VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-VII-1145 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2015 m. lapkričio 24 d. Nr. T-VIII-171
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-1089 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2015 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2015 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, 2015 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-1129 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl Specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2015 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2015 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2015 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-568 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2015 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V-12 „Dėl Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybės investicijų 2015-2017 metų programoje numatytų kapitalo investicijų paskirstymo 2015 metam patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-622 „Dėl gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšomis finansuojamų priemonių teikiant dotacijas savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“, Varėnos rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 7 procentų dalies paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T-VII-930 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 7 procentų dalies paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-VII-1182 „Dėl Nepanaudotų savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 7 punktą bei Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. T-VII-1145 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto tvirtinimo“:
1. Pakeisti 1 punktą ir jį išdėstyti taip:
„1. Patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės 2015 metų biudžetą – 21 733 153 eurus pajamų, iš jų 657 634 eurai apyvartos lėšos, (1 priedas) ir 22 119 411 eurų asignavimų: 18 249 858 eurus išlaidoms, iš jų 8 566 155 eurus darbo užmokesčiui, ir 3 869 553 eurus turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 386 258 eurais)“.
2. Pakeisti sprendimo 2 punktu patvirtintus priedus:
2.1. 1 priedą „Varėnos rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto pajamos“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, eurais |
| DOTACIJOS (17+18+26) |
16 |
10.981.136 |
| Einamiesiems tikslams (19+24+25) |
18 |
9.078.324 |
| Speciali tikslinė dotacija iš viso (20+21+22+23) |
19 |
7.599.520 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
21 |
4.335.965 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
25 |
168433 |
| Kapitalui formuoti (27) |
26 |
1.497.344 |
| Kapitalui formuoti |
27 |
1497344 |
| KITOS PAJAMOS (29+33+38+39) |
28 |
693.609 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (34+35+36+37) |
33 |
550.169 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
34 |
64.408 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
36 |
23997 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+16+28+40) |
41 |
21.075.519 |
| Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
42 |
657.634 |
| IŠ VISO(41+42) |
43 |
21.733.153 |
| Skolintos lėšos |
44 |
386.258 |
2.2. 2 priedą „BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETĄ“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Įstaigos pavadinimas |
Prognozuojamos 2015 metų pajamos |
IŠ VISO, eurais |
|||
| Pajamos už patalpų nuoma |
Pajamos už prekes ir paslaugas |
Pajamos už atsitiktines paslaugas |
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
||
| Socialinių paslaugų centras |
869 |
11902 |
|
|
12.771 |
| Varėnos „Ryto" progimnazija |
|
|
175 |
|
175 |
| Visuomenės sveikatos biuras |
|
3000 |
1.448 |
|
4.448 |
| Iš viso: |
46.457 |
64.408 |
23.997 |
415.307 |
550.169 |
2.3. 3 priedą „ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai, eurais |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
254.948 |
221.223 |
55.429 |
33.725 |
| 2 |
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis darželis |
168.691 |
167.391 |
93.626 |
1.300 |
| 3 |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis darželis |
335.856 |
334.107 |
196.348 |
1.749 |
| 4 |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis darželis |
377.324 |
377.324 |
223.758 |
0 |
| 5 |
Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla |
320.127 |
320.127 |
214.972 |
0 |
| 6 |
Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras |
195.972 |
194.522 |
114.090 |
1.450 |
| 7 |
Marcinkonių pagrindinė mokykla |
275.340 |
275.340 |
186.031 |
0 |
| 8 |
Merkinės pagrindinė mokykla |
321.775 |
321.775 |
197.725 |
0 |
| 9 |
Nedzingės mokykla-daugiafunkcis centras |
177.329 |
177.329 |
117.383 |
0 |
| 10 |
Perlojos daugiafunkcis centras |
42.967 |
42.967 |
23.887 |
0 |
| 11 |
Varėnos specialioji mokykla |
182.770 |
182.770 |
117.496 |
0 |
| 12 |
Valkininkų sanatorijos mokykla |
152.534 |
152.534 |
98.600 |
0 |
| 13 |
Vydenių pagrindinė mokykla |
227.413 |
227.413 |
160.079 |
0 |
| 14 |
Žilinų pagrindinė mokykla |
350.217 |
280.709 |
180.911 |
69.508 |
| 15 |
Matuizų pagrindinė mokykla |
447.704 |
444.804 |
282.080 |
2.900 |
| 16 |
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
600.346 |
600.111 |
393.742 |
235 |
| 17 |
Panočių pagrindinė mokykla |
320.005 |
318.555 |
212.782 |
1.450 |
| 18 |
Senosios Varėnos A.Ryliškio pagrindinė mokykla |
478.179 |
478.179 |
316.010 |
0 |
| 19 |
Valkininkų gimnazija |
772.089 |
612.798 |
392.303 |
159.291 |
| 20 |
Varėnos „Ąžuolo" gimnazija |
934.667 |
934.667 |
605.887 |
0 |
| 21 |
Varėnos "Ryto" progimnazija |
735.249 |
735.249 |
494.878 |
0 |
| 23 |
J.Čiurlionytės menų mokykla |
359.431 |
359.431 |
251.755 |
0 |
| 25 |
Varėnos švietimo centras |
139.650 |
139.650 |
96.310 |
0 |
|
|
Iš viso programai, iš jų: |
8.530.237 |
8.258.629 |
5.234.410 |
271.608 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3.584.563 |
3.463.557 |
1.866.039 |
121.006 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
42.083 |
42.083 |
0 |
0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.335.965 |
4.335.965 |
3.212.022 |
0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
199.720 |
199.720 |
1.085 |
0 |
|
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
105.969 |
105.969 |
80.904 |
0 |
|
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2.233.866 |
2.155.436 |
207.064 |
78.430 |
| 2 |
Merkinės globos namai |
358.270 |
335.270 |
166.979 |
23.000 |
| 4 |
Socialinių paslaugų centras |
249.765 |
248.895 |
166.891 |
870 |
| 5 |
Valkininkų globos namai "Spengla" |
488.239 |
484.474 |
254.129 |
3.765 |
| Iš viso programai, iš jų: |
3.499.050 |
3.391.165 |
872.841 |
107.885 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1.006.038 |
997.553 |
408.470 |
8.485 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1.240.428 |
1.164.028 |
99.200 |
76.400 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
745.418 |
745.418 |
165.810 |
0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
342.412 |
319.412 |
73.621 |
23.000 |
|
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1.414.900 |
123.816 |
21.177 |
1.291.084 |
| 2 |
Visuomenės sveikatos biuras |
85.973 |
84.973 |
58.756 |
1.000 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1.500.873 |
208.789 |
79.933 |
1.292.084 |
|
| Kapitalui formuoti |
1.013.969 |
0 |
0 |
1.013.969 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
78.634 |
78.634 |
57.229 |
0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
5.339 |
4.339 |
0 |
1.000 |
|
| 6. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
|||||
| 2 |
Varėnos švietimo centras |
9.704 |
9.704 |
5.734 |
0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
29.628 |
11.064 |
5.734 |
18.564 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
29.628 |
11.064 |
5.734 |
18.564 |
|
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 3 |
Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus |
23.110 |
22.917 |
13.763 |
193 |
| 4 |
Varėnos kultūros centras |
1.289.022 |
786.356 |
465.238 |
502.666 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1.817.332 |
1.293.068 |
766.999 |
524.264 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1.384.768 |
1.193.277 |
728.890 |
191.491 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
12.460 |
12.460 |
0 |
0 |
|
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1.890.836 |
1.047.804 |
32.248 |
843.032 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1.949.867 |
1.105.385 |
47.516 |
844.482 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
750.736 |
507.331 |
45.700 |
243.405 |
|
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracijos direktorius |
1.098.951 |
1.074.439 |
0 |
24.512 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1.098.951 |
1.074.439 |
0 |
24.512 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1.084.298 |
1.061.383 |
0 |
22.915 |
|
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1.932.057 |
1.882.705 |
1.159.579 |
49.352 |
| 3 |
Matuizų seniūnija |
31.590 |
31.590 |
19.010 |
0 |
| 5 |
Finansų skyrius |
856.172 |
129.892 |
0 |
726.280 |
| Iš viso programai, iš jų: |
2.920.192 |
2.141.655 |
1.245.237 |
778.537 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2.229.349 |
1.825.902 |
1.057.041 |
403.447 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
15.400 |
15.400 |
0 |
0 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
284.517 |
284.517 |
185.438 |
0 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO, IŠ JŲ: |
22.119.411 |
18.249.858 |
8.566.155 |
3.869.553 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
10.560.374 |
9.277.497 |
4.135.794 |
1.282.877 |
|
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1.310.371 |
1.233.971 |
99.200 |
76.400 |
|
| Banko paskola |
386.258 |
0 |
0 |
386.258 |
|
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.782.619 |
1.782.619 |
720.746 |
0 |
|
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.335.965 |
4.335.965 |
3.212.022 |
0 |
|
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
272.122 |
272.122 |
197.072 |
0 |
|
| Kapitalui formuoti |
1.497.344 |
0 |
0 |
1.497.344 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
597.111 |
573.111 |
74.706 |
24.000 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
1.208.814 |
606.140 |
0 |
602.674 |
|
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
168.433 |
168.433 |
126.615 |
0 |
|
2.4. 4 priedą „ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, eurais |
||||||
| Iš viso |
iš jų |
||||||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||||||
| Savivaldybės administracija |
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||||
|
|
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokinio krepšeliui finansuoti) |
73.353 |
73.353 |
55.429 |
0 |
|||
|
|
Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokinio krepšeliui finansuoti) |
30.565 |
30.565 |
0 |
0 |
||||
|
|
Iš viso: |
131.983 |
131.983 |
55.429 |
0 |
||||
|
|
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||||
|
|
10 |
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas(valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
108.289 |
108.289 |
79.699 |
0 |
|||
|
|
Iš viso: |
598.289 |
598.289 |
92.394 |
0 |
||||
|
|
4. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||||
|
|
8 |
Projekto „Varėnos miesto daugiafunkcinio sporto, pramogų, konferencijų, parodų, turizmo ir aktyvaus poilsio centro statyba" įgyvendinimas (kapitalui formuoti) |
932.875 |
0 |
0 |
932.875 |
|||
|
|
|
Iš viso: |
1.013.969 |
0 |
0 |
1.013.969 |
|||
|
|
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
||||||||
|
|
1 |
Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
24.183,0 |
24.183,0 |
17.592,0 |
0,0 |
|||
|
|
|
Iš viso: |
58.958,0 |
58.958,0 |
38.268,0 |
0,0 |
|||
|
|
2 |
Civilinės gynybos paslaugų administravimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
12.321,0 |
12.321,0 |
7.740,0 |
0,0 |
|||
|
|
Iš viso: |
17.968,0 |
17.968,0 |
11.593,0 |
0,0 |
||||
|
|
4 |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
132.588,0 |
132.588,0 |
84.951,0 |
0,0 |
|||
|
|
10 |
Vaiko teisių apsauga (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
63.022,0 |
63.022,0 |
44.441,0 |
0,0 |
|||
|
|
Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
11.981,0 |
11.981,0 |
6.185,0 |
0,0 |
||||
|
|
Iš viso: |
75.003,0 |
75.003,0 |
50.626,0 |
0,0 |
||||
|
|
IŠ VISO : |
3.468.688 |
1.852.045 |
339.670 |
1.616.643 |
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||||||
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis darželis |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Nykštuko" vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
51.005 |
51.005 |
38.000 |
0 |
|||
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis darželis |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio" vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
139.367 |
139.367 |
103.807 |
0 |
|||
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis darželis |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos" vaikų lopšelyje-darželyje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
132.679 |
132.679 |
98.609 |
0 |
|||
| Varėnos „Šaltinėlio“ pradinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Šaltinėlio" pradinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
207.363 |
207.363 |
154.728 |
0 |
|||
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
158.141 |
158.141 |
119.355 |
0 |
|||
| Merkinės pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
103.413 |
103.413 |
77.834 |
0 |
|||
| Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos mokykloje-duagiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti) |
92.690 |
92.690 |
69.928 |
0 |
|||
| Nedzingės mokykla-daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Nedzingės mokykloje-daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti) |
93.594 |
93.594 |
70.627 |
0 |
|||
| Perlojos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokinio krepšeliui finansuoti) |
7.178 |
7.178 |
5.338 |
0 |
|||
| Varėnos specialioji mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
83.351 |
83.351 |
63.188 |
0 |
|||
|
|
|
Išviso: |
164.695 |
164.695 |
117.496 |
0 |
|||
| Valkininkų sanatorijos mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
100.385 |
100.385 |
75.957 |
0 |
|||
|
|
|
Išviso: |
130.376 |
130.376 |
96.009 |
0 |
|||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
148.617 |
148.617 |
112.168 |
0 |
|||
| Žilinų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
183.067 |
183.067 |
137.888 |
0 |
|||
|
|
|
Iš viso: |
246.783 |
183.067 |
137.888 |
63.716 |
|||
| Matuizų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
287.047 |
287.047 |
215.442 |
0 |
|||
| Panočių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
193.816 |
193.816 |
146.016 |
0 |
|||
| Varėnos „Ąžuolo" gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo" gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
633.222 |
633.222 |
474.976 |
0 |
|||
| Varėnos „Ryto" progimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto" progimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
524.631 |
524.631 |
392.379 |
0 |
|||
| Valkininkų gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
340.617 |
340.617 |
255.402 |
0 |
|||
|
|
|
Išviso: |
427.503 |
340.617 |
255.402 |
86.886 |
|||
| Senosios Varėnos A.Ryliškio pagrindinėje mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje(mokinio krepšeliui finansuoti) |
260.556 |
260.556 |
195.783 |
0 |
|||
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokinio krepšeliui finansuoti) |
384.487 |
384.487 |
289.042 |
0 |
|||
| Varėnos švietimo centras |
9 |
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokinio krepšeliui finansuoti) |
32.330 |
32.330 |
24.681 |
0 |
|||
| IŠ VISO : |
4.465.919 |
4.315.317 |
3.230.953 |
150.602 |
|||||
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||||||
| Visuomenės sveikatos biuras |
7 |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos finansavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
38.261 |
38.261 |
26.835 |
0 |
|||
| 7 |
Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros finansavimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
40.373 |
40.373 |
30.394 |
0 |
||||
| IŠ VISO : |
78.634 |
78.634 |
57.229 |
0 |
|||||
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO: |
9.096.864 |
6.996.846 |
4.129.840 |
2.100.018 |
|||||
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.782.619 |
1.782.619 |
720.746 |
0 |
|||||
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.335.965 |
4.335.965 |
3.212.022 |
0 |
|||||
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
272.122 |
272.122 |
197.072 |
0 |
|||||
| Kapitalui formuoti |
1.497.344 |
0 |
0 |
1.497.344 |
|||||
| Kita tikslinė dotacija |
1.208.814 |
606.140 |
0 |
602.674 |
|||||
2.5. 5 priedą „ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, eurais |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
2.385.784 |
1.634.984 |
917.663 |
750.800 |
| 2 |
Gynyba |
17.968 |
17.968 |
11.593 |
0 |
| 4 |
Ekonomika |
2.933.812 |
1.107.969 |
90.685 |
1.825.843 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
1.098.951 |
1.074.439 |
0 |
24.512 |
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
697.043 |
439.403 |
111.204 |
257.640 |
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
192.637 |
101.533 |
68.743 |
91.104 |
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
2.021.948 |
1.481.787 |
812.899 |
540.161 |
| 9 |
Švietimas |
8.616.719 |
8.345.111 |
5.295.030 |
271.608 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
3.702.630 |
3.594.745 |
952.478 |
107.885 |
| IŠ VISO: |
22.119.411 |
18.249.858 |
8.566.155 |
3.869.553 |
|
2.6. 6 priedą „ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PADALINIAMS“ ir pakeitimus išdėstyti taip:
| Biudžetinės įstaigos, Savivaldybės administracijos padalinio pavadinimas |
Asignavimai , eurais |
|||
| iš viso |
Iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| išlaidos iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| 1.Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
9.204.706 |
6.851.842 |
1.481.906 |
2.352.864 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
4.582.736 |
3.934.083 |
1.138.653 |
648.653 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1.105.828 |
1.029.428 |
0 |
76.400 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.113.922 |
1.113.922 |
284.241 |
0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
131.983 |
131.983 |
55.429 |
0 |
| Kapitalui formuoti |
1.013.969 |
0 |
0 |
1.013.969 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
7285 |
7285 |
3583 |
0 |
| 3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos: |
47.170 |
46.445 |
25.153 |
725 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
46.826 |
46.101 |
24.890 |
725 |
| 7. Merkinės kraštotyros ir genocido muziejus , lėšos skirtos: |
23.110 |
22.917 |
13.763 |
193 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
21.315 |
21.122 |
12.945 |
193 |
| 8. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
1.289.022 |
786.356 |
465.238 |
502.666 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
12460 |
12460 |
0 |
0 |
| 9. Senosios Varėnos „Nykštuko" vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos: |
168691 |
167391 |
93626 |
1300 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
91188 |
89888 |
54751 |
1300 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
51005 |
51005 |
38000 |
0 |
| 10. Varėnos „Žilvičio" vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos: |
335856 |
334107 |
196348 |
1749 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
150584 |
148835 |
90680 |
1749 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
139367 |
139367 |
103807 |
0 |
| 11. Varėnos „Pasakos" vaikų lopšelio darželis, lėšos skirtos: |
377324 |
377324 |
223758 |
0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
191464 |
191464 |
123026 |
0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
9343 |
9343 |
0 |
0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
132679 |
132679 |
98609 |
0 |
| 12. „Šaltinėlio“ pradinė mokykla, lėšos skirtos: |
320127 |
320127 |
214972 |
0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
110709 |
110709 |
58675 |
0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
207363 |
207363 |
154728 |
0 |
| 13. Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
195972 |
194522 |
114090 |
1450 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
98055 |
96605 |
40475 |
1450 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
92690 |
92690 |
69928 |
0 |
| 14. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
275340 |
275340 |
186031 |
0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
108220 |
108220 |
59940 |
0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
158141 |
158141 |
119355 |
0 |
| 15. Merkinės pagrindinė mokykla, skirtos lėšos: |
321.775 |
321.775 |
197.725 |
0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
193.173 |
193.173 |
114.087 |
0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
103.413 |
103.413 |
77.834 |
0 |
| 16. Nedzingės pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
177.329 |
177.329 |
117.383 |
0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
78.134 |
78.134 |
43.149 |
0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
93.594 |
93.594 |
70.627 |
0 |
| 17. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
42.967 |
42.967 |
23.887 |
0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
33.080 |
33.080 |
17.905 |
0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
7.178 |
7.178 |
5.338 |
0 |
| 18. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos: |
182.770 |
182.770 |
117.496 |
0 |
| Mokinio krepšelis |
83.351 |
83.351 |
63.188 |
0 |
| 19. Valkininkų sanatorijos mokykla, skirtos lėšos: |
152.534 |
152.534 |
98.600 |
0 |
| Mokinio krepšelis |
100.385 |
100.385 |
75.957 |
0 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
3.393 |
3.393 |
2.591 |
0 |
| 20. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
227.413 |
227.413 |
160.079 |
0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
70.784 |
70.784 |
41.794 |
0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
148.617 |
148.617 |
112.168 |
0 |
| 21. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
350217 |
280709 |
180911 |
69508 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
98345 |
92553 |
41433 |
5792 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
2600 |
2600 |
0 |
0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
183067 |
183067 |
137888 |
0 |
| 22. Matuizų vidurinė mokykla, lėšos skirtos: |
447704 |
444804 |
282080 |
2900 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
138504 |
135604 |
64589 |
2900 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
11300 |
11300 |
0 |
0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
287047 |
287047 |
215442 |
0 |
| 23. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, skirtos lėšos: |
600.346 |
600.111 |
393.742 |
235 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
208309 |
208074 |
99378 |
235 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
384487 |
384487 |
289042 |
0 |
| 24. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
320005 |
318555 |
212782 |
1450 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
123175 |
121725 |
64465 |
1450 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
193816 |
193816 |
146016 |
0 |
| 25. Senosios Varėnos A.Ryliškio vidurinė mokykla, lėšos skirtos: |
491504 |
491504 |
316010 |
0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
215848 |
215848 |
109923 |
0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
260556 |
260556 |
195783 |
0 |
| 26. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos: |
772089 |
612798 |
392303 |
159291 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
323250 |
250845 |
131890 |
72405 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
3260 |
3260 |
0 |
0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
340617 |
340617 |
255402 |
0 |
| 27. Varėnos „Ąžuolo" gimnazija, lėšos skirtos: |
934667 |
934667 |
605887 |
0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
279866 |
279866 |
124691 |
0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
12600 |
12600 |
0 |
0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
633222 |
633222 |
474976 |
0 |
| 28. Varėnos „Ryto" progimnazija, lėšos skirtos: |
735249 |
735249 |
494878 |
0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
197271 |
197271 |
92443 |
0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
524631 |
524631 |
392379 |
0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
176 |
176 |
0 |
0 |
| 30. J.Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos: |
359.431 |
359.431 |
251.755 |
0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
312.448 |
312.448 |
236.124 |
0 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
2.980 |
2.980 |
0 |
0 |
| 32. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos: |
168.672 |
161.055 |
103.260 |
7.617 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
122.438 |
114.821 |
76.881 |
7.617 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
32.330 |
32.330 |
24.681 |
0 |
| 34. Merkinės globos namai, lėšos skirtos: |
358270 |
335270 |
166979 |
23000 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
105070 |
105070 |
72960 |
0 |
| 36. Visuomenės sveikatos biuras, skirtos lėšos: |
85.973 |
84.973 |
58.756 |
1.000 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
78.634 |
78.634 |
57.229 |
0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
5.339 |
4.339 |
0 |
1.000 |
| 37. Socialinių paslaugų centras, skirtos lėšos: |
249.765 |
248.895 |
166.891 |
870 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
160.880 |
160.010 |
110.575 |
870 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
14.308 |
14.308 |
0 |
0 |
| 38. Finansų skyrius, skirtos lėšos: |
856.172 |
129.892 |
0 |
726.280 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
481.082 |
129.892 |
0 |
351.190 |
| 39. Valkininkų globos namai "Spengla", skirtos lėšos: |
488.239 |
484.474 |
254.129 |
3.765 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
200.020 |
196.255 |
101.835 |
3.765 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO, iš jų: |
22.119.411 |
18.249.858 |
8.566.155 |
3.869.553 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
10.560.374 |
9.277.497 |
4.135.794 |
1.282.877 |
| Bendrosios dotacijos kompensacija |
1.310.371 |
1.233.971 |
99.200 |
76.400 |
| Banko paskola |
386.258 |
0 |
0 |
386.258 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1.782.619 |
1.782.619 |
720.746 |
0 |
| Mokinio krepšeliui finansuoti |
4.335.965 |
4.335.965 |
3.212.022 |
0 |
| Perduodamoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti |
272.122 |
272.122 |
197.072 |
0 |
| Kapitalui formuoti |
1.497.344 |
0 |
0 |
1.497.344 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
597.111 |
573.111 |
74.706 |
24.000 |
| Kita tikslinė dotacija |
1.208.814 |
606.140 |
0 |
602.674 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
168.433 |
168.433 |
126.615 |
0 |
PATVIRTINTA
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2015 m. lapkričio 24 d. sprendimu
Nr. T-VIII-171
11 priedas
2015 METŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PERSKIRSTYMAS
Eurais
| Įstaigos pavadinimas |
Valstybės funkcijos kodas |
Perskirstymas dėl pasikeitusio mokinių skaičiaus |
Perskirstytos MK lėšos iš rezervo |
Iš viso: |
Iš jų darbo užmokesčiui |
||
| iš viso |
Iš jų darbo užmokesčiui |
Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| Savivaldybės administracija |
09.02.01.01 |
833 |
636 |
|
|
833 |
636 |
| 09.02.02.01 |
26950 |
|
-207900 |
|
-180950 |
0 |
|
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis darželis |
09.01.01.01. |
1553 |
1187 |
|
|
1553 |
1187 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelio darželis |
09.01.01.01. |
8963 |
6843 |
|
|
8963 |
6843 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio darželis |
09.01.01.01. |
-1074 |
-820 |
|
|
-1074 |
-820 |
| „Šaltinėlio“ pradinė mokykla |
09.01.02.01. |
1332 |
1017 |
9812 |
7491 |
11144 |
8508 |
| Liškiavos mokykla-daugiafunkcis centras |
09.02.01.01. |
-1464 |
-1118 |
13860 |
10582 |
12396 |
9464 |
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
09.02.01.01. |
-7401 |
-5650 |
21408 |
16344 |
14007 |
10694 |
| Merkinės pagrindinė mokykla |
09.02.01.01 |
-9651 |
-7368 |
14615 |
11158 |
4964 |
3790 |
| Nedzingės mokykla- daugiafunkcis centras |
09.02.01.01 |
-5072 |
-3872 |
13586 |
10373 |
8514 |
6501 |
| Perlojos daugiafunkcis centras |
09.01.01.01. |
-355 |
-271 |
|
|
-355 |
-271 |
| Varėnos specialioji mokykla |
09.02.01.01 |
2580 |
1970 |
9743 |
7439 |
12323 |
9409 |
| Valkininkų sanatorijos mokykla |
09.02.01.01 |
-785 |
-599 |
8577 |
6548 |
7792 |
5949 |
| Vydenių pagrindinė mokykla |
09.02.01.01. |
-304 |
-232 |
9880 |
7543 |
9576 |
7311 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
09.02.01.01. |
2956 |
2257 |
7342 |
5605 |
10298 |
7862 |
| Matuizų pagrindinė mokykla |
09.01.01.01. |
660 |
504 |
|
|
660 |
504 |
| 09.02.02.01. |
3496 |
2669 |
16056 |
12258 |
19552 |
14927 |
|
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
09.02.02.01. |
-3532 |
-2697 |
16399 |
12520 |
12867 |
9823 |
| Panočių pagrindinė mokykla |
09.02.01.01 |
-8829 |
-6741 |
17702 |
13515 |
8873 |
6774 |
| S. Varėnos A. Ryliškio pagrindinė mokykla |
09.01.01.01. |
834 |
637 |
|
|
834 |
637 |
| 09.02.02.01. |
-8485 |
-6478 |
21133 |
16135 |
12648 |
9657 |
|
| Valkininkų gimnazija |
09.01.01.01 |
189 |
144 |
|
|
189 |
144 |
| 09.02.02.01. |
-7654 |
-5844 |
|
|
-7654 |
-5844 |
|
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
09.02.02.01 |
-9134 |
-6974 |
|
|
-9134 |
-6974 |
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
09.02.02.01. |
-7527 |
-5747 |
24770 |
18911 |
17243 |
13164 |
| Varėnos švietimo centras |
09.05.01.03. |
|
|
3017 |
2303 |
3017 |
2303 |
| IŠ VISO: |
-20921 |
-36547 |
0 |
158725 |
-20921 |
122178 |
|