hERBAS_bmp

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2017 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO

 

2017 m. vasario 28 d. Nr. T1-20

Druskininkai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 22, 23, 24 straipsniais, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ IV skyriumi, Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-115 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“   (2017 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T1-10 redakcija) 137-144 punktais ir Druskininkų savivaldybės 2017-2019 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T1- „ Dėl Druskininkų savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano“, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti 2017 metų Druskininkų savivaldybės biudžetą:

1.1. 18899,2 tūkst. eurų pajamų (t. sk. 671,6 tūkst. eurų skolintos lėšos investicijų projektų vykdymui) ir 711,8 tūkst. eurų nepanaudotų 2016 metais biudžeto lėšų bei jų paskirstymą pagal pajamų rūšis (1 priedas), iš jų:

1.1.1. 183,9 tūkst. eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas įmokų į Savivaldybės biudžetą (2 priedas);

1.1.2. 315,5 tūkst. eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų, gaunamų už išlaikymą švietimo įstaigose įmokų į Savivaldybės biudžetą (3 priedas);

1.2. 711,8 tūkst. eurų nepanaudotų 2016 metais biudžeto lėšų (apyvartos lėšų) paskirstymą 2017 metų asignavimams finansuoti (4 priedas).

1.3. 18939,4 tūkst. eurų asignavimų: 17121,3 tūkst. eurų išlaidoms (iš jų, 6906,5 tūkst. eurų darbo užmokesčiui) ir 1818,1 tūkst. eurų turtui (671,6 tūkst. eurų finansinių įsipareigojimų vykdymui (paskolų grąžinimui) asignavimams nepriskiriama) bei jų paskirstymą pagal:

1.3.1 programas ir priemones bei finansavimo šaltinius (5 priedas);

1.3.2. asignavimų valdytojus (6 priedas);

1.3.3. dotacijų paskirtį (7 priedas);

1.3.4. valstybės funkcijų klasifikaciją (8 priedas);

1.3.5. bendrosios dotacijos kompensacijos paskirtį (9 priedas)

1.3.6. 2017 metais numatomus vykdyti investicinius projektus (10 priedas)

2. Patvirtinti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų sąrašą (11 priedas).

3. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

3.1. Savivaldybės tarybai patvirtinus 2017 metų savivaldybės biudžetą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtinti savo vykdomų programų priemonių sąmatas.

3.2. biudžeto asignavimus naudoti patvirtintų veiklos programų vykdymui, užtikrinti efektyvų ir tikslingą biudžeto asignavimų naudojimą pagal patvirtintas sąmatas, apskaitos politikos įgyvendinimą ir finansų kontrolę;

3.3. išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių jiems sumažinti (2018 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, turi būti ne didesnis už  2017 m. sausio 1 d. įsiskolinimą), reikalui esant skelbti paskolų refinansavimo konkursus, sudarant ir tvirtinant 2017 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2017 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

3.4. neprisiimti naujų įsipareigojimų iki bus patvirtintas jų finansavimo šaltinis.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Ričardas Malinauskas


 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20

1 priedas

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PAJAMOS

 

tūkst. eurų

Eil Nr.

Pajamų pavadinimas

Pajamų planas

1

2

3

1.

MOKESČIAI

10869,2

1.1.

Pajamų ir pelno mokesčiai

8426,0

1.1.1

Gyventojų pajamų mokestis, iš jų:

8426,0

1.2.

Turto mokesčiai

713,0

1.2.1

Žemės mokestis

70,0

1.2.1.1.

Fizinių asmenų mokestis

50,0

1.2.1.2.

Juridinių asmenų mokestis

20,0

1.2.2.

Paveldimo turto mokestis

13,0

1.2.3.

Nekilnojamojo turto mokestis

630,0

1.3.

Prekių ir paslaugų mokesčiai

1730,2

1.3.1.

Mokesčiai už aplinkos teršimą

22,0

1.3.2.

Rinkliavos, iš jų:

1708,2

1.3.2.1

Valstybės rinkliavos

23,0

1.3.2.2.

Vietinės rinkliavos

1685,2

2.

KITOS PAJAMOS

872,3

2.1.

Turto pajamos

176,4

2.1.1.

Dividendai

3,0

2.1.2.

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius

125,0

2.1.3.

Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius

3,0

2.1.4.

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

45,4

2.2.

Pajamos už prekes ir paslaugas

685,2

2.2.1.

Pajamos už patalpų nuomą

185,8

2.2.2.

Pajamos už atsitiktines paslaugas

183,9

2.2.3.

Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

315,5

2.3.

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

1,0

2.4.

Kitos neišvardytos pajamos

9,7

2.4.1.

Kitos neišvardytos pajamos

9,7

3.

SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS

690,9

3.1.

Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

690,9

3.1.1.

Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos

690,9

4.

DOTACIJOS

441,0

4.2.

Einamiesiems tikslams

441,0

4.2.1.

Bendrosios dotacijos kompensacija pajamų mažėjimui kompensuoti

441,0

IŠ VISO PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS:

12873,4

5.

DOTACIJOS

5354,2

5.1.

Einamiesiems tikslams

5003,8

5.1.1

Speciali tikslinė dotacija

4837,1

5.1.1.2

Valstybinėms funkcijoms atlikti, iš jų:

975,1

Socialinės srities funkcijoms atlikti:

659,3

Socialinei paramai mokiniams

132,3

Socialinėms paslaugoms finansuoti

165,6

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

117,6

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

171,7

Jaunimo teisių apsaugai

12,6

Vaikų teisių apsaugai

51,5

Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies  kompensacijoms

8,0

Kitoms valstybinėms funkcijoms atlikti:

315,8

Civilinei saugai

16,1

Civilinės būklės aktams registruoti

24,1

Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

9,9

Duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

0,6

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

3,9

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

0,4

Melioracijai

13,0

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra

38,6

Priešgaisrinei saugai

88,2

Savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

4,1

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

6,6

Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

1,7

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

7,2

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

33,1

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

67,6

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

0,7

5.1.1.3.

Mokinio krepšeliui finansuoti

3770,9

5.1.1.4.

Kita tikslinė dotacija, iš jų:

91,1

5.1.1.4.1.

Klasėms specialiųjų. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

66,4

5.1.1.4.3.

Pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

24,7

5.1.2.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių, iš jų:

141,0

5.1.2.1.

Neformaliam vaikų švietimui

44,5

5.1.2.2.

Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

96,5

5.1.3.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymui

18,7

5.1.4.

Bendrosios dotacijos kompensacija valstybės tarnautojams 15 proc. apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio daliai išmokėti

7,0

5.2.

Kapitalui formuoti

350,4

5.2.1

Speciali tikslinė dotacija

4,6

5.2.1.1.

Mokinio krepšeliui finansuoti

3,7

5.2.1.2.

Kita tikslinė dotacija, iš jų:

0,9

5.2.1.2.1.

Klasėms specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

0,9

5.2.2.

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui

345,8

IŠ VISO PAJAMŲ

18227,6

6.1.

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos

671,6

6.1.3.

Ilgalaikės paskolos ( investicijų projektų vykdymui )

671,6

VISO

18899,2

7.

2016 metais nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos)

711,8

7.1.

Savarankiško biudžeto lėšų stygiui dengti

423,7

7.2.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos

8,3

7.3.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

39,1

7.4.

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra lėšos

104,1

7.5

Vietinė rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą

37,6

7.6.

Lėšos už parduotus savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus

98,9

7.7.

Lėšos už parduotus valstybinės žemės sklypus

0,1

VISO:

19611,0

 

_________________________________


 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20

2 priedas

 

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2017 METŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

 

 

tūkst. eurų

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

Pajamų planas

1

2

3

1

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

30,0

2

Druskininkų sporto centras

27,0

3

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

0,9

4

Druskininkų miesto muziejus

7,5

5

Druskininkų kultūros centras

10,0

6

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

1,0

7

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

2,0

8

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

4,1

9

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

36,0

10

Druskininkų švietimo centras

18,2

11

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

24,0

12

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

4,1

13

Druskininkų lopšelis- darželis „Žibutė“

0,5

14

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

18,0

15

Druskininkų visuomenės sveikatos biuras

0,6

IŠ VISO

183,9

 

____________________________________


 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20

3 priedas

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2017 METŲ PAJAMŲ, GAUNAMŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

 

 

 

tūkst. eurų

Eil.Nr.

Įstaigos pavadinimas

Pajamų planas

1

2

3

1

Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“

88,0

2

Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“

104,6

3

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

23,8

4

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

30,1

5

Druskininkų sporto centras

20,8

6

Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokykla

41,2

7

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

3,5

8

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

3,5

IŠ VISO

315,5

 

___________________________________________________


 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20

4 priedas

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS NEPANAUDOTŲ 2016 METŲ BIUDŽETO LĖŠŲ (APYVARTOS LĖŠŲ) PASKIRSTYMAS 2017 METŲ ASIGNAVIMAMS FINANSUOTI

 

tūkst. eurų

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojo pavadinimas

Progra-mos kodas

Finansavimo šaltinis

Priemonės pavadinimas

Iš viso

Iš jų :

Išlaidoms

Turtui

Tikslinės paskirties lėšų asignavimai

1

Savivaldybės administracijos direktorius

01

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra lėšos

Nacionalinės kurortų asociacijos nario mokestis 

0,1

0,1

04

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra lėšos

Druskininkų ženklas (įrengimas ir montavimas)

54,0

54,0

Vilniaus al. rekonstravimo idėjos konkursas

10,0

10,0

06

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra lėšos

Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų modernizavimas ir plėtra

20,0

20,0

Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų priežiūra ir renovacija

20,0

20,0

06

Lėšos už parduotus savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus

Druskininkų savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2015-2020 metais programos įgyvendinimas

98,9

98,9

Lėšos už parduotus valstybinės žemės sklypus

Inžinerinių tinklų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra

0,1

0,1

05

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

8,3

8,3

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

39,0

39,0

Iš viso:

250,4

77,4

 

173,0

Asignavimai trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2016 m. gruodžio 31 d. padengti

1

Savivaldybės administracijos direktorius

01

Savarankiško biudžeto lėšos

Savivaldybės administracijos veiklos vykdymas

7,4

7,4

Savivaldos institucijų veiklos vykdymas

4,3

4,3

Leipalingio seniūnijos veiklos vykdymas

0,9

0,9

Viečiūnų seniūnijos veiklos vykdymas

1,1

1,1

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas

1,4

1,4

05

Vietinė rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas

37,6

37,6

Savarankiško biudžeto lėšos

19,5

19,5

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

0,1

0,1

06

Savarankiško biudžeto lėšos

Gatvių apšvietimas (elektros energija)

31,4

31,4

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

0,3

0,3

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas

23,7

23,7

Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų priežiūra ir renovacija

0,5

0,5

09

Savarankiško biudžeto lėšos

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

11,9

11,9

12

Savarankiško biudžeto lėšos

Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia

1,2

1,2

Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams

6,8

6,8

2

Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

06

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos vykdymas

0,1

0,1

3

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

07

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos vykdymas

4,7

4,7

4

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

07

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos vykdymas

1,7

1,7

5

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

07

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas

1,5

1,5

6

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

07

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas

0,2

0,2

7

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

07

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas

0,2

0,2

8

„Atgimimo“ mokyklos direktorius

07

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos vykdymas

4,3

4,3

9

„Ryto“ gimnazijos direktorius

07

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas

1,4

1,4

10

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

07

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų

M. K. Čiurlionio meno mokyklos veiklos vykdymas

4,4

4,4

11

Švietimo centro direktorius

07

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas

4,4

4,4

12

Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

08

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos vykdymas

0,2

0,2

13

Kultūros centro direktorius

08

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų Kultūros centro veiklos vykdymas

0,4

0,4

14

Miesto muziejaus direktorius

08

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų miesto muziejaus veiklos vykdymas

0,7

0,7

15

Sporto centro direktorius

10

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas

1,7

1,7

16

Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

12

Savarankiško biudžeto lėšos

Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje

1,0

1,0

Piniginė socialinė parama

56,3

56,3

17

Socialinių paslaugų centro direktorius

12

Savarankiško biudžeto lėšos

Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos vykdymas

0,1

0,1

Iš viso:

231,4

231,4

0,0

Kitos paskirties asignavimai

1

Savivaldybės administracijos direktorius

01

Savarankiško biudžeto lėšos

Ilgalaikių paskolų grąžinimas

230,0

230,0

Iš viso:

230,0

0,0

230,0

Visos 2016 metais nepanaudotos biudžeto lėšos

711,8

308,8

403,0

Įšaldytos lėšos AB banke „Snoras“

991,1

 

_______________________________________


 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20

5 priedas

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS IR PRIEMONES BEI FINANSAVIMO ŠALTINIUS

tūkst. eurų

Prog-ramos kodas

Programos pavadinimas

Asignavimų valdytojas

Priemonė

Eil. Nr.

Viso

iš jų

Savarankiško biudžeto lėšos

Biudžetinių įstaigų pajamos

Dotacijos

Skolintos lėšos

Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa

Savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldos institucijų veiklos vykdymas

1.1

234,2

234,2

Savivaldybės administracijos veiklos vykdymas

1.2

1639,6

1633,4

6,2

Leipalingio seniūnijos veiklos vykdymas

1.3

92,8

92,8

Viečiūnų seniūnijos veiklos vykdymas

1.4

84,5

84,5

Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2014-2016 metų programa

1.5

70,0

70,0

Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais ir dalyvavimas asociacijų veikloje

1.6

12,4

5,2

7,2

Paskolų grąžinimas

1.7

671,6

671,6

Palūkanos už paskolas

1.8

68,0

68,0

Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje

1.9

3,0

3,0

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas

1.10

53,6

53,6

Projektų draudimams pagal sutartis apmokėti

1.11

0,3

0,3

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas (VDF)

1.12

0,4

0,4

Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui (VDF)

1.13

0,6

0,6

Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)

1.14

6,6

6,6

Vaikų teisių apsauga (VDF)

1.15

51,5

51,5

Jaunimo teisių apsauga (VDF)

1.16

12,6

12,6

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)

1.17

7,2

7,2

Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)

1.18

24,1

24,1

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF)

1.19

3,9

3,9

Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)

1.20

4,1

4,1

Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF)

1.21

1,7

1,7

Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją (VDF)

1.22

9,9

9,9

Civilinė sauga (VDF)

1.23

16,1

16,1

Žemės ūkio funkcijų vykdymas (VDF)

1.24

67,6

67,6

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti (VDF)

1.25

0,7

0,7

Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)

1.26

5,1

5,1

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros administravimas (ES)

1.27

0,2

0,2

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)

1.28

3,4

3,4

Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo administravimas (VDF)

1.29

0,3

0,3

Socialinių paslaugų administravimas (VDF)

1.30

1,9

1,9

Savivaldybės kontrolierius

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas

1.31

67,2

66,4

0,8

01 programai viso asignavimų

1

3215,1

2910,0

0,0

224,9

3,0

77,2

02

Turizmo plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Atrask Dzūkijos gamtą ir kultūrą

2.1

10,5

10,5

Kurortų paveldas išmaniai

2.2

5,5

5,5

Lietuvos tarpukario (1918-1940) architektūra

2.3

1,0

1,0

Kurorto įvaizdžio formavimas, sklaida ir nemokamos informacijos teikimas (TVIC)

2.4

272,0

122,0

150,0

Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėje

2.5

7,2

7,2

Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra

2.6

1,9

1,9

02 programai viso asignavimų

2

298,1

122,0

0,0

0,0

9,1

167,0

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

Savivaldybės administracijos direktorius

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra

3.1

5,0

5,0

Kaimo bendruomenių rėmimas

3.2

14,5

14,5

Vietos plėtros partnerystės principų įgyvendinimas

3.3

2,5

2,5

Leipalingio miestelio viešosios erdvės sutvarkymas

3.4

12,0

12,0

Viečiūnų viešosios erdvės sutvarkymas

3.5

15,0

15,0

Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas (VDF)

3.6

171,7

171,7

03 programai viso asignavimų

3

220,7

22,0

0,0

171,7

27,0

0,0

04

Urbanistinė plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Žemės sklypų kadastriniai matavimai, topografinių geodezinių nuotraukų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, žemėvaldos planų rengimas

4.1

25,0

25,0

Darnaus judumo plano Druskininkuose parengimas

4.2

2,6

0,0

2,6

Gyvenamųjų vietovių ribų nustatymas

4.3

7,3

7,3

Vilniaus al. rekonstravimo idėjos konkursas

4.4

10,0

10,0

Druskininkų ženklas (įrengimas ir montavimas)

4.5

54,0

54,0

Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros

4.6

14,6

14,6

04 programai viso asignavimų

4

113,5

110,9

0,0

0,0

2,6

0,0

05

Aplinkos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas

5.1

868,6

868,6

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

5.2

119,8

119,8*

Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas

5.3

320,0

320,0

Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonių finansavimui

5.4

8,4

8,4

05 programai viso asignavimų

5

1316,8

996,8

0,0

0,0

0,0

320,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

Savivaldybės administracijos direktorius

Melioracija (VDF)

6.1

13,0

13,0

Žemės ūkio rėmimo programos lėšos

6.2

10,0

10,0

Druskininkų savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2015-2020 metais programos įgyvendinimas

6.3

218,9

218,9

Inžinerinių tinklų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra

6.4

6,5

6,5

Druskininkų savivaldybės susisiekimo infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra

6.5

730,3

730,3

Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų modernizavimas ir plėtra

6.6

48,0

48,0

Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų priežiūra ir renovacija

6.7

28,4

28,4

Teritorijų tvarkymas ir priežiūra

6.8

750,0

750,0

Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai

6.9

57,7

57,7

Gatvių apšvietimas (elektros energija)

6.10

290,0

290,0

Kilnojami statiniai Druskininkų savivaldybės teritorijoje (Druskonio šviesų piramidė)

6.11

100,0

100,0

M. K. Čiurlionio g. atkarpos Druskininkų mieste rekonstrukcija

6.12

31,5

31,5

Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas

6.13

245,0

245,0

Druskininkų savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa

6.14

12,5

12,5

Dviračių ir pėsčiųjų tako, esančio šalia Ratnyčios upelio, Druskininkų mieste rekonstrukcija

6.15

7,4

7,4

Tilto ir jo prieigų per Ratnyčios upę Kurorto g. Druskininkuose rekonstravimas

6.16

15,0

15,0

Aikštės M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkuose rekonstravimas

6.17

15,0

15,0

M. K. Čiurlionio skvero Druskininkuose rekonstravimas

6.18

15,0

15,0

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ilgio ir Raigardo  seniūnaitijų kelių būklės gerinimas

6.19

12,5

12,5

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ratnyčėlės  seniūnaitijos kelių būklės gerinimas

6.20

9,6

9,6

Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Bilso  seniūnaitijos kelių būklės gerinimas

6.21

15,2

15,2

Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Klonio  seniūnaitijos kelių būklės gerinimas

6.22

12,2

12,2

Druskininkų savivaldybės pastatų remontas ir atnaujinimas (Snow arenos stogo remontas)

6.23

15,0

15,0

Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas

6.24

10,0

10,0

Socialinio būsto fondo plėtra Druskininkų savivaldybėje

6.25

200,0

200,0

Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos

6.26

0,2

0,2

Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos vykdymas

6.27

446,4

416,4

30,0

06 programai viso asignavimų

6

3315,3

2816,4

30,0

213,0

155,9

100,0

07

Švietimas

Savivaldybės administracijos direktorius

7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

7.1

105,4

105,4

„Būk aktyvus-būsi sveikas“

7.2

38,8

38,8

Druskininkų sav. Viečiūnų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus "Linelis" ugdymo prieinamumo didinimas

7.3

6,2

6,2

Savivaldybės viešojo pastato – Viečiūnų pagrindinės mokyklos – energinio efektyvumo didinimas

7.4

5,0

5,0

Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo mokyklose Druskininkų sav.

7.5

12,0

12,0

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas

7.6

5,0

5,0

Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams

7.7

124,0

124,0

Švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas

7.8

514,9

254,7

18,2

242,0

Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos vykdymas

7.9

657,8

407,0

0,5

250,3

Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos vykdymas

7.10

536,6

343,3

193,3

„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas

7.11

1069,5

237,4

4,1

828,0

Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas

7.12

569,6

257,9

1,0

310,7

Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas

7.13

548,0

264,5

2,0

281,5

„Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos vykdymas

7.14

1162,4

308,7

4,1

849,6

„Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas

7.15

1163,9

235,8

36,0

892,1

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų

M. K.Čiurlionio meno mokyklos veiklos vykdymas

7.16

493,0

442,7

24,0

26,3

Sporto centro direktorius

Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo vykdymas

7.17

22,2

22,2

07 programai viso asignavimų

7

7034,3

2876,0

89,9

4001,4

67,0

0,0

08

Kultūros plėtra

Savivaldybės administracijos direktorius

Mažosios dailės galerijos, M. K. Čiurlionio g. 37, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams

8.1

10,3

10,3

Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas

8.2

400,2

170,5

229,7

Kultūros paveldo objektų rėmimas

8.3

4,4

4,4

Druskininkų kultūros centro lauko scenos Vilniaus al. 24, Druskininkuose modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams

8.4

10,0

10,0

Druskininkų kultūros centro įrengimas

8.5

150,0

150,0

Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos vykdymas

8.6

258,3

257,4

0,9

0,0

Kultūros centro direktorius

2017 m. savivaldybės kultūros projektų finansavimas

8.7

20,0

10,0

10,0

Druskininkų Kultūros centro veiklos vykdymas

8.8

455,8

375,8

10,0

0,0

70,0

Miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejaus veiklos vykdymas

8.9

100,2

92,7

7,5

0,0

08 programai viso asignavimų

8

1409,2

740,3

18,4

170,5

400,0

80,0

09

Jaunimo užimtumas

Savivaldybės administracijos direktorius

Jaunimo užimtumo centro veiklos vykdymas (JUC)

9.1

98,3

98,3

Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programa

9.2

50,0

50,0

0,0

09 programai viso asignavimų

9

148,3

148,3

0,0

0,0

0,0

0,0

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

Sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas

10.1

286,3

259,3

27,0

0,0

2017 m. savivaldybės sporto projektų finansavimas

10.2

10,0

10,0

10 programai viso asignavimų

10

296,3

269,3

27,0

0,0

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

Savivaldybės administracijos direktorius

Nusikaltimų prevencijos priemonių vykdymas

11.1

5,8

5,8

Vaizdo stebėjimo sistemos prijungimo ir duomenų perdavimo paslaugų savivaldybėje vykdymas

11.2

37,2

37,2

Paslaugų ūkio direktorius

Priešgaisrinė sauga (VDF)

11.3

88,2

88,2

11 programai viso asignavimų

11

131,2

43,0

0,0

88,2

0,0

0,0

12

Socialinė parama

Savivaldybės administracijos direktorius

Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia

12.1

13,0

13,0

Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams

12.2

80,0

80,0

Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

12.3

14,3

14,3

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą

12.4

0,6

0,6

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje

12.5

7,0

0,0

7,0

Kultūros centro direktorius

Kalėdinių renginių organizavimas

12.6

3,0

3,0

Paslaugų ūkio direktorius

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos maisto produktais teikimas

12.7

4,6

4,6

Socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos vykdymas

12.8

200,3

182,3

18,0

Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF)

12.9

50,6

50,6

Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF)

12.10

50,0

50,0

Kalėdinių renginių organizavimas

12.11

4,3

4,3

Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje

12.12

133,1

70,0

63,1

Piniginė socialinė parama

12.13

1423,5

1174,4

249,1

Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai

12.14

22,5

22,5

12 programai viso asignavimų

12

2006,8

1569,0

18,0

412,8

7,0

0,0

13

Sveikatos apsauga

Savivaldybės administracijos direktorius

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiosios programos vykdymas

13.1

33,1

33,1

Visuomenės sveikatos biuro direktorius

Druskininkų visuomenės sveikatos biuro veiklos vykdymas

13.2

0,6

0,6

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF)

13.3

38,6

38,6

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena (VDF)

13.4

33,1

33,1

13 programai viso asignavimų

13

105,4

33,1

0,6

71,7

0,0

0,0

IŠ VISO

14

19611,0

12657,1

183,9

5354,2

671,6

744,2

iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

15

671,6

671,6

IŠ VISO BIUDŽETO ASGNAVIMŲ (14-15)

16

18939,4

11985,5

183,9

5354,2

671,6

744,2

*Finansavimo šaltinis-Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

_________________________________________________


 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20

6 priedas

 

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT DOTACIJAS)

 

 

tūkst. eurų

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Asignavimų planas

iš jų

Išlaidoms

iš jų:

Turtui

Darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

2555,5

1841,3

866,0

714,2

02

26,0

26,0

16,8

0,0

04

67,6

67,6

44,5

0,0

06

161,4

159,6

116,5

1,8

07

0,7

0,7

0,5

08

15,6

15,6

11,6

0,0

09

77,4

73,3

51,7

4,1

10

243,7

241,0

168,6

2,7

02

Turizmo plėtra

04

26,1

0,0

0,0

26,1

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

04

49,0

22,0

0,0

27,0

04

Urbanistinė plėtra

04

113,5

56,9

0,0

56,6

05

Aplinkos apsauga

05

1316,8

1316,8

0,0

0,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

886,7

485,1

0,0

401,6

06

1982,2

1415,3

0,0

566,9

07

Švietimas

09

296,4

229,4

0,0

67,0

08

Kultūros plėtra

08

574,9

4,4

0,0

570,5

09

Jaunimo užimtumas

08

0,0

0,0

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

37,2

37,2

0,0

0,0

12

Socialinė parama

10

114,9

107,9

0,0

7,0

13

Sveikatos apsauga

07

33,1

33,1

0,0

0,0

VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras

02

Turizmo plėtra

04

272,0

272,0

0,0

0,0

VšĮ Jaunimo užimtumo centras

09

Jaunimo užimtumas

08

148,3

148,3

0,0

0,0

Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

5,8

0,0

0,0

5,8

Iš viso:

9004,8

6553,5

1276,2

2451,3

2

Druskininkų savivaldybės kontrolierius

Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

67,2

67,2

49,3

0,0

Iš viso:

67,2

67,2

49,3

0,0

3

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

10

171,7

171,7

8,0

0,0

06

Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra

04

446,4

443,4

247,5

3,0

12

Socialinė parama

10

4,6

4,6

0,0

0,0

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

88,2

88,2

61,9

0,0

Iš viso:

710,9

707,9

317,4

3,0

4

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

10

Kūno kultūros ir sporto plėtra

08

296,3

293,6

150,9

2,7

07

Švietimas

09

22,2

22,2

17,0

Iš viso:

318,5

315,8

167,9

2,7

5

Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius

Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka

08

Kultūros plėtra

08

258,3

256,2

171,1

2,1

Iš viso:

258,3

256,2

171,1

2,1

6

Druskininkų kultūros centro direktorius

Druskininkų kultūros centras

08

Kultūros plėtra

08

475,8

470,8

183,9

5,0

12

Socialinė parama

10

3,0

3,0

0,0

0,0

Iš viso:

478,8

473,8

183,9

5,0

7

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

Druskininkų miesto muziejus

08

Kultūros plėtra

08

100,2

92,2

50,8

8,0

Iš viso:

100,2

92,2

50,8

8,0

8

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

514,9

512,6

277,5

2,3

Iš viso:

514,9

512,6

277,5

2,3

9

Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

657,8

655,5

395,7

2,3

Iš viso:

657,8

655,5

395,7

2,3

10

Druskininkų lopšelio – darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

536,6

536,6

321,0

0,0

Iš viso:

536,6

536,6

321,0

0,0

11

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

1069,5

1068,6

737,4

0,9

Iš viso:

1069,5

1068,6

737,4

0,9

12

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

569,6

568,0

378,7

1,6

Iš viso:

569,6

568,0

378,7

1,6

13

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

548,0

547,0

350,6

1,0

Iš viso:

548,0

547,0

350,6

1,0

14

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

07

Švietimas

09

1162,4

1159,4

812,3

3,0

Iš viso:

1162,4

1159,4

812,3

3,0

15

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

1163,9

1160,3

826,9

3,6

Iš viso:

1163,9

1160,3

826,9

3,6

16

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

493,0

491,7

344,8

1,3

Iš viso:

493,0

491,7

344,8

1,3

17

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

305,2

303,6

204,0

1,6

Iš viso:

305,2

303,6

204,0

1,6

18

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

1579,1

1579,1

0,0

0,0

Iš viso:

1579,1

1579,1

0,0

0,0

19

Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius

Druskininkų visuomenės sveikatos biuras

13

Sveikatos apsauga

07

72,3

72,3

41,0

0,0

Iš viso:

72,3

72,3

41,0

0,0

IŠ VISO

19611,0

17121,3

6906,5

2489,7

iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

671,6

671,6

IŠ VISO BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ BE PASKOLŲ GRĄŽINIMO

18939,4

17121,3

6906,5

1818,1

 

_____________________________________


 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20

7 priedas

 

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO DOTACIJOS PAGAL PASKIRTĮ

tūkst. eurų

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Progra-mos kodas

Programos pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Dotacijos asignavimų paskirtis

Asignavimų planas

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

01

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

0,4

Duomenims Suteiktos Valstybės pagalbos registrui teikti

0,6

Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

6,6

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

7,2

Civilinės būklės aktams registruoti

24,1

Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

3,9

Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

4,1

Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

1,7

Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimas

7,0

02

Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

9,9

Civilinei saugai

16,1

04

Žemės ūkio funkcijoms atlikti

67,6

07

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

0,7

09

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymo administravimui

0,2

10

Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimui

3,4

Socialinės paramos mokiniams administravimui

5,1

Socialinių paslaugų administravimui

1,9

Vaikų teisių apsaugai

51,5

Jaunimo teisių apsaugai

12,6

Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo administravimas

0,3

06

Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra

04

Melioracijai

13,0

06

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui

200,0

07

Švietimas

09

7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka

105,4

08

Kultūros plėtra

08

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui

145,8

Lėšos pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti

24,7

Iš viso:

713,8

2

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis

03

Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas

10

Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

171,7

11

Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas

03

Priešgaisrinei saugai

88,2

Iš viso:

259,9

3

Druskininkų švietimo centro direktorius

Druskininkų švietimo centras

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

93%

146,9

7 %

28,1

Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

4,0

Neformaliam vaikų švietimui (VB)

44,5

Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymui (ES)

18,5

Iš viso:

242,0

4

Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

93%

248,8

7 %

1,5

Iš viso:

250,3

5

Druskininkų lopšelio – darželio „Bitutė“ direktorius

Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

93%

193,3

Iš viso:

193,3

6

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

58,3

Mokinio krepšeliui finansuoti

93%

723,2

7 %

23,5

Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

23,0

Iš viso:

828,0

7

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

93%

292,1

7 %

12,1

Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

6,5

Iš viso:

310,7

8

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

93%

270,6

7 %

5,4

Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

5,5

Iš viso:

281,5

9

Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius

Druskininkų „Atgimimo“ mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

93%

787,7

7 %

34,4

Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

27,5

Iš viso:

849,6

10

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

Druskininkų „Ryto“ gimnazija

07

Švietimas

09

Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

9,0

Mokinio krepšeliui finansuoti

93%

847,8

7 %

15,3

Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

20,0

Iš viso:

892,1

11

Druskininkų

M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

7 %

19,3

Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

7,0

Iš viso:

26,3

12

Druskininkų sporto centro direktorius

Druskininkų sporto centras

07

Švietimas

09

Mokinio krepšeliui finansuoti

7 %

19,2

Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti

3,0

Iš viso:

22,2

13

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras

12

Socialinė parama

10

Socialinėms paslaugoms

100,6

Iš viso:

100,6

14

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja

Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius

12

Socialinė parama

10

Socialinėms paslaugoms

63,1

Socialinei paramai mokiniams

127,2

Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

114,2

Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti

7,7

Iš viso:

312,2

15

Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius

Druskininkų visuomenės sveikatos biuras

13

Sveikatos apsauga

07

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai

38,6

Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsenai

33,1

Iš viso:

71,7

Iš viso:

5354,2

______________________________________


 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20

8 priedas

 

 

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

 

 

tūkst. eurų

Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas

Valstybės funkcijos pavadinimas

Eil. Nr.

Asignavimų planas

2

3

1

4

01.

Bendros valstybės paslaugos

1

2622,7

02.

Gynyba

2

26,0

03.

Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga

3

131,2

04.

Ekonomika

4

1834,3

05.

Aplinkos apsauga

5

1316,8

06.

Būstas ir komunalinis ūkis

6

2170,6

07.

Sveikatos apsauga

7

106,1

08.

Poilsis, kultūra ir religija

8

1869,4

09.

Švietimas

9

7111,7

10.

Socialinė apsauga

10

2422,2

IŠ VISO

11

19611,0

iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)

12

671,6

IŠ VISO BIUDŽETO ASGNAVIMŲ (11-12)

13

18939,4

 

_____________________________________


 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20

9 priedas

 

 

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI, FINANSUOJAMI BENDROSIOS DOTACIJOS KOMPENSACIJOS LĖŠOMIS

 

tūkst. eurų

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojas

Įstaigos pavadinimas

Programos kodas

Programos pavadinimas

Priemonės pavadinimas

Funkcinės klasifika-cijos kodas

Asignavimų planas

iš jų išlaidoms

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Savivaldybės administracijos direktorius

Druskininkų savivaldybės administracija

01

Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas

Paskolų grąžinimas

01

441,0

441,0

 

_____________________________________


 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20

10 priedas

 

 

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ VYKDOMŲ PROJEKTŲ BIUDŽETAS

 

tūkst. eurų

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Asignavimų planas

Išlaidoms

Turtui

Savivaldybės biudžeto lėšos

Europos Sąjungos lėšos

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Savarankiško biudžeto lėšos

Paskola

Savarankiško biudžeto lėšos

Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infostruktūra

Paskola

1

Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas

400,2

134,0

36,5

229,7

2

Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas

10,0

10,0

3

Druskininkų kultūros centro lauko scenos Vilniaus al. 24, Druskininkuose modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams

10,0

10,0

4

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ilgio ir Raigardo seniūnaitijų kelių būklės gerinimas

12,5

12,5

5

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ratnyčėlės seniūnaitijos kelių būklės gerinimas

9,6

9,6

6

Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Bilso seniūnaitijos kelių būklės gerinimas

15,2

15,2

7

Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Klonio seniūnaitijos kelių būklės gerinimas

12,2

12,2

8

Leipalingio viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams

12,0

12,0

9

Viečiūnų viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams

15,0

15,0

10

„Būk aktyvus – būsi sveikas!”

38,8

38,8

11

Mažosios dailės galerijos, M.K. Čiurlionio g. 37, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams

10,3

10,3

12

Socialinio būsto fondo plėtra Druskininkų savivaldybėje

200,0

200,0

13

Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėje

7,2

7,2

14

Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra

1,9

1,9

15

Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje

3,0

3,0

16

Dviračių ir pėsčiųjų tako, esančio šalia Ratnyčios upelio, Druskininkų mieste rekonstrukcija

7,4

7,4

17

M. K. Čiurlionio gatvės atkarpos Druskininkų m. rekonstrukcija

31,5

31,5

18

Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo mokyklose Druskininkų sav.

12,0

12,0

19

Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas

5,0

5,0

20

Druskininkų sav. Viečiūnų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus "Linelis" ugdymo prieinamumo didinimas

6,2

6,2

21

Darnaus judumo plano Druskininkuose parengimas

2,6

2,6

22

Savivaldybės viešojo pastato – Viečiūnų pagrindinės mokyklos – energinio efektyvumo didinimas

5,0

5,0

23

Druskininkų savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa

12,5

12,5

24

Druskininkų kultūros centro įrengimas

150,0

150,0

25

Aikštės

M. K.Čiurlionio g. 80, Druskininkuose rekonstravimas

15,0

15,0

26

Tilto ir jo prieigų per Ratnyčios upę Kurorto g., Druskininkuose rekonstravimas

15,0

15,0

27

M.K. Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose rekonstravimas

15,0

15,0

28

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje

7,0

7,0

29

Atrask Dzūkijos gamtą ir kultūrą

10,5

10,5

30

Kurortų paveldas išmaniai

5,5

5,5

31

Lietuvos tarpukario (1918-1940) architektūra

1,0

1,0

32

Druskininkų savivaldybės susisiekimo infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra

730,3

417,1

313,2

33

Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros

14,6

14,6

34

Vilniaus alėjos rekonstravimo idėjos konkursas

10,0

10,0

35

Druskininkų ženklas (įrengimas ir montavimas)

54,0

54,0

36

Druskonio ežero meninės šviesų instaliacijos įrengimas

100,0

100,0

Iš viso:

1968,0

441,7

67,5

334,0

36,5

313,2

171,0

604,1

 

_______________________________


 

Druskininkų savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20

11 priedas

 

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2017 METŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Asignavimų valdytojo pavadinimas

1

Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius

2

Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja

3

Druskininkų savivaldybės kontrolierius

4

Druskininkų Atgimimo mokyklos direktorius

5

Druskininkų lopšelio darželio „Bitutė“ direktorius

6

Druskininkų viešosios bibliotekos direktorius

7

Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos direktorius

8

Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius

9

Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius

10

Druskininkų sporto centro direktorius

11

Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius

12

Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius

13

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius

14

Druskininkų švietimo centro direktorius

15

Druskininkų kultūros centro direktorius

16

Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius

17

Druskininkų miesto muziejaus direktorius

18

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius

19

Druskininkų lopšelio darželio „Žibutė“ direktorius

___________________________________________________