RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL 2015 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO
2015 m. birželio 25 d. Nr. TS-224
Raseiniai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi , Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-569 „Dėl Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V(E)-3 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2015 metais“ ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.TS-36 patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2015 metų biudžetą:
1.1. patikslinti sprendimo 1 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2015 metų pajamos“ II punkto „Dotacijos“ 2.6.1., 2.6.2., 2.7.1. eilutes ir išdėstyti jas taip:
Eil. Nr. |
Pavadinimas |
Eurai |
II. |
DOTACIJOS (1+2) |
+1765210,12 |
2. |
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos (2.1+2.2.+2.3+2.4+ 2.5.) |
+1765210,12 |
2.6. |
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių |
+44068,12 |
2.6.1. |
Valstybės biudžeto finansinė parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką |
+1830,12 |
2.6.2. |
Lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti. |
+42238 |
2.7. |
Kita specialioji tikslinė dotacija |
+1721142 |
2.7.1. |
Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
+1721142 |
IŠ VISO PAJAMŲ |
+1765210,12 |
+ padidintos pajamos
1.2. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 1.1.13., 1.3.2., 2.1.1., 2.15., 2.19., 3.1.6., 3.1.15., 3.1.27., 3.2.1.3., 3.4., 3.5.1., 4.2.1., 5.22.5., 8.1.1., 8.1.4., 10.1.8., 10.1.18, 10.3.2., 10.9.2., 10.9.4., 10.10.2, 10.11.3., 11.1.8., 11.1.15. ir 11.1.16.eilutes, pakeisti 11.1.1. eilutės pavadinimą ir išdėstyti jas taip:
Eurai
Eil. Nr. |
Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas |
Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas |
Iš viso SF* |
iš jų: |
||
Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||||
Iš viso: |
iš jų: darbo užmokesčiui |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
01 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa - iš viso |
-62300 |
+3000 |
-65300 |
||
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
||||||
1.1. |
Rajono Savivaldybės administracija - iš viso |
+3000 |
+3000 |
|||
Iš jų: |
||||||
1.1.13. |
Raseinių miesto VVG steigimas ir veiklos skatinimas |
+3000 |
+3000 |
|||
1.3. |
Rajono Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyrius - iš viso |
-65300 |
-65300 |
|||
1.3.2. |
Paskolų grąžinimas, palūkanų ir paskolų aptarnavimo išlaidų apmokėjimas |
01.03.02.01. |
-65300 |
-65300 |
||
2. |
02.Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso |
+23700 |
+23700 |
|||
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
||||||
Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius - iš viso |
||||||
iš jų: |
||||||
2.1.1. |
Skyriaus švietimo veiklos organizavimas |
09.08.01.02. |
+1200 |
+1200 |
||
2.15. |
Raseinių r. Ariogalos lopšelis- darželis |
09.01.01.01. |
+12000 |
+12000 |
||
2.19. |
Raseinių lopšelis- darželis "Saulutė" |
09.01.01.01. |
+10500 |
+10500 |
||
03 |
03 Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso |
+24000 |
+8000 |
+16000 |
||
Iš jų: |
||||||
3.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius - iš viso |
0 |
0 |
|||
3.1.6. |
Socialinių pašalpų mokėjimas socialiai remtiniems asmenims |
10.07.01.01. |
-10300 |
-10300 |
||
3.1.15. |
Šeimynos dalyvių išlaikymui |
10.04.01.01. |
+300 |
+300 |
||
3.1.27. |
Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją |
10.06.01.01. |
+10000 |
+10000 |
||
3.2. |
Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso |
+1000 |
+1000 |
|||
Iš jų: |
||||||
3.2.1. |
Rajono Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų materialinės bazės ir paslaugų kokybės pagerinimas - iš viso, iš jų: |
+1000 |
+1000 |
|||
3.2.1.3. |
VšĮ Raseinių PSPC materialinės bazės gerinimas |
07.04.01.02. |
+1000 |
+1000 |
||
3.4. |
Raseinių vaikų globos namai |
10.04.01.01. |
+8000 |
+8000 |
||
3.5. |
Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso |
+15000 |
+15000 |
|||
iš jų: |
||||||
3.5.1. |
Socialinės globos paslaugų, teikiamų globos namuose, apmokėjimas |
10.01.02.02. |
+15000 |
+15000 |
||
4. |
Kūno kultūros ir sporto programa - iš viso |
+3800 |
+3800 |
|||
4.2. |
Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius - iš viso |
+3800 |
+3800 |
|||
4.2.1. |
Sportininkų skatinimas |
08.01.01.02. |
+3800 |
+3800 |
||
05 |
05 Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programa - iš viso |
-3800 |
-3800 |
|||
5.22. |
Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius - iš viso |
-3800 |
-3800 |
|||
iš jų: |
||||||
5.22.5. |
Premijos už meno srities pasiekimus |
08 |
-3800 |
-3800 |
||
8. |
Rajono Savivaldybės teritorijų planavimo programa - iš viso |
+8000 |
+10000 |
-2000 |
||
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
||||||
8.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius - iš viso |
+8000 |
+10000 |
-2000 |
||
8.1.1. |
Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų ir žemės sklypų planų parengimas |
04.04.03.01. |
-2000 |
-2000 |
||
8.1.4. |
Raseinių rajono savivaldybės topografijos ir inžinerinės infrastruktūros planų tvarkymas |
04.04.03.01. |
+10000 |
+10000 |
||
10. |
Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa - iš viso |
+1600 |
+1600 |
|||
Iš jų: |
||||||
10.1.8. |
Socialinio būsto plėtra ir remontas |
10.09.01.01. |
-5000 |
-5000 |
||
10.1.18 |
Socialinio būsto fondo plėtra |
10.09.01.01. |
+5000 |
+5000 |
||
Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso |
+1600 |
+1600 |
||||
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
||||||
10.3. |
Ariogalos seniūnija - iš viso |
+1600 |
+1600 |
|||
10.3.2. |
Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas |
+1600 |
+1600 |
|||
10.9. |
Paliepių seniūnija - iš viso |
0 |
0 |
|||
10.9.2. |
Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas |
06. |
-10000 |
-10000 |
||
10.9.4. |
Poilsio zonos prie Sujainių tvenkinio sutvarkymas |
+10000 |
+10000 |
|||
10.10. |
Raseinių miesto seniūnija - iš viso |
-10136 |
-10136 |
|||
10.10.2. |
Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas |
-10136 |
-10136 |
|||
10.11. |
Raseinių seniūnija -iš viso |
+10136 |
+10136 |
|||
10.11.3 |
Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas |
+10136 |
+10136 |
|||
11. |
2015 - 2017 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso |
+5000 |
+5000 |
|||
11.1.1. |
Raseinių r.sav. miestų, kaimų ir miestelių apšvietimo tinklų rekonstrukcija ir įrengimas |
06.04.01.01. |
||||
11.1.8. |
Raseinių r. Gylių mokyklos- daugiafunkcio centro, Raseinių r. sav., Rimkiškių k.7, sporto aikštelės įrengimas |
09.02.01.01. |
+1000 |
+1000 |
||
11.1.15. |
Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g.10, rekonstravimas |
08.02.01.08. |
+2000 |
+2000 |
||
11.1.16. |
Raseinių vaikų globos namų aplinkos pritaikymas, sudarant sąlygas vaikų užimtumui ir saugumui |
10.04.01.01. |
+2000 |
+2000 |
- atitinkamai sumažinti asignavimai
+ atitinkamai padidinti asignavimai
1.3. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Valstybės biudžeto lėšų paskirstymą įterpiant 2.1.4., 3.1.25., 10.1.17. ir 11.1.17. eilutes ir išdėstyti jas taip:
Eurai
Eil. Nr. |
Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas |
Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas |
Iš viso VB* |
iš jų: |
||
Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||||
Iš viso: |
iš jų: darbo užmokesčiui |
|||||
1 |
2 |
3 |
13 |
14 |
15 |
16 |
2. |
02.Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso |
+42238 |
+42238 |
+32247 |
||
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
||||||
2.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius - iš viso |
+42238 |
+42238 |
+32247 |
||
2.1.4. |
Lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti |
+42238 |
+42238 |
+32247 |
||
3. |
03 Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso |
+1830,12 |
+1830,12 |
|||
Iš jų: |
||||||
3.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius - iš viso |
+1830,12 |
+1830,12 |
|||
Iš jų: |
||||||
3.1.25. |
Valstybės biudžeto finansinė parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką |
10.07.01.01 |
+1830,12 |
+1830,12 |
||
10. |
Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa - iš viso |
+301820 |
+301820 |
|||
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
||||||
10.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso |
+301820 |
+301820 |
|||
Iš jų: |
||||||
10.1.17. |
Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
04. |
+301820 |
+301820 |
||
11. |
2015 - 2017 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso |
+1419322 |
+1419322 |
|||
Iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
||||||
11.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso |
+1419322 |
+1419322 |
|||
Iš jų: |
||||||
11.1.17. |
Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti |
+1419322 |
+1419322 |
1.4. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo 2.1. ir 2.12. eilutes ir išdėstyti jas taip:
Eurai
Eil. Nr. |
Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas |
Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas |
Iš viso MK* |
iš jų: |
||
Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||||
Iš viso: |
iš jų: darbo užmokesčiui |
|||||
1 |
2 |
3 |
8 |
9 |
10 |
11 |
2. |
02.Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso |
|||||
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
||||||
2.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius |
-16300 |
-16300 |
|||
2.12. |
Raseinių r. Paupio mokykla - daugiafunkcis centras |
09.02.01.01. |
+16300 |
+16300 |
+12400 |
1.5. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Specialiosios programos lėšų paskirstymo 2.19 eilutę ir išdėstyti ją taip:
Eurai
Eil. Nr. |
Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas |
Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas |
Finansavimo šaltinio kodas |
Iš viso SP* |
iš jų: |
||
Išlaidoms |
Turtui įsigyti |
||||||
Iš viso: |
iš jų: darbo užmokesčiui |
||||||
1 |
2 |
3 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
2. |
02.Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso |
-1710 |
+1710 |
||||
iš jų pagal asignavimų valdytojus: |
|||||||
2.19. |
Raseinių lopšelis- darželis "Saulutė" |
09.01.01.01. |
11012 |
-1710 |
+1710 |
1.6. patikslinti sprendimo 4 priedo „ Rajono savivaldybės skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti paskirstymas“ 3.1.6., 3.1.11., 3.1.21 ir 3.2.1. eilutes ir išdėstyti jas taip:
Eurai
Eil. Nr. |
Programos, asignavimų valdytojo ir priemonės pavadinimas |
Finansavimo šaltinio kodas |
Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas |
Iš viso |
|||
3. |
11 2014-2016 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso |
1092 |
0 |
||||
iš jų: |
|||||||
3.1. |
Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso |
1092 |
+33660 |
||||
iš jų: |
|||||||
3.1.6. |
Raseinių rajono savivaldybės Nemakščių seniūnijos, Nemakščių miestelio bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas |
1092 |
06.02.01.01. |
-10500 |
|||
3.1.11. |
Raseinių m. autobusų stoties ir keleivių vežimo transporto infrastruktūros (automobilių stovėjimo ir autobusų sustojimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų takų) statyba Vilniaus g. 87, Raseiniai ir modernizavimas |
1092 |
04.05.01.01. |
+15198 |
|||
3.1.21. |
Raseinių r. sav. Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centre ( Vytauto g. 96, Ariogala) |
1092 |
07.04.01.02. |
+28962 |
|||
3.2. |
Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokykla - iš viso |
-33660 |
|||||
3.2.1. |
Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos katilinės modernizavimas, pakeičiant krosninį kurą biokuru |
1092 |
09.02.01.01. |
-33660 |
|||
|
- atitinkamai sumažinti asignavimai
+ atitinkamai padidinti asignavimai
1.7. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. TS-167 „Dėl 2015 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo“ 1.6 punktą ir išdėstyti jį taip:
„1.1. 2015 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 30 892 557 eurus, iš jų rajono Savivaldybei prognozuojamos pajamos 12 583 877 eurai vadovaujantis LR 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi (7 priedas) pagal 1 priedą;
1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2015 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 922 900 eurų, iš jų pajamas, gaunamas už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 785 220 eurų ir patalpų nuomą 137 680 eurų pagal 2 priedą;
1.3. 2015 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 30 892 557 eurus ir paskirstyti biudžeto asignavimus taip:
1.3.1. 28 838 433 eurus Raseinių rajono savivaldybės 2015 - 2017 metų strateginio veiklos plano 2015 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti, paskirstant biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą;
2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.