VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T-IX-1077 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. gegužės 30 d. Nr. T-X-8

Varėna

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-413 „Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-489 „Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. A1-244 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metais, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo įgyvendinimą“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. A1-306 „Dėl Valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metų I ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant specialiąsias socialines paslaugas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-310 „Dėl Valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų I ketvirtį mokant laidojimo pašalpą pagal Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymą ir teikiant socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-311 „Dėl Valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms išlaidoms, patirtoms 2023 metų I ketvirtį teikiant piniginę socialinę paramą, skiriamą vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, padengti“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. balandžio 11 d. potvarkiu Nr. A3-51 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. balandžio mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“ ir 2023 m. gegužės 10 d. potvarkiu Nr. A3-69 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, finansuoti 2023 m. gegužės mėnesį paskirstymo savivaldybių administracijoms“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2023 m. balandžio 12 d. potvarkiu Nr. A3-52 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų institucinei socialinei globai suaugusiems užsieniečiams finansuoti, paskirstymo 2023 m. balandžio mėnesį savivaldybių administracijoms“ ir 2023 m. gegužės 9 d. potvarkiu Nr. A3-68 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų institucinei socialinei globai suaugusiems užsieniečiams finansuoti, paskirstymo 2023 m. gegužės mėnesį savivaldybių administracijoms“, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2023 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. V-46 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-90 „Dėl 2023 metais asmeninei pagalbai teikti ir administruoti skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. T1-152 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2021 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. T1-287 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos finansavimo priemonę „Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusioms asbesto atliekoms tvarkyti“ pakeitimo“ bei atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 21 d. sprendimą Nr. T-IX-1077 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“:

1.   Pakeisti 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.1. 36 525,2 tūkst. Eur pajamų.“

2.   Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„1.2. 42 182,8 tūkst. Eur asignavimų, iš jų – 21 550,8 tūkst. Eur darbo užmokesčiui“.

3.   Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

4.   Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

5.   Pakeisti 3 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

6.   Pakeisti 4 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

7.   Pakeisti 5 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

8.   Pakeisti 6 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                Algis Kašėta

 

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. gegužės 30 d. sprendimo

Nr. T-X- 8 redakcija)

1 priedas

 

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETO PAJAMOS

 

Pajamų pavadinimas

Eil. Nr.

Pajamos, tūkst. Eur

MOKESČIAI (2+4+8)

1

20 629,0

Pajamų ir pelno mokesčiai (3)

2

20 300,0

Gyventojų pajamų mokestis

3

20 300,0

Turto mokesčiai (5+6+7)

4

305,0

Žemės mokestis

5

130,0

Paveldimo turto mokestis

6

5,0

Nekilnojamojo turto mokestis

7

170,0

Prekių ir paslaugų mokesčiai (9)

8

24,0

Mokestis už aplinkos teršimą

9

24,0

DOTACIJOS (11+12)

10

13 394,2

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

11

537,5

Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13)

12

12 856,7

Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (14+15+16+17+18):

13

12 856,7

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

14

3 113,7

Mokymo lėšos

15

6 239,2

Kita tikslinė dotacija

16

1 437,0

Kelių priežiūros plėtros programos finansavimo lėšos

17

2 041,4

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

18

25,4

KITOS PAJAMOS (20+24+30+33+34)

19

2 457,0

Turto pajamos (21)

20

225,0

Nuoma (22+23)

21

225,0

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius

22

100,0

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

23

125,0

Pajamos už teikiamas paslaugas (25+26+27+28+29)

24

1 070,1

Pajamos už prekes ir paslaugas

25

252,0

Pajamos už patalpų nuomą

26

92,1

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

27

706,0

Infrastruktūros plėtros įmokų lėšos prioritetinėje zonoje

28

10,0

Infrastruktūros plėtros įmokų lėšos neprioritetinėje zonoje

29

10,0

Rinkliavos (31+32)

30

938,9

Valstybės rinkliavos

31

25,0

Vietinės rinkliavos

32

913,9

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

33

12,0

Kitos neišvardytos pajamos

34

211,0

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

35

45,0

VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+19+35)

36

36 525,2

Apyvartinės lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti

37

4 435,4

IŠ VISO (36+37):

38

40 960,6

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos

39

1 914,0

__________________

part_e55f46eb345f47a79c0d86bab6ce6c3d_end

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. gegužės 30 d. sprendimo

Nr. T-X- 8 redakcija)

2 priedas

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS

Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 METŲ BIUDŽETĄ

 

Įstaigos pavadinimas

Prognozuojamos 2023 metų pajamos, tūkst. Eur

Pajamos už prekes ir paslaugas

Pajamos už patalpų nuomą

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

IŠ VISO:

Varėnos rajono savivaldybės administracija

20,0

69,8

89,8

Varėnos švietimo centras

11,5

11,5

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

3,0

3,0

Varėnos sporto centras

100,0

1,0

101,0

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

0,9

0,9

Varėnos kultūros centras

41,5

15,5

57,0

Merkinės krašto muziejus

4,5

4,5

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

0,5

0,5

1,0

Varėnos „Ryto“ progimnazija

0,1

0,1

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

0,2

0,2

32,2

32,6

Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla

10,0

10,0

Varėnos r. Valkininkų gimnazija

13,0

13,0

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras

12,0

1,0

0,2

13,2

Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras

1,0

1,0

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

0,1

0,5

5,0

5,6

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

0,2

40,5

40,7

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

50,2

50,2

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras

1,5

2,0

0,1

3,6

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

37,0

37,0

Varėnos globos namai

240,4

240,4

Merkinės globos namai

0,2

268,2

268,4

Varėnos socialinių paslaugų centras

34,0

0,4

34,4

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai

51,2

51,2

Iš viso:

267,0

92,1

711,0

1 070,1

 

_________________

 

part_2d41ee4614524a99ac752af94daffaba_end

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. gegužės 30 d. sprendimo

Nr. T-X-8 redakcija)

3 priedas

 

ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS

 

Eil. Nr.

Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

 

Iš viso:

iš jų darbo užmokesčiui

 

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

1 870,7

6,6

2.

Varėnos švietimo centras

520,6

450,1

3.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

1 524,4

1 304,6

4.

Varėnos „Ryto“ progimnazija

2 318,1

2 032,1

5.

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

1 390,7

1 127,0

6.

Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla

849,9

726,2

7.

Varėnos r. Valkininkų gimnazija

1 239,6

1 054,5

8.

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras

138,6

75,0

9.

Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras

151,1

100,6

10.

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

1 412,4

1 218,7

11.

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

916,1

724,1

12.

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

1 031,2

895,2

13.

Varėnos specialioji mokykla

271,9

241,9

14.

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras

170,5

136,6

15.

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

712,4

644,7

Iš viso programai, iš jų:

14 518,2

10 737,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

6 959,3

4 602,5

Banko paskola

594,8

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

236,3

1,5

Mokymo lėšos

6 239,2

5 877,1

Kita tikslinė dotacija

338,2

251,7

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

145,8

5,0

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

4,6

0,1

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

139,1

16,6

2.

Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba

1 017,8

892,4

3.

Varėnos švietimo centras

38,2

36,4

4.

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras

1,0

0,0

Iš viso programai, iš jų:

1 196,1

945,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

145,5

36,4

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

987,7

908,7

Kita tikslinė dotacija

14,5

0,3

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

48,4

0,0

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

5 199,1

476,5

2.

Varėnos globos namai

617,4

446,9

3.

Merkinės globos namai

781,4

556,0

4.

Varėnos socialinių paslaugų centras

1 903,0

1 683,7

5.

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai

570,3

432,8

Iš viso programai, iš jų:

9 071,2

3 595,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

5 922,7

2 460,2

Biudžetinių įstaigų pajamos

666,7

253,3

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1 427,5

687,2

Kita tikslinė dotacija

984,5

162,7

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

69,8

32,5

04. SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

60,7

0,3

2.

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

208,1

130,5

3.

Varėnos sporto centras

879,6

548,1

Iš viso programai, iš jų:

1 148,4

678,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

830,7

548,1

Biudžetinių įstaigų pajamos

114,1

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

202,3

130,5

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1,3

0,3

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

782,0

32,4

2.

Varėnos švietimo centras

23,5

15,9

Iš viso programai, iš jų:

805,5

48,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

351,8

15,9

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

175,9

22,9

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

266,6

9,5

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

11,2

0,0

06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

111,8

0,0

2.

Varėnos švietimo centras

22,2

16,3

Iš viso programai, iš jų:

134,0

16,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

133,3

16,3

Biudžetinių įstaigų pajamos

0,7

0,0

07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

213,2

0,0

2.

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

926,0

759,1

3.

Varėnos kultūros centras

1 736,6

1 227,0

4.

Merkinės krašto muziejus

151,1

111,9

Iš viso programai, iš jų:

3 026,9

2 098,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2 934,9

2 098,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

67,3

0,0

Kita tikslinė dotacija

24,7

0,0

08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

4 117,4

153,9

2.

Matuizų seniūnija

60,3

29,3

3.

Merkinės seniūnija

109,5

51,1

Iš viso programai, iš jų:

4 287,2

234,3

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2 150,1

233,6

Biudžetinių įstaigų pajamos

70,3

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

10,2

0,0

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 041,4

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

5,6

0,6

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

9,6

0,1

09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

2 125,9

0,0

Varėnos sporto centras

48,4

0,0

2.

Varėnos švietimo centras

23,5

0,0

3.

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

40,5

0,0

4.

Merkinės krašto muziejus

31,6

0,0

5.

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

103,7

0,0

6.

Varėnos „Ryto“ progimnazija

0,5

0,0

7.

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

0,5

0,0

8.

Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla

0,9

0,0

9.

Varėnos r. Valkininkų gimnazija

0,9

0,0

10.

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

120,2

0,0

11.

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

26,2

0,0

12.

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

53,2

0,0

13.

Varėnos globos namai

22,8

0,0

14.

Merkinės globos namai

123,9

0,0

15.

Varėnos socialinių paslaugų centras

30,0

0,0

16.

Bendruomeniniai vaikų globos namai

47,9

0,0

Iš viso programai, iš jų:

2 800,6

0,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2 615,5

0,0

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

110,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

75,1

0,0

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

1.

Savivaldybės administracija

5 626,4

2 989,9

2.

Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

80,6

76,4

3.

Matuizų seniūnija

56,6

43,6

4.

Merkinės seniūnija

122,9

85,9

Iš viso programai, iš jų:

5 886,5

3 195,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

4 246,4

2 925,1

Banko paskola

1 319,2

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

10,8

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

310,1

270,7

IŠ VISO, IŠ JŲ:

42 874,6

21 550,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

26 290,2

12 936,1

Banko paskola

1 914,0

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

1 166,2

254,8

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

110,0

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

3 113,7

2 020,0

Mokymo lėšos

6 239,2

5 877,1

Kita tikslinė dotacija

1 437,0

414,7

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 041,4

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

537,5

47,9

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

25,4

0,2

IŠ VISO:

42 874,6

21 550,8

Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

691,8

0,0

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

42 182,8

21 550,8

 

__________________

 

part_9cd1f28398c64130a44f5d87bbbfa018_end

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. gegužės 30 d. sprendimo

Nr. T-X-8 redakcija)

4 priedas

 

ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS

 

Biudžetinės įstaigos
pavadinimas

Kodas pagal valstybės funkcijas

Priemonės pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

 

Iš viso:

iš jų darbo užmokesčiui

 

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

Savivaldybės administracija

09.

Mokymosi pasiekimų patikrinimų organizavimas ir vykdymas

Mokymo lėšos

3,3

0,0

Bendrojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas

Mokymo lėšos

150,3

0,0

Mokinių ugdymas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas

Kita tikslinė dotacija

85,4

2,6

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

3,0

0,0

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų ir aplinkos modernizavimas

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

1,6

0,1

Iš viso:

243,6

2,7

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA

08.

Varėnos rajono bendruomenių, tautinių bendrijų ir kitų organizacijų rėmimas

Kita tikslinė dotacija

14,5

0,3

10.

Jaunimo politikos įgyvendinimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

17,6

16,3

Iš viso:

32,1

16,6

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

10.

Būsto pritaikymas žmonėms su negalia

Kita tikslinė dotacija

86,3

0,0

Administravimo išlaidų kompensavimas pritaikant būstą žmonėms su negalia

Kita tikslinė dotacija

3,6

3,5

Akredituotos socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas

Kita tikslinė dotacija

24,2

0,7

Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas

Kita tikslinė dotacija

71,5

1,4

Socialinės globos paslaugų teikimas savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

126,0

0,0

Kita tikslinė dotacija

2,5

0,0

Laikinojo apgyvendinimo, apnakvindinimo ir kitų paslaugų teikimas

Kita tikslinė dotacija

1,5

1,4

Neveiksnių asmenų būklės peržiūra

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1,0

0,9

Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

9,0

8,6

Socialinės paramos šeimoms (asmenims) teikimas

Kita tikslinė dotacija

10,0

10,0

Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra ir organizavimas

Kita tikslinė dotacija

12,4

0,0

Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo išlaidų apmokėjimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

194,7

0,0

Socialinių pašalpų mokėjimas

Kita tikslinė dotacija

11,6

0,0

Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas

Kita tikslinė dotacija

140,0

0,0

Kietojo kuro kompensacijų mokėjimas

Kita tikslinė dotacija

400,0

0,0

Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

5,9

5,8

Kita tikslinė dotacija

0,6

0,6

Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

10,0

0,0

Mokinių nemokamas maitinimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

278,1

0,0

Kita tikslinė dotacija

1,1

0,0

Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

47,9

0,0

Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

13,0

12,8

Vienkartinių, tikslinių, sąlyginių ir periodinių pašalpų, kompensacijų ar išmokų mokėjimas

Kita tikslinė dotacija

70,3

0,0

Iš viso:

1 521,2

45,7

05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA

04.

Pramonės zonos, esančios Varėnos miesto rytinėje dalyje, sutvarkymas ir pritaikymas verslui

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

11,2

0,0

Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

103,0

0,0

10.

Užimtumo didinimo programų įgyvendinimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

72,9

22,9

Iš viso:

187,1

22,9

08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA

04.

Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų atlikimas, paskirties keitimas, vertės nustatymas, teisinės registracijos ir kitų procedūrų vykdymas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

10,2

0,0

Kelių ir takų įrengimas, rekonstravimas, kapitalinis remontas

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

1 206,5

0,0

Kelių ir takų paprastasis remontas

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

132,0

0,0

Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, rekonstrukcija, remontas

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

60,9

0,0

Kelių ir gatvių priežiūra

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

432,0

0,0

Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

150,0

0,0

Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

60,0

0,0

Kraštovaizdžio tvarkymas, želdynų ir želdinių priežiūra

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

9,6

0,1

Iš viso:

2 061,2

0,1

09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

05.

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas, transportavimas ir šalinimas

Kita tikslinė dotacija

27,4

0,0

Iš viso:

27,4

0,0

10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA

01.

Valstybės pagalbos registro tvarkymas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

0,4

0,4

Archyvinių dokumentų tvarkymas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

11,8

11,6

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

0,4

0,4

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

8,1

7,9

Civilinės būklės aktų registravimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

24,5

23,0

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

2,2

2,0

Pirminė teisinė pagalba

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

5,3

5,2

02.

Civilinės saugos organizavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

26,6

17,7

Mobilizavimo paslaugų administravimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

14,4

12,7

04.

Žemės ūkio funkcijų vykdymas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

187,7

161,6

09.

Savivaldybės administracijos darbo organizavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

28,7

28,2

Iš viso:

310,1

270,7

IŠ VISO:

4 072,6

88,0

01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA

Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija

09.

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje

Mokymo lėšos

932,2

900,4

Iš viso:

932,2

900,4

Varėnos „Ryto“ progimnazija

09.

Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje

Mokymo lėšos

1 571,0

1 508,4

Kita tikslinė dotacija

0,7

0,7

Iš viso:

1 571,7

1 509,1

Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla

09.

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje

Mokymo lėšos

630,0

608,9

Kita tikslinė dotacija

17,7

17,4

Iš viso:

647,7

626,3

Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla

09.

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje

Mokymo lėšos

479,3

464,9

Kita tikslinė dotacija

7,9

7,8

Iš viso:

487,2

472,7

Varėnos r. Valkininkų gimnazija

09.

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje

Mokymo lėšos

677,1

655,4

Kita tikslinė dotacija

22,5

22,2

Iš viso:

699,6

677,6

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras

09.

Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcio centro veiklos organizavimas

Mokymo lėšos

18,1

17,8

Iš viso:

18,1

17,8

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija

09.

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje

Mokymo lėšos

675,3

654,8

Kita tikslinė dotacija

15,9

15,6

Iš viso:

691,2

670,4

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

09.

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje

Mokymo lėšos

364,5

350,8

Kita tikslinė dotacija

51,0

50,3

Iš viso:

415,5

401,1

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

09.

Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje

Mokymo lėšos

470,2

453,1

Kita tikslinė dotacija

39,3

38,7

Iš viso:

509,5

491,8

Varėnos specialioji mokykla

09.

Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje

Mokymo lėšos

124,0

120,9

Kita tikslinė dotacija

83,7

82,5

Iš viso:

207,7

203,4

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras

09.

Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcio centro veiklos organizavimas

Mokymo lėšos

26,1

25,6

Kita tikslinė dotacija

14,1

13,9

Iš viso:

40,2

39,5

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla

09.

Neformaliojo švietimo organizavimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje

Mokymo lėšos

39,7

39,1

Iš viso:

39,7

39,1

Varėnos švietimo centras

09.

Vaikų ir mokinių mokymosi sutrikimų ir sunkumų įvertinimas

Mokymo lėšos

78,1

77,0

Iš viso:

78,1

77,0

IŠ VISO PROGRAMAI:

6 338,4

6 126,2

02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO IR VISUOMENĖS SAUGUMO UŽTIKRINIMO PROGRAMA

Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba

03.

Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

970,1

892,4

Iš viso:

970,1

892,4

03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA

Varėnos globos namai

10.

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

51,0

37,5

Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikimas

Kita tikslinė dotacija

11,4

11,4

Iš viso:

62,4

48,9

Merkinės globos namai

10.

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

63,0

46,5

Socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims) teikimas

Kita tikslinė dotacija

12,6

12,6

Iš viso:

75,6

59,1

Varėnos socialinių paslaugų centras

10.

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų vaikams ir šeimoms teikimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

576,9

525,4

Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

51,0

49,7

Socialinės globos ir kitų socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia, socialinės rizikos šeimoms (asmenims), globėjų šeimoms ir šeimynoms teikimas

Kita tikslinė dotacija

35,4

35,4

Laikinojo apgyvendinimo, apnakvindinimo ir kitų paslaugų teikimas

Kita tikslinė dotacija

71,1

67,3

Iš viso:

734,4

677,8

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai

10.

Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas

Kita tikslinė dotacija

18,4

18,4

Iš viso:

18,4

18,4

IŠ VISO PROGRAMAI:

890,8

804,2

04. SVEIKATOS APSAUGOS IR FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO PROGRAMA

Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

07.

Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

162,3

130,5

Psichikos sveikatos stiprinimas ir savižudybių prevencija

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

40,0

0,0

Iš viso:

202,3

130,5

07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA

Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

08.

Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

Kita tikslinė dotacija

24,7

0,0

Iš viso:

24,7

0,0

9. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA

Varėnos švietimo centras

05.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

Kita tikslinė dotacija

4,0

0,0

Iš viso:

4,0

0,0

Merkinės krašto muziejus

05.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

Kita tikslinė dotacija

5,8

0,0

Iš viso:

5,8

0,0

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis

05.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

Kita tikslinė dotacija

7,2

0,0

Iš viso:

7,2

0,0

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis

05.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

Kita tikslinė dotacija

9,8

0,0

Iš viso:

9,8

0,0

Varėnos globos namai

05.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

Kita tikslinė dotacija

6,5

0,0

Iš viso:

6,5

0,0

Varėnos Socialinių paslaugų centras

05.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

Kita tikslinė dotacija

5,5

0,0

Iš viso:

5,5

0,0

Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai

05.

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas

Kita tikslinė dotacija

8,9

0,0

Iš viso:

8,9

0,0

IŠ VISO PROGRAMAI:

47,7

0,0

IŠ VISO:

12 856,7

8 312,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

3 113,7

2 020,0

Mokymo lėšos

6 239,2

5 877,1

Kita tikslinė dotacija

1 437,0

414,7

Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti

2 041,4

0,0

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

25,4

0,2

 

__________________

 

part_51864f71bcf94698854c17fdd8cccaba_end

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. gegužės 30 d. sprendimo

Nr. T-X-8 redakcija)

5 priedas

 

ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ

 

Funkcinės klasifikacijos kodas

Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją

Asignavimai, tūkst. Eur

 

Iš viso:

iš jų darbo užmokesčiui

 

1

Bendros valstybės paslaugos

4 949,1

2 398,4

2

Gynyba

42,0

30,4

3

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

1 036,3

892,4

4

Ekonomika

4 108,5

187,4

5

Aplinkos apsauga

2 787,9

0,0

6

Būstas ir komunalinis ūkis

1 680,2

431,5

7

Sveikatos priežiūra

260,7

152,6

8

Poilsis, kultūra ir religija

3 898,5

2 551,0

9

Švietimas

14 996,7

11 140,0

10

Socialinė apsauga

9 114,7

3 767,1

IŠ VISO:

42 874,6

21 550,8

iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

691,8

0,0

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

42 182,8

21 550,8

 

__________________

 

part_19e8c7fd408e467596b4d0b3e7cfec85_end

 

Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario 21 d. sprendimo

Nr. T-IX-1077

(Varėnos rajono savivaldybės tarybos

2023 m. gegužės 30 d. sprendimo

Nr. T-X-8 redakcija)

6 priedas

 

ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS

 

Biudžetinės įstaigos pavadinimas

Asignavimai, tūkst. Eur

 

Iš viso:

iš jų darbo užmokesčiui

 

1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos:

20 246,3

3 676,2

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

13 279,9

3 303,2

Banko paskola

1 914,0

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

109,8

0,0

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

110,0

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

1 199,4

338,0

Mokymo lėšos

153,6

0,0

Kita tikslinė dotacija

962,9

20,5

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 041,4

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

449,9

14,3

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

25,4

0,2

2. Varėnos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos:

80,6

76,4

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

80,6

76,4

3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos:

116,9

72,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

116,9

72,9

4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos:

232,4

137,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

232,4

137,0

5. Varėnos rajono savivaldybės priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos:

1 017,8

892,4

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

970,1

892,4

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

47,7

0,0

6. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos:

628,0

518,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

529,0

441,7

Biudžetinių įstaigų pajamos

16,2

0,0

Mokymo lėšos

78,1

77,0

Kita tikslinė dotacija

4,0

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

0,7

0,0

7. Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos:

208,1

130,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

2,1

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

3,7

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

202,3

130,5

8. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos:

928,0

548,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

817,6

548,1

Biudžetinių įstaigų pajamos

110,4

0,0

9. Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, lėšos skirtos:

966,5

759,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

940,9

759,1

Biudžetinių įstaigų pajamos

0,9

0,0

Kita tikslinė dotacija

24,7

0,0

10. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos:

1 736,6

1 227,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 674,9

1 227,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

61,7

0,0

11. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos:

182,7

111,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

172,2

111,9

Biudžetinių įstaigų pajamos

4,7

0,0

Kita tikslinė dotacija

5,8

0,0

12. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos:

1 628,1

1 304,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

694,8

404,2

Biudžetinių įstaigų pajamos

1,1

0,0

Mokymo lėšos

932,2

900,4

13. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos:

2 318,6

2 032,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

746,8

523,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

0,1

0,0

Mokymo lėšos

1 571,0

1 508,4

Kita tikslinė dotacija

0,7

0,7

14. Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

1 391,2

1 127,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

710,2

500,7

Biudžetinių įstaigų pajamos

33,3

0,0

Mokymo lėšos

630,0

608,9

Kita tikslinė dotacija

17,7

17,4

15. Varėnos r. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos:

850,8

726,2

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

353,6

253,5

Biudžetinių įstaigų pajamos

10,0

0,0

Mokymo lėšos

479,3

464,9

Kita tikslinė dotacija

7,9

7,8

16. Varėnos r. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos:

1 240,5

1 054,5

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

527,7

376,9

Biudžetinių įstaigų pajamos

13,2

0,0

Mokymo lėšos

677,1

655,4

Kita tikslinė dotacija

22,5

22,2

17. Varėnos r. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

139,6

75,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

108,3

55,7

Biudžetinių įstaigų pajamos

13,2

1,5

Mokymo lėšos

18,1

17,8

18. Varėnos r. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

151,1

100,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

149,9

100,6

Biudžetinių įstaigų pajamos

1,2

0,0

19. Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos:

1 532,6

1 218,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

835,7

548,3

Biudžetinių įstaigų pajamos

5,7

0,0

Mokymo lėšos

675,3

654,8

Kita tikslinė dotacija

15,9

15,6

20. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:

942,3

724,1

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

472,3

323,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

47,3

0,0

Mokymo lėšos

364,5

350,8

Kita tikslinė dotacija

58,2

50,3

21. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos:

1 084,4

895,2

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

509,0

403,4

Biudžetinių įstaigų pajamos

54,4

0,0

Mokymo lėšos

470,2

453,1

Kita tikslinė dotacija

49,1

38,7

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1,7

0,0

22. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos:

271,9

241,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

62,3

37,4

Mokymo lėšos

124,0

120,9

Kita tikslinė dotacija

83,7

82,5

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

1,9

1,1

23. Varėnos r. Marcinkonių daugiafunkcis centras, lėšos skirtos:

170,5

136,6

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

126,7

97,1

Biudžetinių įstaigų pajamos

3,6

0,0

Mokymo lėšos

26,1

25,6

Kita tikslinė dotacija

14,1

13,9

24. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos:

712,4

644,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

635,0

605,6

Biudžetinių įstaigų pajamos

37,7

0,0

Mokymo lėšos

39,7

39,1

25. Varėnos globos namai, lėšos skirtos:

640,2

446,9

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

328,3

286,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

243,0

112,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

51,0

37,5

Kita tikslinė dotacija

17,9

11,4

26. Merkinės globos namai, lėšos skirtos:

905,3

556,0

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

533,8

355,6

Biudžetinių įstaigų pajamos

295,9

141,3

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

63,0

46,5

Kita tikslinė dotacija

12,6

12,6

27. Varėnos socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos:

1 933,0

1 683,7

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

1 118,1

973,4

Biudžetinių įstaigų pajamos

39,4

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

627,9

575,1

Kita tikslinė dotacija

112,0

102,7

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

35,6

32,5

28. Varėnos rajono savivaldybės bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos:

618,2

432,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

531,2

414,4

Biudžetinių įstaigų pajamos

59,7

0,0

Kita tikslinė dotacija

27,3

18,4

IŠ VISO, iš jų:

42 874,6

21 550,8

Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti

26 290,2

12 936,1

Banko paskola

1 914,0

0,0

Biudžetinių įstaigų pajamos

1 166,2

254,8

Lėšos už parduodamus valstybinės žemės sklypus

110,0

0,0

Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti

3 113,7

2 020,0

Mokymo lėšos

6 239,2

5 877,1

Kita tikslinė dotacija

1 437,0

414,7

Kelių priežiūros ir plėtros programa

2 041,4

0,0

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

537,5

47,9

Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

25,4

0,2

IŠ VISO:

42 874,6

21 550,8

iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

691,8

0,0

ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo):

42 182,8

21 550,8

 

__________________

 

part_e01c9a22ec5743fb90071d0ecf5bd4a3_end