, pagal sprendimų priėmimo laisvę – į savarankiškąsias ir valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms). Įgyvendindama Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programą, savivaldybė siekia užtikrinti sklandų savivaldybės darbo organizavimą, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų jai priskirtų funkcijų ir prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymą. Efekto vertinimo kriterijus ·      Prašymų, į kuriuos atsakymai asmenims pateikti per įstatymų nustatytus terminus, dalis tarp visų gautų prašymų (proc.).
Programos tikslas	Užtikrinti efektyvų savivaldybės darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą	Kodas	1
Tikslo aprašymas Šiuo tikslu Ignalinos rajono savivaldybė siekia užtikrinti savivaldybės tarybos, administracijos ir jos padalinių (seniūnijų) bei Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimą, tinkamai įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas ir vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus. Rezultato vertinimo kriterijus ·      Savivaldybės biudžeto dalis, skirta savivaldybės valdymui ir pagrindinių funkcijų vykdymui (proc.). 1 uždavinys. Užtikrinti savivaldybės darbo organizavimą Šiuo uždaviniu numatoma skirti lėšų savivaldybės tarybos, administracijos ir jos padalinių (seniūnijų), Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbui organizuoti ir funkcijoms vykdyti. Savivaldybės funkcijos – Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir kitų įstatymų savivaldybėms priskirtos viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijos. Savivaldybės atstovaujamoji institucija yra taryba, turinti vietos valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas, vykdomoji institucija – administracijos direktorius, administracijos direktoriaus pavaduotojas, turintys viešojo administravimo teises ir pareigas. Savivaldybės institucijos yra atsakingos už savivaldos teisės ir savo funkcijų įgyvendinimą. Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra savivaldybės kontrolės įstaiga, kuri atlieka finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, prižiūri, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas savivaldybės turtas ir vykdomas savivaldybės biudžetas. Savivaldybės kontrolieriaus įgaliojimai ir pareigos, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos funkcijos yra reglamentuotos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme. Uždaviniu taip pat numatomas administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas: skelbti informaciją skelbimas apie galimybę naudotis portalu „Verslo vartai“, organizuoti ir atlikti apklausas bei įvertinti administracinę naštą, padėti besikreipiantiems gyventojams užpildyti metines pajamų ir turto deklaracijas, dalyvauti seminaruose dėl administracinės naštos mažinimo. Produkto vertinimo kriterijai: ·      Savivaldybės tarybos narių skaičius; ·      Savivaldybės administracijos darbuotojų (etatų) ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų skaičius; ·      Ignalinos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų (etatų) skaičius; ·      Administracijos direktoriaus rezervo panaudojimas (proc.); ·      Atliktų apklausų skaičius; ·      Paskelbtų informacinių pranešimų skaičius; ·      Asmenų, kuriems padėta užpildyti metinę pajamų deklaraciją ir turto deklaraciją antrinei teisinei pagalbai gauti, skaičius; ·      Darbuotojų, dalyvavusių seminaruose, skaičius. 2 uždavinys. Tinkamai įgyvendinti savivaldybei perduotas valstybės ir kitas teisės aktų priskirtas funkcijas Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos – tai valstybės funkcijos, pagal įstatymus perduotos savivaldybėms, atsižvelgiant į gyventojų interesus. Savivaldybės, įgyvendindamos šias funkcijas, turi įstatymų nustatytą sprendimų priėmimo laisvę. Savivaldybių veiklą įgyvendinant šias funkcijas riboja valstybės institucijų ir (arba) pareigūnų sprendimai. Šiuo uždaviniu numatoma įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas: gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas; archyvinių dokumentų tvarkymas; duomenų teikimas valstybės pagalbos suteikimo registrui; vaikų ir jaunimo teisių apsauga; valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė; civilinės būklės aktų registravimas; turto disponavimas ir naudojimas; gyvenamosios vietos deklaravimas; pirminė teisinė pagalba; mobilizacijos administravimas; civilinės saugos administravimas; priešgaisrinės tarnybos veiklos organizavimas ir objektų išlaikymas. Uždaviniu taip pat numatoma kompensuoti vežėjų nuostolius, susidarančius vežant keleivius visuomenei būtinais, tačiau vežėjams nuostolingais maršrutais. Savivaldybė sieks užtikrinti ir kitų jai priklausančių funkcijų tinkamą vykdymą. Produkto vertinimo kriterijai: ·      Valstybės dotacijų, skirtų vykdyti valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas, panaudojimas (proc.); ·      Keleivių vežėjų, kurių nuostoliai dėl nuostolingų maršrutų kompensuojami, skaičius. 3 uždavinys. Užtikrinti prisiimtų finansinių įsipareigojimų vykdymą Įgyvendinant šį uždavinį, numatomas ilgalaikių paskolų grąžinimas laiku, palūkanų už paskolas mokėjimas. Įgyvendindama strateginius tikslus, savivaldybė vykdo investicinius projektus, kurių finansavimui neužtenka įvairių fondų ir savivaldybės biudžeto lėšų, todėl naudojamos bankų skolintos lėšos. Tinkamai atlikus paskolų valdymo operacijas, bus įvykdyti savivaldybės įsipareigojimai ir sudarytos sąlygos tolimesniam skolinimuisi pagal poreikį ir neviršijant nustatytų skolinimosi limitų. Produkto vertinimo kriterijus ·      Finansinių įsipareigojimų vykdymas laiku (proc.) 4 uždavinys. Užtikrinti kitų savivaldybės vykdomų priemonių įgyvendinimą Įgyvendinant šį uždavinį, numatoma užtikrinti asmenų lygias galimybes, vykdyti prevencines priemones, skirtas asmenims, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, taip pat vykdyti alkoholio ir tabako kontrolės priemones. Taip pat miesto viešųjų erdvių saugumui gerinti planuojama įsigyti vaizdo stebėjimo kameras. Produkto vertinimo kriterijus ·      Įgyvendintų priemonių skaičius; ·     Apmokytų vaiko gerovės komisijų narių skaičius; ·     Paskelbtų informacijų vietinėje spaudoje, savivaldybės, ugdymo įstaigų interneto svetainėse skaičius; ·      Įsigytų vaizdo kamerų skaičius; ·      Renginių (akcijų) skaičius; ·      Skelbimų skaičius; ·      Atlikta analizė, parengtas dokumentas; ·      Parengta informacinė atmintinė.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas

Įgyvendinama programa bus užtikrintas efektyvus Ignalinos rajono savivaldybės institucijų darbo organizavimas, Lietuvos Respublikos teisės aktų savivaldybei priskirtų funkcijų vykdymas, taip pat tenkinami savivaldybės gyventojų viešieji interesai. Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas prisidės prie skaidresnio savivaldybės finansinių išteklių ir valdomo turto panaudojimo, augančio savivaldybės veiklos viešumo.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo šaltiniai: savivaldybės biudžeto lėšos, lėšos valstybinėms funkcijoms vykdyti, kitos lėšos.

Ignalinos rajono strateginiame plėtros plane numatyti veiksmai, kurie susiję su vykdoma programa

2 PRIORITETAS. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTRA

2.3. Tikslas. Gerinti viešųjų paslaugų kokybę ir prieinamumą

2.3.1 uždavinys. Plėtoti subalansuotą švietimo sistemą

2.3.2 uždavinys. Tobulinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą

2.3.3 uždavinys. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, prieinamumą ir infrastruktūrą

2.3.4 uždavinys. Plėtoti teritoriškai subalansuotą socialinę kultūrinę infrastruktūrą

Susiję įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas, Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymas ir kt.

SAVIVALDYBĖS FUNKCIJŲ VYKDYMO, ADMINISTRAVIMO IR SAVIVALDYBĖS VEIKLOS UŽTIKRINIMO PROGRAMOS lėšų poreikis (asignavimai) ir numatomi finansavimo šaltiniai

(tūkst. Eur)

Ekonominės klasifikacijos grupės	2017 m. projektas	2018 m. projektas	2019 m. projektas
1. Iš viso asignavimų	3429,8	3185,5	3172,6
1.1. Išlaidoms:	2709,3	2485,5	2492,6
1.1.1. iš jų darbo užmokesčiui	1565,4	1393,2	1394,2
1.2. Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti	720,5	700,0	680,0
2. Finansavimo šaltiniai:	3429,8	3185,5	3172,6
2.1. Savivaldybės biudžetas:	3429,8	3185,5	3172,6
2.1.1. Savivaldybės biudžeto asignavimai savarankiškosioms funkcijoms vykdyti	2764,5	2596,1	2580,1
2.1.2. Valstybės biudžeto dotacija	665,3	589,4	592,5
iš jos:
2.1.2.1. valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti	586,8	589,4	592,5
2.1.2.2. mokinio krepšeliui finansuoti
2.1.2.4. kita tikslinė dotacija	78,5	0,0	0,0
2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos
2.1.4. Skolintos lėšos
2.2. Kiti šaltiniai:
2.2.1. Savivaldybės privatizavimo fondas
2.2.2. Valstybės biudžeto lėšos
2.2.3. ES lėšos
2.2.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos
2.2.5. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos
2.2.6. Kitos lėšos

Ignalinos rajono savivaldybės 2017–                                                                                                                                2019 metų strateginio veiklos plano                                                                                                                                   priedas

Planuojami įgyvendinti projektai 2017–2019 metais

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Planuojamos lėšos 2017–2019 m., Eur			Projekto įgyvendinimo laikotarpis	Priemonės numeris ir programa
		Iš viso	Savivaldybės biudžeto	Finansavimas iš Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto
1.	Pramoninio pastato Ignalinoje, Gėlių g. 13, pritaikomo socialiniam būstui, pertvarkymo užbaigimas ir socialinių būstų įsigijimas	431 079	64 661	366 418	2017-2019	1.1.3 (5 programa)
2.	Gatvės Ignalinos miesto rekreacinėje zonoje tarp Gavio ežero ir Turistų gatvės įrengimas	752 000	56400,06	695599,94	2017-2018	1.1.8 (5 programa)
3.	Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos infrastruktūros pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams	70 588	10 588	60 000	2017	1.1.2 (5 programa)
4.	Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Ignalinos rajone	1 393 377	604 368,22	789 008,78	2017-2018	1.1.7 (5 programa)
5.	Daugiabučių namų kvartalų Ignalinos mieste kompleksinis sutvarkymas	281 261	21 095	260 166	2017-2018	1.1.11 (5 programa)
6.	Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Ignalinos miesto Geležinkelio g., Budrių ir Ateities g. bei esamame take nuo Mokyklos gatvės į Strigailiškio kaimą	102 941,18	15 441,18	87 500	2017-2018	1.1.11 (5 programa)
7.	Didžiasalio kaimo viešųjų erdvių atnaujinimas ir pastato dalies patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams	904 720	67 854	836 866	2017-2018	1.1.11 (5 programa)
8.	Kraštovaizdžio formavimas, pažeistų žemių tvarkymas Ignalinos rajone ir bendrųjų planų tikslinimas	630 000	94 500	535 500	2018-2019	1.1.11 (5 programa)
9.	Konteinerinių aikštelių įrengimas (rekonstrukcija) Ignalinos r. savivaldybėje ir atliekų surinkimo konteinerių konteinerinėms aikštelėms įsigijimas	400 317,65	60 047,65	340 270,00	2017-2018	1.1.11 (5 programa)
10.	Viešosios įstaigos Ignalinos rajono ligoninės reabilitacijos ir sveikatinimo paslaugų skyriaus rekonstravimas (III etapas)	350 000		350 000	2019	1.4.8 (2 programa)
11.	Geležies pašalinimo iš geriamojo vandens sistemų įrengimas Ignalinos rajono kaimiškosiose vietovėse	198 298,43	39 659,69	158 638,74	2017-2018	1.1.7 (5 programa)
12.	Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir rekonstravimas Ignalinos rajono Bėčiūnų, Mikalavo ir Gilūtų kaimuose	226 228,20	45 245,64	180 982,56	2017-2018	1.1.7 (5 programa)
13.	Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir rekonstravimas Ignalinos rajono Tverečiaus, Navikų, Dietkauščiznos, Erzvėto, Meikštų ir Grybėnų kaimuose	231 634,74	46 326,95	185 307,89	2017-2018	1.1.7 (5 programa)
14.	Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir rekonstravimas Ignalinos rajono Ceikinėlių, Rubelninkų, Linkmenų ir Dūkštelių kaimuose	234 151,53	46 830,31	187 321,22	2017-2018	1.1.7 (5 programa)
15.	Visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas Dietkauščiznos kaime	56 819,70	11 363,94	45 455,76	2018	1.1.2 (5 programa)
16.	Visuomeninės paskirties pastato atnaujinimas Dysnos kaime	53 712,70	10 742,54	42 970,16	2017-2018	1.1.2 (5 programa)
17.	Naujų susisiekimo komunikacijų statyba ir esamų rekonstravimas Ignalinos rajono Rimšės ir Palūšės kaimuose	73 215,85	14 643,17	58 572,68	2018	1.1.10 (5 programa)
18.	Kompleksinės paslaugos šeimai Ignalinos rajone	166 255		166 255	2017-2019	1.2.4 (2 programa)
19.	Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos pastato vidaus patalpų atnaujinimo darbai	620 000		620 000	2019	1.2.3 (1 programa)
20.	Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos vidaus patalpų remonto darbai	300 000		300 000	2019	1.2.3 (1 programa)
21.	Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro vidaus patalpų remonto darbai	220 000		220 000	2019	1.2.3 (1 programa)
22.	Švenčionių gatvės dalies Ignalinos mieste, Ignalinos miesto seniūnijoje, rekonstravimas	215 000		215 100	2017-2018	1.1.9 (5 programa)
23.	Tilto Puziniškio kaime per upę, jungiančią Linkmeno ir Asalnykščio ežerus, kelyje Nr. 7-26, Linkmenų seniūnijoje, rekonstravimas	97 300	300	97 000	2011-2017	1.1.9 (5 programa)
24.	Kultūros paveldo objekto (administracinio pastato) Kazitiškio sen., Kazitiškio k., Parko g. 7 rekonstrukcija	95 000		95 000	2019	1.3.1 (3 programa)
25.	Kultūros namų Dysnų g. 60 Grybėnų kaime Kazitiškio sen. rekonstrukcija	93 000		93 000	2019	1.3.1 (3 programa)
26.	Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas (Dysnos kaime esančio visuomeninio pastato šiltinimas)	60 000	3000	57 000	2018	1.1.2 (5 programa)
27.	Turizmo e-rinkodaros priemonių taikymas Rytų Aukštaitijos žinomumui ir lankomumui didinti (partnerio teisėmis)	56 395	8 459	47 936	2017-2018	1.1.11 (5 programa)
28.	Rytų Aukštaitijos miestai ir miesteliai – informavimo apie lankytinas vietas stiprinimas ženklinimo priemonėmis (partnerio teisėmis)	50 830	7 625	43 205	2017-2018	1.1.11 (5 programa)
29.	Mokymasis, išmaniosios technologijos ir kūrybiškumas (Ignalinos rajono savivaldybės viešoji biblioteka)	150 000		150 000	2017-2019	1.3.2 (3 programa)
30.	Edukacinių erdvių kūrimas Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijoje	363 001	66 561,35	296 439,65	2018-2019	1.1.2 (5 programa)
31.	Buvusio technikos kiemo teritorijos Ignalinos r. sav., Mielagėnų sen., Gilūtų k., sutvarkymas	47 680,01	2 384,00	45 296,01	2017-2018	2.1.2 (4 programa)
32.	Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Ignalinos rajono savivaldybėje	157 956,47	23 693,47	134 263,00	2018-2020	1.1.2 (6 programa) ir 1.1.4 (3 programa)
33.	Universalios sporto aikštelės įrengimas Ignalinos rajono Vidiškių kaime	74 337,45	14 867,49	59 469,96	2018	1.1.10 (5 programa)

_______________