AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO T-3 „DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2023 m. birželio 26 d. Nr. T-178
Naujoji Akmenė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 32 punktu, Strateginio valdymo įstatymo 24 straipsnio 2 dalimis, Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4 straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo”, 206 punktu, remdamasi Strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-191 „Dėl strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 25 punktu, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pakeisti Akmenės rajono savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos planą, patvirtintą Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. T-3 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 1 punktu (toliau – Planas):
1. Bendrojoje dalyje suvestinę lentelę „2023-2025 metų asignavimai strateginiams tikslams ir programoms įgyvendinti“ ir išdėstyti ją taip:
| Ekonominės klasifikacijos grupės |
Bazinis biudžetas (2022 m. patvirtinta) |
2023 m. lėšų poreikis |
2023 m. patvirtinta |
2024 m. lėšų poreikis |
2025 m. lėšų poreikis |
| 1. Iš viso lėšų poreikis: |
45 783 210,63 |
74 601 773,20 |
57 918 155,99 |
77 224 720,80 |
75 254 984,92 |
| 1.1. iš jų darbo užmokesčiui |
18 691 441,67 |
21 987 216,72 |
21 228 859,80 |
||
| 2. Finansavimo šaltiniai: |
45 783 210,63 |
74 601 773,20 |
57 918 155,99 |
77 224 720,80 |
75 254 984,92 |
| 2.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (2.1.) |
39 001 360,11 |
64 156 789,20 |
48 700 714,34 |
67 250 884,80 |
65 421 883,92 |
| 2.1.1. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos: (2.1.1.) |
11 929 404,22 |
16 287 510,10 |
13 781 190,06 |
15 483 858,58 |
15 346 382,63 |
| 2.1.1.1. Valstybės biudžeto lėšos (SB (VB)) |
1 023 902,22 |
2 559 477,95 |
856 079,37 |
1 580 646,85 |
1 281 169,83 |
| 2.1.1.2. Mokymo reikmėms finansuoti (MK) |
7 727 300,00 |
9 160 109,46 |
8 928 000,00 |
9 803 315,58 |
9 724 084,33 |
| 2.1.1.3. Kitos spec. dotacijos - kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti (SB (KSD)) |
514 900,00 |
522 980,00 |
569 300,00 |
557 899,00 |
594 387,75 |
| 2.1.1.4. Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti (SB (deleg)) |
2 663 302,00 |
3 844 942,69 |
2 866 529,00 |
3 541 997,15 |
3 746 740,72 |
| 2.1.1.5. Valstybės investicijų programa (VIP) |
0,00 |
200 000,00 |
553 000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.1.1.6. bendrosios dotacijos kompensacija (BDK) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2.1.1.7. nepanaudota bendrosios dotacijos kompensacija (NBDK) |
0,00 |
0,00 |
8 281,69 |
0,00 |
0,00 |
| 2.1.2. Apyvartos lėšos, iš jų: (2.1.2.) |
4 175 564,10 |
9 648 134,62 |
8 544 296,26 |
4 635 227,50 |
3 622 750,50 |
| 2.1.2.1. Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai (AL (AA)) |
217 806,08 |
597 127,00 |
447 752,68 |
341 663,00 |
345 663,00 |
| 2.1.2.2. Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai (AL (BĮP)) |
90 903,67 |
74 991,82 |
174 705,45 |
5 060,00 |
5 060,00 |
| 2.1.2.3. Biudžeto lėšų likučiai (AL (KR)) |
3 837 546,20 |
8 944 483,80 |
7 897 130,58 |
4 288 504,50 |
3 272 027,50 |
| 2.1.2.4. Europos sąjungos lėšų likučiai (AL (ES)) |
29 308,15 |
31 532,00 |
24 707,55 |
0,00 |
0,00 |
| 2.1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos (BĮP) |
1 021 316,00 |
1 345 564,00 |
1 213 055,00 |
2 088 430,98 |
1 569 457,38 |
| 2.1.4. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KP) |
0,00 |
2 066 800,00 |
1 263 400,00 |
2 335 000,00 |
2 446 000,00 |
| 2.1.5. Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) (SB (AA)) |
642 000,00 |
757 680,00 |
860 000,00 |
912 716,00 |
813 382,00 |
| 2.1.6. Europos sąjungos lėšos (SB (ES)) |
1 714 570,30 |
6 318 627,35 |
1 463 530,74 |
15 404 642,87 |
14 360 740,84 |
| 2.1.7. Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti (SB (KR)) |
18 531 000,00 |
27 412 230,85 |
21 255 000,00 |
26 236 008,87 |
27 263 170,57 |
| 2.1.8. Skolintos lėšos (SL) |
946 000,00 |
299 845,00 |
299 845,00 |
155 000,00 |
0,00 |
| 2.1.9. VIPA dotacijos (VIPA) |
41 505,49 |
20 397,28 |
20 397,28 |
0,00 |
0,00 |
| 2.2. Kitų šaltinių lėšos (2.2.) |
6 781 850,52 |
10 444 984,00 |
9 217 441,65 |
9 973 836,00 |
9 833 101,00 |
| 2.2.1. Europos Sąjungos lėšos (ES) |
137 614,81 |
533 000,00 |
221 894,17 |
77 000,00 |
77 000,00 |
| 2.2.2. Kitos lėšos (KT) |
24 000,00 |
512 976,00 |
106 870,52 |
456 876,00 |
311 891,00 |
| 2.2.3. Valstybės biudžeto lėšos (VB) |
6 620 235,71 |
9 399 008,00 |
8 888 676,96 |
9 439 960,00 |
9 444 210,00 |
2. Plano 1 priedo „Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa“ 1–2 priedus išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
3. Plano 2 priedo „Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir sveikatos programa“ 1–2 priedus išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
4. Plano 3 priedo „Akmenės rajono savivaldybės Investicijų programa“ 1–2 priedus išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
5. Plano 4 priedo „Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa“ 1–2 priedus išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
6. Plano 5 priedo „Akmenės rajono savivaldybės Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa“ 1–2 priedus išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
7. Plano 6 priedo „Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa“ 1–2 priedus išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.