LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1174 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. spalio 24 d. Nr. 5TS-1441
Lazdijai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lazdijų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Lazdijų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą, patvirtintą Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. 5TS-1174 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“:
1. Pakeisti priedo Nr. 1 „Strateginio veiklos plano asignavimų suvestinė“ 2 programos „Užimtumo, turizmo ir verslo skatinimo programa“ Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo, turizmo ir verslo skatinimo programos (kodas-02) 2018–2020 metų tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų suvestinę ir išdėstyti ją taip:
| LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽIMTUMO, TURIZMO IR VERSLO SKATINIMO PROGRAMOS (KODAS-02) 2018–2020 METŲ |
||||||||||||||||||||
| TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖ |
||||||||||||||||||||
| tūkst. Eur |
||||||||||||||||||||
| Programos tikslo kodas |
Uždavinio kodas |
Priemonės kodas |
Priemonės pavadinimas |
Priemonės vykdytojo kodas |
Asignavimų valdytojo kodas |
Finansavimo šaltinis |
2017 metais faktiškai panaudotas finansavimas, iš jo: |
2018 metų asignavimų poreikis, iš jo: |
2018 metų asignavimai, iš jo: |
2019-ųjų metų išlaidų projektas |
2020-ųjų metų išlaidų projektas |
|||||||||
| Iš viso |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
Iš viso |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
Iš viso |
Išlaidoms |
Turtui įsigyti ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti |
||||||||||||
| Iš viso |
Iš jų - darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Iš jų - darbo užmokesčiui |
Iš viso |
Iš jų - darbo užmokesčiui |
|||||||||||||||
| Strateginis tikslas 01 - Užtikrinti darnų verslo, žemės ūkio ir turizmo vystymąsi, didinti užimtumą |
||||||||||||||||||||
| 02 - Užimtumo, turizmo ir verslo skatinimo programa |
||||||||||||||||||||
| 01 |
Kurti palankią aplinką verslui ir investicijoms |
|||||||||||||||||||
| 01 |
01 |
Užtikrinti palankias verslo kūrimo sąlygas, skatinti gyventojų verslumą |
||||||||||||||||||
| 01 |
01 |
01 |
Teikti finansinę paramą smulkaus ir vidutinio verslo subjektams |
7. |
188714992 |
SB |
14,6 |
14,6 |
50,0 |
50,00 |
80,0 |
80,0 |
80,00 |
80,00 |
||||||
| VB |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
| ES |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||||||||||||||
| Iš viso |
14,6 |
14,6 |
0,0 |
0,0 |
18,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
||||||
| 01 |
01 |
02 |
Remti keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais |
7. |
188714992 |
SB |
72,2 |
72,2 |
80,00 |
80,00 |
80,0 |
80,0 |
81,00 |
82,00 |
||||||
| VB |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||||||||
| ES |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||||||||
| Iš viso |
72,2 |
72,2 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
81,0 |
82,0 |
||||||
| 01 |
01 |
03 |
Vykdyti Užimtumo didinimo programą |
7. |
188714992 |
SB |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||
| SB(VB) |
196,3 |
196,3 |
5,8 |
203,60 |
203,60 |
4,8 |
250,0 |
250,0 |
7,3 |
344,7 |
344,7 |
|||||||||
| ES |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||||||||
| Iš viso |
196,3 |
196,3 |
5,8 |
0,0 |
339,7 |
203,6 |
4,8 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
7,3 |
0,0 |
344,7 |
344,7 |
||||||
| 01 |
01 |
Iš viso uždaviniui |
283,1 |
283,1 |
5,8 |
0,0 |
437,7 |
333,6 |
4,8 |
0,0 |
410,0 |
410,0 |
7,3 |
0,0 |
475,7 |
476,7 |
||||
| 01 |
Iš viso tikslui |
283,1 |
283,1 |
5,8 |
0,0 |
437,7 |
333,6 |
4,8 |
0,0 |
410,0 |
410,0 |
7,3 |
0,0 |
475,7 |
476,7 |
|||||
| 02 |
Didinti turistų srautus rajono savivaldybėje |
|||||||||||||||||||
| 02 |
01 |
Formuoti patrauklų rajono savivaldybės įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje |
||||||||||||||||||
| 02 |
01 |
01 |
Vykdyti Lazdijų rajono savivaldybės turizmo rinkodarą Lietuvoje ir užsienyje |
58. |
188714992 |
SB |
66,7 |
66,7 |
85,00 |
85,00 |
96,8 |
96,8 |
97,0 |
97,0 |
||||||
| VB |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||||||||
| ES |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
|||||||||||||||||
| Iš viso |
66,7 |
66,7 |
0,0 |
0,0 |
85,0 |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
96,8 |
96,8 |
0,0 |
0,0 |
97,0 |
97,0 |
||||||
| 02 |
01 |
Iš viso uždaviniui |
66,7 |
66,7 |
0,0 |
0,0 |
85,0 |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
96,8 |
96,8 |
0,0 |
0,0 |
97,0 |
97,0 |
||||
| 02 |
Iš viso tikslui |
66,7 |
66,7 |
0,0 |
0,0 |
85,0 |
85,0 |
0,0 |
0,0 |
96,8 |
96,8 |
0,0 |
0,0 |
97,0 |
97,0 |
|||||
| 04 |
Iš viso programai |
349,8 |
349,8 |
5,8 |
0,0 |
522,7 |
418,6 |
4,8 |
0,0 |
506,8 |
506,8 |
7,3 |
0,0 |
572,7 |
573,7 |
|||||
| Finansavimo šaltiniai |
||||||||||||||||||||
| SAVIVALDYBĖS LĖŠOS (IŠ VISO): |
546,1 |
546,1 |
11,6 |
0,0 |
622,2 |
622,2 |
9,6 |
0,0 |
756,8 |
756,8 |
14,6 |
0,0 |
758,0 |
759,0 |
||||||
| Savivaldybės biudžeto lėšos SB |
349,8 |
349,8 |
5,8 |
0,0 |
418,6 |
418,6 |
4,8 |
0,0 |
506,8 |
506,8 |
7,3 |
0,0 |
508,0 |
509,0 |
||||||
| Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos SB(AA) |
||||||||||||||||||||
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos / bendrosios dotacijos kompensacija SB(VB) |
196,3 |
196,3 |
5,8 |
0,0 |
203,6 |
203,6 |
4,8 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
7,3 |
0,0 |
250,0 |
250,0 |
||||||
| Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos iš valstybės investicijų programos SB(VIP) |
||||||||||||||||||||
| Bendrojo finansavimo lėšos SB(BF) |
||||||||||||||||||||
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos VSRSP |
||||||||||||||||||||
| Valstybės biudžetas, mokinio krepšelis VB(MK) |
||||||||||||||||||||
| Biudžetinių įstaigų pajamos BĮP |
||||||||||||||||||||
| Paskolos lėšos P |
||||||||||||||||||||
| Savivaldybės privatizavimo fondo lėšos PF |
||||||||||||||||||||
| KITI ŠALTINIAI (IŠ VISO): |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
| Europos Sąjungos paramos lėšos ES |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
| Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos KPP |
||||||||||||||||||||
| Valstybės biudžeto lėšos VB |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||||
| Paslaugų gavėjų lėšos PG |
||||||||||||||||||||
| Darbo biržos lėšos DB |
||||||||||||||||||||
| Valstybės privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos PSDF |
||||||||||||||||||||
| Kiti finansavimo šaltiniai Kt |
||||||||||||||||||||
| IŠ VISO: |
546,1 |
546,1 |
11,6 |
0,0 |
622,2 |
622,2 |
9,6 |
0,0 |
756,8 |
756,8 |
14,6 |
0,0 |
758,0 |
759,0 |
||||||
2. Pakeisti priedo Nr. 2 „Strateginio veiklos plano vertinimo kriterijų suvestinė“ 2 programą „Užimtumo, turizmo ir verslo skatinimo programa“ ir išdėstyti ją taip:
| 02 - Užimtumo, turizmo ir verslo skatinimo programa |
||||||
| Vertinimo kriterijaus kodas |
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai |
Vertinimo kriterijų reikšmės |
||||
| 2017 m. planas |
2017 m. faktas |
2018 m. planas |
2019 m. planas |
2020 m. planas |
||
| 01 tikslas - Kurti palankią aplinką verslui ir investicijoms |
||||||
| R-02-01 |
Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus kasmetinis augimas, proc. (vnt.) |
1 (308 vnt.) |
-3 (299 vnt) |
1 (302 vnt.) |
1 (305 vnt.) |
1 (308 vnt.) |
| 01.01 uždavinys - Užtikrinti palankias verslo kūrimo sąlygas, skatinti gyventojų verslumą |
||||||
| P-02-01-01-01 |
Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų, gavusių paramą skaičius, vnt. |
40 |
32 |
35 |
40 |
45 |
| P-02-01-01-02 |
Keleiviai vežami Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytais vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, proc. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| P-02-01-01-03 |
Užimtumo programos priemonėse dalyvavusių ir programą baigusių asmenų skaičius, vnt. |
naujas kriterijus |
80 |
115 |
115 |
120 |
| 02 tikslas - Didinti turistų srautus rajono savivaldybėje |
||||||
| R-02-02 |
VšĮ „Lazdijų turizmo informaciniame centre“ apsilankiusių turistų skaičiaus didėjimas, proc. (vnt.) |
1 (25000) |
3 (27882) |
7,2 (30200) |
12,5 (34500) |
3,5 (35800) |
| 02.01 uždavinys - Formuoti patrauklų rajono savivaldybės įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje |
||||||
| P-02-02-01-01 |
Parengtas ir įgyvendintas metinis VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ veiklos planas, vnt. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |