RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL 2015 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO

 

2015 m. birželio 25 d. Nr. TS-224

Raseiniai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi , Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-569 „Dėl Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V(E)-3 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2015 metais“ ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1.         Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.TS-36 patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2015 metų biudžetą:

1.1.      patikslinti sprendimo 1 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2015 metų pajamos“ II punkto „Dotacijos“ 2.6.1., 2.6.2., 2.7.1. eilutes  ir išdėstyti jas taip:  

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Eurai

II.

DOTACIJOS (1+2)

+1765210,12

2.

Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos (2.1+2.2.+2.3+2.4+ 2.5.)

+1765210,12

2.6.

Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių

+44068,12

2.6.1.

Valstybės biudžeto finansinė parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

+1830,12

2.6.2.

Lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti.

+42238

2.7.

Kita specialioji tikslinė dotacija

+1721142

2.7.1.

Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

+1721142

IŠ VISO PAJAMŲ

+1765210,12

 

+ padidintos pajamos

 

 

1.2. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 1.1.13., 1.3.2., 2.1.1., 2.15., 2.19., 3.1.6., 3.1.15., 3.1.27., 3.2.1.3., 3.4., 3.5.1., 4.2.1., 5.22.5., 8.1.1., 8.1.4., 10.1.8., 10.1.18, 10.3.2., 10.9.2., 10.9.4., 10.10.2, 10.11.3., 11.1.8., 11.1.15. ir 11.1.16.eilutes, pakeisti 11.1.1. eilutės pavadinimą ir išdėstyti jas taip:

 

Eurai

Eil. Nr.

Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas

Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas

Iš viso SF*

iš jų:

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso:

iš jų: darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

7

1.

01 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa - iš viso

-62300

+3000

-65300

Iš jų pagal asignavimų valdytojus:

1.1.

Rajono Savivaldybės administracija - iš viso

+3000

+3000

Iš jų:

1.1.13.

Raseinių miesto VVG steigimas ir veiklos skatinimas

+3000

+3000

1.3.

Rajono Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyrius - iš viso

-65300

-65300

1.3.2.

Paskolų grąžinimas, palūkanų ir paskolų aptarnavimo išlaidų apmokėjimas

01.03.02.01.

-65300

-65300

2.

02.Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso

+23700

+23700

iš jų pagal asignavimų valdytojus:

Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius - iš viso

iš jų:

2.1.1.

Skyriaus švietimo veiklos organizavimas

09.08.01.02.

+1200

+1200

2.15.

Raseinių r. Ariogalos lopšelis- darželis

09.01.01.01. 

+12000

+12000

2.19.

Raseinių lopšelis- darželis "Saulutė"

09.01.01.01. 

+10500

+10500

03

03 Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso

+24000

+8000

+16000

Iš jų:

3.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius - iš viso

0

0

3.1.6.

Socialinių pašalpų mokėjimas socialiai remtiniems asmenims

10.07.01.01.

-10300

-10300

3.1.15.

Šeimynos dalyvių išlaikymui

10.04.01.01.

+300

+300

3.1.27.

Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją

10.06.01.01.

+10000

+10000

3.2.

Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso

+1000

+1000

Iš jų:

3.2.1.

Rajono Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų materialinės bazės ir paslaugų kokybės pagerinimas - iš viso, iš jų:

+1000

+1000

3.2.1.3.

VšĮ Raseinių PSPC materialinės bazės gerinimas

07.04.01.02.

+1000

+1000

3.4.

Raseinių vaikų globos namai

10.04.01.01.

+8000

+8000

3.5.

Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso

+15000

+15000

iš jų:

3.5.1.

Socialinės globos paslaugų, teikiamų globos namuose, apmokėjimas

10.01.02.02.

+15000

+15000

4.

Kūno kultūros ir sporto programa - iš viso

+3800

+3800

4.2.

Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius - iš viso

+3800

+3800

4.2.1.

Sportininkų skatinimas

08.01.01.02.

+3800

+3800

05

05 Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programa - iš viso

-3800

-3800

5.22.

Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius - iš viso

-3800

-3800

iš jų:

5.22.5.

Premijos už meno srities pasiekimus

08

-3800

-3800

8.

Rajono Savivaldybės teritorijų planavimo programa - iš viso

+8000

+10000

-2000

Iš jų pagal asignavimų valdytojus:

8.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius - iš viso

+8000

+10000

-2000

8.1.1.

Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų ir žemės sklypų planų parengimas

04.04.03.01.

-2000

-2000

8.1.4.

Raseinių rajono savivaldybės topografijos ir inžinerinės infrastruktūros planų tvarkymas

04.04.03.01.

+10000

+10000

10.

Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa - iš viso

+1600

+1600

Iš jų:

10.1.8.

Socialinio būsto plėtra ir remontas

10.09.01.01.

-5000

-5000

10.1.18

Socialinio būsto fondo plėtra

10.09.01.01.

+5000

+5000

Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso

+1600

+1600

Iš jų pagal asignavimų valdytojus:

10.3.

Ariogalos seniūnija - iš viso

+1600

+1600

10.3.2.

Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas

+1600

+1600

10.9.

Paliepių seniūnija - iš viso

0

0

10.9.2.

Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas

06.

-10000

-10000

10.9.4.

Poilsio zonos prie Sujainių tvenkinio sutvarkymas

+10000

+10000

10.10.

Raseinių miesto seniūnija - iš viso

-10136

-10136

10.10.2.

Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas

-10136

-10136

10.11.

Raseinių seniūnija -iš viso

+10136

+10136

10.11.3

Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas

+10136

+10136

11.

2015 - 2017 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso

+5000

+5000

11.1.1.

Raseinių r.sav. miestų, kaimų ir miestelių apšvietimo tinklų rekonstrukcija ir įrengimas

06.04.01.01.

11.1.8.

Raseinių r. Gylių mokyklos- daugiafunkcio centro, Raseinių r. sav., Rimkiškių k.7, sporto aikštelės įrengimas

09.02.01.01.

+1000

+1000

11.1.15.

Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g.10, rekonstravimas

08.02.01.08.

+2000

+2000

11.1.16.

Raseinių vaikų globos namų aplinkos pritaikymas, sudarant sąlygas vaikų užimtumui ir saugumui

10.04.01.01.

+2000

+2000

 

- atitinkamai sumažinti asignavimai

+ atitinkamai padidinti asignavimai

 

 

1.3.  patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Valstybės biudžeto lėšų paskirstymą  įterpiant  2.1.4., 3.1.25., 10.1.17. ir 11.1.17. eilutes ir išdėstyti jas taip:                

 

Eurai

Eil. Nr.

Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas

Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas

Iš viso VB*

iš jų:

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso:

iš jų: darbo užmokesčiui

1

2

3

13

14

15

16

2.

02.Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso

+42238

+42238

+32247

iš jų pagal asignavimų valdytojus:

2.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius - iš viso

+42238

+42238

+32247

2.1.4.

Lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti

+42238

+42238

+32247

3.

03 Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso

+1830,12

+1830,12

Iš jų:

3.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius - iš viso

+1830,12

+1830,12

Iš jų:

3.1.25.

Valstybės biudžeto finansinė parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

10.07.01.01

+1830,12

+1830,12

10.

Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa - iš viso

+301820

+301820

Iš jų pagal asignavimų valdytojus:

10.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso

+301820

+301820

Iš jų:

10.1.17.

Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

04.

+301820

+301820

11.

2015 - 2017 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso

+1419322

+1419322

Iš jų pagal asignavimų valdytojus:

11.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso

+1419322

+1419322

Iš jų:

11.1.17.

Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

+1419322

+1419322

 

 

1.4. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo 2.1. ir 2.12. eilutes ir išdėstyti jas taip:  

Eurai

Eil. Nr.

Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas

Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas

Iš viso MK*

iš jų:

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso:

iš jų: darbo užmokesčiui

1

2

3

8

9

10

11

2.

02.Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso

iš jų pagal asignavimų valdytojus:

2.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius

-16300

-16300

2.12.

Raseinių r. Paupio mokykla - daugiafunkcis centras

09.02.01.01. 

+16300

+16300

+12400

 

 

1.5. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Specialiosios programos lėšų paskirstymo 2.19 eilutę ir išdėstyti ją taip:

Eurai

Eil. Nr.

Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas

Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas

Finansavimo šaltinio kodas

Iš viso SP*

iš jų:

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso:

iš jų: darbo užmokesčiui

1

2

3

17

18

19

20

21

2.

02.Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso

-1710

+1710

iš jų pagal asignavimų valdytojus:

2.19.

Raseinių lopšelis- darželis "Saulutė"

09.01.01.01. 

11012

-1710

+1710

 

1.6. patikslinti sprendimo 4 priedo „ Rajono savivaldybės skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti paskirstymas“ 3.1.6., 3.1.11., 3.1.21 ir 3.2.1.  eilutes ir išdėstyti jas taip:                                                                                         

Eurai

Eil. Nr.

Programos, asignavimų valdytojo ir priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltinio kodas

Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas

Iš viso

3.

11 2014-2016 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso

1092

0

iš jų:

3.1.

Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso

1092

+33660

iš jų:

3.1.6.

Raseinių rajono savivaldybės Nemakščių seniūnijos, Nemakščių miestelio bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas

1092

06.02.01.01.

-10500

3.1.11.

Raseinių m. autobusų stoties ir keleivių vežimo transporto infrastruktūros (automobilių stovėjimo ir autobusų sustojimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų takų) statyba Vilniaus g. 87, Raseiniai ir modernizavimas

1092

04.05.01.01.

+15198

3.1.21.

Raseinių r. sav. Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centre ( Vytauto g. 96, Ariogala)

1092

07.04.01.02.

+28962

3.2.

Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokykla - iš viso

-33660

3.2.1.

Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos katilinės modernizavimas, pakeičiant krosninį kurą biokuru

1092

09.02.01.01.

-33660

 

- atitinkamai sumažinti asignavimai

+ atitinkamai padidinti asignavimai

 

 

1.7. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. TS-167 „Dėl 2015 metų Raseinių rajono savivaldybės  biudžeto patikslinimo“ 1.6 punktą ir išdėstyti jį taip: 

1.6.  pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-36 „Dėl 2015 metų Raseinių rajono savivaldybės  biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3. punktus ir išdėstyti juos taip: 

 

„1.1. 2015 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 30 892 557 eurus, iš jų rajono Savivaldybei prognozuojamos pajamos 12 583 877 eurai vadovaujantis LR 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi (7 priedas)  pagal 1 priedą;

1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2015 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 922 900 eurų, iš jų pajamas, gaunamas už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 785 220 eurų ir patalpų nuomą  137 680 eurų  pagal 2 priedą;

1.3. 2015 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 30 892 557 eurus ir paskirstyti biudžeto asignavimus taip:

1.3.1. 28 838 433 eurus Raseinių rajono savivaldybės 2015 - 2017 metų strateginio veiklos plano 2015 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti, paskirstant biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą;

1.3.2. 2 054 124 eurus skolintų lėšų 2015-2017 metų Raseinių rajono savivaldybės investicijų programoje patvirtintiems projektams finansuoti pagal 4 priedą.““

2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Algirdas Gricius