Molėtų rajono savivaldybės taryba

SPRENDIMAS

dėl molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo

2018 m. vasario 22 d. Nr. B1-29

Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2, 3, 4, 13 straipsniais, Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginiu plėtros planu, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. B1-3 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018-2024 metų strateginio plėtros plano patvirtinimo“, Molėtų rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu 2018-2020 metams, patvirtintu Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2018-2020 metams patvirtinimo“, Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. B1-215 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. B1-256 redakcija), XII skyriumi ir atsižvelgdama į Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. B6-125 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto projekto teikimo Molėtų rajono savivaldybės tarybai tvirtinti”,

Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės 2018 metų biudžetą:

1.1. 19601,4  tūkst. Eur pajamų, 777,9 tūkst. Eur 2017 m. nepanaudotų biudžeto lėšų, kuriomis koreguojamos 2018 m. pajamos ir 450,0 tūkst. Eur finansinių įsipareigojimų (paskolų) lėšų  (1 priedas);

1.2.  391,3 tūkst. Eur Savivaldybės biudžetinių įstaigų įmokų į Savivaldybės biudžetą iš pajamų už teikiamas paslaugas, išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos bei kitose įstaigose ir patalpų nuomą (2 priedas);

1.3. 20829,3 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti pagal programas ir įstaigas, iš jų 195,1 tūkst. Eur trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2017 metų gruodžio 31 dieną ir tikslinės paskirties lėšoms padengti ir 471,4 tūkst. Eur paskoloms grąžinti  (3, 4, 6, 7  priedai);

1.4. 10170,2 tūkst. Eur Savivaldybės administracijos asignavimų (be ilgalaikių paskolų) pagal išlaidų rūšis (5 priedas).

2. Nustatyti, kad asignavimų valdytojai neprisiima įsipareigojimų ir nesudaro sutarčių darbams ir paslaugoms atlikti, kol nėra patvirtintas jų finansavimo šaltinis.

3. Pavesti biudžetinių įstaigų vadovams (asignavimų valdytojams) užtikrinti, kad 2019 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos) turi būti ne didesnis už 2018 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas).

4. Įpareigoti asignavimų valdytojus per 10 darbo dienų po Molėtų rajono savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo, patvirtinti 2018 m. programų sąmatas ir pateikti jas Molėtų rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui.

Savivaldybės meras                                                                                                          Stasys Žvinys

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario  22 d. sprendimo Nr. B1-29

1 priedas       

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS 2018 M. (tūkst. Eur)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Suma
1.	Mokesčiai:	10011
1.1.	Gyventojų pajamų mokestis	9715
1.2.	Turto mokesčiai:	280
1.2.1.	Žemės mokestis	200
1.2.2.	Paveldimo turto mokestis	10
1.2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	70
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai:	16
1.3.1.	Mokestis už aplinkos teršimą	16
2.	Dotacijos:	9061,1
2.1.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	3001,1
2.1.1.	Neformaliajam vaikų švietimui	56,7
2.1.2.	ES parama	2923,1
2.1.3.	Integrali pagalba (ES parama)	21,3
2.2.	Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija:	6060
2.2.1.	Valstybinėms ( perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti:	1605,5
2.2.1.1.	Civilinės būklės aktams registruoti	20,7
2.2.1.2.	Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	6,5
2.2.1.3.	Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti	0,3
2.2.1.4.	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	8,1
2.2.1.5.	Civilinei saugai	17,1
2.2.1.6.	Priešgaisrinei saugai	392,6
2.2.1.7.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	129,9
2.2.1.8.	Socialinei paramai mokiniams	196,6
2.2.1.9.	Socialinėms paslaugoms	295,4
2.2.1.10.	Vaiko teisių apsaugai	35,1
2.2.1.11.	Jaunimo teisių apsaugai	14,8
2.2.1.12.	Savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti	86,7
2.2.1.13.	Būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti	0,4
2.2.1.14.	Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti	0,6
2.2.1.15.	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją	9,7
2.2.1.16.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	8,1
2.2.1.17.	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	148,1
2.2.1.18.	Melioracijai	151
2.2.1.19.	Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	0,3
2.2.1.20.	Archyviniams dokumentams tvarkyti	13,1
2.2.1.21.	Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai	28,8
2.2.1.22.	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai	41
2.2.1.23	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	0,6
2.2.2.	Mokinio krepšeliui finansuoti	3450
2.2.3.	Perduotoms socialinės apsaugos įstaigoms išlaikyti	178,4
2.2.4.	Mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, išlaikyti	59,3
2.2.5.	Kita tikslinė dotacija	766,8
3.	Kitos pajamos:	519,3
3.1.	Turto pajamos:	92
3.1.1.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius	68
3.1.2.	Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius	16
3.1.3.	Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius	8
3.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas:	417,3
3.2.1.	Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio turto nuomą	43,9
3.2.2.	Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas	142,6
3.2.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	204,8
3.2.4.	Vietinės rinkliavos	6
3.2.5	Valstybės rinkliavos	20
3.3.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	9
3.4.	Kitos neišvardytos pajamos	1
4.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos:	10
4.1.	Žemės realizavimo pajamos	3
4.2.	Pastatų ir statinių realizavimo pajamos	6
4.3.	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	1
5.	Iš viso mokesčiai, pajamos ir dotacijos	19601,4
6.	2017 metų nepanaudotos biudžeto lėšos, kuriomis koreguojama 2018 m. pajamų dalis:	777,9
6.1.	t.t. Tikslinės paskirties lėšos	160,3
7.	Iš viso su 2017 metais nepanaudotomis lėšomis	20379,3
8.	Finansinių įsipareigojimų (skolintos) lėšos	450
9.	Iš viso	20829,30

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29

2 priedas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMOS
 UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS, IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO, SOCIALINĖS APSAUGOS BEI KITOSE ĮSTAIGOSE IR PATALPŲ NUOMĄ (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Iš viso	Pajamos už atsitiktines paslaugas	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	Pajamos už negyvenamų patalpų nuomą	Pajamos už gyvenamų patalpų nuomą
1.	Molėtų rajono Alantos senelių globos namai	85,5	0,5	85	0	0
2.	Molėtų gimnazija	1,6	1,6	0	0	0
3.	Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla	0,4	0,4	0	0	0
4.	Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras	0,6	0,6	0	0	0
5.	Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras	4	0	4	0	0
6.	Molėtų krašto muziejus	30	30	0	0	0
7.	Molėtų kultūros centras	8,8	8	0	0,8	0
8.	Molėtų kūno kultūros ir sporto centras	14	12	0	2	0
9.	Molėtų menų mokykla	19,7	0	19,7	0	0
10.	Molėtų pradinė mokykla	6,4	3,5	2,9	0	0
11.	Molėtų progimnazija	2,7	2,7	0	0	0
12.	Molėtų „Saulutės“ vaikų darželis-lopšelis	49,3	13,5	35,2	0,6	0
13.	Molėtų r. savivaldybės administracija	42	2	0	20	20
14.	Molėtų socialinės paramos centras	9	9	0	0	0
15.	Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla	2	2	0	0	0
16.	Molėtų švietimo centras	38	38	0	0	0
17.	Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai	0	0	0	0	0
18.	Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka	3	3	0	0	0
19.	Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis	74,3	15,8	58	0,5	0
20. Iš viso		391,3	142,6	204,8	23,9	20

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29

3 priedas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI

(TŪKST. EUR)

Eil. Nr.	Programos kodas	Įstaigos,  struktūrinio padalinio pavadinimas / programos pavadinimas	Finansavimo šaltinis		Biudžeto asignavimai
				Iš viso	išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso	Darbo užmo- kestis
1.	Molėtų rajono savivaldybės administracija:			10384,5	6398,6	1405	3985,9
1.1.	01	Turizmo ir verslo skatinimo  bei kaimo plėtros programa	Iš viso	261	261	0	0
1.1.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	110	110	0	0
1.1.2			valstybės biudžeto lėšos	151	151	0	0
1.2.	02	Valdymo programa	Iš viso	2290,9	2260,9	1399	30
1.2.1			savivaldybės biudžeto lėšos	1954,5	1924,5	1190	30
1.2.2			valstybės biudžeto lėšos	282,5	282,5	197,5	0
1.2.3			valstybės tarnautojams grąžintinas darbo užmokestis	15	15	11,5	0
1.2.4			lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą	30,4	30,4	0	0
1.2.5			žemės realizavimo pajamos	8,5	8,5	0	0
1.3.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	5665,8	1715	0	3950,8
1.3.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	1721,5	1401,5	0	320
1.3.2.			valstybės biudžeto lėšos	23,5	23,5	0	0
1.3.3.			skolintos lėšos	214,3	0	0	214,3
1.3.4.			kita tikslinė dotacija	831,8	10,7	0	821,1
1.3.5.			Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	2874,7	279,3	0	2595,4
1.4.	04	Aplinkos apsaugos  programa	Iš viso	65,5	65,5	0	0
1.4.1.			specialiosios programos lėšos	65,5	65,5	0	0
1.5.	05	Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	Iš viso	123	123	0	0
1.5.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	123	123	0	0
1.6.	06	Ugdymo proceso  užtikrinimo programa	Iš viso	259	259	0	0
1.6.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	78,8	78,8	0	0
1.6.2.			mokinio krepšelio lėšos	123,5	123,5	0	0
1.6.3.			ES finansinės paramos lėšos	56,7	56,7	0	0
1.7.	07	Socialinės atskirties mažinimo programa	Iš viso	1612,9	1607,8	5,6	5,1
1.7.1.			savivaldybės biudžeto lėšos	1228	1228	0	0
1.7.2.			valstybės biudžeto lėšos	307,9	307,9	5,6	0
1.7.3.			lėšos būsto pirkimui	5,1	0	0	5,1
1.7.4.			lėšos už patalpų nuomą ir būsto pardavimą	23,5	23,5	0	0
1.7.5.			ES finansinės paramos lėšos	48,4	48,4	0	0
1.8.	08	Sveikatos apsaugos  programa	Iš viso	106,4	106,4	0,4	0
1.8.1.			valstybės biudžeto lėšos	70,4	70,4	0,4	0
1.8.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	36	36	0	0
2.	Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba:			28,2	28,2	21,2	0
2.1.	02	Valdymo programa	Iš viso	28,2	28,2	21,2	0
2.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	28,2	28,2	21,2	0
3.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos finansų skyrius (paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas):			574,2	102,7	0	471,5
3.1.	02	Valdymo programa	Iš viso	574,2	102,7	0	471,5
3.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	338,5	102,7	0	235,8
3.3.			skolintos lėšos	235,7	0	0	235,7
4.	Molėtų rajono ugniagesių tarnyba:			397,6	397,6	289,8	0
4.1.	02	Valdymo programa	Iš viso	397,6	397,6	289,8	0
4.2.			valstybės biudžeto lėšos	392,6	392,6	286	0
4.3.			savivaldybės biudžeto lėšos	5	5	3,8	0
5.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Alantos seniūnija:			32,8	32,8	0	0
5.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	32,8	32,8	0	0
5.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	26	26	0	0
5.3.			valstybės biudžeto lėšos	6,8	6,8	0	0
6.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Balninkų seniūnija:			24,3	24,3	0	0
6.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	24,3	24,3	0	0
6.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	17,5	17,5	0	0
6.3.			valstybės biudžeto lėšos	6,8	6,8	0	0
7.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Čiulėnų seniūnija:			20,2	20,2	0	0
7.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	20,2	20,2	0	0
7.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	15	15	0	0
7.3.			valstybės biudžeto lėšos	5,2	5,2	0	0
8.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Dubingių seniūnija:			21,2	21,2	0	0
8.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	21,2	21,2	0	0
8.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	16	16	0	0
8.3.			valstybės biudžeto lėšos	5,2	5,2	0	0
9.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Giedraičių seniūnija:			34,4	34,4	0	0
9.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	34,4	34,4	0	0
9.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	25	25	0	0
9.3.			valstybės biudžeto lėšos	9,4	9,4	0	0
10.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Inturkės seniūnija:			20,7	20,7	0	0
10.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	20,7	20,7	0	0
10.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	15,5	15,5	0	0
10.3.			valstybės biudžeto lėšos	5,2	5,2	0	0
11.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnija:			22,7	22,7	0	0
11.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	22,7	22,7	0	0
11.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	18,5	18,5	0	0
11.3.			valstybės biudžeto lėšos	4,2	4,2	0	0
12.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Luokesos seniūnija:			17,2	17,2	0	0
12.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	17,2	17,2	0	0
12.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	13	13	0	0
12.3.			valstybės biudžeto lėšos	4,2	4,2	0	0
13.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Mindūnų seniūnija:			11,9	11,9	0	0
13.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	11,9	11,9	0	0
13.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	8,5	8,5	0	0
13.3.			valstybės biudžeto lėšos	3,4	3,4	0	0
14.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Suginčių  seniūnija:			38,9	38,9	0	0
14.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	38,9	38,9	0	0
14.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	29,5	29,5	0	0
14.3.			valstybės biudžeto lėšos	9,4	9,4	0	0
15.	Molėtų rajono savivaldybės administracijos Videniškių  seniūnija:			11,9	11,9	0	0
15.1.	03	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Iš viso	11,9	11,9	0	0
15.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	8,5	8,5	0	0
15.3.			valstybės biudžeto lėšos	3,4	3,4	0	0
16.	Molėtų kultūros centras:			419,8	414,8	241	5
16.1.	05	Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	Iš viso	419,8	414,8	241	5
16.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	411	406	241	5
16.3.			įstaigos pajamų lėšos	8,8	8,8	0	0
17.	Molėtų krašto muziejus:			226,9	225,4	126,5	1,5
17.1.	05	Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	Iš viso	226,9	225,4	126,5	1,5
17.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	196,8	195,3	126,5	1,5
17.3.			įstaigos pajamų lėšos	30,1	30,1	0	0
18.	Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka:			445,4	445,4	303	0
18.1.	05	Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	Iš viso	445,4	445,4	303	0
18.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	442,4	442,4	303	0
18.3.			įstaigos pajamų lėšos	3	3	0	0
19.	Molėtų gimnazija:			930,4	930,4	598,8	0
19.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	911,6	911,6	598,2	0
19.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	270,1	270,1	116,3	0
19.3.			mokinio krepšelio lėšos	639,9	639,9	481,9	0
19.4.			įstaigos pajamų lėšos	1,6	1,6	0	0
19.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	18,8	18,8	0,6	0
19.6.			valstybės biudžeto lėšos	18,8	18,8	0,6	0
20.	Molėtų r. Giedraičių A. Jaroševičiaus gimnazija:			625,2	625,2	403,6	0
20.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	599,2	599,2	402,8	0
20.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	210,8	210,8	109,2	0
20.3.			mokinio krepšelio lėšos	388,4	388,4	293,6	0
20.4.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	26	26	0,8	0
20.5.			valstybės biudžeto lėšos	26	26	0,8	0
21.	Molėtų r. Alantos gimnazija:			552,9	552,9	358,4	0
21.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	525,8	525,8	357,6	0
21.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	193,4	193,4	106,4	0
21.3.			mokinio krepšelio lėšos	332,4	332,4	251,2	0
21.4.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	27,1	27,1	0,8	0
21.5.			valstybės biudžeto lėšos	27,1	27,1	0,8	0
22.	Molėtų progimnazija:			810,7	810,7	504,2	0
22.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	783,7	783,7	503,4	0
22.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	269,3	269,3	118	0
22.3.			mokinio krepšelio lėšos	511,7	511,7	385,4	0
22.4.			įstaigos pajamų lėšos	2,7	2,7	0	0
22.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	27	27	0,8	0
22.6.			valstybės biudžeto lėšos	27	27	0,8	0
23.	Molėtų pradinė mokykla:			690,2	685,7	435,6	4,5
23.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	669,4	664,9	435	4,5
23.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	238	233,5	115,7	4,5
23.3.			mokinio krepšelio lėšos	425	425	319,3	0
23.4.			įstaigos pajamų lėšos	6,4	6,4	0	0
23.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	20,8	20,8	0,6	0
23.6			valstybės biudžeto lėšos	20,8	20,8	0,6	0
24.	Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla:			245,5	245,5	161,4	0
24.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	236,1	236,1	161,1	0
24.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	108,9	108,9	65,1	0
24.3.			mokinio krepšelio lėšos	126,6	126,6	96	0
24.4.			įstaigos pajamų lėšos	0,6	0,6	0	0
24.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	9,4	9,4	0,3	0
24.6.			valstybės biudžeto lėšos	9,4	9,4	0,3	0
25.	Molėtų r. Suginčių pagrindinė mokykla:			351,2	336,2	213,8	15
25.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	337,7	322,7	213,4	15
25.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	160,6	145,6	80,7	15
25.3.			mokinio krepšelio lėšos	175,1	175,1	132,7	0
25.4.			įstaigos pajamų lėšos	2	2	0	0
25.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	13,5	13,5	0,4	0
25.6.			valstybės biudžeto lėšos	13,5	13,5	0,4	0
26.	Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras:			290,9	290	186,4	0,9
26.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	277,4	276,5	186	0,9
26.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	144	143,1	85,5	0,9
26.3.			mokinio krepšelio lėšos	132,5	132,5	100,5	0
26.4.			įstaigos pajamų lėšos	0,9	0,9	0	0
26.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	13,5	13,5	0,4	0
26.6.			valstybės biudžeto lėšos	13,5	13,5	0,4	0
27.	Molėtų menų mokykla:			367,1	364,1	257,5	3
27.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	367,1	364,1	257,5	3
27.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	317,4	314,4	234,5	3
27.3.			mokinio krepšelio lėšos	30	30	23	0
27.4.			įstaigos pajamų lėšos	19,7	19,7	0	0
28.	Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras:			246	241	140,1	5
28.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	246	241	140,1	5
28.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	203,3	198,3	119,1	5
28.3.			mokinio krepšelio lėšos	27,4	27,4	21	0
28.4.			įstaigos pajamų lėšos	15,3	15,3	0	0
29.	Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba:			98,2	98,2	68,6	0
29.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	98,2	98,2	68,6	0
29.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	66,2	66,2	44,1	0
29.3.			mokinio krepšelio lėšos	32	32	24,5	0
30.	Molėtų švietimo centras:			168	166,5	90,1	1,5
30.1	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	168	166,5	90,1	1,5
30.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	128,6	127,1	88,1	1,5
30.3.			įstaigos pajamų lėšos	39,4	39,4	2	0
31.	Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras:			246,2	246,2	161,5	0
31.1	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	241,5	241,5	161,4	0
31.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	85,9	85,9	45,7	0
31.3.			specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	59,3	59,3	45,4	0
31.4.			mokinio krepšelio lėšos	92,3	92,3	70,3	0
31.5.			įstaigos pajamų lėšos	4	4	0	0
31.6.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	4,7	4,7	0,1	0
31.7.			valstybės biudžeto lėšos	4,7	4,7	0,1	0
32.	Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis:			497,3	495,3	306	2
32.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	493,8	491,8	306	2
32.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	256,4	254,4	172,2	2
32.3.			mokinio krepšelio lėšos	178,8	178,8	133,8	0
32.4.			įstaigos pajamų lėšos	58,6	58,6	0	0
32.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	3,5	3,5	0	0
32.6.			valstybės biudžeto lėšos	3,5	3,5	0	0
33.	Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis:			719,5	715,3	434,5	4,2
33.1.	06	Ugdymo proceso užtikrinimo  programa	Iš viso	716	711,8	434,5	4,2
33.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	404,9	400,7	259,1	4,2
33.3.			mokinio krepšelio lėšos	234,4	234,4	175,4	0
33.4.			įstaigos pajamų lėšos	76,7	76,7	0	0
33.5.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	3,5	3,5	0	0
33.6.			valstybės biudžeto lėšos	3,5	3,5	0	0
34.	Molėtų socialinės paramos centras:			427,7	427,7	299,8	0
34.1.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	427,7	427,7	299,8	0
34.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	215,6	215,6	149,3	0
34.3.			valstybės biudžeto lėšos	146,6	146,6	110,5	0
34.4.			įstaigos pajamų lėšos	9,6	9,6	0	0
34.5.			ES finansinės paramos lėšos	55,9	55,9	40	0
35.	Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai:			530	530	341,2	0
35.1.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	530	530	341,2	0
35.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	351,6	351,6	204,5	0
35.3.			specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	178,4	178,4	136,7	0
36.	Molėtų rajono Alantos senelių globos namai:			299,5	299,5	144	0
36.1.	07	Socialinės atskirties  mažinimo programa	Iš viso	299,5	299,5	144	0
36.2.			savivaldybės biudžeto lėšos	212,9	212,9	144	0
36.3.			įstaigos pajamų lėšos	86,6	86,6	0	0
37.	Iš viso			20829,3	16329,3	7492	4500
Lėšų detalizavimas:
Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis				Biudžeto asignavimai
				Iš viso	išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso	Darbo užmo- kestis
38.	Valstybės biudžeto lėšos			1605,5	1605,5	604,8	0
39.	Savivaldybės biudžeto lėšos			10719,6	10091,2	4154,5	628,4
40.	Mokinio krepšelio lėšos			3450	3450	2508,6	0
41.	Įstaigos pajamų lėšos			419,9	419,9	2	0
42.	Specialiosios programos lėšos			65,5	65,5	0	0
43.	Specialiosios tikslinės dotacijos lėšos			237,7	237,7	182,1	0
44.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos			3035,7	440,3	40	2595,4
45.	Skolintos lėšos			450	0	0	450
46.	Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos iš kitų valdymo lygių			831,8	10,7	0	821,1
47.	Žemės realizavimo pajamos			8,5	8,5	0
48.	Ilgalaikio turto realizavimo pajamos (gyvenamų namų)			5,1	0	0	5,1
49.	Iš viso:			20829,3	16329,3	7492	4500
Biudžeto asignavimų paskirstymas pagal programas:
Eil. Nr.	Programos kodas	Programos pavadinimas	Finansavimo šaltinis		Biudžeto asignavimai
				Iš viso	išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso	Darbo užmo- kestis
50.	1.	Turizmo ir verslo skatinimo bei  kaimo plėtros programa	Viso:	261	261	0	0
51.			valstybės biudžeto lėšos	151	151	0	0
52.			savivaldybės biudžeto lėšos	110	110	0	0
53.	2.	Valdymo programa	Viso:	3290,9	2789,4	1710	501,5
54.			valstybės biudžeto lėšos	675,1	675,1	483,5	0
55.			savivaldybės biudžeto lėšos	2326,2	2060,4	1215	265,8
56.			Valstybės tarnautojams grąžintinas darbo užmokestis	15	15	11,5	0
57.			įstaigos pajamų lėšos	30,4	30,4	0	0
58.			skolintos lėšos	235,7	0	0	235,7
59.			žemės realizavimo pajamos	8,5	8,5		0
60.	3.	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios  aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	Viso:	5922	1971,2	0	3950,8
61.			valstybės biudžeto lėšos	86,7	86,7	0	0
62.			savivaldybės biudžeto lėšos	1914,5	1594,5	0	320
63.			valstybės investicijų lėšos	831,8	10,7	0	821,1
64.			ES finansinės paramos lėšos	2874,7	279,3	0	2595,4
65.			skolintos lėšos	214,3	0	0	214,3
66.	4.	Aplinkos apsaugos  programa	Viso:	65,5	65,5	0	0
67.			specialiosios programos lėšos	65,5	65,5	0	0
68.	5.	Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	Viso:	1215,1	1208,6	670,5	6,5
69.			savivaldybės biudžeto lėšos	1173,2	1166,7	670,5	6,5
70.			pajamos už paslaugas	41,9	41,9	0	0
71.	6.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	Viso:	6930,5	6894,4	4315,7	36,1
72.			mokinio krepšelio lėšos	3450	3450	2508,6	0
73.			savivaldybės biudžeto lėšos	3136,6	3100,5	1759,7	36,1
74.			specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	59,3	59,3	45,4	0
75.			pajamos už paslaugas	227,9	227,9	2	0
76.			ES finansinės paramos lėšos	56,7	56,7	0	0
77.	7.	Socialinės atskirties mažinimo programa	Viso:	3037,9	3032,8	795,4	5,1
78.			valstybės biudžeto lėšos	622,3	622,3	120,9	0
79.			savivaldybės biudžeto lėšos	2008,1	2008,1	497,8	0
80.			specialiosios tikslinės dotacijos lėšos	178,4	178,4	136,7	0
81.			pajamos už paslaugas ir patalpų nuomą	119,7	119,7	0	0
82.			ES finansinės paramos lėšos	104,3	104,3	40	0
83.			lėšos būsto pirkimui	5,1	0	0	5,1
84.	8.	Sveikatos apsaugos programa	Viso:	106,4	106,4	0,4	0
85.			valstybės biudžeto lėšos	70,4	70,4	0,4	0
86.			savivaldybės biudžeto lėšos	36	36	0	0
87.	Iš viso:			20829,3	16329,3	7492	4500

________________

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1- 29

4 priedas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI
VALSTYBINĖMS (PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) FUNKCIJOMS ATLIKTI (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.	Funkcijos pavadinimas, Įstaigos, vykdančios funkciją, pavadinimas	Programos kodas	Asignavimai
			Iš viso	išlaidoms
				iš viso	darbo užmok.
I. Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos
1.	Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas	Viso:	167,8	167,8	4,8
1.1.	Alantos gimnazija	7	27,1	27,1	0,8
1.2.	Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija	7	26	26	0,8
1.3.	Molėtų gimnazija	7	18,8	18,8	0,6
1.4.	Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras	7	13,5	13,5	0,4
1.5.	Suginčių pagrindinė mokykla	7	13,5	13,5	0,4
1.6.	Inturkės pagrindinė mokykla	7	9,4	9,4	0,3
1.7.	Molėtų progimnazija	7	27	27	0,8
1.8.	Molėtų pradinė mokykla	7	20,8	20,8	0,6
1.9.	Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis	7	3,5	3,5	0
1.10.	Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis	7	3,5	3,5	0
1.11.	Kijėlių specialusis ugdymo centras	7	4,7	4,7	0,1
2.	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	Viso:	129,9	129,9	2
2.1.	Savivaldybės administracija	7	129,9	129,9	2
3.	Socialinė parama mokiniui už įsigytus mokinio reikmenis ir lėšų administravimas	Viso:	28,8	28,8	0,8
3.1.	Savivaldybės administracija	7	28,8	28,8	0,8
4.	Socialinės globos paslaugos (asmenims su sunkia negalia) ir administravimas	Viso:	148,8	148,8	2,8
4.1.	Savivaldybės administracija	7	148,8	148,8	2,8
5.	Vaiko teisių apsauga	Viso:	35,1	35,1	26,4
5.1.	Savivaldybės administracija	2	35,1	35,1	26,4
6.	Jaunimo teisių apsauga	Viso:	14,8	14,8	11,3
6.1.	Savivaldybės administracija	2	14,8	14,8	11,3
7.	Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas	Viso:	86,7	86,7	0
7.1.	Savivaldybės administracija	3	86,7	86,7	0
8.	Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms	Viso:	0,4	0,4	0
8.1.	Savivaldybės administracija	7	0,4	0,4	0
9.	Socialinės globos paslaugos (socialinės rizikos šeimų priežiūra)	Viso:	146,6	146,6	110,5
9.1.	Molėtų socialinės paramos centras	7	146,6	146,6	110,5
10.	Iš viso		758,9	758,9	158,6
II. Vidaus reikalų ministro valdymo srities funkcijos
11.	Civilinės saugos organizavimas	Viso:	17,1	17,1	11,3
11.1.	Savivaldybės administracija	2	17,1	17,1	11,3
12.	Priešgaisrinė sauga	Viso:	392,6	392,6	286
12.1.	Molėtų ugniagesių tarnyba	2	392,6	392,6	286
13.	Iš viso		409,7	409,7	297,3
III. Teisingumo ministro valdymo srities funkcijos
14.	Civilinės būklės aktų registravimas	Viso:	20,7	20,7	15,9
14.1.	Savivaldybės administracija	2	20,7	20,7	15,9
15.	Pirminė teisinė pagalba	Viso:	6,5	6,5	5
15.1.	Savivaldybės administracija	2	6,5	6,5	5
16.	Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas	Viso:	0,3	0,3	0
16.1.	Savivaldybės administracija	2	0,3	0,3	0
17.	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas	Viso:	8,1	8,1	0
17.1.	Savivaldybės administracija	2	8,1	8,1	0
18.	Iš viso		35,6	35,6	20,9
IV. Žemės ūkio ministro valdymo srities funkcijos
19.	Žemės ūkio funkcijų vykdymas	Viso:	148,1	148,1	105,7
19.1.	Savivaldybės administracija	2	148,1	148,1	105,7
20.	Melioracijos statinių priežiūra, remontas	Viso:	151	151	0
20.1.	Savivaldybės administracija	1	151	151	0
21.	Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	Viso:	0,3	0,3	0
21.1.	Savivaldybės administracija	2	0,3	0,3	0
22.	Iš viso		299,4	299,4	105,7
V. Kultūros ministro valdymo srities funkcijos
23.	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė	Viso:	8,1	8,1	6,2
23.1	Savivaldybės administracija	2	8,1	8,1	6,2
24.	Iš viso		8,1	8,1	6,2
VI. Krašto apsaugos ministro valdymo srities funkcijos
25.	Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, priimančios šalies paramą	Viso:	9,7	9,7	6,7
25.1.	Savivaldybės administracija	2	9,7	9,7	6,7
26.	Iš viso		9,7	9,7	6,7
VII. Lietuvos vyriausiojo archyvaro valdymo srities funkcijos
27.	Savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas	Viso:	13,1	13,1	8,5
27.1	Savivaldybės administracija	2	13,1	13,1	8,5
28.	Iš viso		13,1	13,1	8,5
VIII. Konkurencijos tarybos valdymo srities funkcijos
29.	Duomenims suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti	Viso:	0,6	0,6	0,5
29.1	Savivaldybės administracija	2	0,6	0,6	0,5
30.	Iš viso		0,6	0,6	0,5
IX. Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities funkcijos
31.	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai	Viso:	41	41	0
31.1.	Savivaldybės administracija	8	41	41	0
32.	Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai	Viso:	28,8	28,8	0
32.1.	Savivaldybės administracija	8	28,8	28,8	0
33.	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	Viso:	0,6	0,6	0,4
33.1	Savivaldybės administracija	8	0,6	0,6	0,4
33.	Iš viso		70,4	70,4	0,4
34.	Iš viso asignavimų		1605,5	1605,5	604,8

_________________________

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29

5 priedas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO SAVIVALDYBĖS
 ADMINISTRACIJOS ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.	Asignavimų pavadinimas	Programos kodas	Patvirtinta 2018 m.
1.	Molėtų rajono savivaldybės veiklos vykdymas:	2	1889,5
1.1.	Molėtų rajono savivaldybės taryba	2	108,8
1.2.	Molėtų rajono savivaldybės administracija	2	1765,7
1.3.	Valstybės tarnautojams grąžintinas darbo užmokestis	2	15
2.	Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas:		835,3
2.1.	Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa	1	151
2.2.	Molėtų rajono savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa	2	282,5
2.3.	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	3	23,5
2.4.	Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa	8	70,4
2.5.	Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa	7	307,9
3.	Smulkaus verslo ir turizmo rėmimo programa	1	80
4.	Lėšos reprezentacijai	2	25
5.	Administracijos direktoriaus rezervas	2	50
6.	Lėšos už teikiamas paslaugas	2	30,4
7.	Viešosios tvarkos užtikrinimas Molėtų rajone	2	5
8.	Lėšos iš valstybinės žemės realizavimo	2	8,5
9.	Miesto viešasis ūkis	3	430
10.	Miesto gatvių apšvietimas	3	164
11.	Lėšos investicinių planų rengimui, projektavimui ir turto registravimui	3	95,5
12.	Subsidija UAB Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivių transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti	3	190
13.	Lėšos dengti nuostoliams dėl sumažintos miesto tualeto paslaugos kainos	3	12
14.	Kitos tikslinės dotacijos ir dotacijos iš kitų valdymo lygių	3	821,1
14.1.	Kita tikslinė dotacija ES projektams	3	756,1
14.2	Kita tikslinė dotacija iš kitų valdymo lygių	3	65
15.	Lėšos savivaldybės investicijoms ir nekilnojamojo turto remontui	3	830
16.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos		2923,1
16.1.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos	3	2874,7
16.2.	ES lėšos socialinio būsto pirkimui	7	48,4
17.	Aplinkos apsaugos rėmimo programa	4	65,5
18.	Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas	5	55
19.	Molėtų rajone veikiančių sakralinių architektūrinių paveldo objektų projektų finansavimui	5	10
20.	Lėšos kultūros programų vykdymui	5	18
21.	Lėšos moksleivių pavėžėjimui	6	10
22.	Lėšos moksleivių vasaros stovyklų organizavimui	6	10
23.	Mokinio krepšelio lėšos	6	95,6
24.	Lėšos suaugusiųjų neakivaizdiniam mokymui (mokinio krepšelis)	6	14,7
25.	Lėšos švietimo programų vykdymui	6	67
26.	Lėšos neformaliajam vaikų švietimui	6	56,7
26.1.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos		56,7
27.	Socialinės ir piniginės paramos teikimas	7	1040
28.	Socialinių programų vykdymui	7	30
29.	Lėšos likusių be tėvų globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose	7	90
30.	Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims	7	20
31.	Lėšos socialinių projektų koofinansavimui	7	12
32.	Lėšos socialinio būsto remontui	7	39,5
33.	Lėšos socialinio būsto įsigijimui	7	5,1
34.	Lėšos pagalbos teikimui įtėviams ir vaikus globojančioms šeimoms	7	20
35.	Suaugusiųjų neformalus švietimas	6	5
36.	Smulkaus verslo rėmimas	1	30
37.	Jaunimo užimtumo programa	5	40
38.	Atliekų tvarkymo programa	3	10,7
39.	Sveikatos vykdymo programa	8	36
40.	Iš viso		10170,2

______________________

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29

6 priedas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ NEPANAUDOTŲ PAJAMŲ DALIS, NUMATYTA TRUMPALAIKIAMS ĮSIPAREIGOJIMAMS, BUVUSIEMS 2017 METŲ GRUODŽIO 31 DIENĄ, PADENGTI (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.	Įstaigos, programos pavadinimas	Programos kodas	Iš viso	Nepanaudotų pajamų dalis
				išlaidoms	Turtui įsigyti
1.	Molėtų rajono savivaldybės administracija		28,7	19,3	9,4
1.1.	Valdymo programa	2	7	7
1.2.	Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa	3	13	3,6	9,4
1.3.	Socialinės atskirties mažinimo programa	7	8,7	8,7
2.	Molėtų krašto muziejus		0,5	0,5
2.1.	Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	5	0,5	0,5
3.	Molėtų kultūros centras		0,7	0,7
3.1.	Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	5	0,7	0,7
4.	Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka:		0,1	0,1
4.1.	Kultūros ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa:	5	0,1	0,1
5.	Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras		0,1	0,1
5.1.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	6	0,1	0,1
6.	Kijėlių specialusis ugdymo centras		0,3	0,3
6.1.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	6	0,3	0,3
7.	Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras		3,1	3,1
7.1.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	6	3,1	3,1
8.	Molėtų švietimo centras		0,9	0,9
8.1.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	6	0,9	0,9
9.	Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba		0,2	0,2
9.1.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	6	0,2	0,2
10.	Molėtų rajono Alantos senelių globos namai		0,2	0,2
10.1.	Socialinės atskirties mažinimo programa	7	0,2	0,2
Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų:			34,8	25,4	9,4

____________________________

Molėtų rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. B1-29

7 priedas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ TIKSLINĖS PASKIRTIES LĖŠŲ LIKUČIO PASKIRSTYMAS (TŪKST. EUR)

Eil. Nr.	Įstaigos, programos pavadinimas	Programos kodas	Iš viso	Nepanaudotų pajamų dalis
				išlaidoms	Turtui įsigyti
1.	Molėtų rajono savivaldybės administracija:		109	109
1.1.	Valdymo programa	2	17,4	17,4
1.1.1.	pajamos už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą		11,9	11,9
1.1.2.	pajamos už parduotą žemę		5,5	5,5
1.2.	Aplinkos apsaugos programa	4	90,5	90,5
1.3.	Socialinės atskirties mažinimo programa	7	1,1	1,1
2.	Molėtų krašto muziejus:		0,1	0,1
2.1.	Kultūros, sporto ir jaunimo politikos plėtros ir bendruomeniškumo skatinimo programa	5	0,1	0,1
3.	Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla:		0,2	0,2
3.1.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	6	0,2	0,2
4.	Molėtų r. Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras:		0,3	0,3
4.1.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	6	0,3	0,3
5.	Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras:		1,3	1,3
5.1.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	6	1,3	1,3
6.	Molėtų švietimo centras:		1,4	1,4
6.1.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa	6	1,4	1,4
7.	Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis:		9,3	9,3
7.1.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (negyvenamų patalpų nuoma)	6	0,7	0,7
7.2.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa (pajamos)	6	8,6	8,6
8.	Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis:		2,4	2,4
8.1.	Ugdymo proceso užtikrinimo programa:	6	2,4	2,4
9.	Molėtų socialinės paramos centras		35,2	35,2
9.1.	Socialinės atskirties mažinimo programa (ES lėšos)	7	34,6	34,6
9.2.	Socialinės atskirties mažinimo programa (pajamos)	7	0,6	0,6
10.	Molėtų rajono Alantos senelių globos namai:		1,1	1,1
10.1.	Socialinės atskirties mažinimo programa	7	1,1	1,1
11.	Tikslinės paskirties lėšų likutis iš viso:		160,3	160,3

_________________________