DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013–2015 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

PATVIRTINTA

Panevėžio rajono savivaldybės tarybos

2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T-161

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2022–2024 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2022 METAIS ATASKAITA

2022 m. buvo vykdomos Panevėžio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP), patvirtinto Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario
22 d. sprendimu Nr. T-26 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, 8 programos.

Šią ataskaitą sudaro 8 SVP programų įgyvendinimo 2022 metais ataskaitos:

01 Savivaldybės valdymo programos ataskaita;

02 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programos ataskaita;

03 Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programos ataskaita;

04 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos ataskaita;

05 Socialinės atskirties mažinimo programos ataskaita;

06 Sveikatos apsaugos programos ataskaita;

07 Aplinkos apsaugos programos ataskaita;

08 Ekonominio konkurencingumo didinimo programos ataskaita.

SVP įgyvendinimo ataskaita apima 8 programas, kurias sudaro:

v programų vertinimo kriterijų ataskaitų suvestinės, kuriose pateikiami planuoti ir faktiškai pasiekti programų vertinimo kriterijai;

v programų įgyvendinimo 2022 metais ataskaitų lėšų rodikliai – pateikiami programų lėšų rodikliai, t. y. patvirtintas 2022 metų asignavimų planas, 2022 metų patikslintas asignavimų planas bei 2022 metais panaudotos lėšos (kasinės išlaidos) (pridedama).

Strateginio tikslo pavadinimas:

Aktyvinti Panevėžio rajono bendruomenę ir ugdyti jos sąmoningumą

Strateginio tikslo aprašymas:

Įgyvendinant šį tikslą vykdomos priemonės, skirtos savivaldybės valdymui tobulinti, siekiant savivaldybės įstaigas padaryti atviresnes bendruomenei bei veiklos efektyvumui gerinti.

Ypač didelis dėmesys skiriamas ugdymo procesui: sąlygų kokybiškam ugdymuisi sudarymui, programų įvairovei, neformaliajam vaikų švietimui, smurto ir patyčių prevencijai.

Taip pat, siekiant paskatinti Panevėžio rajono bendruomenę būti aktyvią, vykdomos priemonės, susijusios su kultūrine, sportine veikla, jaunimo projektais, bendruomenių iniciatyvų skatinimu.

Efekto kriterijai:

E-01-01 – gyventojų išsilavinimo lygis: įgijusių aukštąjį išsilavinimą; gyventojų, įgijusių aukštesnįjį ir specialųjį vidurinį išsilavinimą; gyventojų, įgijusių vidurinį išsilavinimą; gyventojų, įgiju sių pagrindinį išsilavinimą, proc.;

E-01-02 – gyventojų aktyvumas vietos savivaldos rinkimuose, 38,17 proc. (2023 m.);

E-01-03 – rajono kultūriniame gyvenime dalyvaujančių gyventojų skaičius.

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos:

01 Savivaldybės valdymo programa;

02 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa;

03 Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa.

Strateginio tikslo pavadinimas:

Gerinti gyvenimo kokybę rajone, užtikrinant socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, kuriant saugią ir švarią aplinką

Strateginio tikslo aprašymas:

Įgyvendinant šį tikslą vykdomos priemonės, skirtos pagerinti gyventojų gyvenimo, susisiekimo kokybę, modernizuojant šilumos ūkį, gerinant geriamojo vandens kokybę, rekonstruojant ir remontuojant kelius ir gatves ir kt. Ypatingas dėmesys skiriamas organizuojant socialinę paramą neįgaliesiems, pagyvenusiems asmenims, socialiai remtinoms rizikos grupės šeimoms, gerinti jų gyvenimo kokybę, plėtoti socialines paslaugas įvairių socialinių grupių rajono gyventojams, didinti jų integraciją į visuomenę, mažinti socialinę atskirtį. Šiuo tikslu siekiama užtikrinti kokybišką Panevėžio rajono gyventojų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą, sveikatos politikos įgyvendinimą savivaldybės lygmeniu, efektyviai formuoti sveikatos priežiūros sistemą, tikslingai paskirstyti lėšas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms ir sveikatos priežiūrai, vertinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, nustatyti sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimo ir infrastruktūros gerinimo prioritetus.

Efekto kriterijai:

E-02-01 – gyventojų skaičiaus metinė kaita (proc.);

E-02-02 – mirtingumas (1 000-iui gyventojų);

E-02-03 – gimstamumas (1 000-iui gyventojų);

E-02-04 – aplinkos oro kokybė, neviršijanti DLK.

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdomos programos:

04 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa;

05 Socialinės atskirties mažinimo programa;

06 Sveikatos apsaugos programa;

07 Aplinkos apsaugos programa.

Strateginio tikslo pavadinimas:

Skatinti rajono konkurencingumą

Strateginio tikslo aprašymas:

Įgyvendinant šį tikslą siekiama įgyvendinti racionalią žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką, kuri užtikrintų ekologiniu, ekonominiu ir socialiniu požiūriu tolygią plėtrą bei kaimo gyventojų poreikius tenkinančios kaimo infrastruktūros efektyvų naudojimą. Šio tikslo programos įgyvendinimas padeda kryptingai naudoti lėšas, plėtojant verslą rajone; įgyvendinti Panevėžio rajono savivaldybės politiką turizmo srityje; skatinti ir plėtoti turizmą Panevėžio rajone; kurti atviro, jaukaus, svetingo, šilto bei saugaus rajono įvaizdį; skatinti turizmo verslo atstovus bei rajono bendruomenę prisidėti prie turizmo plėtros, analizuoti ir skatinti naujų turizmo produktų vystymąsi; organizuoti kultūros paveldo objektų restauravimą.

Efekto kriterijai:

E-03-01 – verslumo lygis (veikiančių smulkių ir vidutinių įmonių skaičius 1 000-iui gyventojų);

E-03-02 – nedarbo lygis (registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus žmonių santykis, proc.);

E-03-03 – vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur).

Įgyvendinant šį strateginį tikslą vykdoma programa:

08 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa

1 lentelėje pateikiama informacija apie SVP programų finansavimą iš visų finansavimo šaltinių
2022 m. ir lėšų panaudojimą (kasines išlaidas).

1 lentelė

2022 m. SVP strateginių tikslų, programų ir asignavimų suvestinė

Programos kodas	Programos pavadinimas	Lėšos 2022 m. (iš viso pagal skirtingus finansavimo šaltinius), tūkst. Eur
Programos kodas	Programos pavadinimas	2022 m. asignavimai, patvirtinti metų pradžioje	2022 m. patikslinti asignavimai metų pabaigoje	Panaudotos lėšos (kasinės išlaidos)
01 Strateginis tikslas – aktyvinti Panevėžio rajono bendruomenę ir ugdyti jos sąmoningumą
01	Savivaldybės valdymo programa	9607,00	136,80	9337,86
02	Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	20270,10	1372,30	21168,96
03	Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	4669,50	434,00	4891,95
02 Strateginis tikslas – sudaryti palankią aplinką investicijų pritraukimui ir verslo plėtrai, turizmo vystymui, rajono infrastruktūros objektų ir būsto priežiūrai, užimtumo didinimui
04	Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa	3197,30	3452,10	6355,39
05	Socialinės atskirties mažinimo programa	7699,30	516,80	18068,36
06	Sveikatos apsaugos programa	545,80	5,40	580,16
07	Aplinkos apsaugos programa	1423,60	105,30	1304,62
03 Strateginis tikslas – skatinti rajono konkurencingumą
08	Ekonominio konkurencingumo didinimo programa	2515,20	1603,70	3721,33
Iš viso:		49927,80	7626,40	65428,63

Panevėžio rajono savivaldybės 2022 m. strateginio veiklos plano programos buvo finansuojamos iš įvairių šaltinių: savivaldybės biudžeto, savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, pajamų už atsitiktines paslaugas, valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, Kelių priežiūros ir plėtros programos, ES lėšų ir kitų šaltinių.

Analizuojant SVP programų įgyvendinimo ataskaitose pateiktus duomenis nustatyta, kad 2022 m. daugiausia lėšų panaudota Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programai (kodas 02) ir Socialinės atskirties mažinimo programai (kodas 05) įgyvendinti, t. y. didžiausią savivaldybės biudžeto išlaidų dalį sudarė išlaidos švietimui ir socialinei apsaugai (žr. 1 lentelę).

Kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimo lygį (remiantis programų vykdytojų pateikta informacija). 2022 m. 8 programose buvo planuojama vykdyti 193 priemones. 2022 m. įvykdytų pagal planą arba iš dalies priemonių buvo 191 (žr. 2 lentelę). Dalis priemonių įvykdyta tik iš dalies dėl mažo gyventojų susidomėjimo, demografinių pokyčių, finansavimo trūkumo, pasikeitusios paklausos ir situacijos. 2022 m. daugiausia įgyvendinta Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programos (02) priemonių – 37, Savivaldybės valdymo programos (01) priemonių – 40, mažiausiai Aplinkos apsaugos programos (07) – 6 (sumažėjo 4 priemonėmis, lyginant su 2021 m.), Sveikatos apsaugos programos (06) – 8, Ekonominio konkurencingumo didinimo programos (08) – 14.

2 lentelė

2022–2024 m. SVP programų priemonių įvykdymas 2022 m.

Programos pavadinimas	Planuota, iš viso	Įvykdyta pagal planą arba iš dalies	Neįvykdyta
01 Savivaldybės valdymo programa	40	40	0
02 Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programa	37	37	0
03 Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa	35	35	0
04 Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programa	26	25	1 (Neįvykęs susitarimas dėl Panevėžio sen. Paežerio I k. kelio servituto registravimo)
05 Socialinės atskirties mažinimo programa	27	26	1 (Negauta prašymų dėl apsaugoto būsto paslaugos)
06 Sveikatos apsaugos programa	8	8	0
07 Aplinkos apsaugos programa	6	6	0
08 Ekonominio konkurencingumo didinimo programa	14	14	0
Iš viso:	193	191	2

Nepakankamas gyventojų susidomėjimas, ilgas viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas, nepakankamos viešinimo veiklos bei nuo rangovų priklausančios priežastys turėjo įtakos priemonių įgyvendinimui ir lėšų panaudojimui. Dėl paskelbtos pandemijos neįvyko dalis planuotų renginių, kurį laiką nebuvo teikiamos pirčių paslaugos. Siekiant savivaldybės strateginių tikslų, 2022 m. planuotos, bet nevisiškai įgyvendintos priemonės bus įgyvendinamos ateityje, atsižvelgiant į jų svarbą, Savivaldybės tarybos priimamus sprendimus ir skiriamą finansavimą.

Pridedami Panevėžio rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2022 metais ataskaitos priedai:

1. Savivaldybės valdymo programos 2022 metų vykdymo ataskaita;

2. Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programos 2022 metų vykdymo ataskaita;

3. Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programos 2022 metų vykdymo ataskaita;

4. Rajono infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programos 2022 metų vykdymo ataskaita;

5. Socialinės atskirties mažinimo programos 2022 metų vykdymo ataskaita;

6. Sveikatos apsaugos programos 2022 metų vykdymo ataskaita;

7. Aplinkos apsaugos programos 2022 metų vykdymo ataskaita;

8. Ekonominio konkurencingumo didinimo programos 2022 metų vykdymo ataskaita.

__________________________________