IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO IR IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T-155
Ignalina
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 4 dalimi, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. V-917 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-8 „Dėl specialios tikslinės dotacijos mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes ir specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2016 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 9 d. įsakymą Nr. A1-590 „Dėl Lietuvos Republikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. A1-799 „Dėl valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2016 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. V-73 „Dėl 2016 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų keliams tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti valstybės saugomose teritorijose finansuoti, paskirstymo“, 2016 m. rugpjūčio 10 d. įsakymą Nr. V-148 „Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-73 „Dėl 2016 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų keliams tiesti, taisyti (remontuoti) ir prižiūrėti valstybės saugomose teritorijose finansuoti, paskirstymo“, pakeitimo“, 2016 m. spalio 10 d. Finansavimo sutartį Nr. S-984/S-259/R4-392, 2016 m. spalio 10 d. Finansavimo sutartį Nr. S-985/R4-393, Ignalinos r. Dūkšto mokyklos 2016 m. lapkričio 4 d. raštą Nr. V-4-91 „Dėl 2016 m. biudžeto sąmatos patikslinimo ir papildomų lėšų skyrimo“, Ignalinos r. Vidiškių gimnazijos 2016 m. spalio 21 d. raštą Nr. SD-92 „Dėl lėšų skyrimo“, Naujojo Daugėliškio vaikų globos namų 2016 m. lapkričio 7 d. raštą Nr. S-119 „Dėl sutaupytų lėšų perkėlimo“, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 2016 m. lapkričio 10 d. raštą Nr. R2- 2160-3.9 „Dėl biudžeto patikslinimo“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patikslinti Ignalinos rajono savivaldybės 2016 metų biudžetą:
1.1. Padidinti 2016 m. biudžeto pajamas 32,9 tūkst. Eur:
1.2. Sumažinti savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamas 30,0 tūkst. eurų (valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos (lėšos, skirtos socialinėms išmokoms − laidojimo pašalpoms)).
1.3. Padidinti 2016 metų biudžeto asignavimus:
1.3.1. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti 64,7 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 45,1 tūkst. Eur, 1,9 tūkst. Eur turtui įsigyti:
1.3.1.1. Ignalinos gimnazijai – 18,9 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 13,3 tūkst. Eur (mokinio krepšelio lėšos);
1.3.1.2. Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijai – 12,6 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 9,6 tūkst. Eur (mokinio krepšelio lėšos);
1.3.1.3. Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijai – 6,3 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 4,8 tūkst. Eur (mokinio krepšelio lėšos);
1.3.1.4. Ignalinos r. Vidiškių gimnazijai – 8,6 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 6,6 tūkst. Eur (mokinio krepšelio lėšos);
1.3.1.5. Ignalinos r. Dūkšto mokyklai – 1,2 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 0,9 tūkst. Eur (mokinio krepšelio lėšos);
1.3.1.6. Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokyklai-daugiafunkciam centrui – 3,0 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 2,3 tūkst. Eur (mokinio krepšelio lėšos);
1.3.1.7. Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklai – 10,0 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 7,6 tūkst. Eur (mokinio krepšelio lėšos);
1.3.1.8. Ignalinos r. Vidiškių gimnazijai – 1,9 tūkst. Eur turtui įsigyti (savivaldybės biudžeto lėšos);
1.4. Sumažinti 2016 metų biudžeto asignavimus:
1.4.1. Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti 46,2 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 10,9 tūkst. Eur:
1.4.1.1. Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklai – 0,4 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 0,3 tūkst. Eur (Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos);
1.4.1.2. Ignalinos kultūros ir sporto centrui – 1,8 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 1,4 tūkst. Eur (Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos);
1.4.2. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai 30,0 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 0,5 tūkst. Eur:
1.4.2.1. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai – 0,7 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 0,5 tūkst. Eur (valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos);
1.5. Patikslinti 2016 metų biudžeto asignavimus:
1.5.1. Padidinti Ignalinos r. Dūkšto mokyklai Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti kitoms išlaidoms skirtus asignavimus 1,0 tūkst. Eur, ta pačia suma sumažinant asignavimus darbo užmokesčiui;
1.5.2. Padidinti Naujojo Daugėliškio vaikų globos namams Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai įgyvendinti kitoms išlaidoms skirtus asignavimus 1,0 tūkst. Eur, ta pačia suma sumažinant asignavimus darbo užmokesčiui;
1.5.3. Padidinti Ignalinos rajono savivaldybės administracijai Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programai įgyvendinti išlaidoms skirtus asignavimus 5,0 tūkst. Eur, Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programai – 51,0 tūkst. Eur, 56,0 tūkst. Eur sumažinant asignavimus Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programai įgyvendinti.
2. Pakeisti Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimą Nr. T-4 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto patvirtinimo“ (2016 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. T-62 redakcija, 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-72 redakcija, 2016 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. T-91 redakcija, 2016 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T-116 redakcija, 2016 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. T-126 redakcija) (toliau – sprendimas):
2.1. Pakeisti sprendimo 1.1–1.3 papunkčius ir juos išdėstyti taip:
2.2. Pakeisti sprendimo 1 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamos“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
| Eil. Nr. |
Pajamų rūšys |
Suma tūkst. eurų |
| 4. |
Dotacijos |
7582,1 |
| 4.1. |
Valstybės biudžeto speciali tikslinė dotacija |
6019,9 |
| 4.1.1. |
Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
1528,3 |
| 4.1.1.7. |
Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti |
112,9 |
| 4.1.2. |
Mokinio krepšeliui finansuoti |
2610,8 |
| 4.1.3. |
Kita tikslinė dotacija |
1880,8 |
| 4.1.3.3. |
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
1159,1 |
|
|
Iš viso biudžeto pajamų |
15037,1 |
| 5. |
Nepanaudota 2015 metų biudžeto pajamų dalis |
224,7 |
|
|
Iš viso pajamų |
15261,8 |
2.3. Pakeisti sprendimo 2 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimai, skirti asignavimų valdytojų įstaigoms, pagal lėšų šaltinius“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
Tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas |
Asignavimų šaltinis |
Iš viso |
Iš jų |
||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmo-kesčiui |
|||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 1. |
Ignalinos gimnazija |
Iš viso |
652,0 |
652,0 |
426,4 |
0,0 |
| 1.2. |
Ignalinos gimnazija |
Mokinio krepšelio lėšos |
467,5 |
467,5 |
346,7 |
0,0 |
| 2. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
Iš viso |
1026,4 |
1026,4 |
650,5 |
0,0 |
| 2.2. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
Mokinio krepšelio lėšos |
590,9 |
590,9 |
436,9 |
0,0 |
| 3. |
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija |
Iš viso |
521,0 |
521,0 |
351,6 |
0,0 |
| 3.2. |
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija |
Mokinio krepšelio lėšos |
353,3 |
353,3 |
263,9 |
0,0 |
| 4. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
Iš viso |
580,4 |
578,5 |
380,0 |
1,9 |
| 4.1. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
189,9 |
188,0 |
89,8 |
1,9 |
| 4.2. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
Mokinio krepšelio lėšos |
385,5 |
385,5 |
287,2 |
0,0 |
| 5. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
Iš viso |
357,1 |
357,1 |
244,9 |
0,0 |
| 5.1. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
133,0 |
133,0 |
78,0 |
0,0 |
| 5.2. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
Mokinio krepšelio lėšos |
219,6 |
219,6 |
163,9 |
0,0 |
| 6. |
Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras |
Iš viso |
362,8 |
362,8 |
223,0 |
0,0 |
| 6.2. |
Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras |
Mokinio krepšelio lėšos |
205,4 |
205,4 |
153,9 |
0,0 |
| 7. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
Iš viso |
887,2 |
887,2 |
534,4 |
0,0 |
| 7.2. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
Mokinio krepšelio lėšos |
333,4 |
333,4 |
246,2 |
0,0 |
| 8. |
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla |
Iš viso |
264,8 |
264,8 |
189,4 |
0,0 |
| 10. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
Iš viso |
763,9 |
760,9 |
428,2 |
3,0 |
| 17. |
Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai |
Iš viso |
210,8 |
210,8 |
144,1 |
0,0 |
| 17.1. |
Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
208,0 |
208,0 |
142,0 |
0,0 |
| 19. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Iš viso |
5736,3 |
4280,9 |
1794,2 |
1455,4 |
| 19.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
704,5 |
704,5 |
359,0 |
0,0 |
| 19.3. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Mokinio krepšelio lėšos |
9,5 |
9,5 |
0,0 |
0,0 |
| 19.4. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
1787,0 |
498,6 |
20,4 |
1288,4 |
| 19.7. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
33,2 |
33,2 |
0,9 |
0,0 |
| 32. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius |
Iš viso |
1795,4 |
1795,4 |
0,0 |
0,0 |
| 32.2. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
288,5 |
288,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Iš viso |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
8790,3 |
8706,4 |
3630,9 |
83,9 |
|
|
Iš viso |
Mokinio krepšelio lėšos |
2610,8 |
2610,8 |
1933,5 |
0,0 |
|
|
Iš viso |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
1528,3 |
1528,3 |
733,1 |
0,0 |
|
|
Iš viso |
Kitos specialiosios tikslinės dotacijos lėšos |
1880,8 |
592,4 |
92,0 |
1288,4 |
|
|
Iš viso |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
33,2 |
33,2 |
0,9 |
0,0 |
|
|
Iš viso |
|
15346,8 |
13886,5 |
6429,2 |
1460,3 |
2.4. Pakeisti sprendimo 3 priedą „Ignalinos rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto asignavimai, skirti asignavimų valdytojų įstaigoms, pagal programas“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
Tūkst. eurų
| Eil. Nr. |
Programos ir asignavimų valdytojo įstaigos pavadinimas |
Iš viso |
Iš jų |
||
| Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
Iš jų darbo užmo-kesčiui |
||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 1. |
Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa |
5487,7 |
5173,8 |
3300,5 |
313,9 |
| 1.1. |
Ignalinos gimnazija |
652,0 |
652,0 |
426,4 |
0,0 |
| 1.2. |
Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazija |
1026,4 |
1026,4 |
650,5 |
0,0 |
| 1.3. |
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazija |
519,3 |
519,3 |
350,4 |
0,0 |
| 1.4. |
Ignalinos r. Vidiškių gimnazija |
580,4 |
578,5 |
380,0 |
1,9 |
| 1.5. |
Ignalinos r. Dūkšto mokykla |
357,1 |
357,1 |
244,9 |
0,0 |
| 1.6. |
Ignalinos r. Naujojo Daugėliškio mokykla- daugiafunkcis centras |
362,8 |
362,8 |
223,0 |
0,0 |
| 1.7. |
Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla |
887,2 |
887,2 |
534,4 |
0,0 |
| 1.8. |
Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokykla |
264,8 |
264,8 |
189,4 |
0,0 |
| 1.10. |
Ignalinos kultūros ir sporto centras |
398,4 |
395,4 |
243,6 |
3,0 |
| 1.11. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
359,9 |
50,9 |
3,3 |
309,0 |
| 2. |
Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa |
3167,8 |
3167,8 |
805,2 |
0,0 |
| 2.4. |
Naujojo Daugėliškio vaikų globos namai |
210,8 |
210,8 |
144,1 |
0,0 |
| 2.6. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
511,5 |
511,5 |
276,7 |
0,0 |
| 2.7. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrius |
1795,4 |
1795,4 |
0,0 |
0,0 |
| 5. |
Infrastruktūros objektų plėtros ir priežiūros programa |
2471,8 |
1665,9 |
368,0 |
805,9 |
| 5.1. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
2001,9 |
1196,0 |
368,0 |
805,9 |
| 6. |
Savivaldybės funkcijų vykdymo, administravimo ir savivaldybės veiklos užtikrinimo programa |
2455,0 |
2411,5 |
1363,9 |
43,5 |
| 6.3. |
Ignalinos rajono savivaldybės administracija |
1939,3 |
1895,8 |
1034,6 |
43,5 |
| 6.3.3. |
Keleivinio transporto nuostoliams kompensuoti |
211,0 |
211,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Iš viso |
15346,8 |
13886,5 |
6429,2 |
1460,3 |