SPRENDIMAS
DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-02-22 SPRENDIMO NR. TS V(21)-2765 „DĖL KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017 m. birželio 28 d. Nr.TS V(25)-2852
Kazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017-05-05 įsakymu Nr. 1-117 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2017-05-04 įsakymu Nr. VE-79 „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto asignavimų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti paskirstymo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017-06-08 įsakymu Nr. 3D-391 „Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-6 „Dėl 2017 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-05-18 įsakymu Nr. A1-255 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-701 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2017 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017-06-15 įsakymu Nr. V-749 „Dėl 2017 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017-06-02 įsakymu Nr. V-444 „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017-06-14 įsakymu Nr. V-480 „Dėl švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti skirtų lėšų 2017 metams paskirstymo švietimo įstaigoms patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017-05-29 įsakymu Nr. 3-248 „Dėl Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2017 metų sąrašo patvirtinimo“ ir Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-01-27 sprendimu Nr.TS V(9)-2494 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir asignavimų administravimo tvarkos aprašo 41, 42 punktais Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pakeisti Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų biudžetą:
1.1.Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų pajamas padidinti – 174,9 tūkst. Eur (1 priedas ir biudžeto pajamų priedas);
2. Įpareigoti 2 priede nurodytus savivaldybės biudžeto lėšų asignavimų valdytojus per 10 darbo dienų patvirtinti programų sąmatas pagal funkcinės ir ekonominės klasifikacijos kodus ir pateikti Savivaldybės administracijos Finansų skyriui.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2017-06-28 sprendimo
Nr. TS V(25)-2852
1 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metų biudžeto pajamos
|
|
Suma tūkst. Eurų |
| Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti* |
3,6 |
| Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti** |
0,2 (187) |
| Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti*** |
1,2 (1151) |
| Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti**** |
1,4 |
| Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių (mokytojų skaičiui optimizuoti) ***** |
19,6 (19579) |
| Kita tikslinė dotacija (dviračių takui Ąžuolų Būda-Kazlų Rūda finansuoti) ****** |
88,0 |
| Speciali tikslinė dotacija valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti******* |
0,9 (890) |
| Kita tikslinė dotacija (Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos pastatui adresu Atgimimo g. 8A, Kazlų Rūda, modernizuoti) ******** |
60,0 |
| Iš viso |
174,9 (174807) |
*Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017-05-05 įsakymu Nr. 1-117 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ skiriama 3,4 tūkst. eurų speciali tikslinė dotacija priešgaisrinės saugos funkcijai vykdyti (Kazlų Rūdos savivaldybės Priešgaisrinei tarnybai) bei 0,2 tūkst. eurų civilinės saugos funkcijai vykdyti darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti.
**Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2017-05-04 įsakymu Nr. VE-79 „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto asignavimų Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti paskirstymo“ skiriama 187 eurų (darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui) speciali tikslinė dotacija archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijai vykdyti.
***Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017-06-08 įsakymu Nr. 3D-391 „Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 3D-6 „Dėl 2017 m. skiriamų specialiųjų tikslinių dotacijų žemės ūkio ministerijai priskirtoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ skiriama 1151 eurų speciali tikslinė dotacija žemės ūkio funkcijoms atlikti.
****Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017-05-18 įsakymu Nr. A1-255 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. A1-701 „Dėl valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2017 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“savivaldybei skiriama 1,4 tūkst.eurų socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms.
*****Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017-06-02 įsakymu Nr. V-444 „Dėl Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“ savivaldybei skirta 19579 eurų mokytojų skaičiui optimizuoti. Lėšos skirtos pagal savivaldybės pateiktą paraišką, kuri parengta vadovaujantis ŠMM patvirtintu tvarkos aprašu. Iš valstybės biudžeto skiriama 2/3 išeitinėms išmokoms reikalingų lėšų ir 1/3 lėšų turi būti skiriama iš savivaldybės biudžeto. Biudžeto projekte pateikta: 19,6 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto ir 9,8 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto.
******Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017-05-29 įsakymu Nr. 3-248 „Dėl Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tikslinio finansavimo 2017 metų sąrašo patvirtinimo“ savivaldybei skiriama 88,0 tūkst. Eur projektui „Dviračių tako Ąžuolų Būda – Kazlų Rūda kelio Nr. 183 Ąžuolų Būda – Kazlų Rūda dešinėje pusėje 0,313-0,512 km, 1,145-1,455 km nauja statyba“ finansuoti.
******* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017-06-15 įsakymu Nr. V-749 „Dėl 2017 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo patvirtinimo“ savivaldybei skiriama 510 eurų mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai ir 380 eurų visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti.
******** Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017-06-14 įsakymu Nr. V-480 „Dėl švietimo įstaigų modernizavimo programai įgyvendinti skirtų lėšų 2017 metams paskirstymo švietimo įstaigoms patvirtinimo“ savivaldybei skiriama 60,0 tūkst. Eur Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos pastatui adresu Atgimimo g. 8A, Kazlų Rūda, modernizuoti.
Kazlų Rūdos savivaldybės
2017 metų biudžeto pajamų
priedas
SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ 2017 METAMS PASISKIRSTYMAS PAGAL VALSTYBĖS INSTITUCIJAS
| Valstybės institucija |
Dotacijos paskirtis |
Suma |
| tūkst..eurų |
||
| Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie vidaus reikalų ministerijos |
Savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti, iš jų: |
3,6 |
| Priešgaisrinės saugos funkcijai |
3,4 |
|
| Civilinės saugos funkcijai |
0,2 |
|
| Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba |
Savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti |
0,2 (187) |
| Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija |
Žemės ūkio funkcijoms vykdyti |
1,2 (1151) |
| Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija |
Socialinėms paslaugoms (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms) |
1,4 |
| Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija |
Mokytojų skaičiui optimizuoti |
19,6 (19579) |
| Kita tikslinė dotacija Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos pastatui adresu Atgimimo g. 8A, Kazlų Rūda, modernizuoti |
60,0 |
|
| Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija |
Kita tikslinė dotacija dviračių takui Ąžuolų Būda-Kazlų Rūda finansuoti |
88,0 |
| Lietuvos Respublikos sveikatos ministerija |
Savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti, iš jų: |
0,9 (890) |
| Mokinių visuomenės sveikatos priežiūrai |
0,5 (510) |
|
| Visuomenės sveikatos stiprinimui ir stebėsenai |
0,4 (380) |
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2017-06-28 sprendimo
Nr. TS V(25)-2852
2 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų paskirstymas 2017 metams
tūkst..eurų
| Programos/ priemonės/ asignavimų valdytpjo pavadinimas |
Valst. funkc
|
Iš viso |
iš jų: |
Iš viso SB |
iš jų: |
Iš viso TD |
iš jų: |
Iš viso SP, BĮP |
iš jų: |
Iš viso SK |
iš jų: |
||||||||||
| išlaidoms |
tur- tui įsi- gyti |
išlaidoms |
tur- tui įsi- gyti |
išlaidoms |
tur- tui įsi- gyti |
išlaidoms |
tur- tui įsi- gyti |
išlaidoms |
tur- tui įsi- gyti |
||||||||||||
| Iš viso
|
Iš jų darbo užm. |
Iš viso |
Iš jų darbo užm. |
Iš viso |
Iš jų darbo užm. |
Iš viso |
Iš jų darbo užm. |
Iš viso |
Iš jų darbo užm. |
||||||||||||
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
|
29,4 |
29,4 |
22,4 |
0,0 |
9,8 |
9,8 |
7,5 |
0,0 |
19,6 |
19,6 |
14,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| KAZLŲ RŪDOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „PUŠELĖ“ DIREKTORIUS |
|
2,9 |
2,9 |
2,2 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
0,8 |
0,0 |
1,9 |
1,9 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Neformaliojo švietimo organizavimas |
09 |
2,9 |
2,9 |
2,2 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
0,8 |
|
1,9 |
1,9 |
1,4 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
5,7 |
5,7 |
4,4 |
0,0 |
1,9 |
1,9 |
1,5 |
0,0 |
3,8 |
3,8 |
2,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Neformaliojo švietimo organizavimas |
09 |
5,7 |
5,7 |
4,4 |
0,0 |
1,9 |
1,9 |
1,5 |
|
3,8 |
3,8 |
2,9 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| ANTANAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
2,5 |
2,5 |
1,9 |
0,0 |
0,8 |
0,8 |
0,6 |
0,0 |
1,7 |
1,7 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
2,5 |
2,5 |
1,9 |
0,0 |
0,8 |
0,8 |
0,6 |
|
1,7 |
1,7 |
1,3 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
6,6 |
6,6 |
5,0 |
0,0 |
2,2 |
2,2 |
1,7 |
0,0 |
4,4 |
4,4 |
3,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
6,6 |
6,6 |
5,0 |
0,0 |
2,2 |
2,2 |
1,7 |
|
4,4 |
4,4 |
3,3 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DIREKTORIUS |
|
8,0 |
8,0 |
6,1 |
0,0 |
2,7 |
2,7 |
2,0 |
0,0 |
5,3 |
5,3 |
4,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
8,0 |
8,0 |
6,1 |
0,0 |
2,7 |
2,7 |
2,0 |
|
5,3 |
5,3 |
4,1 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS KAZIO GRINIAUS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS |
|
3,7 |
3,7 |
2,8 |
0,0 |
1,2 |
1,2 |
0,9 |
0,0 |
2,5 |
2,5 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Bendrojo ugdymo organizavimas |
09 |
3,7 |
3,7 |
2,8 |
0,0 |
1,2 |
1,2 |
0,9 |
|
2,5 |
2,5 |
1,9 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| 05 Savivaldybės veiklos programa |
|
3,4 |
3,4 |
2,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS DIREKTORIUS |
|
3,4 |
3,4 |
2,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Priešgaisrinės tarnybos |
03 |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
3,4 |
3,4 |
2,6 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS |
|
142,1 |
-5,9 |
1,8 |
148,0 |
-9,8 |
-9,8 |
0,0 |
0,0 |
151,9 |
3,9 |
1,8 |
148,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
|
-6,0 |
-6,0 |
0,0 |
0,0 |
-6,0 |
-6,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas |
09 |
-6,0 |
-6,0 |
0,0 |
0,0 |
-6,0 |
-6,0 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| 02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
|
60,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose, iš jų: |
04 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
|
|
|
60,0 |
|
|
60,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| švietimas |
04 |
60,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
0,0 |
|
|
|
60,0 |
|
|
60,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| 03 Viešosios infrastruktūros veiklos programa |
|
88,0 |
0,0 |
0,0 |
88,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
88,0 |
0,0 |
0,0 |
88,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas |
04 |
89,2 |
|
|
89,2 |
89,2 |
|
|
89,2 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Savivaldybės infrastruktūros turto kūrimas |
04 |
-89,2 |
|
|
-89,2 |
-89,2 |
|
|
-89,2 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, rekonstravimas, taisymas (remontas), priežiūra ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimas |
06 |
88,0 |
|
|
88,0 |
0,0 |
|
|
|
88,0 |
|
|
88,0 |
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| 05 Savivaldybės veiklos programa |
|
-2,2 |
-2,2 |
1,1 |
0,0 |
-3,8 |
-3,8 |
0,0 |
0,0 |
1,6 |
1,6 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Archyvinių dokumentų tvarkymas |
01 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,2 |
0,2 |
0,1 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Civilinės saugos organizavimas |
02 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,2 |
0,2 |
0,1 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas |
04 |
1,2 |
1,2 |
0,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1,2 |
1,2 |
0,9 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Palūkanų už paskolas mokėjimas |
01 |
-3,8 |
-3,8 |
0,0 |
0,0 |
-3,8 |
-3,8 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa |
|
2,3 |
2,3 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,3 |
2,3 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Socialinių paslaugų teikimo organizavimas ir administravimas |
10 |
1,4 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
1,4 |
1,4 |
|
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
07 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,4 |
0,4 |
0,3 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra |
07 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
0,5 |
0,5 |
0,4 |
|
0,0 |
|
|
|
0,0 |
|
|
|
| IŠ VISO |
|
174,9 |
26,9 |
26,8 |
148,0 |
0,0 |
0,0 |
7,5 |
0,0 |
174,9 |
26,9 |
19,3 |
148,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto
asignavimų paskirstymo 2017 metams
1 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės valstybės biudžeto tikslinių dotacijų asignavimų 2017 metams paskirstymas
|
tūkst..eurų |
||||||
| Programos/ priemonės/ įstaigos pavadinimas |
Valstyb. funkcija |
Iš viso |
iš jų: |
|
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|
|||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmok. |
|
|||||
| 05 Savivaldybės veiklos programa |
|
5,0 |
5,0 |
3,7 |
0,0 |
|
|
| Archyvinių dokumentų tvarkymas |
01 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
|
|
|
| Civilinės saugos organizavimas |
02 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
|
|
|
| Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas |
04 |
1,2 |
1,2 |
0,9 |
|
|
|
| Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |
03 |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
|
|
|
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa |
|
2,3 |
2,3 |
0,7 |
0,0 |
|
|
| Socialinių paslaugų (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms) teikimo organizavimas ir administravimas |
10 |
1,4 |
1,4 |
|
|
|
|
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
07 |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
|
|
|
| Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra |
07 |
0,5 |
0,5 |
0,4 |
|
|
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, iš viso |
|
7,3 |
7,3 |
4,4 |
0,0 |
|
|
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
|
19,6 |
19,6 |
14,9 |
0,0 |
|
|
| Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ |
09 |
1,9 |
1,9 |
1,4 |
|
|
|
| Kazlų Rūdos pradinė mokykla |
09 |
3,8 |
3,8 |
2,9 |
|
|
|
| Antanavo pagrindinė mokykla |
09 |
1,7 |
1,7 |
1,3 |
|
|
|
| Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla |
09 |
4,4 |
4,4 |
3,3 |
|
|
|
| Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija |
09 |
2,5 |
2,5 |
1,9 |
|
|
|
| Kazlų Rūdos specialioji mokykla |
09 |
5,3 |
5,3 |
4,1 |
|
|
|
| Kita tikslinė dotacija pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti, iš viso |
|
19,6 |
19,6 |
14,9 |
0,0 |
|
|
| 02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
|
60,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
|
|
| Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose, iš jų: |
04 |
60,0 |
|
|
60,0 |
|
|
| Kita tikslinė dotacija (Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos pastatui modernizuoti), iš viso |
|
60,0 |
0,0 |
0,0 |
60,0 |
|
|
| 03 Viešosios infrastruktūros ir plėtros programa |
|
88,0 |
0,0 |
0,0 |
88,0 |
|
|
| Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, rekonstravimas, taisymas (remontas), priežiūra ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimas |
04 |
88,0 |
|
|
88,0 |
|
|
| Kita tikslinė dotacija (dviračių takui Ąžuolų Būda-Kazlų Rūda finansuoti), iš viso |
|
88,0 |
0,0 |
0,0 |
88,0 |
|
|
| VALSTYBĖS BIUDŽETOLĖŠOS, IŠ VISO |
|
174,9 |
26,9 |
19,3 |
148,0 |
|
|
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto
asignavimų paskirstymo 2017 metams
2 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti asignavimų paskirstymas
tūkst..eurų
| Programos/priemonės pavadinimas
|
Darbo užmokestis |
Socialinis draudimas |
Kitos paslaugos |
Iš viso
|
| 05 Savivaldybės veiklos programa |
3,7 (3722) |
1,3 (1216) |
0 |
5,0 (4938) |
| Archyvinių dokumentų tvarkymas |
0,1 (143) |
0,1 (44) |
|
0,2 (187) |
| Civilinės saugos organizavimas |
0,1 |
0,1 |
|
0,2 |
| Žemės ūkio funkcijų vykdymo organizavimas |
0,9 (879) |
0,3 (272) |
|
1,2 (1151) |
| Priešgaisrinių tarnybų organizavimas |
2,6 |
0,8 |
|
3,4 |
| 06 Socialinės paramos plėtojimo ir visuomenės sveikatinimo programa |
0,7 (680) |
0,2 (210) |
1,4 |
2,3 (2290) |
| Socialinių paslaugų (socialinei priežiūrai socialinės rizikos šeimoms) teikimo organizavimas ir administravimas |
|
|
1,4 |
1,4 |
| Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena |
0,3 (290) |
0,1 (90) |
|
0,4 (380) |
| Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra |
0,4 (390) |
0,1 (120) |
|
0,5 (510) |
| Iš viso |
4,4 (4402) |
1,5 (1426) |
1,4 |
7,3 (7228) |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų
paskirstymo 2017 metams
3 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos pedagoginių darbuotojų skaičiui optimizuoti asignavimų paskirstymas
tūkst..eurų
| Programos/priemonės pavadinimas
|
Darbo užmokestis |
Socialinis draudimas |
Iš viso
|
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
14,9 |
4,7 |
19,6 |
| Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ |
1,4 (1464) |
0,5 (453) |
1,9 (1917) |
| Kazlų Rūdos pradinė mokykla |
2,9 (2877) |
0,9 (891) |
3,8 (3768) |
| Antanavo pagrindinė mokykla |
1,3 (1293) |
0,4 (401) |
1,7 (1694) |
| Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla |
3,3 (3329) |
1,1 (1032) |
4,4 (4361) |
| Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija |
1,9 (1903) |
0,6 (590) |
2,5 (2493) |
| Kazlų Rūdos specialioji mokykla |
4,1 (4082) |
1,2 (1264) |
5,3 (5346) |
| Iš viso |
14,9 (14948) |
4,7 (4631) |
19,6 (19579) |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto asignavimų
paskirstymo 2017 metams
4 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės kitos tikslinės dotacijos dviračių takui Ąžuolų Būda-Kazlų Rūda finansuoti asignavimų paskirstymas
tūkst..eurų
| Programos/priemonės pavadinimas
|
Turto įsigijimas |
Iš viso
|
| 03 Viešosios infrastruktūros ir plėtros programa |
88,0 |
88,0 |
| Vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimas, rekonstravimas, taisymas (remontas), priežiūra ir saugaus eismo sąlygų užtikrinimas |
88,0 |
88,0 |
| Iš viso |
88,0 |
88,0 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto
asignavimų paskirstymo 2017 metams
5 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės kitos tikslinės dotacijos Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos pastatui mokernizuoti asignavimų paskirstymas
tūkst..eurų
| Programos/priemonės pavadinimas
|
Turto įsigijimas |
Iš viso
|
| 02 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa |
60,0 |
60,0 |
| Dalyvavimas nacionalinio biudžeto, ES lėšų ir kitų fondų finansuojamuose projektuose, iš jų: |
60,0 |
60,0 |
| Iš viso |
60,0 |
60,0 |
Kazlų Rūdos savivaldybės biudžeto
asignavimų paskirstymo 2017 metams
6 priedas
Kazlų Rūdos savivaldybės 2017 metams savarankiškoms funkcijoms vykdyti asignavimų paskirstymas
tūkst..eurų
| Programos/priemonės pavadinimas
|
Darbo užmokestis |
Socialinis draudimas |
Savivaldybių sumokėtos palūkanos |
Kitos išlaidos kitiems einamiems tikslams
|
Ilgalaikio turto įsigijimas |
Iš viso
|
| 01 Žinių visuomenės, kultūrinio ir sportinio aktyvumo skatinimo programa |
7,5 |
2,3 |
0 |
-6,0 |
0 |
3,8 |
| Švietimo centralizuotų priemonių įgyvendinimas |
|
|
|
-6,0 |
|
-6,0 |
| Kazlų Rūdos vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“ |
0,8 |
0,2 |
|
|
|
1,0 |
| Kazlų Rūdos pradinė mokykla |
1,5 |
0,4 |
|
|
|
1,9 |
| Antanavo pagrindinė mokykla |
0,6 |
0,2 |
|
|
|
0,8 |
| Kazlų Rūdos pagrindinė mokykla |
1,7 |
0,5 |
|
|
|
2,2 |
| Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazija |
0,9 |
0,3 |
|
|
|
1,2 |
| Kazlų Rūdos specialioji mokykla |
2,0 |
0,7 |
|
|
|
2,7 |
| 03 Viešosios infrastruktūros plėtros programa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Savivaldybės infrastruktūros gerinimo organizavimas |
|
|
|
|
89,0 |
89,0 |
| Savivaldybės infrastruktūros turto kūrimas |
|
|
|
|
-89,0 |
-89,0 |
| 05 Savivaldybės veiklos programa |
0 |
0 |
-3,8 |
0 |
0 |
-3,8 |
| Palūkanų už paskolas mokėjimas |
|
|
-3,8 |
|
|
-3,8 |
| Iš viso |
7,5 |
2,3 |
-3,8 |
-6,0 |
0 |
0 |