DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2017 METŲ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO

2017 m. vasario 28 d. Nr. T1-20

Druskininkai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 22, 23, 24 straipsniais, 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ IV skyriumi, Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Druskininkų savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-115 „Dėl Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“   (2017 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T1-10 redakcija) 137-144 punktais ir Druskininkų savivaldybės 2017-2019 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintu Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T1- „ Dėl Druskininkų savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano“, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Patvirtinti 2017 metų Druskininkų savivaldybės biudžetą:

1.1. 18899,2 tūkst. eurų pajamų (t. sk. 671,6 tūkst. eurų skolintos lėšos investicijų projektų vykdymui) ir 711,8 tūkst. eurų nepanaudotų 2016 metais biudžeto lėšų bei jų paskirstymą pagal pajamų rūšis (1 priedas), iš jų:

1.1.1. 183,9 tūkst. eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų už teikiamas paslaugas įmokų į Savivaldybės biudžetą (2 priedas);

1.1.2. 315,5 tūkst. eurų Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų, gaunamų už išlaikymą švietimo įstaigose įmokų į Savivaldybės biudžetą (3 priedas);

1.2. 711,8 tūkst. eurų nepanaudotų 2016 metais biudžeto lėšų (apyvartos lėšų) paskirstymą 2017 metų asignavimams finansuoti (4 priedas).

1.3. 18939,4 tūkst. eurų asignavimų: 17121,3 tūkst. eurų išlaidoms (iš jų, 6906,5 tūkst. eurų darbo užmokesčiui) ir 1818,1 tūkst. eurų turtui (671,6 tūkst. eurų finansinių įsipareigojimų vykdymui (paskolų grąžinimui) asignavimams nepriskiriama) bei jų paskirstymą pagal:

1.3.1 programas ir priemones bei finansavimo šaltinius (5 priedas);

1.3.2. asignavimų valdytojus (6 priedas);

1.3.3. dotacijų paskirtį (7 priedas);

1.3.4. valstybės funkcijų klasifikaciją (8 priedas);

1.3.5. bendrosios dotacijos kompensacijos paskirtį (9 priedas)

1.3.6. 2017 metais numatomus vykdyti investicinius projektus (10 priedas)

2. Patvirtinti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų sąrašą (11 priedas).

3. Įpareigoti Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojus:

3.1. Savivaldybės tarybai patvirtinus 2017 metų savivaldybės biudžetą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patvirtinti savo vykdomų programų priemonių sąmatas.

3.2. biudžeto asignavimus naudoti patvirtintų veiklos programų vykdymui, užtikrinti efektyvų ir tikslingą biudžeto asignavimų naudojimą pagal patvirtintas sąmatas, apskaitos politikos įgyvendinimą ir finansų kontrolę;

3.3. išanalizuoti įsiskolinimų priežastis, imtis priemonių jiems sumažinti (2018 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes, turi būti ne didesnis už  2017 m. sausio 1 d. įsiskolinimą), reikalui esant skelbti paskolų refinansavimo konkursus, sudarant ir tvirtinant 2017 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamus asignavimus 2017 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

3.4. neprisiimti naujų įsipareigojimų iki bus patvirtintas jų finansavimo šaltinis.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                           Ričardas Malinauskas

Druskininkų savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20

1 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO PAJAMOS

tūkst. eurų

Eil Nr.	Pajamų pavadinimas	Pajamų planas
1	2	3
1.	MOKESČIAI	10869,2
1.1.	Pajamų ir pelno mokesčiai	8426,0
1.1.1	Gyventojų pajamų mokestis, iš jų:	8426,0
1.2.	Turto mokesčiai	713,0
1.2.1	Žemės mokestis	70,0
1.2.1.1.	Fizinių asmenų mokestis	50,0
1.2.1.2.	Juridinių asmenų mokestis	20,0
1.2.2.	Paveldimo turto mokestis	13,0
1.2.3.	Nekilnojamojo turto mokestis	630,0
1.3.	Prekių ir paslaugų mokesčiai	1730,2
1.3.1.	Mokesčiai už aplinkos teršimą	22,0
1.3.2.	Rinkliavos, iš jų:	1708,2
1.3.2.1	Valstybės rinkliavos	23,0
1.3.2.2.	Vietinės rinkliavos	1685,2
2.	KITOS PAJAMOS	872,3
2.1.	Turto pajamos	176,4
2.1.1.	Dividendai	3,0
2.1.2.	Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vandens fondo vandens telkinius	125,0
2.1.3.	Mokestis už medžiojamųjų gyvūnų išteklius	3,0
2.1.4.	Mokestis už valstybinius gamtos išteklius	45,4
2.2.	Pajamos už prekes ir paslaugas	685,2
2.2.1.	Pajamos už patalpų nuomą	185,8
2.2.2.	Pajamos už atsitiktines paslaugas	183,9
2.2.3.	Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose	315,5
2.3.	Pajamos iš baudų ir konfiskacijos	1,0
2.4.	Kitos neišvardytos pajamos	9,7
2.4.1.	Kitos neišvardytos pajamos	9,7
3.	SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS	690,9
3.1.	Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	690,9
3.1.1.	Kito ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos	690,9
4.	DOTACIJOS	441,0
4.2.	Einamiesiems tikslams	441,0
4.2.1.	Bendrosios dotacijos kompensacija pajamų mažėjimui kompensuoti	441,0
IŠ VISO PAJAMŲ SAVARANKIŠKOMS FUNKCIJOMS:		12873,4
5.	DOTACIJOS	5354,2
5.1.	Einamiesiems tikslams	5003,8
5.1.1	Speciali tikslinė dotacija	4837,1
5.1.1.2	Valstybinėms funkcijoms atlikti, iš jų:	975,1
	Socialinės srities funkcijoms atlikti:	659,3
	Socialinei paramai mokiniams	132,3
	Socialinėms paslaugoms finansuoti	165,6
	Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	117,6
	Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas	171,7
	Jaunimo teisių apsaugai	12,6
	Vaikų teisių apsaugai	51,5
	Būsto nuomos ir išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies  kompensacijoms	8,0
	Kitoms valstybinėms funkcijoms atlikti:	315,8
	Civilinei saugai	16,1
	Civilinės būklės aktams registruoti	24,1
	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją	9,9
	Duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti	0,6
	Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	3,9
	Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti	0,4
	Melioracijai	13,0
	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra	38,6
	Priešgaisrinei saugai	88,2
	Savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	4,1
	Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti	6,6
	Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	1,7
	Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	7,2
	Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena	33,1
	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	67,6
	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	0,7
5.1.1.3.	Mokinio krepšeliui finansuoti	3770,9
5.1.1.4.	Kita tikslinė dotacija, iš jų:	91,1
5.1.1.4.1.	Klasėms specialiųjų. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams	66,4
5.1.1.4.3.	Pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti	24,7
5.1.2.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių, iš jų:	141,0
5.1.2.1.	Neformaliam vaikų švietimui	44,5
5.1.2.2.	Pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	96,5
5.1.3.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymui	18,7
5.1.4.	Bendrosios dotacijos kompensacija valstybės tarnautojams 15 proc. apskaičiuoto grąžintino neišmokėto darbo užmokesčio daliai išmokėti	7,0
5.2.	Kapitalui formuoti	350,4
5.2.1	Speciali tikslinė dotacija	4,6
5.2.1.1.	Mokinio krepšeliui finansuoti	3,7
5.2.1.2.	Kita tikslinė dotacija, iš jų:	0,9
5.2.1.2.1.	Klasėms specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams	0,9
5.2.2.	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui	345,8
IŠ VISO PAJAMŲ		18227,6
6.1.	Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos	671,6
6.1.3.	Ilgalaikės paskolos ( investicijų projektų vykdymui )	671,6
	VISO	18899,2
7.	2016 metais nepanaudotos biudžeto lėšos (apyvartos lėšos)	711,8
7.1.	Savarankiško biudžeto lėšų stygiui dengti	423,7
7.2.	Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos	8,3
7.3.	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	39,1
7.4.	Vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra lėšos	104,1
7.5	Vietinė rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą	37,6
7.6.	Lėšos už parduotus savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus	98,9
7.7.	Lėšos už parduotus valstybinės žemės sklypus	0,1
	VISO:	19611,0

_________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20

2 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2017 METŲ PAJAMŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Įstaigos pavadinimas	Pajamų planas
1	2	3
1	Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis	30,0
2	Druskininkų sporto centras	27,0
3	Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka	0,9
4	Druskininkų miesto muziejus	7,5
5	Druskininkų kultūros centras	10,0
6	Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla	1,0
7	Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla	2,0
8	Druskininkų „Atgimimo“ mokykla	4,1
9	Druskininkų „Ryto“ gimnazija	36,0
10	Druskininkų švietimo centras	18,2
11	Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla	24,0
12	Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla	4,1
13	Druskininkų lopšelis- darželis „Žibutė“	0,5
14	Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras	18,0
15	Druskininkų visuomenės sveikatos biuras	0,6
	IŠ VISO	183,9

____________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20

3 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ 2017 METŲ PAJAMŲ, GAUNAMŲ UŽ IŠLAIKYMĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE ĮMOKOS Į SAVIVALDYBĖS BIUDŽETĄ

tūkst. eurų

Eil.Nr.	Įstaigos pavadinimas	Pajamų planas
1	2	3
1	Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“	88,0
2	Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“	104,6
3	Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla	23,8
4	Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla	30,1
5	Druskininkų sporto centras	20,8
6	Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokykla	41,2
7	Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla	3,5
8	Druskininkų „Atgimimo“ mokykla	3,5
	IŠ VISO	315,5

___________________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20

4 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS NEPANAUDOTŲ 2016 METŲ BIUDŽETO LĖŠŲ (APYVARTOS LĖŠŲ) PASKIRSTYMAS 2017 METŲ ASIGNAVIMAMS FINANSUOTI

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojo pavadinimas	Progra-mos kodas	Finansavimo šaltinis	Priemonės pavadinimas	Iš viso	Iš jų :
						Išlaidoms	Turtui
Tikslinės paskirties lėšų asignavimai
1	Savivaldybės administracijos direktorius	01	Vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra lėšos	Nacionalinės kurortų asociacijos nario mokestis	0,1	0,1
		04	Vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra lėšos	Druskininkų ženklas (įrengimas ir montavimas)	54,0		54,0
				Vilniaus al. rekonstravimo idėjos konkursas	10,0	10,0
		06	Vietinės rinkliavos už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra lėšos	Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų modernizavimas ir plėtra	20,0		20,0
				Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų priežiūra ir renovacija	20,0	20,0
		06	Lėšos už parduotus savivaldybės būstus ir pagalbinio ūkio paskirties pastatus	Druskininkų savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2015-2020 metais programos įgyvendinimas	98,9		98,9
			Lėšos už parduotus valstybinės žemės sklypus	Inžinerinių tinklų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra	0,1		0,1
		05	Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	8,3	8,3
			Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos		39,0	39,0
Iš viso:					250,4	77,4	173,0
Asignavimai trumpalaikiams įsipareigojimams, buvusiems 2016 m. gruodžio 31 d. padengti
1	Savivaldybės administracijos direktorius	01	Savarankiško biudžeto lėšos	Savivaldybės administracijos veiklos vykdymas	7,4	7,4
				Savivaldos institucijų veiklos vykdymas	4,3	4,3
				Leipalingio seniūnijos veiklos vykdymas	0,9	0,9
				Viečiūnų seniūnijos veiklos vykdymas	1,1	1,1
				Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas	1,4	1,4
		05	Vietinė rinkliava už atliekų surinkimą ir tvarkymą	Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas	37,6	37,6
			Savarankiško biudžeto lėšos		19,5	19,5
			Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos	Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	0,1	0,1
		06	Savarankiško biudžeto lėšos	Gatvių apšvietimas (elektros energija)	31,4	31,4
				Teritorijų tvarkymas ir priežiūra	0,3	0,3
				Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas	23,7	23,7
				Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų priežiūra ir renovacija	0,5	0,5
		09	Savarankiško biudžeto lėšos	Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams	11,9	11,9
		12	Savarankiško biudžeto lėšos	Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia	1,2	1,2
				Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams	6,8	6,8
2	Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius	06	Savarankiško biudžeto lėšos	Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos vykdymas	0,1	0,1
3	Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius	07	Savarankiško biudžeto lėšos	Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos vykdymas	4,7	4,7
4	Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius	07	Savarankiško biudžeto lėšos	Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos vykdymas	1,7	1,7
5	„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius	07	Savarankiško biudžeto lėšos	Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas	1,5	1,5
6	Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius	07	Savarankiško biudžeto lėšos	Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas	0,2	0,2
7	Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius	07	Savarankiško biudžeto lėšos	Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas	0,2	0,2
8	„Atgimimo“ mokyklos direktorius	07	Savarankiško biudžeto lėšos	Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos vykdymas	4,3	4,3
9	„Ryto“ gimnazijos direktorius	07	Savarankiško biudžeto lėšos	Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas	1,4	1,4
10	M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius	07	Savarankiško biudžeto lėšos	Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos veiklos vykdymas	4,4	4,4
11	Švietimo centro direktorius	07	Savarankiško biudžeto lėšos	Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas	4,4	4,4
12	Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	08	Savarankiško biudžeto lėšos	Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos vykdymas	0,2	0,2
13	Kultūros centro direktorius	08	Savarankiško biudžeto lėšos	Druskininkų Kultūros centro veiklos vykdymas	0,4	0,4
14	Miesto muziejaus direktorius	08	Savarankiško biudžeto lėšos	Druskininkų miesto muziejaus veiklos vykdymas	0,7	0,7
15	Sporto centro direktorius	10	Savarankiško biudžeto lėšos	Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas	1,7	1,7
16	Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja	12	Savarankiško biudžeto lėšos	Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje	1,0	1,0
				Piniginė socialinė parama	56,3	56,3
17	Socialinių paslaugų centro direktorius	12	Savarankiško biudžeto lėšos	Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos vykdymas	0,1	0,1
Iš viso:					231,4	231,4	0,0
Kitos paskirties asignavimai
1	Savivaldybės administracijos direktorius	01	Savarankiško biudžeto lėšos	Ilgalaikių paskolų grąžinimas	230,0		230,0
Iš viso:					230,0	0,0	230,0
Visos 2016 metais nepanaudotos biudžeto lėšos					711,8	308,8	403,0
Įšaldytos lėšos AB banke „Snoras“					991,1

_______________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20

5 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS IR PRIEMONES BEI FINANSAVIMO ŠALTINIUS

tūkst. eurų

Prog-ramos kodas		Programos pavadinimas	Asignavimų valdytojas	Priemonė	Eil. Nr.	Viso	iš jų
							Savarankiško biudžeto lėšos	Biudžetinių įstaigų pajamos	Dotacijos	Skolintos lėšos	Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infrastruktūra
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimo ir tobulinimo programa	Savivaldybės administracijos direktorius	Savivaldos institucijų veiklos vykdymas	1.1	234,2	234,2
				Savivaldybės administracijos veiklos vykdymas	1.2	1639,6	1633,4		6,2
				Leipalingio seniūnijos veiklos vykdymas	1.3	92,8	92,8
				Viečiūnų seniūnijos veiklos vykdymas	1.4	84,5	84,5
				Druskininkų savivaldybės ryšių su visuomene ir įvaizdžio gerinimo 2014-2016 metų programa	1.5	70,0					70,0
				Bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais ir dalyvavimas asociacijų veikloje	1.6	12,4	5,2				7,2
				Paskolų grąžinimas	1.7	671,6	671,6
				Palūkanos už paskolas	1.8	68,0	68,0
				Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje	1.9	3,0				3,0
				Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymas	1.10	53,6	53,6
				Projektų draudimams pagal sutartis apmokėti	1.11	0,3	0,3
				Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas (VDF)	1.12	0,4			0,4
				Duomenų teikimas Suteiktos valstybės pagalbos registrui (VDF)	1.13	0,6			0,6
				Savivaldybei priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymas (VDF)	1.14	6,6			6,6
				Vaikų teisių apsauga (VDF)	1.15	51,5			51,5
				Jaunimo teisių apsauga (VDF)	1.16	12,6			12,6
				Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (VDF)	1.17	7,2			7,2
				Civilinės būklės aktų registravimas (VDF)	1.18	24,1			24,1
				Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymas (VDF)	1.19	3,9			3,9
				Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise (VDF)	1.20	4,1			4,1
				Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas (VDF)	1.21	1,7			1,7
				Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją (VDF)	1.22	9,9			9,9
				Civilinė sauga (VDF)	1.23	16,1			16,1
				Žemės ūkio funkcijų vykdymas (VDF)	1.24	67,6			67,6
				Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti (VDF)	1.25	0,7			0,7
				Socialinės paramos mokiniams administravimas (VDF)	1.26	5,1			5,1
				Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros administravimas (ES)	1.27	0,2			0,2
				Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimas (VDF)	1.28	3,4			3,4
				Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo administravimas (VDF)	1.29	0,3			0,3
				Socialinių paslaugų administravimas (VDF)	1.30	1,9			1,9
			Savivaldybės kontrolierius	Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos vykdymas	1.31	67,2	66,4		0,8
01 programai viso asignavimų					1	3215,1	2910,0	0,0	224,9	3,0	77,2
02	Turizmo plėtra		Savivaldybės administracijos direktorius	Atrask Dzūkijos gamtą ir kultūrą	2.1	10,5					10,5
				Kurortų paveldas išmaniai	2.2	5,5					5,5
				Lietuvos tarpukario (1918-1940) architektūra	2.3	1,0					1,0
				Kurorto įvaizdžio formavimas, sklaida ir nemokamos informacijos teikimas (TVIC)	2.4	272,0	122,0				150,0
				Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėje	2.5	7,2				7,2
				Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra	2.6	1,9				1,9
02 programai viso asignavimų					2	298,1	122,0	0,0	0,0	9,1	167,0
03	Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas		Savivaldybės administracijos direktorius	Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra	3.1	5,0	5,0
				Kaimo bendruomenių rėmimas	3.2	14,5	14,5
				Vietos plėtros partnerystės principų įgyvendinimas	3.3	2,5	2,5
				Leipalingio miestelio viešosios erdvės sutvarkymas	3.4	12,0				12,0
				Viečiūnų viešosios erdvės sutvarkymas	3.5	15,0				15,0
			Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius	Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas (VDF)	3.6	171,7			171,7
03 programai viso asignavimų					3	220,7	22,0	0,0	171,7	27,0	0,0
04	Urbanistinė plėtra		Savivaldybės administracijos direktorius	Žemės sklypų kadastriniai matavimai, topografinių geodezinių nuotraukų ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų, žemėvaldos planų rengimas	4.1	25,0	25,0
				Darnaus judumo plano Druskininkuose parengimas	4.2	2,6	0,0			2,6
				Gyvenamųjų vietovių ribų nustatymas	4.3	7,3	7,3
				Vilniaus al. rekonstravimo idėjos konkursas	4.4	10,0	10,0
				Druskininkų ženklas (įrengimas ir montavimas)	4.5	54,0	54,0
				Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros	4.6	14,6	14,6
04 programai viso asignavimų					4	113,5	110,9	0,0	0,0	2,6	0,0
05	Aplinkos apsauga		Savivaldybės administracijos direktorius	Komunalinių atliekų (įskaitant stambiagabarites) surinkimas ir pervežimas	5.1	868,6	868,6
				Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa	5.2	119,8	119,8*
				Teritorijų apželdinimas ir gėlynų įrengimas	5.3	320,0					320,0
				Kraujasiurbių upinių mašalų populiacijos pokyčių stebėjimams ir populiacijos reguliavimo priemonių finansavimui	5.4	8,4	8,4
05 programai viso asignavimų					5	1316,8	996,8	0,0	0,0	0,0	320,0
06	Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra		Savivaldybės administracijos direktorius	Melioracija (VDF)	6.1	13,0			13,0
				Žemės ūkio rėmimo programos lėšos	6.2	10,0	10,0
				Druskininkų savivaldybės socialinio būsto fondo plėtros 2015-2020 metais programos įgyvendinimas	6.3	218,9	218,9
				Inžinerinių tinklų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra	6.4	6,5	6,5
				Druskininkų savivaldybės susisiekimo infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra	6.5	730,3	730,3
				Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų modernizavimas ir plėtra	6.6	48,0	48,0
				Druskininkų savivaldybės gatvių apšvietimo tinklų priežiūra ir renovacija	6.7	28,4	28,4
				Teritorijų tvarkymas ir priežiūra	6.8	750,0	750,0
				Kiti bendrojo naudojimo teritorijų tvarkymo darbai	6.9	57,7	57,7
				Gatvių apšvietimas (elektros energija)	6.10	290,0	290,0
				Kilnojami statiniai Druskininkų savivaldybės teritorijoje (Druskonio šviesų piramidė)	6.11	100,0					100,0
				M. K. Čiurlionio g. atkarpos Druskininkų mieste rekonstrukcija	6.12	31,5				31,5
				Vežėjų nuostolių, patirtų vykdant visuomenės įsipareigojimus, kompensavimas	6.13	245,0	245,0
				Druskininkų savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa	6.14	12,5				12,5
				Dviračių ir pėsčiųjų tako, esančio šalia Ratnyčios upelio, Druskininkų mieste rekonstrukcija	6.15	7,4				7,4
				Tilto ir jo prieigų per Ratnyčios upę Kurorto g. Druskininkuose rekonstravimas	6.16	15,0				15,0
				Aikštės M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkuose rekonstravimas	6.17	15,0				15,0
				M. K. Čiurlionio skvero Druskininkuose rekonstravimas	6.18	15,0				15,0
				Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ilgio ir Raigardo  seniūnaitijų kelių būklės gerinimas	6.19	12,5				12,5
				Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ratnyčėlės  seniūnaitijos kelių būklės gerinimas	6.20	9,6				9,6
				Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Bilso  seniūnaitijos kelių būklės gerinimas	6.21	15,2				15,2
				Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Klonio  seniūnaitijos kelių būklės gerinimas	6.22	12,2				12,2
				Druskininkų savivaldybės pastatų remontas ir atnaujinimas (Snow arenos stogo remontas)	6.23	15,0	15,0
				Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas	6.24	10,0				10,0
				Socialinio būsto fondo plėtra Druskininkų savivaldybėje	6.25	200,0			200,0
				Mirusiųjų išvežimas iš įvykio vietos	6.26	0,2	0,2
			Savivaldybės paslaugų ūkio direktorius	Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio veiklos vykdymas	6.27	446,4	416,4	30,0
06 programai viso asignavimų					6	3315,3	2816,4	30,0	213,0	155,9	100,0
07	Švietimas		Savivaldybės administracijos direktorius	7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka	7.1	105,4			105,4
				„Būk aktyvus-būsi sveikas“	7.2	38,8				38,8
				Druskininkų sav. Viečiūnų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus "Linelis" ugdymo prieinamumo didinimas	7.3	6,2				6,2
				Savivaldybės viešojo pastato – Viečiūnų pagrindinės mokyklos – energinio efektyvumo didinimas	7.4	5,0				5,0
				Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo mokyklose Druskininkų sav.	7.5	12,0				12,0
				Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas	7.6	5,0				5,0
				Transporto lengvatų užtikrinimas moksleiviams	7.7	124,0	124,0
			Švietimo centro direktorius	Druskininkų švietimo centro veiklos vykdymas	7.8	514,9	254,7	18,2	242,0
			Lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorius	Druskininkų l/d „Žibutė“ veiklos vykdymas	7.9	657,8	407,0	0,5	250,3
			Lopšelio-darželio „Bitutė“ direktorius	Druskininkų l/d „Bitutė“ veiklos vykdymas	7.10	536,6	343,3		193,3
			„Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius	Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas	7.11	1069,5	237,4	4,1	828,0
			Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius	Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas	7.12	569,6	257,9	1,0	310,7
			Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius	Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos veiklos vykdymas	7.13	548,0	264,5	2,0	281,5
			„Atgimimo“ mokyklos direktorius	Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos veiklos vykdymas	7.14	1162,4	308,7	4,1	849,6
			„Ryto“ gimnazijos direktorius	Druskininkų „Ryto“ gimnazijos veiklos vykdymas	7.15	1163,9	235,8	36,0	892,1
			M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius	Druskininkų M. K.Čiurlionio meno mokyklos veiklos vykdymas	7.16	493,0	442,7	24,0	26,3
			Sporto centro direktorius	Druskininku sporto centro vaikų neformaliojo ugdymo vykdymas	7.17	22,2			22,2
07 programai viso asignavimų					7	7034,3	2876,0	89,9	4001,4	67,0	0,0
08	Kultūros plėtra		Savivaldybės administracijos direktorius	Mažosios dailės galerijos, M. K. Čiurlionio g. 37, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams	8.1	10,3				10,3
				Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas	8.2	400,2			170,5	229,7
				Kultūros paveldo objektų rėmimas	8.3	4,4	4,4
				Druskininkų kultūros centro lauko scenos Vilniaus al. 24, Druskininkuose modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams	8.4	10,0				10,0
				Druskininkų kultūros centro įrengimas	8.5	150,0				150,0
			Savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos veiklos vykdymas	8.6	258,3	257,4	0,9	0,0
			Kultūros centro direktorius	2017 m. savivaldybės kultūros projektų finansavimas	8.7	20,0	10,0				10,0
				Druskininkų Kultūros centro veiklos vykdymas	8.8	455,8	375,8	10,0	0,0		70,0
			Miesto muziejaus direktorius	Druskininkų miesto muziejaus veiklos vykdymas	8.9	100,2	92,7	7,5	0,0
08 programai viso asignavimų					8	1409,2	740,3	18,4	170,5	400,0	80,0
09	Jaunimo užimtumas		Savivaldybės administracijos direktorius	Jaunimo užimtumo centro veiklos vykdymas (JUC)	9.1	98,3	98,3
				Jaunimo verslumo ugdymo ir integracijos į darbo rinką programa	9.2	50,0	50,0		0,0
09 programai viso asignavimų					9	148,3	148,3	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Kūno kultūros ir sporto plėtra		Sporto centro direktorius	Druskininkų sporto centro veiklos vykdymas	10.1	286,3	259,3	27,0	0,0
				2017 m. savivaldybės sporto projektų finansavimas	10.2	10,0	10,0
10 programai viso asignavimų					10	296,3	269,3	27,0	0,0	0,0	0,0
11	Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas		Savivaldybės administracijos direktorius	Nusikaltimų prevencijos priemonių vykdymas	11.1	5,8	5,8
				Vaizdo stebėjimo sistemos prijungimo ir duomenų perdavimo paslaugų savivaldybėje vykdymas	11.2	37,2	37,2
			Paslaugų ūkio direktorius	Priešgaisrinė sauga (VDF)	11.3	88,2			88,2
11 programai viso asignavimų					11	131,2	43,0	0,0	88,2	0,0	0,0
12	Socialinė parama		Savivaldybės administracijos direktorius	Transporto lengvatų užtikrinimas asmenims su liga ir negalia	12.1	13,0	13,0
				Transporto lengvatų užtikrinimas senatvės pensininkams	12.2	80,0	80,0
				Gyvenamosios aplinkos pritaikymas neįgaliesiems	12.3	14,3	14,3
				Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą	12.4	0,6	0,6
				Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje	12.5	7,0	0,0			7,0
			Kultūros centro direktorius	Kalėdinių renginių organizavimas	12.6	3,0	3,0
			Paslaugų ūkio direktorius	Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos maisto produktais teikimas	12.7	4,6	4,6
			Socialinių paslaugų centro direktorius	Druskininkų socialinių paslaugų centro veiklos vykdymas	12.8	200,3	182,3	18,0
				Socialinės paslaugos - socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas socialinės rizikos šeimoms (VDF)	12.9	50,6			50,6
				Socialinės paslaugos - socialinė dienos globa asmenims su sunkia negalia (VDF)	12.10	50,0			50,0
				Kalėdinių renginių organizavimas	12.11	4,3	4,3
			Savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja	Socialinių paslaugų plėtojimas Druskininkų savivaldybėje	12.12	133,1	70,0		63,1
				Piniginė socialinė parama	12.13	1423,5	1174,4		249,1
				Įstaigų ir asociacijų socialinės veiklos projektai	12.14	22,5	22,5
12 programai viso asignavimų					12	2006,8	1569,0	18,0	412,8	7,0	0,0
13	Sveikatos apsauga		Savivaldybės administracijos direktorius	Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros rėmimo specialiosios programos vykdymas	13.1	33,1	33,1
			Visuomenės sveikatos biuro direktorius	Druskininkų visuomenės sveikatos biuro veiklos vykdymas	13.2	0,6		0,6
				Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra (VDF)	13.3	38,6			38,6
				Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena (VDF)	13.4	33,1			33,1
13 programai viso asignavimų					13	105,4	33,1	0,6	71,7	0,0	0,0
IŠ VISO					14	19611,0	12657,1	183,9	5354,2	671,6	744,2
iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)					15	671,6	671,6
IŠ VISO BIUDŽETO ASGNAVIMŲ (14-15)					16	18939,4	11985,5	183,9	5354,2	671,6	744,2

*Finansavimo šaltinis-Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

_________________________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20

6 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS (ĮSKAITANT DOTACIJAS)

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Įstaigos pavadinimas	Progra-mos kodas	Programos pavadinimas	Funkcinės klasifika-cijos kodas	Asignavimų planas	iš jų
							Išlaidoms	iš jų:	Turtui
								Darbo užmokesčiui
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius	Druskininkų savivaldybės administracija	01	Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas	01	2555,5	1841,3	866,0	714,2
					02	26,0	26,0	16,8	0,0
					04	67,6	67,6	44,5	0,0
					06	161,4	159,6	116,5	1,8
					07	0,7	0,7	0,5
					08	15,6	15,6	11,6	0,0
					09	77,4	73,3	51,7	4,1
					10	243,7	241,0	168,6	2,7
			02	Turizmo plėtra	04	26,1	0,0	0,0	26,1
			03	Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas	04	49,0	22,0	0,0	27,0
			04	Urbanistinė plėtra	04	113,5	56,9	0,0	56,6
			05	Aplinkos apsauga	05	1316,8	1316,8	0,0	0,0
			06	Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra	04	886,7	485,1	0,0	401,6
					06	1982,2	1415,3	0,0	566,9
			07	Švietimas	09	296,4	229,4	0,0	67,0
			08	Kultūros plėtra	08	574,9	4,4	0,0	570,5
			09	Jaunimo užimtumas	08	0,0	0,0	0,0	0,0
			11	Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas	03	37,2	37,2	0,0	0,0
			12	Socialinė parama	10	114,9	107,9	0,0	7,0
			13	Sveikatos apsauga	07	33,1	33,1	0,0	0,0
		VšĮ Druskininkų turizmo ir verslo informacinis centras	02	Turizmo plėtra	04	272,0	272,0	0,0	0,0
		VšĮ Jaunimo užimtumo centras	09	Jaunimo užimtumas	08	148,3	148,3	0,0	0,0
		Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas	11	Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas	03	5,8	0,0	0,0	5,8
Iš viso:						9004,8	6553,5	1276,2	2451,3
2	Druskininkų savivaldybės kontrolierius	Druskininkų savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba	01	Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas	01	67,2	67,2	49,3	0,0
Iš viso:						67,2	67,2	49,3	0,0
3	Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius	Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis	03	Bendruomenių aktyvinimo ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas	10	171,7	171,7	8,0	0,0
			06	Ūkio infrastruktūros plėtra bei priežiūra	04	446,4	443,4	247,5	3,0
			12	Socialinė parama	10	4,6	4,6	0,0	0,0
			11	Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas	03	88,2	88,2	61,9	0,0
Iš viso:						710,9	707,9	317,4	3,0
4	Druskininkų sporto centro direktorius	Druskininkų sporto centras	10	Kūno kultūros ir sporto plėtra	08	296,3	293,6	150,9	2,7
			07	Švietimas	09	22,2	22,2	17,0
Iš viso:						318,5	315,8	167,9	2,7
5	Druskininkų savivaldybės viešosios bibliotekos direktorius	Druskininkų savivaldybės viešoji biblioteka	08	Kultūros plėtra	08	258,3	256,2	171,1	2,1
Iš viso:						258,3	256,2	171,1	2,1
6	Druskininkų kultūros centro direktorius	Druskininkų kultūros centras	08	Kultūros plėtra	08	475,8	470,8	183,9	5,0
			12	Socialinė parama	10	3,0	3,0	0,0	0,0
Iš viso:						478,8	473,8	183,9	5,0
7	Druskininkų miesto muziejaus direktorius	Druskininkų miesto muziejus	08	Kultūros plėtra	08	100,2	92,2	50,8	8,0
Iš viso:						100,2	92,2	50,8	8,0
8	Druskininkų švietimo centro direktorius	Druskininkų švietimo centras	07	Švietimas	09	514,9	512,6	277,5	2,3
Iš viso:						514,9	512,6	277,5	2,3
9	Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius	Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“	07	Švietimas	09	657,8	655,5	395,7	2,3
Iš viso:						657,8	655,5	395,7	2,3
10	Druskininkų lopšelio – darželio „Bitutė“ direktorius	Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“	07	Švietimas	09	536,6	536,6	321,0	0,0
Iš viso:						536,6	536,6	321,0	0,0
11	Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius	Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla	07	Švietimas	09	1069,5	1068,6	737,4	0,9
Iš viso:						1069,5	1068,6	737,4	0,9
12	Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius	Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla	07	Švietimas	09	569,6	568,0	378,7	1,6
Iš viso:						569,6	568,0	378,7	1,6
13	Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius	Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla	07	Švietimas	09	548,0	547,0	350,6	1,0
Iš viso:						548,0	547,0	350,6	1,0
14	Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius	Druskininkų „Atgimimo“ mokykla	07	Švietimas	09	1162,4	1159,4	812,3	3,0
Iš viso:						1162,4	1159,4	812,3	3,0
15	Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius	Druskininkų „Ryto“ gimnazija	07	Švietimas	09	1163,9	1160,3	826,9	3,6
Iš viso:						1163,9	1160,3	826,9	3,6
16	Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius	Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla	07	Švietimas	09	493,0	491,7	344,8	1,3
Iš viso:						493,0	491,7	344,8	1,3
17	Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius	Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras	12	Socialinė parama	10	305,2	303,6	204,0	1,6
Iš viso:						305,2	303,6	204,0	1,6
18	Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja	Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius	12	Socialinė parama	10	1579,1	1579,1	0,0	0,0
Iš viso:						1579,1	1579,1	0,0	0,0
19	Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius	Druskininkų visuomenės sveikatos biuras	13	Sveikatos apsauga	07	72,3	72,3	41,0	0,0
Iš viso:						72,3	72,3	41,0	0,0
IŠ VISO						19611,0	17121,3	6906,5	2489,7
iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)						671,6			671,6
IŠ VISO BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ BE PASKOLŲ GRĄŽINIMO						18939,4	17121,3	6906,5	1818,1

_____________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20

7 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO DOTACIJOS PAGAL PASKIRTĮ

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Įstaigos pavadinimas	Progra-mos kodas	Programos pavadinimas	Funkcinės klasifika-cijos kodas	Dotacijos asignavimų paskirtis	Asignavimų planas
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius	Druskininkų savivaldybės administracija	01	Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas	01	Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti	0,4
						Duomenims Suteiktos Valstybės pagalbos registrui teikti	0,6
						Savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti	6,6
						Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei	7,2
						Civilinės būklės aktams registruoti	24,1
						Gyvenamos vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti	3,9
						Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise	4,1
						Valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti	1,7
						Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimas	7,0
					02	Dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją	9,9
						Civilinei saugai	16,1
					04	Žemės ūkio funkcijoms atlikti	67,6
					07	Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti	0,7
					09	Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymo administravimui	0,2
					10	Socialinių išmokų skaičiavimo ir mokėjimo administravimui	3,4
						Socialinės paramos mokiniams administravimui	5,1
						Socialinių paslaugų administravimui	1,9
						Vaikų teisių apsaugai	51,5
						Jaunimo teisių apsaugai	12,6
						Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo administravimas	0,3
			06	Ūkio infrastruktūros plėtra ir priežiūra	04	Melioracijai	13,0
					06	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui	200,0
			07	Švietimas	09	7 proc. MK lėšos paskirstomos savivaldybės tarybos nustatyta tvarka	105,4
			08	Kultūros plėtra	08	Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą projektų įgyvendinimui	145,8
						Lėšos pagal 2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti	24,7
Iš viso:							713,8
2	Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius	Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkis	03	Bendruomenių aktyvinimas ir sąlygų verslo plėtrai sudarymas	10	Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas	171,7
			11	Viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimas	03	Priešgaisrinei saugai	88,2
Iš viso:							259,9
3	Druskininkų švietimo centro direktorius	Druskininkų švietimo centras	07	Švietimas	09	Mokinio krepšeliui finansuoti	93%	146,9
							7 %	28,1
						Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	4,0
						Neformaliam vaikų švietimui (VB)	44,5
						Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros vykdymui (ES)	18,5
Iš viso:							242,0
4	Druskininkų lopšelio - darželio „Žibutė“ direktorius	Druskininkų lopšelis - darželis „Žibutė“	07	Švietimas	09	Mokinio krepšeliui finansuoti	93%	248,8
							7 %	1,5
Iš viso:							250,3
5	Druskininkų lopšelio – darželio „Bitutė“ direktorius	Druskininkų lopšelis - darželis „Bitutė“	07	Švietimas	09	Mokinio krepšeliui finansuoti	93%	193,3
Iš viso:							193,3
6	Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius	Druskininkų „Saulės“ pagrindinė mokykla	07	Švietimas	09	Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams	58,3
						Mokinio krepšeliui finansuoti	93%	723,2
							7 %	23,5
						Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	23,0
Iš viso:							828,0
7	Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius	Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinė mokykla	07	Švietimas	09	Mokinio krepšeliui finansuoti	93%	292,1
							7 %	12,1
						Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	6,5
Iš viso:							310,7
8	Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius	Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinė mokykla	07	Švietimas	09	Mokinio krepšeliui finansuoti	93%	270,6
							7 %	5,4
						Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	5,5
Iš viso:							281,5
9	Druskininkų „Atgimimo“ mokyklos direktorius	Druskininkų „Atgimimo“ mokykla	07	Švietimas	09	Mokinio krepšeliui finansuoti	93%	787,7
							7 %	34,4
						Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	27,5
Iš viso:							849,6
10	Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius	Druskininkų „Ryto“ gimnazija	07	Švietimas	09	Klasėms spec. ugdymosi poreikių turintiems mokiniams	9,0
						Mokinio krepšeliui finansuoti	93%	847,8
							7 %	15,3
						Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	20,0
Iš viso:							892,1
11	Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos direktorius	Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla	07	Švietimas	09	Mokinio krepšeliui finansuoti	7 %	19,3
						Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	7,0
Iš viso:							26,3
12	Druskininkų sporto centro direktorius	Druskininkų sporto centras	07	Švietimas	09	Mokinio krepšeliui finansuoti	7 %	19,2
						Lėšos pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo sąlygoms gerinti	3,0
Iš viso:							22,2
13	Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius	Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras	12	Socialinė parama	10	Socialinėms paslaugoms	100,6
Iš viso:							100,6
14	Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus vedėja	Druskininkų savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrius	12	Socialinė parama	10	Socialinėms paslaugoms	63,1
						Socialinei paramai mokiniams	127,2
						Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti	114,2
						Būsto nuomos ir išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti	7,7
Iš viso:							312,2
15	Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius	Druskininkų visuomenės sveikatos biuras	13	Sveikatos apsauga	07	Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai	38,6
						Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsenai	33,1
Iš viso:							71,7
Iš viso:							5354,2

______________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20

8 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANAS PAGAL VALSTYBĖS FUNKCIJŲ KLASIFIKACIJĄ

tūkst. eurų

Biudžeto išlaidų funkcinės klasifikacijos kodas	Valstybės funkcijos pavadinimas	Eil. Nr.	Asignavimų planas
2	3	1	4
01.	Bendros valstybės paslaugos	1	2622,7
02.	Gynyba	2	26,0
03.	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	3	131,2
04.	Ekonomika	4	1834,3
05.	Aplinkos apsauga	5	1316,8
06.	Būstas ir komunalinis ūkis	6	2170,6
07.	Sveikatos apsauga	7	106,1
08.	Poilsis, kultūra ir religija	8	1869,4
09.	Švietimas	9	7111,7
10.	Socialinė apsauga	10	2422,2
IŠ VISO		11	19611,0
iš jų: finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas)		12	671,6
IŠ VISO BIUDŽETO ASGNAVIMŲ (11-12)		13	18939,4

_____________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20

9 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETO ASIGNAVIMAI, FINANSUOJAMI BENDROSIOS DOTACIJOS KOMPENSACIJOS LĖŠOMIS

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojas	Įstaigos pavadinimas	Programos kodas	Programos pavadinimas	Priemonės pavadinimas	Funkcinės klasifika-cijos kodas	Asignavimų planas	iš jų išlaidoms
1	2	3	4	5		6	7	8
1	Savivaldybės administracijos direktorius	Druskininkų savivaldybės administracija	01	Druskininkų savivaldybės veiklos funkcijų įgyvendinimas ir tobulinimas	Paskolų grąžinimas	01	441,0	441,0

_____________________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20

10 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ VYKDOMŲ PROJEKTŲ BIUDŽETAS

tūkst. eurų

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Asignavimų planas	Išlaidoms		Turtui
			Savivaldybės biudžeto lėšos		Europos Sąjungos lėšos	Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos
			Savarankiško biudžeto lėšos	Paskola			Savarankiško biudžeto lėšos	Vietinė rinkliava už naudojimąsi kurorto viešąja infostruktūra	Paskola
1	Amatų centro „Menų kalvė“ Druskininkuose įkūrimas	400,2			134,0	36,5			229,7
2	Bešeimininkių apleistų pastatų Druskininkų savivaldybės teritorijoje likvidavimas	10,0		10,0
3	Druskininkų kultūros centro lauko scenos Vilniaus al. 24, Druskininkuose modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams	10,0							10,0
4	Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ilgio ir Raigardo seniūnaitijų kelių būklės gerinimas	12,5							12,5
5	Druskininkų savivaldybės Viečiūnų seniūnijos Ratnyčėlės seniūnaitijos kelių būklės gerinimas	9,6							9,6
6	Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Bilso seniūnaitijos kelių būklės gerinimas	15,2							15,2
7	Druskininkų savivaldybės Leipalingio seniūnijos Klonio seniūnaitijos kelių būklės gerinimas	12,2							12,2
8	Leipalingio viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams	12,0							12,0
9	Viečiūnų viešosios erdvės pritaikymas bendruomenės poreikiams	15,0							15,0
10	„Būk aktyvus – būsi sveikas!”	38,8							38,8
11	Mažosios dailės galerijos, M.K. Čiurlionio g. 37, Druskininkai, modernizavimas ir pritaikymas kultūros poreikiams	10,3							10,3
12	Socialinio būsto fondo plėtra Druskininkų savivaldybėje	200,0			200,0
13	Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėje	7,2							7,2
14	Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra	1,9							1,9
15	Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Druskininkų savivaldybėje	3,0							3,0
16	Dviračių ir pėsčiųjų tako, esančio šalia Ratnyčios upelio, Druskininkų mieste rekonstrukcija	7,4							7,4
17	M. K. Čiurlionio gatvės atkarpos Druskininkų m. rekonstrukcija	31,5							31,5
18	Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo mokyklose Druskininkų sav.	12,0							12,0
19	Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos infrastruktūros tobulinimas	5,0							5,0
20	Druskininkų sav. Viečiūnų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus "Linelis" ugdymo prieinamumo didinimas	6,2							6,2
21	Darnaus judumo plano Druskininkuose parengimas	2,6							2,6
22	Savivaldybės viešojo pastato – Viečiūnų pagrindinės mokyklos – energinio efektyvumo didinimas	5,0							5,0
23	Druskininkų savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programa	12,5		12,5
24	Druskininkų kultūros centro įrengimas	150,0							150,0
25	Aikštės M. K.Čiurlionio g. 80, Druskininkuose rekonstravimas	15,0		15,0
26	Tilto ir jo prieigų per Ratnyčios upę Kurorto g., Druskininkuose rekonstravimas	15,0		15,0
27	M.K. Čiurlionio paminklo skvero, Druskininkuose rekonstravimas	15,0		15,0
28	Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Druskininkų savivaldybėje	7,0							7,0
29	Atrask Dzūkijos gamtą ir kultūrą	10,5						10,5
30	Kurortų paveldas išmaniai	5,5						5,5
31	Lietuvos tarpukario (1918-1940) architektūra	1,0						1,0
32	Druskininkų savivaldybės susisiekimo infrastruktūros priežiūra, remontas, rekonstravimas ir plėtra	730,3	417,1				313,2
33	Druskininkų savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų rengimas, siekiant subalansuotos urbanistinės ir kurorto paslaugų plėtros	14,6	14,6
34	Vilniaus alėjos rekonstravimo idėjos konkursas	10,0	10,0
35	Druskininkų ženklas (įrengimas ir montavimas)	54,0						54,0
36	Druskonio ežero meninės šviesų instaliacijos įrengimas	100,0						100,0
Iš viso:		1968,0	441,7	67,5	334,0	36,5	313,2	171,0	604,1

_______________________________

Druskininkų savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T1-20

11 priedas

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2017 METŲ ASIGNAVIMŲ VALDYTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Asignavimų valdytojo pavadinimas
1	Druskininkų savivaldybės administracijos direktorius
2	Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja
3	Druskininkų savivaldybės kontrolierius
4	Druskininkų Atgimimo mokyklos direktorius
5	Druskininkų lopšelio darželio „Bitutė“ direktorius
6	Druskininkų viešosios bibliotekos direktorius
7	Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos direktorius
8	Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio direktorius
9	Druskininkų „Ryto“ gimnazijos direktorius
10	Druskininkų sporto centro direktorius
11	Druskininkų visuomenės sveikatos biuro direktorius
12	Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius
13	Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorius
14	Druskininkų švietimo centro direktorius
15	Druskininkų kultūros centro direktorius
16	Druskininkų savivaldybės Leipalingio pagrindinės mokyklos direktorius
17	Druskininkų miesto muziejaus direktorius
18	Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius
19	Druskininkų lopšelio darželio „Žibutė“ direktorius

___________________________________________________