Mherbas

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1-261

Marijampolė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr.543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, 2019 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr.484 „Dėl 2019 metų kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybinėms reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“ 3.3 eilute, Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymu savivaldybių administracijoms, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-741 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2019 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ 4 eilute, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-66 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti paskirstymo 2019 metais“ 23 punktu, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 25 sprendimo Nr.1-31 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ 1 punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija:

„1. Patvirtinti 2019 metų savivaldybės biudžetą (pridedama):

1.1. 53598,4 tūkst. Eur pajamas, iš jų 30045 tūkst. Eur savivaldybės prognozuojamas gauti pajamas skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinį rodiklį pagal 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų patvirtinimo įstatymo 6 priedą ir 808,7 tūkst. Eur metų pradžios biudžeto lėšų likutį;

1.2. 55607,1 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti“.

2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą Nr.1-217 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2019 metų biudžeto pakeitimo“ 1 punktą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu A. Mickevičiaus g. 8 A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Povilas Isoda

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2019-02-25 d. sprendimu Nr.1-31

(Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m.

rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 1-261 redakcija)

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETAS

PAJAMOS

 

(tūkst. Eur)

Pajamų pavadinimas

Suma

Mokesčiai

29463,4

Pajamų ir pelno mokesčiai

27175

Gyventojų pajamų mokestis

27175

Turto mokesčiai

2180

Iš jų:

 

Žemės mokestis

510

Paveldimo turto mokestis

20

Nekilnojamojo turto mokestis

1650

Prekių ir paslaugų mokesčiai

108,4

Iš jų:

 

Mokestis už aplinkos teršimą

108,4

Dotacijos

21350,5

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

2024,6

Dotacijos iš kitų valdymo lygių

19325,9

Einamiesiems tikslams

17577,3

Speciali tikslinė dotacija

16567,4

Iš jų:

 

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

3284,1

iš jų:

 

duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

0,6

dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

7,9

valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

8,1

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

255,2

socialinei paramai mokiniams

284,2

socialinėms paslaugoms

1173,3

jaunimo teisių apsaugai

15,4

dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

107,7

civilinės būklės aktams registruoti

36,3

valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

12,3

gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

0,9

civilinei saugai

30,8

priešgaisrinei saugai

446,6

gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

12

žemės ūkio funkcijoms atlikti

143,2

melioracijai

179

savivaldybei priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

27,9

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

1,6

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti

512,9

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

6,8

Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai

21,4

Mokymo lėšoms finansuoti

13161,1

Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

45,8

Kita tikslinė dotacija

60

Švietimo įstaigų modernizavimui (R. Stankevičiaus pagrindinei mokyklai)

16,4

Neformaliajam vaikų švietimui

252,3

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

757,6

Kapitalui formuoti

1748,6

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

1748,6

Kitos pajamos

2570,5

Turto pajamos

588,2

Dividendai

25

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

520

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

34,2

Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius

9

Pajamos už prekes ir paslaugas

1721

iš jų:

 

pajamos už prekes ir paslaugas

402,1

pajamos už patalpų nuomą

274,3

įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

1044,6

Rinkliavos

169,5

Iš jų:

 

Valstybės rinkliavos

66

Vietinės rinkliavos

103,5

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

65

Kitos neišvardytos pajamos

26,8

Iš jų

 

Želdinių atkuriamosios vertės mokestis

12,8

Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto

214

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

214

Žemė

98

Pastatų ir statinių realizavimo pajamos

116

IŠ VISO MOKESČIAI, PAJAMOS DOTACIJOS IR SANDORIAI

53598,4

Metų pradžios biudžeto lėšų likutis

808,7

Iš viso

54407,1

Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo pajamos (skolinimasis)

1200

 

 

ASIGNAVIMAI IŠLAIDOMS IR TURTUI ĮSIGYTI

 

(tūkst. Eur)

 

Programa

Finan-savimo šaltinis

Asignavimų valdytojas

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Valstybės funkcija

Iš viso

Iš jų

asignavimai išlaidoms

asignavimai turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

01-Sveikatos apsaugos programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

40

40

39,5

-

Savivaldybės administracija

01.02.01.01.

Dantų protezavimo išlaidų nustatytų kategorijų gyventojams kompensavimas

07

30

30

-

-

01.02.02.03.

Antrinio lygio ambulatorinių ir stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir šių įstaigų projektų finansavimas

07

15,3

15,3

-

-

01.02.02.02

Stacionarinių slaugos ir pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas

07

30

30

-

-

Iš viso B

115,3

115,3

39,5

-

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

7,9

7,9

1,2

-

Iš viso S

 

7,9

7,9

1,2

-

 

I-aplinkos apsaugos rėmimo spec programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai

Savivaldybės administracija

01.01.01.02.

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas ir aplinkos kokybės priežiūros vykdymas

07

31,1

31,1

-

-

Iš viso I

31,1

31,1

-

-

 

G- Metų pradžios likutis (I)

Savivaldybės administracija

01.01.01.02.

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas ir aplinkos kokybės priežiūros vykdymas

07

2,7

2,7

-

-

Iš viso G

2,7

2,7

-

-

 

P- Paskolos lėšos

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

04

9

9

-

-

Iš viso P

9

9

-

-

Iš viso 01 Sveikatos apsaugos programa

166

166

40,7

-

02-Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimas

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Socialinės pagalbos centras

02.02.01.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas Marijampolės socialinės pagalbos centre

10

1311

1311

1103

-

Savivaldybės administracija

02.01.01.01.

Socialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams

10

586,5

586,5

-

-

 

02.01.01.02.

Kompensacijų už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį bei kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti ( modernizuoti) ir palūkanų apmokėjimas nepasiturintiems gyventojams

10

622

622

-

-

02.01.01.03.

 

 

 

Vienkartinės paramos skyrimas ir mokėjimas nepasiturintiems gyventojams, tikslinis priedas globėjams iš savivaldybės biudžeto lėšų

10

160

160

-

-

 

 

02.01.01.06.

Kompensacijų už lengvatinį keleivių vežimą bei nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, apmokėjimas ir pritaikytos lengvatos už komunalinių atliekų tvarkymą

10

192,5

192,5

-

-

04

184

184

-

-

 

02.02.01.02.

Socialinės globos paslaugų teikimas senyvo amžiaus ir neįgaliems suaugusiems asmenims

10

145

145

-

-

 

02.02.01.03.

Socialinės globos bei socialinės priežiūros paslaugų teikimas vaikams

10

330

330

-

-

 

 

02.02.01.04.

Nevyriausybinių ir kitų organizacijų socialinių programų finansavimas, paslaugų pirkimas

10

25

25

-

-

 

 

02.02.01.05.

Savarankiško gyvenimo paslaugų teikimas savarankiško gyvenimo namuose (našlaičiams, sulaukusiems pilnametystės, išeinantiems iš vaikų globos namų)

10

14

14

-

-

 

 

 

02.02.01.06.

Kitų socialinių paslaugų teikimas

10

44,2

44,2

-

-

 

 

 

02.02.01.07.

Nenustatytos tapatybės ir vienišų asmenų palaikų laidojimas

10

11,5

11,5

-

-

 

 

 

02.03.01.01.

Neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimas

10

130,6

109,6

-

21

 

 

 

02.01.02.01.

Socialinio būsto fondo plėtra

10

50

-

-

50

Iš viso B

3806,3

3735,3

1103

71

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Socialinės pagalbos centras

02.02.02.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas Marijampolės socialinės pagalbos centre

10

102

102

100,5

-

Iš viso S

102

102

100,5

-

 

L- Metų pradžios lėšų likutis (N)

Savivaldybės administracija

02.02.01.08.

Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje

04

23,3

23,3

-

-

Iš viso L

23,3

23,3

-

-

 

N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

Savivaldybės administracija

02.02.01.08.

Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje

04

77,6

77,6

-

-

 

 

 

02.01.02.01.

Socialinio būsto fondo plėtra

10

106,9

-

-

106,9

 

184,5

77,6

-

106,9

Iš viso 02 Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa

4116,1

3938,2

1203,5

177,9

03- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

250,4

250,4

218

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

436,9

435,5

363,5

1,4

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

395,7

395,7

344,1

-

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

169,7

169,7

140,2

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

372,2

372,2

321

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

400,7

397,7

321,4

3

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

396,9

396,9

337,1

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

456,4

456,4

387,6

-

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

355,5

355,5

295

-

 

 

Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

47,1

47,1

34,7

-

 

 

Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

47,2

47,2

39,9

-

 

 

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

95,8

95,8

75

-

 

 

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

170

166

119,8

4

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,2

0,2

-

-

 

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

191,3

191,3

155,4

-

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,2

0,2

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

460,1

458,9

316,1

1,2

Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

361,8

361,8

281,5

-

Marijampolės jaunimo mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

133,1

133,1

109,3

-

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

1,5

1,5

-

-

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

298,5

297,5

208

1

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

15,5

15,5

-

-

Marijampolės Petro Armino progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

284,1

284,1

199,9

-

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

2

2

-

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

323,2

321,9

234

1,3

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

16

16

-

-

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

327,3

327,3

233,2

-

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

7,9

7,9

-

-

 

 

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

288,8

287,6

175

1,2

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

5,3

5,3

-

-

 

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

258,7

258,7

199

-

Marijampolės sav. Mokolų  progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

182,9

182,9

113

-

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

2,7

2,7

-

-

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

134,8

134,8

93,8

-

 

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

157,7

157,7

104

-

 

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

436,1

436,1

376

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,2

0,2

-

-

 

 

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

324,5

323,3

238,1

1,2

 

 

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

268,9

268,4

174,8

0,5

 

 

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

321,3

321,3

239,4

-

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

59,2

59,2

-

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

303,6

302,8

234

0,8

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

78,5

78,5

-

-

 

 

Marijampolės suaugusių mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

101,1

101,1

81,6

-

 

 

Marijampolės meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje

09

815

815

801,4

-

 

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

2

2

-

-

 

 

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

03.01.03.03.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre

09

255,4

255,4

222

-

 

 

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,1

0,1

-

-

 

Savivaldybės administracija

03.01.03.02.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Vilkaviškio Vyskupijos krikščioniškam kultūros centre

09

291

291

285

-

Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba

 

03.01.04.01.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas

09

27,3

27,3

19,7

-

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

174,6

173,6

150,4

1

Savivaldybės administracija

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

40,9

40,9

-

-

 

Marijampolės sporto centras „Sūduva“

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

3,6

3,6

-

-

 

 

Marijampolės sporto mokykla

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,2

0,2

-

-

 

 

Marijampolės žaidimų sporto mokykla

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

4

4

-

-

Savivaldybės administracija

03.01.04.03.

Bendrosios transporto išlaidos

09

16

16

-

-

03.02.01.01.

Mokinių olimpiadų, varžybų, prevencinių, pilietinių ir tautinio ugdymo, vaikų socializacijos renginių, pagalbos vaikui organizavimas ir rėmimas

09

21

21

-

-

03.02.01.02.

Vaikų vasaros poilsio, dalinai finansuojamo savivaldybės lėšomis, organizavimas

09

16,5

16,5

-

-

03.02.01.04.

Atviros prieigos centro (STEAM) steigimo Marijampolės kolegijoje finansavimas

09

14

14

-

-

03.01.02.09

Biudžeto lėšų panaudojimas ugdymo procesui užtikrinti klasėse (grupėse), kuriose faktinis mokinių skaičius mažesnis už nustatytą mažiausią sąlyginės klasės (grupės) mokinių skaičių, ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, švietimo pagalbai mokyklose vykdyti

09

398

398

391,8

-

 

 

 

03.02.02.01.

Studijų rėmimo fondo naudojimas

09

3

3

-

-

Iš viso B

11024,1

11007,5

8633,7

16,6

 

K- mokymo lėšos

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcinis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

52,2

52,2

50,2

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

120,7

120,7

113,9

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

227,1

227,1

216,5

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

230

230

219,8

-

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

83,9

83,9

79,9

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

233,1

230,1

221,2

3

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

232,8

230,8

221,6

2

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

241,6

241,6

230,5

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

216,9

216,9

206,5

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

193,5

193,5

181

-

 

Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

17,5

17,5

16,8

-

 

Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

16,7

16,7

16

-

 

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

184,7

184,7

176

-

 

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

265,7

265,7

253,4

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

289,1

289,1

275,2

-

Marijampolės mokykla -darželis „Želmenėliai“

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

272,6

267,6

256,9

5

Marijampolės jaunimo mokykla

 

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

116,5

116,5

112,8

-

 

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

803,9

803,9

769,9

-

Marijampolės Petro Armino progimnazija

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

361,3

361,3

349,2

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1000

997,4

959,6

2,6

 

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

706,7

706,7

681,8

-

 

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

530,6

530,6

512,7

-

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

299,3

299,3

290,7

-

 

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

308,7

308,7

297,7

-

 

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

199,3

199,3

193,4

-

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

253,8

253,8

246

-

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

504,6

500,3

488,3

4,3

 

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

0,9

452

452

434,1

-

Marijampolės  sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

390,7

390,7

376,7

-

Marijampolės  Rygiškių Jono gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1146,2

1146,2

1100,6

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1129,2

1129,2

1082,4

-

Marijampolės suaugusių mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

365,6

365,6

350,3

-

Savivaldybės administracija

03.01.02.05.

Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose

09

1324,4

1324,4

1264,8

-

03.01.01.02.

Ugdymo proceso dalinis finansavimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo mokyklose

09

105,4

105,4

101

-

03.01.02.07.

Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėms

09

41,2

41,2

-

-

 

 

Marijampolės meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje

09

105,5

105,5

104

-

Marijampolės sporto mokykla

 

03.01.03.04.

Atsiskaitymas už neformalųjį vaikų švietimą kitose neformalųjį vaikų švietimą vykdančiose įstaigose

08

15,5

15,5

15,2

-

 

 

Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba

03.01.04.01.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas

09

122,6

122,6

120,9

-

Iš viso K

13161,1

13144,2

12587,5

16,9

 

M-spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla daugiafunkcis centras

03.01.02.08.

Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

09

37

37

27,5

-

 

Marijampolės suaugusių mokymo centras

03.01.02.08.

Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

09

8,8

8,8

7,3

-

Iš viso M

45,8

45,8

34,8

-

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

14,3

14,3

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

78,1

78,1

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

103

98

4,5

5

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

88,5

84,5

-

4

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

81,4

80,4

-

1

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

77,4

76

-

1,4

 

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

94

91,5

-

2,5

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

32

32

-

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

39,5

39,5

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

56,3

56,3

-

-

Marijampolės sav. Igliaukos vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

4,1

4,1

-

-

Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

3,3

3,3

-

-

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

9

9

3,1

-

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

14,9

14,9

4,8

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis- darželis „Ąžuoliukas“

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

76,2

76,2

6,8

-

Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

65

62,1

5,5

2,9

 

Marijampolės jaunimo mokykla

 

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,7

0,7

-

-

 

Marijampolės Rimo Stankevičiaus pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

24,5

8,2

4,2

16,3

 

Marijampolės Petro Armino progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

10,1

10,1

1,6

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

23

23

5,1

-

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

9,6

9,6

1

-

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

12,3

12,3

2,7

-

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

5,3

5,3

0,5

-

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

2,7

2,7

1,1

-

 

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,7

0,7

-

-

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

46,5

46,5

2,9

-

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

19,8

17,8

1,2

2

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

4,9

4,9

-

-

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

10,3

10,3

-

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

17,4

17,4

-

-

Marijampolės suaugusių mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,8

0,8

-

-

 

 

Marijampolės meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje

09

83,4

68,4

24,4

15

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

03.01.03.03.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre

09

6,3

6,3

-

-

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

16,1

16,1

-

-

Savivaldybės administracija

03.01.04.03.

Bendrosios transporto išlaidos

09

1,5

1,5

-

-

Iš viso S

1132,9

1082,8

69,4

50,1

 

N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos (vaikų neformaliajam švietimui)

Moksleivių kūrybos centras

03.01.02.07.

Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

09

20,8

20,8

14,5

-

Marijampolės kultūros centras

03.01.02.07.

 

 

 

 

 

Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

08

35,2

35,2

18,5

-

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

03.01.02.07.

Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

08

2

2

1,9

-

Savivaldybės administracija

03.01.02.07.

Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumui užtikrinti ir neformaliajam vaikų švietimui vykdyti

09

240,5

240,5

10,1

-

Iš viso N

298,5

298,5

45

--

 

T-Kita tikslinė dotacija

Marijampolės meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje

09

36,3

36,3

35,8

-

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

03.01.03.03.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre

09

10,1

10,1

9,9

-

Iš viso T

46,4

46,4

45,7

-

Iš viso 03- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

 

25708,8

25625,2

21416,1

83,6

04- Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimas

B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės sporto centras „Sūduva"

04.01.02.02.

Sporto centro „Sūduva" veiklos organizavimas

08

521,3

506

451

15,3

 

 

Marijampolės žaidimų sporto mokykla

04.01.02.03.

Žaidimų sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

496

438,3

359,9

57,7

Marijampolės sporto mokykla

04.01.02.04.

Sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

383

355

289,8

28

Marijampolės futbolo centras

04.01.02.05.

Futbolo centro veiklos organizavimas

 

08

153,8

153,8

115,6

-

Sveikatingumo centras „Sveikatos banga"

04.01.02.06.

Sveikatingumo centro „Sveikatos banga" veiklos organizavimas

08

100,5

88

80,6

12,5

Savivaldybės administracija

04.01.01.01.

Tradicinių, tarptautinių ir kitų sporto priemonių vykdymas bei sporto klubų dalinis rėmimas

08

136

135,5

-

0,5

04.01.01.02.

Marijampolės vyrų krepšinio komandos „Sūduva-Mantinga" programa

08

95

95

-

-

04.01.01.04.

Marijampolės futbolo komandos „Sūduva" programa

08

180

180

-

-

04.01.01.05.

Sportininkų bei sporto komandų vykimas į varžybas

08

16

16

-

-

04.01.01.06.

Marijampolės tinklinio komandos „Sūduva“ programa

08

23

23

-

-

04.01.01.07.

Marijampolės aeroklubo programa

08

38

38

-

-

04.02.01.01.

Marijampolės turizmo informacijos centro finansavimas

04

30

30

-

-

04.02.01.02.

Marijampolės savivaldybės marketingo plėtojimas

04

10

10

-

-

04.03.02.01.

Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo programos projektų finansavimas

01

10

10

-

-

04.03.02.02.

Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas" programos finansavimas

01

3

3

-

-

04.03.02.03.

Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos rėmimas, institucijų ir jaunimo bendradarbiavimo skatinimas, savanorystės tarnybos modelio įgyvendinimas

01

12

12

-

-

 

 

 

04.03.02.05.

Atvirųjų jaunimo centrų ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimas

01

6

6

-

-

 

 

 

04.01.02.05.

Futbolo centro veiklos organizavimas

08

58,2

58,2

-

-

Iš viso B

2271,8

2157,8

1296,9

114

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės sporto centras „Sūduva"

04.01.02.02.

Sporto centro „Sūduva" veiklos organizavimas

08

17

16,1

-

0,9

 

Marijampolės žaidimų sporto mokykla

04.01.02.03.

Žaidimų sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

13,5

13,5

-

-

Marijampolės sporto mokykla

04.01.02.04.

Sporto mokyklos veiklos organizavimas

08

22

20,3

13,1

1,7

Marijampolės futbolo centras

04.01.02.05.

Futbolo centro veiklos organizavimas

08

0,9

0,9

-

-

 

 

Sveikatingumo centras „Sveikatos banga"

04.01.02.06.

Sveikatingumo centro „Sveikatos banga" veiklos organizavimas

08

90

90

45

 

 

 

Savivaldybės administracija

04.01.02.05.

Futbolo centro veiklos organizavimas

08

8,5

8,5

 

 

Iš viso S

151,9

149,3

58,1

2,6

 

L-Metų pradžios lėšų likutis skoloms

Savivaldybės administracija

04.01.01.01.

Tradicinių, tarptautinių ir kitų sporto priemonių vykdymas bei sporto klubų dalinis rėmimas

08

17

17

-

-

Iš viso L

17

17

-

-

 

R- Metų pradžios lėšų likutis (S)

Marijampolės sporto centras „Sūduva"

04.01.02.02.

Sporto centro „Sūduva" veiklos organizavimas

08

1,2

1,2

-

-

Iš viso R

1,2

1,2

-

-

Iš viso 04 Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimo programa

 

2441,9

2325,3

1355

116,6

05-Kultūros veiklos ir plėtros programa

B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės kultūros centras

05.01.01.01.

Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

08

1245

1102

977

143

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

05.01.01.03.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

785

782

673

3

Marijampolės kraštotyros muziejus

05.01.01.04.

Marijampolės kraštotyros muziejaus veiklos organizavimas

08

226,5

226,5

199,5

-

Marijampolės dramos teatras

05.01.01.06.

Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas

08

263

261

230,5

2

Lietuvos Prezidento K.Griniaus memorialinis muziejus

05.01.01.05.

Lietuvos Prezidento K.Griniaus memorialinio muziejaus veiklos organizavimas

08

60

60

47

-

Savivaldybės administracija

05.01.01.07.

VšĮ Marijampolės telekinas projektų finansavimas

08

130

130

-

-

05.01.02.01.

Etninės kultūros veiklos projektų organizavimas

08

14

14

-

-

05.01.02.02.

Projektui „Liudvinavas-Mažoji Lietuvos kultūros sostinė“

08

30

30

-

-

 

05.01.02.04.

Nevyriausybinių organizacijų ir kitų kultūros įstaigų kūrybinių meninių projektų finansavimas

08

10

10

-

-

05.01.02.05.

Leidybinių projektų finansavimas

08

6

6

-

-

 

05.01.02.06.

Kitų renginių organizavimas

08

213

213

-

-

Iš viso B

2982,5

2834,5

2127

148

 

S biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės kultūros centras

05.01.01.01.

Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

08

89

86

-

3

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

05.01.01.03.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

9

9

-

-

Marijampolės kraštotyros muziejus

05.01.01.04.

Marijampolės kraštotyros muziejaus veiklos organizavimas

08

4

4

-

-

Marijampolės dramos teatras

05.01.01.06.

Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas

08

23

18

-

5

Lietuvos Prezidento K.Griniaus memorialinis muziejus

05.01.01.05.

Lietuvos Prezidento K.Griniaus memorialinio muziejaus veiklos organizavimas

08

0,9

0,9

-

-

Iš viso S

125,9

117,9

-

8

 

L-Metų pradžios lėšų likutis skoloms

Savivaldybės administracija

05.01.02.06.

Kitų renginių organizavimas

05

15,4

15,4

-

-

Iš viso L

15,4

15,4

-

-

Iš viso 05 Kultūros veiklos ir plėtros programa

3123,8

2967,8

2127

156

06- Valdymo programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

2379,2

2307,5

2034,1

71,7

03

164

164

151,3

-

04

27,1

27,1

23,2

-

06

406

404,6

368,2

1,4

07

31,8

31,8

30,2

-

08

97,5

97,5

91

-

09

160,4

160,4

152

-

10

330,1

330,1

300,8

-

 

 

06.01.03.01.

Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas Savivaldybės administracijoje

01

105,2

54,6

-

50,6

06.02.01.01.

Savivaldybės naujienų ir renginių viešinimas visuomenės informavimo priemonėse

01

60

60

-

-

06.01.02.01.

Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas

01

1395,7

89,8

-

1305,9

06.01.01.02.

Savivaldybės tarybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas

01

263,7

261,2

162,4

2,5

06.01.02.03.

Savivaldybės mero fondo lėšų naudojimas

01

20

20

-

-

06.01.02.04.

Administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimas

01

20

20

-

-

06.01.02.05.

Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų projektų dalinis finansavimas

08

83

83

-

-

06.02.02.02.

VšĮ euroregiono „Nemunas" programos finansavimas

04

13,9

13,9

-

-

 

06.02.02.03.

Savivaldybių asociacijų nario mokesčiai

01

16,1

16,1

-

-

 

06.02.02.04.

Bendruomenių veikos programų finansavimas

04

17

17

-

-

 

Iš jų

 

 

 

 

 

 

Bendruomenių asociacijai

04

5

5

-

-

 

06.01.01.05.

Savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimas

01

1,5

1,5

-

-

Gudelių seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

22,5

20,8

-

1,7

Igliaukos seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

 

01

20,1

20,1

-

-

 

Liudvinavo seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

41,6

36,6

-

5

Marijampolės seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

28

25,6

-

2,4

Sasnavos seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

25

25

-

 

 

Šunskų seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

32

32

-

-

Kontrolės ir audito tarnyba

06.01.01.03.

Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas

01

145

145

130,2

-

Iš viso B

5906,4

4465,2

3443,4

1441,2

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Savivaldybės administracija

06.01.02.02.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas

01

200

200

-

-

 

Liudvinavo seniūnija

06.01.02.02.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas

01

0,4

0,4

-

-

 

Iš viso S

200,4

200,4

-

-

 

L-Metų pradžios lėšų likutis skoloms

Savivaldybės administracija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

54

41,9

-

12,1

Iš viso L

54

41,9

-

12,1

 

T-Kita tikslinė dotacija

Savivaldybės administracija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

09

13,6

13,6

13,1

-

T

13,6

13,6

13,1

-

Iš viso 06- Valdymo programa

6174,4

4721,1

3456,5

1453,3

07 Valstybinių (perduotų savivaldy- bėms) funkcijoms vykdyti

D-valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

07.01.01.01.

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas

01

0,9

0,9

0,9

-

07.01.01.02.

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui

01

0,6

0,6

0,6

-

07.01.01.03.

Civilinės būklės aktų registravimas

01

36,3

36,3

35,8

-

07.01.01.04.

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

01

8,1

8,1

7,8

-

07.01.01.05.

Archyvinių dokumentų tvarkymas

01

27,9

27,9

24,1

-

07.01.01.06.

Gyvenamosios vietos deklaravimas

01

12

12

-

-

07.01.01.08.

Jaunimo teisių apsauga

01

15,4

15,4

14,3

-

07.01.01.09.

Dalyvavimas rengiantis mobilizacijai

02

7,9

7,9

6,8

-

07.01.01.10.

Civilinės saugos organizavimas

02

30,8

30,8

26

-

07.01.01.14.

Pirminė teisinė pagalba

01

12,3

12,3

12,1

-

07.01.01.15.

Paramos mirties atveju ir kitos paramos teikimas

iš jų:

10

255,2

255,2

6,3

-

administravimas

 

6,4

6,4

6,3

-

 

 

 

07.01.01.24.

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

10

1,6

1,6

-

-

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

iš jų:

10

20,8

20,8

8,2

-

administravimas

 

8,8

8,8

8,2

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

iš jų:

10

52,7

52,7

2,2

 

administravimas

 

2,2

2,2

2,2

-

07.01.01.22.

Žemės ūkio funkcijų vykdymas

04

143,2

143,2

125,2

-

07.01.01.23.

Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas ir priežiūra

04

179

179

-

-

07.01.01.20.

Asmenims su sunkia negalia teikiamų socialinės globos paslaugų apmokėjimas

iš jų:

10

886,9

886,9

25,3

-

administravimas

 

25,8

25,8

25,3

-

07.01.01.25.

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

07

6,8

6,8

6,3

-

 

 

 

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

16,1

16,1

4,2

-

 

07.01.01.26.

Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas

04

21,4

21,4

-

-

Gudelių seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

9,6

9,6

-

-

Igliaukos seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

9,6

9,6

-

-

Liudvinavo seniūnija

 

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

16,8

16,8

-

-

Marijampolės seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

 

04

20,6

20,6

-

-

 

 

Sasnavos seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

12

12

-

-

Šunskų seniūnija

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

18,2

18,2

-

-

Marijampolės savivaldybės Padovinio pagrindinė mokykla

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

2,4

2,4

-

-

 

Marijampolės savivaldybės Želsvos pagrindinė mokykla

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

2,4

2,4

-

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas “

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

3,7

3,7

-

-

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

15

15

-

-

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

8

8

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,4

0,4

-

-

Marijampolės lopšelis-darželis „Rūta“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

04

0,2

0,2

-

-

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla- daugiafunkcis centras

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

10

10

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

1,0

1,0

-

-

Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnyba

07.01.01.11.

Priešgaisrinių tarnybų organizavimas

03

446,6

446,6

404,1

-

 

 

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

07.01.01.16.

Savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

07

156,3

156,3

120,2

-

07.01.01.17.

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

290,7

290,7

239,2

-

07.01.01.27.

Savižudybių prevencijai

 

07

65,9

65,9

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,4

0,4

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,8

0,8

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

1,2

1,2

-

-

Marijampolės vaikų darželis „Linelis“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,6

0,6

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,1

0,1

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,7

0,7

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,1

0,1

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,9

0,9

-

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,2

0,2

-

-

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

7,5

7,5

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,2

0,2

-

-

Vaikų lopšelis- darželis „Rasa“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

0,9

0,9

-

-

Marijampolės mokykla darželis „Želmenėliai“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

3,4

3,4

-

-

Marijampolės jaunimo mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

4,5

4,5

-

-

 

 

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,5

0,5

-

-

 

 

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

12,3

12,3

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,5

0,5

-

-

Marijampolės Petro Armino progimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

15

15

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,7

0,7

-

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

17

17

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,5

0,5

-

-

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

13,6

13,6

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,1

0,1

-

-

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

9

9

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,2

0,2

-

-

Marijampolės sav. Mokolų sav.  progimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

8

8

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,5

0,5

-

-

Marijampolės sav. Padovinio pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

6

6

-

-

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

6,2

6,2

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,2

0,2

-

-

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

19,4

19,4

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,5

0,5

-

-

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

16

16

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

1,2

1,2

-

-

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

7,3

7,3

-

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

16

16

-

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

10

0,2

0,2

-

-

Socialinės pagalbos centras

07.01.01.21.

Paslaugų teikiamų socialinės rizikos šeimoms apmokėjimas

10

286,4

286,4

274

-

Iš viso 07 –valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa

3284,1

3284,1

1343,6

-

08 Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

08.01.08.01.

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimas

04

15

15

-

-

08.01.05.08.

Marijampolės savivaldybės Kauno gatvės dalies ir Kempingo gatvės rekonstrukcija

04

273,3

10

-

263,3

 

 

Savivaldybės administracija

08.01.07.01.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Marijampolėje

04

39,3

39,3

-

-

 

08.01.01.13.

Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Marijampolėje

04

43

-

-

43

 

 

Savivaldybės administracija

08.01.04.17.

Puskelnių kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas

04

3,3

-

-

3,3

08.01.04.04.

Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Marijampolėje

04

1,9

-

-

1,9

08.01.01.02.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pastato modernizavimas

09

16,7

-

-

16,7

 

 

Savivaldybės administracija

08.01.04.02.

Bendruomenių investicinių projektų rėmimas

04

40

40

-

-

Iš viso B

432,5

104,3

-

328,2

 

L- Metų pradžios lėšų likutis skoloms

Savivaldybės administracija

08.01.05.05.

Dviejų lygių sankirtų su geležinkeliu Marijampolės mieste

04

300

-

-

300

Iš viso L

300

-

-

300

 

L- Metų pradžios likutis (N)

Savivaldybės administracija

08.01.01.09.

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa
“ modernizavimas

09

1,1

1,1

-

-

08.01.04.21.

Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose Marijampolės savivaldybėje

04

82,7

-

-

82,7

Iš viso L

83,8

1,1

-

82,7

 

P-Paskolos lėšos

Savivaldybės administracija

08.01.03.03.

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Marijampolės savivaldybėje

04

70

70

-

-

 

08.01.04.14.

Viešosios erdvės su infrastruktūra ir pėsčiųjų tako įrengimas Želsvos kaime

04

22,1

-

-

22,1

 

08.01.04.17

Puskelnių kaimo viešosios infrastruktūros sutvarkymas

04

290,8

1,2

-

289,6

 

 

08.01.07.01.

Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Marijampolėje

04

100,1

100,1

-

-

08.01.04.15.

Pėsčiųjų takų įrengimas Meškučių kaime

04

127,2

-

-

127,2

08.01.06.03.

Igliaukos ir Šventragio kadastro vietovių valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių rekonstrukcija

04

44,6

-

-

44,6

08.01.04.21.

Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose Marijampolės savivaldybėje

04

23,1

2,5

-

20,6

08.01.01.09.

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa
“ modernizavimas

09

9,5

1,3

-

8,2

08.01.01.02.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pastato modernizavimas

09

99,6

-

-

99,6

 

 

08.01.04.18.

Sasnavos seniūnijos viešosios infrastruktūros sutvarkymas

04

104,6

-

-

104,6

 

 

08.01.05.08

Marijampolės savivaldybės Kauno gatvės dalies ir Kempingo gatvės rekonstrukcija

04

155,9

-

-

155,9

 

08.01.01.13.

Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Marijampolėje

04

129,4

-

-

129,4

08.01.01.14.

Ugdymo kokybės gerinimas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje

09

9,6

-

-

9,6

08.01.04.12.

Viešosios infrastruktūros gerinimas Igliaukos gyvenvietėje

04

2,6

-

-

2,6

 

 

 

08.01.05.10.

Elektromobilių įkrovimo tinklo kūrimas Marijampolėje

04

1,6

1,6

-

-

 

 

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

08.01.01.14.

Ugdymo kokybės gerinimas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje

09

0,3

0,1

-

0,2

Iš viso P

1191

176,8

-

1014,2

 

N- Europos Sąjungos lėšos

Savivaldybės administracija

08.01.03.03.

Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Marijampolės savivaldybėje

04

327,7

327,7

-

-

 

 

 

08.01.01.13.

Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas Marijampolėje

04

302,5

-

-

302,5

08.01.05.08.

Marijampolės savivaldybės Kauno gatvės dalies ir Kempingo gatvės rekonstrukcija

04

547,1

-

-

547,1

08.01.02.02.

P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos modernizavimas ir paslaugų plėtra

04

48,9

-

-

48,9

08.01.01.09.

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rasa
“ modernizavimas

09

140,8

2

-

138,8

08.01.01.14.

Ugdymo kokybės gerinimas Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje

09

220,1

3

-

217,1

 

 

 

08.01.05.06.

Darnaus judumo Marijampolės mieste plano parengimas

04

29,3

29,3

-

-

Iš viso N

1616,4

362

-

1254,4

Iš viso 08 Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa

3623,7

644,2

-

2979,5

09 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

09.01.02.01.

Avarinių melioracijos statinių gyvenvietėse, tiltų ir pralaidų remontai, griovių šienavimas ir valymas miesto teritorijose

06

67

67

-

-

 

 

Savivaldybės administracija

09.01.02.02.

Marijampolės II tvenkinio užtvankos hidrotechninių statinių priežiūra, remontas, rekonstravimas

01

23

23

-

-

Iš viso B

90

90

-

-

Iš viso 09 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa

90

90

-

-

10 Infrastruk tūros objektų priežiūros ir plėtros programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

10.01.01.03.

Eismo reguliavimo priemonių remontas ir priežiūra

04

113

113

-

-

10.01.01.02.

Inžinerinių statinių ir sistemų eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

04

200

200

-

-

05

30

30

-

-

06

170

130

-

40

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

365

310

-

55

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

03

20

20

-

-

10.01.01.05.

Pastatų modernizavimas, priežiūra ir plėtra

06

374,3

146,1

-

228,2

10.01.01.06.

Kultūros paveldo pastatų ir statinių priežiūros darbai

08

120

120

-

-

10.01.02.01.

Kelių, gatvių, šaligatvių ir takų priežiūra ir plėtra

06

355

105

-

250

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

480

398

-

82

10.02.01.01.

Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas

06

43

38

-

5

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

03

40

35

18,6

5

Gudelių seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

8,5

8,5

-

-

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

19

19

-

-

Igliaukos seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

10,8

10,8

-

-

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

38,1

38,1

-

-

Liudvinavo seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

30

30

-

-

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

12,4

12,4

 

-

Marijampolės seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

30

30

-

-

 

 

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

20

20

-

-

Sasnavos seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

15

15

-

-

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

28

9,4

-

18,6

Šunskų seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

12

12

-

-

 

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

33

33

-

-

Iš viso B

2567,1

1883,3

18,6

683,8

 

L- Metų pradžios lėšų likutis skoloms

Savivaldybės administracija

10.01.01.05

Pastatų modernizavimas, priežiūra ir plėtra

06

2,9

2,9

-

-

Iš viso L

2,9

2,9

-

-

 

Ž-Biudžeto lėšos (infrastruktūrai gerinti)

Savivaldybės administracija

10.02.01.01.

Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas

04

98

15

-

83

Iš viso Ž

98

15

-

83

 

J-kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

Savivaldybės administracija

10.01.02.02.

Transporto infrastruktūra bei eismo saugos priežiūra

04

757,6

757,6

-

-

 

 

 

10.01.02.03.

Transporto infrastruktūros plėtra

04

1748,6

-

-

1748,6

Iš viso J

2506,2

757,6

-

1748,6

 

T-(valstybės biudžeto lėšos modernizavimui)

Savivaldybės administracija

10.01.01.05.

Pastatų modernizavimas, priežiūra ir plėtra

 

16,4

-

-

16,4

Iš viso T

16,4

-

-

16,4

Iš viso 10 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa

5190,6

2658,8

18,6

2531,8

11 Aplinkos apsaugos programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

621

621

-

-

11.01.02.01.

Miesto ir kaimo želdinių tvarkymas

05

423

423

-

-

11.01.02.02.

Gyvulinės kilmės atliekų utilizavimas

05

12

12

-

-

Gudelių seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

7,9

7,9

-

-

Igliaukos seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

10,9

10,9

-

-

Liudvinavo seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

31,6

31,6

-

-

Marijampolės seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

23

23

-

-

Sasnavos seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

20,1

20,1

-

-

 

Šunskų seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

6,5

6,5

-

-

Iš viso B

1156

1156

-

-

 

A-Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos

Savivaldybės administracija

11.01.03.01.

Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės

05

12

12

-

-

11.01.03.02.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymo priemonės

05

7

7

-

-

11.01.03.03.

Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės

05

6

6

-

-

11.01.03.04.

Finansiškai remti miško savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemones

05

9

9

-

-

11.01.03.05.

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės

05

36,4

36,4

-

-

11.01.03.06.

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, želdinių kūrimas ir veisimas

05

62,9

7,9

-

55

Iš viso A

133,3

78,3

-

55

 

G-Metų pradžios likutis (A)

Savivaldybės administracija

11.01.03.06.

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, želdinių kūrimas ir veisimas

05

11,3

11,3

-

-

Iš viso G

11,3

11,3

-

-

 

H-Atliekų tvarkymo rinkliava

Savivaldybės administracija

11.01.01.02.

Atliekų tvarkymas

05

90

90

-

-

Iš viso H

90

90

-

-

 

L-Metų pradžios lėšų likutis skoloms

Savivaldybės administracija

11.01.02.01.

Miesto ir kaimo želdinių tvarkymas

05

97,1

97,1

-

-

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

200

200

-

-

Iš viso L

297,1

297,1

-

-

Iš viso 11 Aplinkos apsaugos programa

 

1687,7

1632,7

-

55

Iš viso asignavimų

 

55607,1

48053,4

30961

7553,7

 

 

 

PAGAL LĖŠŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS

(tūkst. Eur)

Finansavimo šaltinis

Pavadinimas

Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

A

Aplinkos apsaugos sp. programos lėšos

133,3

78,3

-

55

B

Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

30352

27549,2

16662,1

2802,8

D

Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

3284,1

3284,1

1343,6

-

G

Metų pradžios lėšų likutis (A)

11,3

11,3

-

-

G

Metų pradžios likutis (I)

2,7

2,7

-

-

H

Atliekų tvarkymo rinkliava

90

90

-

-

I

Aplinkos apsaugos sp. programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai

31,1

31,1

-

-

J

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

2506,2

757,6

-

1748,6

K

Mokymo lėšos

13161,1

13144,2

12587,5

16,9

L

Metų pradžios likučio lėšos skoloms grąžinti

686,4

374,3

-

312,1

M

Spec. dotacija spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti

45,8

45,8

34,8

-

N

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

2099,4

738,1

45

1361,3

L

Metų pradžios likučio lėšos (Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos) N

107,1

24,4

-

82,7

P

Paskolos lėšos

1200

185,8

-

1014,2

R

Metų pradžios lėšų likutis (S)

1,2

1,2

-

-

S

Biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

1721

1660,3

229,2

60,7

T

Kita tikslinė dotacija

76,4

60

58,8

16,4

Ž

Biudžeto lėšos (infrastruktūrai gerinti)

98

15

-

83

 

Iš viso asignavimų

55607,1

48053,4

30961

7553,7

 

______________