visagino savivaldybės taryba
sprendimas
dėl visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo
2016 m. gruodžio 27 d. Nr. TS-221
Visaginas
Visagino savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. A1-648 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2016 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. A1-590 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-770 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-30 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytų kapitalo investicijų paskirstymo 2016 metams patvirtinimo“ pakeitimo“, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-770 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. V-798 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytų kapitalo investicijų paskirstymo 2016 metams patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1396 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. V-255 „Dėl investicinių lėšų, skirtų viešosios įstaigos Visagino ligoninės, esančios Taikos pr. 15A, Visagine, intensyvios terapijos ir reanimacijos bei chirurginių operacinių renovacijos ir įrangos įsigijimo investiciniam projektui 2016 metais, panaudojimo“ pakeitimo“, Nepanaudotų Visagino savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. TS-109 „Dėl Nepanaudotų Visagino savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6.12 ir 7.2 papunkčiais, Visagino savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo tvarkos aprašo, patvirtinto Visagino savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. TS-209 „Dėl Visagino savivaldybės mokinio krepšelio lėšų paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punktu ir atsižvelgdama į biudžetinių įstaigų prašymus, nusprendžia:
1. Patikslinti Visagino savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. TS-25 „Dėl Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2016 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. TS-79 „Dėl Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo“, 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. TS-93 „Dėl Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo“, 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. TS-122 „Dėl Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo“, 2016 m. rugpjūčio 10 d. sprendimu Nr. TS-147 „Dėl Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo“, 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-164 „Dėl Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo“, 2016 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. TS-180 „Dėl Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo“, 2016 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. TS-181 „Dėl Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo“, 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. TS-219 „Dėl Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą (toliau – Sprendimas) Visagino savivaldybės 2016 metų biudžetą:
1.1. Padidinti Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamas 190,6 tūkst. eurų, iš jų: 5,2 tūkst. eurų specialią tikslinę dotaciją valstybinei (perduotai savivaldybėms) socialinės paramos mokiniams funkcijai atlikti, 154,0 tūkst. eurų specialią tikslinę dotaciją valstybės investicijų programoje numatytiems projektams finansuoti, 24,4 tūkst. eurų pajamas už dividendus, 2,0 tūkst. eurų pajamas už patalpų nuomą, 5,0 tūkst. eurų įmokas už išlaikymą švietimo įstaigose, ir dėl to padidinti 190,6 tūkst. eurų asignavimus:
1.1.1. 5,2 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijos asignavimus valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų 5,0 tūkst. eurų Socialinės paramos įgyvendinimo programai išlaidoms (socialinei paramai mokiniams) ir 0,2 tūkst. eurų Savivaldybės valdymo tobulinimo programai išlaidoms (socialinei paramai mokiniams administruoti), iš jų 0,2 tūkst. eurų darbo užmokesčiui;
1.1.2. 138,0 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijos asignavimus iš specialios tikslinės dotacijos valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti Savivaldybės ekonominės plėtros programai turtui (irklavimo bazės Visagino ežero pakrantėje Visagine, Parko g. 2, įrengimui);
1.1.3. 16,0 tūkst. eurų Visagino savivaldybės administracijos asignavimus iš specialios tikslinės dotacijos valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti Viešosios infrastruktūros plėtros programai turtui (projektui „Viešosios įstaigos Visagino ligoninės, esančios Taikos pr. 15A, Visagine, intensyvios terapijos ir reanimacijos bei chirurginių operacinių renovacija ir įrangos įsigijimas“);
1.1.4. 11,977 tūkst. eurų Kultūros centrui asignavimus iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų Viešosios infrastruktūros plėtros programai turtui (projekto „Buvusios Sedulinos mokyklos pastato pritaikymas Visagino kultūros centro ir bendruomenės reikmėms, įrengiant kultūros, turizmo ir kūrybinio verslo miestą po vienu stogu“ projektavimo darbams);
1.1.5. 12,423 tūkst. eurų „Atgimimo“ gimnazijai asignavimus iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų Viešosios infrastruktūros plėtros programai turtui (gimnazijos ūkinio pastato rekonstrukcijos įrengiant mokymo patalpas techninio projekto parengimui);
1.1.6. 5,0 tūkst. eurų „Verdenės“ gimnazijai asignavimus iš biudžetinių įstaigų pajamų, skirtų Švietimo plėtros programai išlaidoms;
1.2. Sumažinti Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamas 10,9 tūkst. eurų specialias tikslines dotacijas valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti (5,9 tūkst. eurų dotaciją socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti ir 5,0 tūkst. eurų dotaciją socialinėms paslaugoms finansuoti) ir dėl to sumažinti asignavimus valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti pagal 1 priedą.
1.4. Perskirstyti asignavimus:
1.4.1. 86,120 tūkst. eurų mokinio krepšelio lėšų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai dėl mokinio krepšelio 6 procentų likusios dalies panaudojimo ir dėl pasikeitusio sutartinių mokinių skaičiaus 2016 m. rugsėjo 1 d., perskirstyti tarp įstaigų pagal 3 priedą;
1.4.2. 9,396 tūkst. eurų, skirtų Socialinių paslaugų centrui Viešosios infrastruktūros plėtros programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų turtui, skirti išlaidoms;
1.4.3. 3,744 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai Viešosios infrastruktūros plėtros programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų išlaidoms, skirti Savivaldybės valdymo tobulinimo programai išlaidoms;
1.4.4. 0,887 tūkst. eurų, skirtų „Atgimimo“ gimnazijai Švietimo paslaugų plėtros programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų išlaidoms, skirti Viešosios infrastruktūros plėtros programai turtui (gimnazijos ūkinio pastato rekonstrukcijos įrengiant mokymo patalpas techninio projekto parengimui);
1.4.5. 0,089 tūkst. eurų, skirtų Socialinių paslaugų centrui Socialinės paramos įgyvendinimo programai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) socialinės priežiūros paslaugų socialinės rizikos šeimoms funkcijai atlikti išlaidoms, skirti darbo užmokesčiui;
1.4.6. 1,241 tūkst. eurų, skirtų Kūrybos namams Švietimo paslaugų plėtros programai iš biudžetinių įstaigų pajamų išlaidoms, skirti darbo užmokesčiui;
1.4.7. 43,612 tūkst. eurų, skirtų Švietimo paslaugų plėtros programai iš mokinio krepšelio lėšų darbo užmokesčiui, skirti mokymo priemonių įsigijimui, iš jų 13,439 tūkst. eurų turtui, pagal 4 priedą;
1.4.8. 7,13 tūkst. eurų nepanaudotas lėšas piniginei paramai skaičiuoti ir mokėti, skirtas Visagino savivaldybės administracijai Socialinės paramos įgyvendinimo programos išlaidoms, skirti: 2,26 tūkst. eurų Savivaldybės valdymo tobulinimo programai išlaidoms savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus darbuotojams skatinti, iš jų darbo užmokesčiui 1,725 tūkst. eurų, ir 4,870 tūkst. eurų investiciniam projektui „Apleisto (nenaudojamo) buvusio visuomeninio pastato konversija ir pritaikymas Savarankiško gyvenimo namų Visagine įkūrimas“ (investiciniam projektui parengimui);
1.4.9. 1,378 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai Viešosios infrastruktūros plėtros programai iš lėšų, skirtų 2015 metais savivaldybių negautoms pajamoms padengti, turtui, skirti Aplinkos apsaugos programai išlaidoms;
1.4.10. 0,225 tūkst. eurų, skirtų lopšeliui-darželiui „Kulverstūkas“ Viešosios infrastruktūros plėtros programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų turtui, skirti išlaidoms;
1.4.11. 0,788 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai Švietimo paslaugų plėtros programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų išlaidoms, skirti tai pačiai programai išlaidoms: 0,488 tūkst. eurų Č. Sasnausko menų mokyklai ir 0,3 tūkst. eurų „Gerosios vilties“ progimnazijai;
1.4.12. 57,174 tūkst. eurų, skirtų Visagino savivaldybės administracijai Viešosios infrastruktūros plėtros programai iš skolintų lėšų projekto „Visagino miesto centralizuotos šildymo sistemos modernizavimas ir atnaujinimas II etapas“ įgyvendinimui išlaidoms, skirti Savivaldybės ekonominės plėtros programai projekto „Apleistų teritorijų konversija, regeneruojant buvusį karinį miestelį ir pritaikant kompleksą inovatyviai pramonei vystyti - SMART PARK įkūrimui“ įgyvendinimui turtui;
1.4.13. 3,524 tūkst. eurų, skirtų Kultūros centrui Viešosios infrastruktūros plėtros programai iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų lėšų turtui, skirti išlaidoms;
2. Pakeisti dėl 1.1 papunktyje nurodyto pajamų padidinimo, 1.2 papunktyje nurodyto pajamų sumažinimo Sprendimo:
2.1. 1 punktą vietoje skaičiaus „18485,3“ įrašant skaičių „18665,0“, vietoje skaičiaus „18765,8“ įrašant skaičių „18945,5“ ir šį punktą išdėstyti taip:
„1. Patvirtinti Visagino savivaldybės 2016 metų biudžetą – 18665,0 tūkst. eurų pajamų, 18945,5 tūkst. eurų asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti (1, 2, 2.1, 2.1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 priedai) ir 158,6 tūkst. eurų iš 2016 metų pajamų ir 549,7 tūkst. eurų iš 2015 metų nepanaudotų biudžeto lėšų finansiniams įsipareigojimams vykdyti (paskoloms grąžinti).“
3. Pakeisti dėl 1.1 papunktyje nurodyto pajamų padidinimo, 1.2 papunktyje nurodyto pajamų sumažinimo ir 1.3 papunktyje nurodyto pajamų perskirstymo Sprendimo 1 priedą „Visagino savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamos“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
4. Pakeisti dėl 1.1 papunktyje nurodyto pajamų padidinimo Sprendimo 1.1 priedą „Visagino savivaldybės 2016 metų biudžetinių įstaigų pajamos, išdėstytos 1 priede“ “ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
5. Pakeisti dėl 1.1 papunktyje nurodyto pajamų padidinimo, 1.2 papunktyje nurodyto pajamų sumažinimo, 1.3 papunktyje nurodyto pajamų ir asignavimų perskirstymo ir 1.4 papunktyje nurodyto asignavimų perskirstymo Sprendimo:
5.1. 2 priedą „Visagino savivaldybės 2016 m. biudžeto asignavimai pagal asignavimų valdytojus“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);
5.2. 2.1 priedą „Visagino savivaldybės 2016 m. biudžeto lėšos savarankiškoms funkcijoms vykdyti“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);
5.3. 2.2 priedą „Visagino savivaldybės valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 2016 m. biudžeto išlaidos“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);
5.4. 2.3 priedą „Visagino savivaldybės švietimo įstaigoms skirtos 2016 m. mokinio krepšelio lėšos“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);
5.5. 2.5 priedą „Visagino savivaldybės 2016 m. lėšos iš specialios tikslinės dotacijos“ ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama);