VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-VII-890 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2014 m. gruodžio 30 d. Nr. T-VII-1107
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. A1-591 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymo Nr.A1-328 „Dėl 2014 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų savivaldybių socialinio būsto fondui plėtoti, paskirstymo savivaldybių biudžetams patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-638 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. A1-2 „Dėl Socialinės apsaugos srities specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2014 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-1120 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-23 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2014 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir Specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2014 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. ĮV-949 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2014 metų sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-26 „Dėl 2014 metų valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo pagal savivaldybių investicijų projektus“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 25 d. sprendimą Nr. T-VII-890 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto tvirtinimo“ (kartu su Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-VII-942, 2014 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T-VII-968, 2014 m. liepos 8 d. sprendimu Nr. T-VII-988, 2014 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr.T-VII-1011 ir 2014 m. spalio 7 d. sprendimu Nr. T-VII-1024, 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-VII-1075):
1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės 2014 metų biudžetą – 68 823,2 tūkst. Lt pajamų, iš jų 897,3 tūkst. Lt apyvartos lėšos, (1 priedas) ir 72 746,0 tūkst. Lt asignavimų: 60 282,4 tūkst. Lt išlaidoms, iš jų 28 807,0 tūkst. Lt darbo užmokesčiui, ir 12 463,6 tūkst. Lt turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 3 922,8 tūkst. Lt).
2. Pakeisti sprendimo 2 punktu patvirtintus priedus:
2.1. 1 priedą „Varėnos rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamos“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, tūkst. Lt |
| MOKESČIAI (2+7+11) |
1 |
28156,0 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai (12+13) |
11 |
2250,0 |
| Rinkliavos(14+15) |
13 |
2130,0 |
| Vietinės rinkliavos |
15 |
2030,0 |
| DOTACIJOS (17+18+23+24+26) |
16 |
37619,8 |
| Einamiesiems tikslams (19+23) |
18 |
29455,6 |
| Speciali tikslinė dotacija iš viso (20+21+22) |
19 |
23302,6 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
20 |
6650,6 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
21 |
15437,0 |
| Kapitalui formuiti (25) |
24 |
6873,0 |
| Kapitalui formuiti |
25 |
6873,0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
26 |
219,0 |
| KITOS PAJAMOS (28+32+37+38) |
27 |
2140,1 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (33+34+35+36) |
32 |
1714,1 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
33 |
178,2 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
34 |
179,4 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
35 |
113,2 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
36 |
1243,3 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+16+27+39) |
40 |
67925,9 |
| Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
41 |
897,3 |
| IŠ VISO(40+41) |
42 |
68823,2 |
| Skolintos lėšos |
43 |
3922,8 |
2.2. 2 priedą „BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETĄ“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2014 metų pajamos |
IŠ VISO |
|||
| Pajamos už patalpų nuoma |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
||
| Varėnos kultūros centras |
22,0 |
54,0 |
6,0 |
|
82,0 |
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis darželis |
|
|
|
54,0 |
54,0 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis darželis |
|
|
|
145,0 |
145,0 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis darželis |
|
|
|
140,0 |
140,0 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
3,1 |
|
|
0,7 |
3,8 |
| Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras |
|
|
1 |
0,7 |
1,7 |
| Varėnos „Ąžuolo“ vidurinė mokykla |
3,7 |
|
1,8 |
|
5,5 |
| Varėnos švietimo centras |
|
|
53,0 |
|
53,0 |
| Visuomenės sveikatos biuras |
|
|
14,0 |
|
14,0 |
| Iš viso: |
179,4 |
178,2 |
113,2 |
1243,3 |
1714,1 |
2.3. 3 priedą „ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Lt |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
960,6 |
598,2 |
149,7 |
362,4 |
| 2 |
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis darželis |
488,3 |
486,1 |
286,1 |
2,2 |
| 3 |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis darželis |
1302,4 |
1187,3 |
617,8 |
115,1 |
| 4 |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis darželis |
1241,3 |
1241,3 |
721,9 |
0,0 |
| 5 |
Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla |
1074,2 |
1074,2 |
753,0 |
0,0 |
| 6 |
Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras |
762,7 |
762,7 |
464,4 |
0,0 |
| 7 |
Marcinkonių pagrindinė mokykla |
928,0 |
928,0 |
623,8 |
0,0 |
| 8 |
Merkinės pagrindinė mokykla |
1201,4 |
1201,4 |
752,8 |
0,0 |
| 9 |
Nedzingės pagrindinė mokykla |
615,7 |
615,7 |
414,3 |
0,0 |
| 10 |
Perlojos daugiafunkcis centras |
170,4 |
170,4 |
103,8 |
0,0 |
| 11 |
Varėnos specialioji mokykla |
632,7 |
632,7 |
403,9 |
0,0 |
| 12 |
Valkininkų sanatorijos mokykla |
540,3 |
520,3 |
329,4 |
20,0 |
| 13 |
Vydenių pagrindinė mokykla |
724,5 |
719,5 |
489,2 |
5,0 |
| 14 |
Žilinų pagrindinė mokykla |
1055,8 |
953,8 |
595,9 |
102,0 |
| 15 |
Matuizų vidurinė mokykla |
1581,7 |
1581,7 |
1026,7 |
0,0 |
| 16 |
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
2158,0 |
2087,5 |
1363,8 |
70,5 |
| 17 |
Panočių pagrindinė mokykla |
1190,6 |
1190,6 |
780,2 |
0,0 |
| 18 |
Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla |
1785,9 |
1785,9 |
1181,0 |
0,0 |
| 19 |
Valkininkų vidurinė mokykla |
2480,9 |
2166,3 |
1265,4 |
314,6 |
| 20 |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
3159,3 |
3134,3 |
1994,7 |
25,0 |
| 21 |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
2489,4 |
2489,4 |
1694,6 |
0,0 |
| 22 |
Moksleivių kūrybos centras |
416,3 |
416,3 |
289,3 |
0,0 |
| 23 |
J.Čiurlionytės menų mokykla |
1299,3 |
1299,3 |
940,3 |
0,0 |
| 24 |
Varėnos sporto mokykla |
604,3 |
604,3 |
388,5 |
0,0 |
| 25 |
Varėnos švietimo centras |
581,5 |
573,2 |
343,0 |
8,3 |
|
|
Iš viso programai, iš jų: |
29445,5 |
28420,4 |
17973,5 |
1025,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
11723,4 |
11501,2 |
6457,4 |
222,2 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
336,0 |
336,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
496,5 |
130,3 |
3,2 |
366,2 |
|
| EIB paskola |
44,7 |
0,0 |
0,0 |
44,7 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
15437,0 |
15345,0 |
11253,6 |
92,0 |
|
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
423,0 |
423,0 |
253,2 |
0,0 |
|
| Kapitalui formuoti |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
684,9 |
684,9 |
6,1 |
0,0 |
|
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
93,0 |
93,0 |
0,0 |
0,0 |
| 2 |
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
1406,5 |
1406,5 |
986,1 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1499,5 |
1499,5 |
986,1 |
0,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
93,0 |
93,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1406,5 |
1406,5 |
986,1 |
0,0 |
|
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
8955,8 |
8104,3 |
646,8 |
851,5 |
| 2 |
Merkinės globos namai |
872,8 |
872,8 |
414,6 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos globos namai |
637,2 |
637,2 |
260,5 |
0,0 |
| 4 |
Socialinių paslaugų centras |
717,5 |
688,9 |
482,6 |
28,6 |
| 5 |
Valkininkų globos namai „Spengla“ |
1798,0 |
1798,0 |
938,7 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
12981,3 |
12101,2 |
2743,2 |
880,1 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2457,6 |
2457,6 |
1424,7 |
0,0 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
4622,1 |
4593,5 |
0,0 |
28,6 |
|
| Banko paskola |
143,2 |
0,0 |
0,0 |
143,2 |
|
| EIB paskola |
20,3 |
0,0 |
0,0 |
20,3 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
3307,6 |
3307,6 |
520,0 |
0,0 |
|
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
792,0 |
792,0 |
608,4 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
950,5 |
950,5 |
190,1 |
0,0 |
|
| Kapitalui formuoti |
688,0 |
0,0 |
0,0 |
688,0 |
|
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
5331,9 |
152,6 |
0,0 |
5179,3 |
| 2 |
Visuomenės sveikatos biuras |
284,6 |
284,6 |
186,6 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
5616,5 |
437,2 |
186,6 |
5179,3 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
165,6 |
98,8 |
0,0 |
66,8 |
|
| Banko paskola |
1166,3 |
53,8 |
0,0 |
1112,5 |
|
| Kapitalui formuoti |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
4000,0 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
269,3 |
269,3 |
186,6 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
15,3 |
15,3 |
0,0 |
0,0 |
|
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
823,2 |
813,9 |
20,9 |
9,3 |
| Iš viso programai, iš jų: |
823,2 |
813,9 |
20,9 |
9,3 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
141,6 |
141,6 |
0,0 |
0,0 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
681,6 |
672,3 |
20,9 |
9,3 |
|
| 6. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
298,5 |
183,5 |
10,0 |
115,0 |
| 2 |
Varėnos švietimo centras |
36,9 |
36,9 |
21,8 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
335,4 |
220,4 |
31,8 |
115,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
96,5 |
42,5 |
21,8 |
54,0 |
|
| EIB paskola |
31,8 |
0,6 |
0,4 |
31,2 |
|
| Banko paskola |
207,1 |
177,3 |
9,6 |
29,8 |
|
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
444,1 |
98,5 |
0,0 |
345,6 |
| 2 |
Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis muziejus |
40,2 |
40,2 |
25,9 |
0,0 |
| 3 |
Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus |
59,6 |
54,6 |
29,0 |
5,0 |
| 4 |
Varėnos kultūros centras |
4602,8 |
2517,8 |
1513,9 |
2085,0 |
| 5 |
Viešosios biblioteka |
1415,9 |
1415,9 |
927,0 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
6562,6 |
4127,0 |
2495,8 |
2435,6 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
4092,5 |
3730,3 |
2328,8 |
362,2 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
83,6 |
83,6 |
0,0 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
192,0 |
3,6 |
0,0 |
188,4 |
|
| Kapitalui formuoti |
1885,0 |
0,0 |
0,0 |
1885,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
90,5 |
90,5 |
0,0 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
219,0 |
219,0 |
167,0 |
0,0 |
|
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2735,1 |
1953,6 |
120,8 |
781,5 |
| 2 |
Matuizų seniūnas |
37,8 |
37,8 |
19,2 |
0,0 |
| 3 |
Merkinės seniūnas |
99,4 |
96,8 |
33,9 |
2,6 |
| Iš viso programai, iš jų: |
2872,3 |
2088,2 |
173,9 |
784,1 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1831,5 |
1753,3 |
165,0 |
78,2 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
148,2 |
148,2 |
0,0 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
892,6 |
186,7 |
8,9 |
705,9 |
|
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
3669,9 |
3576,6 |
0,0 |
93,3 |
| Iš viso programai, iš jų: |
3669,9 |
3576,6 |
0,0 |
93,3 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3380,5 |
3342,8 |
0,0 |
37,7 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
289,4 |
233,8 |
0,0 |
55,6 |
|
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
6436,9 |
6170,0 |
3880,5 |
266,9 |
| 2 |
Kontrolės ir audito tarnyba |
155,6 |
155,6 |
117,1 |
0,0 |
| 3 |
Matuizų seniūnija |
111,2 |
111,2 |
68,2 |
0,0 |
| 4 |
Merkinės seniūnija |
187,0 |
187,0 |
129,4 |
0,0 |
| 5 |
Finansų skyrius |
2049,1 |
374,2 |
0,0 |
1674,9 |
| Iš viso programai, iš jų: |
8939,8 |
6998,0 |
4195,2 |
1941,8 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
6512,6 |
5816,4 |
3547,9 |
696,2 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
673,7 |
73,7 |
0,0 |
600,0 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
985,6 |
985,6 |
615,0 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
728,3 |
82,7 |
32,3 |
645,6 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
39,6 |
39,6 |
0,0 |
0,0 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO, IŠ JŲ: |
72746,0 |
60282,4 |
28807,0 |
12463,6 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
30494,8 |
28977,5 |
13945,6 |
1517,3 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
6153,0 |
5468,8 |
0,0 |
684,2 |
|
| Banko paskola |
3826,0 |
634,4 |
54,0 |
3191,6 |
|
| EIB paskola |
96,8 |
0,6 |
0,4 |
96,2 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
6650,6 |
6641,3 |
2328,6 |
9,3 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
15437,0 |
15345,0 |
11253,6 |
92,0 |
|
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
1215,0 |
1215,0 |
861,6 |
0,0 |
|
| Kapitalui formuoti |
6873,0 |
0,0 |
0,0 |
6873,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
1780,8 |
1780,8 |
196,2 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
219,0 |
219,0 |
167,0 |
0,0 |
|
2.4. 4 priedą „ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Lt |
|||
| Iš viso |
iš jų |
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
|||||
|
|
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| Savivaldybės administracija |
|
Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Iš viso: |
267,9 |
267,9 |
146,5 |
0,0 |
|
|
|
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
|
|
10 |
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
21,9 |
21,9 |
16,7 |
0,0 |
|
|
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams ir kitiems asmenims teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
182,5 |
182,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Laidojimo pašalpų mokėjimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
478,0 |
478,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas(valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
291,1 |
291,1 |
222,2 |
0,0 |
|
|
|
Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
740,4 |
740,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Mokinių aprūpinimas mokinio reikmėms (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
|
148,0 |
148,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
|
34,6 |
34,6 |
25,3 |
0,0 |
|
|
|
Kietojo kuro kompensacijų mokėjimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
364,8 |
364,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Būsto šildymo, karšto ir šalto vandens išlaidų kompensacijų mokėjimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
|
445,3 |
445,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Kompensacijų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti)
|
33,4 |
33,4 |
23,4 |
0,0 |
|
|
|
Pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas(valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
11,4 |
11,4 |
8,6 |
0,0 |
|
|
|
Projekto „Varėnos rajono savivaldybės specializuotų globos ir slaugos namų seniems ir neįgaliems žmonėms įsteigimas“ įgyvendinimas (kapitalui formuoti) |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
250,0 |
|
|
|
Naujo socialinio būsto statyba ir įsigijimas (kapitalui formuoti) |
438,0 |
0,0 |
0,0 |
438,0 |
|
|
|
Iš viso: |
3439,4 |
2751,4 |
296,2 |
688,0 |
|
|
|
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
|
|
1
|
Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
28,9 |
28,9 |
6,2 |
0,0 |
|
|
Archyvų tvarkymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
31,2 |
31,2 |
19,6 |
0,0 |
|
|
|
Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
85,3 |
85,3 |
50,8 |
0,0 |
|
|
|
Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito turto valdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,0 |
8,0 |
6,1 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
207,2 |
207,2 |
123,7 |
0,0 |
|
|
|
2 |
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
11,5 |
11,5 |
6,7 |
0,0 |
|
|
Civilinės gynybos paslaugų administravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
43,3 |
43,3 |
24,4 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
54,8 |
54,8 |
31,1 |
0,0 |
|
|
|
4 |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
465,1 |
465,1 |
281,5 |
0,0 |
|
|
10 |
Vaiko teisių apsauga (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
222,1 |
222,1 |
155,0 |
0,0 |
|
|
Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
36,4 |
36,4 |
23,7 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
258,5 |
258,5 |
178,7 |
0,0 |
|
|
|
IŠ VISO : |
9374,5 |
4677,2 |
1078,6 |
4697,3 |
|
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis darželis |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Nykštuko" vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
158,0 |
158,0 |
115,6 |
0,0 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis darželis |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio" vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
367,7 |
367,7 |
260,9 |
0,0 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis darželis |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos" vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
418,6 |
418,6 |
308,0 |
0,0 |
| Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Šaltinėlio" pradinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
734,9 |
734,9 |
547,6 |
0,0 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
578,6 |
578,6 |
431,4 |
0,0 |
| Merkinės pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
452,9 |
452,9 |
339,2 |
0,0 |
| Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos mokykloje-daugiafunkciame centre(mokinio krepšeliui finansuoti) |
444,4 |
444,4 |
327,2 |
0,0 |
| Nedzingės pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Nedzingės pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
368,7 |
368,7 |
274,9 |
0,0 |
| Perlojos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti) |
51,0 |
51,0 |
34,5 |
0,0 |
| Varėnos specialioji mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
287,7 |
287,7 |
217,3 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti) |
308,0 |
308,0 |
186,6 |
0,0 |
||
| Išviso: |
595,7 |
595,7 |
403,9 |
0,0 |
||
| Valkininkų sanatorijos mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų sanatorijos mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
371,8 |
351,8 |
262,8 |
20,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų sanatorijos mokykloje (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti) |
115,0 |
115,0 |
66,6 |
0,0 |
||
| Išviso: |
486,8 |
466,8 |
329,4 |
20,0 |
||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
505,5 |
500,5 |
359,2 |
5,0 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
649,4 |
647,4 |
461,1 |
2,0 |
| Iš viso: |
749,4 |
647,4 |
461,1 |
102,0 |
||
| Matuizų vidurinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų vidurinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
1068,2 |
1068,2 |
796,2 |
0,0 |
| Panočių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
734,8 |
734,8 |
545,5 |
0,0 |
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo" gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
2173,0 |
2148,0 |
1565,1 |
25,0 |
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto" progimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
1810,2 |
1810,2 |
1352,3 |
0,0 |
| Valkininkų vidurinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų vidurinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
1210,2 |
1210,2 |
857,8 |
0,0 |
| Išviso: |
1410,2 |
1210,2 |
857,8 |
200,0 |
||
| Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio vidurinėje mokykloje(mokinio krepšeliui finansuoti) |
1106,6 |
1106,6 |
816,8 |
0,0 |
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
1377,8 |
1337,8 |
1005,1 |
40,0 |
| J.Čiurlionytės menų mokykla |
9 |
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos J.Čiurlionytės menų mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
95,1 |
95,1 |
72,7 |
0,0 |
| Išviso: |
105,4 |
105,4 |
80,6 |
|
||
| Varėnos sporto mokykla |
9 |
Neformaliojo ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos sporto mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
71,8 |
71,8 |
54,8 |
0,0 |
| Varėnos švietimo centras |
9 |
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokinio krepšeliui finansuoti) |
121,9 |
121,9 |
93,2 |
0,0 |
| IŠ VISO : |
15892,1 |
15500,1 |
11360,3 |
392,0 |
||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
||||||
| Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
3 |
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
1406,5 |
1406,5 |
986,1 |
0,0 |
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| Merkinės globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
216,7 |
216,7 |
93,6 |
0,0 |
| Varėnos globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
292,6 |
292,6 |
99,8 |
0,0 |
| Socialinių paslaugų centras |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su negalia teikimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
46,9 |
46,9 |
30,4 |
0,0 |
| Valkininkų globos namai „Spengla" |
10 |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti) |
792,0 |
792,0 |
608,4 |
0,0 |
| IŠ VISO : |
1348,2 |
1348,2 |
832,2 |
0,0 |
||
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
||||||
| Varėnos kultūros centras |
8 |
Varėnos kultūros centro ir parodų salės pastato rekonstravimas (kapitalui formuoti) |
1885,0 |
0,0 |
0,0 |
1885,0 |
| IŠ VISO: |
30175,6 |
23201,3 |
14443,8 |
6974,3 |
||
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
6650,6 |
6641,3 |
2328,6 |
9,3 |
||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
15437,0 |
15345,0 |
11253,6 |
92,0 |
||
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
1215,0 |
1215,0 |
861,6 |
0,0 |
||
| Kapitalui formuoti |
6873,0 |
0,0 |
0,0 |
6873,0 |
||
2.5. 5 priedą „ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, tūkst. Lt |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
7118,6 |
5348,6 |
3086,6 |
1770,0 |
| 2 |
Gynyba |
54,8 |
54,8 |
31,1 |
0,0 |
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
1426,1 |
1426,1 |
986,1 |
0,0 |
| 4 |
Ekonomika |
6145,8 |
1805,0 |
313,3 |
4340,8 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
3669,9 |
3576,6 |
0,0 |
93,3 |
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
3217,1 |
1860,5 |
387,4 |
1356,6 |
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
337,8 |
337,8 |
221,6 |
0,0 |
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
7871,6 |
4445,2 |
2580,8 |
3426,4 |
| 9 |
Švietimas |
29737,3 |
28712,2 |
18192,0 |
1025,1 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
13167,0 |
12715,6 |
3008,1 |
451,4 |
| IŠ VISO: |
72746,0 |
60282,4 |
28807,0 |
12463,6 |
|
2.6. 6 priedą „ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PADALINIAMS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai , tūkst. Lt |
|||
| iš viso |
Iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| išlaidos iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| 1.Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
29749,0 |
21744,2 |
4828,7 |
8004,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
12036,7 |
11558,0 |
3695,7 |
478,7 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
4953,8 |
4898,2 |
0,0 |
55,6 |
| Banko paskola |
3185,4 |
508,4 |
54,0 |
2677,0 |
| EIB paskola |
96,8 |
0,6 |
0,4 |
96,2 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
4418,6 |
4409,3 |
932,1 |
9,3 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
267,9 |
267,9 |
146,5 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
4688,0 |
0,0 |
0,0 |
4688,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
101,8 |
101,8 |
0,0 |
0,0 |
| 2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos: |
155,6 |
155,6 |
117,1 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
155,6 |
155,6 |
117,1 |
0,0 |
| 3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos: |
149,0 |
149,0 |
87,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
149,0 |
149,0 |
87,4 |
0,0 |
| 4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos: |
286,4 |
283,8 |
163,3 |
2,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
278,6 |
276,0 |
163,3 |
2,6 |
| 5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos: |
1406,5 |
1406,5 |
986,1 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1406,5 |
1406,5 |
986,1 |
0,0 |
| 6. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinio muziejus , lėšos skirtos: |
40,2 |
40,2 |
25,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
36,4 |
36,4 |
24,2 |
0,0 |
| 7. Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus , lėšos skirtos: |
59,6 |
54,6 |
29,0 |
5,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
54,6 |
49,6 |
26,3 |
5,0 |
| 8. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
4602,8 |
2517,8 |
1513,9 |
2085,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2456,2 |
2256,2 |
1424,6 |
200,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
60,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
1885,0 |
0,0 |
0,0 |
1885,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
84,4 |
84,4 |
0,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
117,2 |
117,2 |
89,3 |
0,0 |
| 9. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos: |
488,3 |
486,1 |
286,1 |
2,2 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
262,4 |
260,2 |
170,5 |
2,2 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
158,0 |
158,0 |
115,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
57,9 |
57,9 |
0,0 |
0,0 |
| 10. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos: |
1302,4 |
1187,3 |
617,8 |
115,1 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
731,7 |
616,6 |
356,9 |
115,1 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
55,0 |
55,0 |
0,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
367,7 |
367,7 |
260,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
148,0 |
148,0 |
0,0 |
0,0 |
| 11. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos: |
1241,3 |
1241,3 |
721,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
621,4 |
621,4 |
413,9 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
59,7 |
59,7 |
0,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
418,6 |
418,6 |
308,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
141,6 |
141,6 |
0,0 |
0,0 |
| 12. „Šaltinėlio“ pradinė mokykla, lėšos skirtos: |
1074,2 |
1074,2 |
753,0 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
339,3 |
339,3 |
205,4 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
734,9 |
734,9 |
547,6 |
0,0 |
| 13. Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
762,7 |
762,7 |
464,4 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
316,6 |
316,6 |
137,2 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
444,4 |
444,4 |
327,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,7 |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
| 14. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
928,0 |
928,0 |
623,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
348,8 |
348,8 |
192,4 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
578,6 |
578,6 |
431,4 |
0,0 |
| 15. Merkinės pagrindinė mokykla, skirtos lėšos: |
1201,4 |
1201,4 |
752,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
669,5 |
669,5 |
413,6 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
452,9 |
452,9 |
339,2 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
10,0 |
10,0 |
0,0 |
0,0 |
| 16. Nedzingės pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
615,7 |
615,7 |
414,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
242,6 |
242,6 |
139,4 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
368,7 |
368,7 |
274,9 |
0,0 |
| 17. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
170,4 |
170,4 |
103,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
116,3 |
116,3 |
69,3 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
51,0 |
51,0 |
34,5 |
0,0 |
| 18. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos: |
632,7 |
632,7 |
403,9 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
12,3 |
12,3 |
0 |
0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
308,0 |
308 |
186,6 |
0 |
| Mokinio krepšelis |
287,7 |
287,7 |
217,3 |
0 |
| 19. Valkininkų sanatorijos mokykla, skirtos lėšos: |
540,3 |
520,3 |
329,4 |
20,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
115,0 |
115 |
66,6 |
0 |
| Mokinio krepšelis |
371,8 |
351,8 |
262,8 |
20 |
| 20. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
724,5 |
719,5 |
489,2 |
5,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
219,0 |
219,0 |
130,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
505,5 |
500,5 |
359,2 |
5,0 |
| 21. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
1055,8 |
953,8 |
595,9 |
102,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
277,7 |
277,7 |
134,8 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
24,9 |
24,9 |
0,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
649,4 |
647,4 |
461,1 |
2,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
3,8 |
3,8 |
0,0 |
0,0 |
| 22. Matuizų vidurinė mokykla, lėšos skirtos: |
1581,7 |
1581,7 |
1026,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
445,3 |
445,3 |
230,5 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
40,0 |
40,0 |
0,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
1068,2 |
1068,2 |
796,2 |
0,0 |
| 23. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, skirtos lėšos: |
2158,0 |
2087,5 |
1363,8 |
70,5 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
778,2 |
747,7 |
358,7 |
30,5 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
1377,8 |
1337,8 |
1005,1 |
40,0 |
| 24. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
1190,6 |
1190,6 |
780,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
427,8 |
427,8 |
234,7 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
734,8 |
734,8 |
545,5 |
0,0 |
| 25. Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla, lėšos skirtos: |
1785,9 |
1785,9 |
1181,0 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
674,4 |
674,4 |
364,2 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
1106,6 |
1106,6 |
816,8 |
0,0 |
| 26. Valkininkų vidurinė mokykla, lėšos skirtos: |
2480,9 |
2166,3 |
1265,4 |
314,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
783,6 |
783,6 |
407,6 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
1210,2 |
1210,2 |
857,8 |
0,0 |
| Banko paskola |
240,6 |
126,0 |
0,0 |
114,6 |
| 27. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos: |
3159,3 |
3134,3 |
1994,7 |
25,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
922,1 |
922,1 |
429,6 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
58,6 |
58,6 |
0,0 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
2173,0 |
2148,0 |
1565,1 |
25,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
5,6 |
5,6 |
0,0 |
0,0 |
| 28. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos: |
2489,4 |
2489,4 |
1694,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
678,7 |
678,7 |
342,3 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
1810,2 |
1810,2 |
1352,3 |
0,0 |
| 29. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos: |
416,3 |
416,3 |
289,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
399,0 |
399,0 |
289,3 |
0,0 |
| 30. J.Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos: |
1299,3 |
1299,3 |
940,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1108,7 |
1108,7 |
859,7 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
105,4 |
105,4 |
80,6 |
0,0 |
| 31. Varėnos sporto mokykla, lėšos skirtos: |
604,3 |
604,3 |
388,5 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
509,5 |
509,5 |
333,7 |
0,0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
71,8 |
71,8 |
54,8 |
0,0 |
| 32. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos: |
618,4 |
610,1 |
364,8 |
8,3 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
437,4 |
429,1 |
265,5 |
8,3 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
121,9 |
121,9 |
93,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
59,1 |
59,1 |
6,1 |
0,0 |
| 33. Viešoji biblioteka, skirtos lėšos: |
1415,9 |
1415,9 |
927,0 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1293,2 |
1293,2 |
853,7 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
23,6 |
23,6 |
0,0 |
0,0 |
| 34. Merkinės globos namai, lėšos skirtos: |
872,8 |
872,8 |
414,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
327,4 |
327,4 |
250,1 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
216,7 |
216,7 |
93,6 |
0,0 |
| 35. Varėnos globos namai, lėšos skirtos: |
637,2 |
637,2 |
260,5 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
292,6 |
292,6 |
99,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
273,6 |
273,6 |
96,2 |
0,0 |
| 36. Visuomenės sveikatos biuras, skirtos lėšos: |
284,6 |
284,6 |
186,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
15,3 |
15,3 |
0,0 |
0,0 |
| 37. Socialinių paslaugų centras, skirtos lėšos: |
717,5 |
688,9 |
482,6 |
28,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
599,2 |
599,2 |
429,2 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
28,6 |
0,0 |
0,0 |
28,6 |
| 38. Finansų skyrius, skirtos lėšos: |
2049,1 |
374,2 |
0,0 |
1674,9 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1049,1 |
374,2 |
0,0 |
674,9 |
| 39. Valkininkų globos namai „Spengla", skirtos lėšos: |
1798,0 |
1798,0 |
938,7 |
0,0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
171,0 |
171 |
0 |
0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
792,0 |
792 |
608,4 |
0 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO, iš jų: |
72746,0 |
60282,4 |
28807,0 |
12463,6 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
30494,8 |
28977,5 |
13945,6 |
1517,3 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
6153,0 |
5468,8 |
0,0 |
684,2 |
| Banko paskola |
3826,0 |
634,4 |
54,0 |
3191,6 |
| EIB paskola |
96,8 |
0,6 |
0,4 |
96,2 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
6650,6 |
6641,3 |
2328,6 |
9,3 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
15437,0 |
15345,0 |
11253,6 |
92,0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
1215,0 |
1215,0 |
861,6 |
0,0 |
| Kapitalui formuoti |
6873,0 |
0,0 |
0,0 |
6873,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
1780,8 |
1780,8 |
196,2 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
219,0 |
219,0 |
167,0 |
0,0 |
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2014 m. gruodžio 30 d. sprendimu
Nr. T-VII-1107
9 priedas
2014 metų mokinio krepšelio lėšų perskirstymas
| Įstaigos pavadinimas |
Valstybės funkcijos kodas |
Paskirstymas pagal 2014 m. lapkričio 27 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą Nr. V-1120 |
Perskirstytos MK lėšos iš rezervo |
Iš viso: |
Iš jų darbo užmokesčiui |
||
| iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| Savivaldybės administracija |
09.02.02.01 |
|
|
-11,0 |
|
-11,0 |
0,0 |
| Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras |
09.02.01.01. |
4,4 |
|
|
|
4,4 |
0,0 |
| Merkinės pagrindinė mokykla |
09.01.01.01 |
|
|
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
| 09.01.02.01 |
|
|
0,6 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
|
| 09.02.01.01 |
1,2 |
|
3,8 |
3,2 |
5,0 |
3,2 |
|
| Nedzingės pagrindinė mokykla |
09.02.01.01 |
1,9 |
|
|
|
1,9 |
0,0 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
09.02.01.01. |
|
|
1,0 |
|
1,0 |
0,0 |
| Panočių pagrindinė mokykla |
09.02.02.01 |
4,9 |
|
1,0 |
0,7 |
5,9 |
0,7 |
| S. Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla |
09.02.02.01. |
18,9 |
|
2,8 |
|
21,7 |
0,0 |
| Valkininkų vidurinė mokykla |
09.02.02.01. |
3,6 |
|
8,2 |
|
11,8 |
0,0 |
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
09.02.02.01 |
0,3 |
|
|
|
0,3 |
0,0 |
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
09.02.02.01. |
2,8 |
|
|
|
2,8 |
0,0 |
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis darželis |
09.01.01.01. |
|
|
0,2 |
|
0,2 |
0,0 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio darželis |
09.01.01.01. |
|
|
0,3 |
|
0,3 |
0,0 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio darželis |
09.01.01.01. |
|
|
0,3 |
|
0,3 |
0,0 |
| Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla |
09.01.02.01. |
|
|
0,4 |
|
0,4 |
0,0 |
| Varėnos švietimo centras |
09.05.01.03. |
|
|
-7,8 |
-5,8 |
-7,8 |
-5,8 |
|
|
IŠ VISO: |
38,0 |
0,0 |
0,0 |
-1,7 |
38,0 |
-1,7 |