UŽIMTUMO TARNYBOS
prie LIETUVOS rESPUBLIKOS socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL UŽIMTUMO TARNYBOS prie LIETUVOS rESPUBLIKOS socialinės apsaugos ir darbo ministerijos DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-145 “DĖL užimtumo tarnybos prie LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS PATVirtinimo“ PAKEITIMO
2024 m. spalio 9 d. Nr. V-217
Vilnius
1.Pakeičiu Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus kontrolės politiką, patvirtintą Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus 2021 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-145 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ (toliau – Politika):
1.1. Pakeičiu Politikos 9 punktą ir išdėstau jį taip:
„9. UŽT veiklą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas, vidaus kontrolės įgyvendinimą UŽT reglamentuojančių dokumentų (tvarkos aprašų, taisyklių, instrukcijų ir kitų dokumentų) sąrašas bei nuorodos į kitus UŽT dokumentus (nuostatus, pareigybių aprašymus ir kitus dokumentus), kuriuose nustatytos vidaus kontrolės dalyvių pareigos ir atsakomybė, skelbiami UŽT interneto svetainėje ir (ar) UŽT vidiniame tinkle.“;
1.2. Pakeičiu Politikos 21.5 papunktį ir išdėstau jį taip:
„21.5. UŽT informacijos saugumo rizikos vertinamos vadovaujantis UŽT informacinių sistemų duomenų saugos nuostatais. Apibendrinta informacija apie rizikos lygmenį ir priemonių įgyvendinimą įtraukiama į UŽT rizikos veiksnių registrą (Politikos 2 priedas), teikiama (pagal poreikį) VVA posėdžio metu.“;
1.3. Pakeičiu Politikos 27 punktą ir išdėstau jį taip:
„27. Kontrolės veiklos elementai pavaizduoti 2 lentelėje:
2 lentelė. UŽT kontrolės veikla
| Kontrolės veikla |
Kontrolės veiklas reglamentuojantys UŽT teisės aktai (politikos, tvarkos, procedūros) |
Už teisės akto atnaujinimą atsakingas UŽT administracijos padalinys |
|
| Kontrolės priemonių parinkimas ir tobulinimas |
• Užtikrinama, kad būtų atliekamos tik UŽT vadovo nustatytos procedūros; • vykdoma prieigos prie dokumentų ir turto kontrolė; • užtikrinamas funkcijų atskyrimas; • vykdoma veiklos ir rezultatų peržiūra; • vykdoma veiklos priežiūra; • vykdoma finansų kontrolė (išankstinė, einamoji ir paskesnė). |
Dokumentų pasirašymo ir derinimo tvarkos aprašas |
Dokumentų valdymo skyrius |
| UŽT dokumentų valdymo politika |
Dokumentų valdymo skyrius |
||
| UŽT archyvų priežiūros ir dokumentų, saugomų juose, naudojimo taisyklės |
Dokumentų valdymo skyrius |
||
| UŽT Finansų kontrolės taisyklės |
Veiklos finansų valdymo ir kontrolės skyrius |
||
| UŽT Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų Projektų, kurių veiklos susijusios su paslaugomis darbo ieškantiems asmenims, įgyvendinimo tvarkos aprašas |
Projektų valdymo skyrius |
||
| UŽT viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės |
Viešųjų pirkimų skyrius |
||
| UŽT turto inventorizacijos centrinės ir vietinių komisijų darbo reglamentas |
Turto valdymo skyrius |
||
| UŽT vidaus tvarkos taisyklės
|
Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius |
||
| Pareigybių aprašymai |
Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius |
||
| UŽT korupcijos prevencijos planas |
Korupcijos prevencijos specialistas |
||
| Viešųjų ir privačių interesų derinimo UŽT tvarkos aprašas |
Korupcijos prevencijos specialistas |
||
| Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas |
Klientų aptarnavimo ir paslaugų valdymo skyrius |
||
| Veiklos ir priemonių planavimo bei jų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas |
Planavimo ir monitoringo skyrius |
||
| Patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas |
Priemonių ir paslaugų priežiūros skyrius |
||
| Patikrinimų atlikimo organizavimo taisyklės |
Priemonių ir paslaugų priežiūros skyrius |
||
| UŽT priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo ir vertinimo tvarkos aprašas |
Priemonių ir paslaugų priežiūros skyrius |
||
| Vertinimo pagal rizikos kriterijus metodika |
Priemonių ir paslaugų priežiūros skyrius |
||
| Asmens duomenų saugumo pažeidimų UŽT tvarkos aprašas |
Duomenų apsaugos pareigūnas |
||
| Strateginių į(si)pareigojimų įgyvendinimo stebėsenos aprašas |
Strategijos ir inovacijų skyrius |
||
| UŽT kokybės vadybos audito metodika |
Kokybės vadybos skyrius |
||
| Technologijų naudojimas |
Kuriami valdymo ir kontrolės mechanizmai, užtikrinantys UŽT informacinių technologijų sistemų veiklą |
UŽT informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai |
Saugos įgaliotinis |
| UŽT informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklės |
Saugos įgaliotinis |
||
| UŽT saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės |
Saugos įgaliotinis |
||
| UŽT informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planas |
Saugos įgaliotinis |
||
| UŽT informacinių sistemų naudotojų administravimo taisyklės |
Saugos įgaliotinis |
||
| Vykdoma informacinių technologijų įsigijimo, priežiūros ir palaikymo procesų kontrolė |
Kompiuterių techninės ir programinės įrangos gedimų ir informacinių sistemų bei kitų su informacinėmis technologijomis susijusių problemų registravimo tvarkos aprašas |
Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyrius
|
|
| UŽT leistinos programinės įrangos sąrašas |
Saugos įgaliotinis |
||
| UŽT administratorių, atsakingų už informacinių technologijų įrangos priežiūrą, sąrašas |
Saugos įgaliotinis |
||
| Politikų ir procedūrų taikymas |
UŽT vidaus kontrolės veikla įgyvendinama laikantis nustatytų tvarkų, politikų ir procedūrų |
UŽT vidaus kontrolės politika
|
Strategijos ir inovacijų skyrius |
| UŽT kokybės vadovas |
Kokybės vadybos skyrius |
||
| UŽT procesų aprašymai |
Procesų savininkai |
||
| ISO 9001:2015 priežiūros auditas |
Išorės vertintojas |
||
“;
1.4. Papildau Politiką 301 punktu ir išdėstau jį taip:
„301. Finansų kontrolės srityje UŽT buhalterinės apskaitos organizavimo funkcija, kuri apima visų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistemos sukūrimą ir įgyvendinimą, apskaitos politikos parinkimą, parengimą, patvirtinimą ir įgyvendinimą, sąskaitų plano sudarymą ir patvirtinimą, apskaitos tvarkymą, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių parengimą, informacijos teikimą, perduota Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.“;
1.5. Pakeičiu Politikos 40 punktą ir išdėstau jį taip:
„40. Nuolatinė stebėsena – integruota į kasdienę UŽT veiklą ir atliekama darbuotojams vykdant reguliarią (atitinkamų UŽT veiklos sričių) valdymo ir priežiūros veiklą bei kitus veiksmus pagal pavestas funkcijas (atliekant savo pareigas).
Nuolatinės stebėsenos sudėtinės dalys pavaizduotos 3 lentelėje:
3 lentelė. UŽT nuolatinė stebėsena
| Stebėsenos sritis |
Vykdoma stebėsena |
Vykdytojas |
| Veiklos kontrolė
|
Susirinkimai (savaitės, mėnesio darbų ir rezultatų aptarimui, atskirų klausimų sprendimui) |
Vadovybė |
| UŽT metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaita |
Planavimo ir monitoringo skyrius |
|
| UŽT veiklos ataskaitos įgyvendinimo stebėsena
|
Planavimo ir monitoringo skyrius |
|
| Veiklos ir strateginių rodiklių įgyvendinimo ataskaitos (ketvirčio, pusmečio ir metų) |
Strategijos ir inovacijų skyrius Planavimo ir monitoringo skyrius |
|
| UŽT teikiamų darbo rinkos paslaugų stebėsena |
Stebėsenos ir analizės skyrius |
|
| Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo stebėsena |
Planavimo ir monitoringo skyrius |
|
| UŽT administracijos padalinių metų veiklos planų įgyvendinimo ataskaitos (teikiamos tvirtinti tiesioginiam vadovui ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 15 darbo dienos (Politikos 5 priedas)) |
UŽT administracijos padalinių vadovai |
|
| Priemonių ir paslaugų teikimo patikrinimo klausimyne / akte / ataskaitoje pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena |
Priemonių ir paslaugų priežiūros skyrius |
|
| Tikrintinų ir stebimų sričių sąrašas |
KAD, KAS |
|
| Darbo rinkos stebėsena |
Stebėsenos ir analizės skyrius |
|
| Klientų pasitenkinimo paslaugų kokybe tyrimų analizė |
Kokybė vadybos skyrius |
|
|
VVA metu priimtų nutarimų įgyvendinimo stebėsena |
Kokybės vadybos skyrius |
|
|
|
Vidaus audito rezultatų įgyvendinimo stebėsena |
Kokybės vadybos skyrius |
| Išorės audito rezultatų įgyvendinimo stebėsena |
Kokybės vadybos skyrius |
|
| Veiklos procesų rezultatyvumo rodiklių įverčių stebėsena |
Kokybės vadybos skyrius |
|
| Veiklos gerinimo pasiūlymų įgyvendinimo stebėsena |
Kokybės vadybos skyrius |
|
| Neatitikčių valdymo stebėsena |
Kokybės vadybos skyrius |
|
| Užregistruotų nuolat ir ilgai saugomų elektroninių dokumentų atitikimo reikalavimams stebėsena |
Dokumentų valdymo skyrius |
|
| UŽT interneto svetainės atitikties Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo reikalavimams vertinimas |
Teisės skyrius |
|
| Strateginių į(si)pareigojimų įgyvendinimo stebėsena |
Strategijos ir inovacijų skyrius |
|
| UŽT veiklos rizikos tikimybės ir galimo poveikio vertinimas
|
Strategijos ir inovacijų skyrius |
|
| UŽT rizikos valdymo plano įgyvendinimo stebėsena |
Strategijos ir inovacijų skyrius |
|
| Vidaus kontrolės veiksmingumo stebėsena |
Strategijos ir inovacijų skyrius |
|
| Darbuotojų elgesio kontrolė
|
Susirinkimai kartą per mėnesį UŽT administracijos padalinio veiklos, darbuotojams nustatytų užduočių ir jų įgyvendinimo aptarimui |
UŽT administracijos padalinių vadovai |
| UŽT gautų skundų analizė |
Klientų aptarnavimo ir paslaugų valdymo skyrius |
|
| Korupcijos prevencijos plano įgyvendinimo ataskaita |
Korupcijos prevencijos specialistas |
|
| Metiniai ir tarpiniai darbuotojų vertinimai |
UŽT administracijos padalinių vadovai |
|
| Informacijos saugumo kontrolė
|
IT-help‘e registruojamos (IT išteklių veikimo) problemos ir vykdoma problemų sprendimų apskaita |
Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyrius |
| IT-help‘e registruojamos (IS veikimo) problemos ir vykdoma problemų sprendimų apskaita |
IT plėtros skyrius |
|
| Serverių ir tinklų būklės monitoringas realiu laiku ir incidentų prevencija |
Infrastruktūros ir sistemų priežiūros skyrius
|
|
| Kibernetinių incidentų registravimas, incidentų valdymas |
Saugos įgaliotinis |
|
| Registruojami duomenų saugumo pažeidimai (prireikus informuojama Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir / ar duomenų subjektai) |
Duomenų apsaugos pareigūnas |
|
| Ne rečiau kaip kartą per metus peržiūrimi Informacinių sistemų duomenų saugos nuostatai, naudotojų administravimo taisyklės, elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės |
Saugos įgaliotinis |
|
| Kartą per metus vykdomas veiklos tęstinumo valdymo plano išbandymas ir parengiama ataskaita |
Saugos įgaliotinis |
|
| UŽT e-duomenų saugos lygio stebėjimas
|
Saugos įgaliotinis |
|
| Finansų ir turto kontrolė
|
Išteklių naudojimo efektyvumo analizė |
Planavimo ir monitoringo skyrius Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius Turto valdymo skyrius |
| Informacijos apie biudžeto vykdymą analizė |
Planavimo ir monitoringo skyrius
|
|
| Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio analizė |
Veiklos finansų valdymo ir kontrolės skyrius |
|
| Inventorizacija |
Turto valdymo skyrius Veiklos finansų valdymo ir kontrolės skyrius UŽT direktoriaus įsakymu sudaryta komisija |
|
| Kas ketvirtį vykstančių ir / ar pasibaigusių teisinių ginčų stebėsena ir analizė |
Teisės skyrius Veiklos finansų valdymo ir kontrolės skyrius Priemonių finansų valdymo ir kontrolės skyrius |
“.
2. Įpareigoju įsakymo rengėją supažindinti su šiuo įsakymu visus Užimtumo tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį.
3. Pavedu Teisės skyriui teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.