RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL 2015 METŲ RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO

2015 m. birželio 25 d. Nr. TS-224

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi , Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 punktais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-569 „Dėl Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo“, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V(E)-3 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo savivaldybėms 2015 metais“ ir atsižvelgdama į Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.TS-36 patvirtintą Raseinių rajono savivaldybės 2015 metų biudžetą:

1.1. patikslinti sprendimo 1 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2015 metų pajamos“ II punkto „Dotacijos“ 2.6.1., 2.6.2., 2.7.1. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Eurai
II.	DOTACIJOS (1+2)	+1765210,12
2.	Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės ir kitos dotacijos (2.1+2.2.+2.3+2.4+ 2.5.)	+1765210,12
2.6.	Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių	+44068,12
2.6.1.	Valstybės biudžeto finansinė parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką	+1830,12
2.6.2.	Lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti.	+42238
2.7.	Kita specialioji tikslinė dotacija	+1721142
2.7.1.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	+1721142
	IŠ VISO PAJAMŲ	+1765210,12

+ padidintos pajamos

1.2. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ SF lėšų paskirstymo 1.1.13., 1.3.2., 2.1.1., 2.15., 2.19., 3.1.6., 3.1.15., 3.1.27., 3.2.1.3., 3.4., 3.5.1., 4.2.1., 5.22.5., 8.1.1., 8.1.4., 10.1.8., 10.1.18, 10.3.2., 10.9.2., 10.9.4., 10.10.2, 10.11.3., 11.1.8., 11.1.15. ir 11.1.16.eilutes, pakeisti 11.1.1. eilutės pavadinimą ir išdėstyti jas taip:

Eurai

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso SF*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	4	5	6	7
1.	01 Savivaldybės funkcijų įgyvendinimo ir valdymo tobulinimo programa - iš viso		-62300	+3000		-65300
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
1.1.	Rajono Savivaldybės administracija - iš viso		+3000	+3000
	Iš jų:
1.1.13.	Raseinių miesto VVG steigimas ir veiklos skatinimas		+3000	+3000
1.3.	Rajono Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyrius - iš viso		-65300			-65300
1.3.2.	Paskolų grąžinimas, palūkanų ir paskolų aptarnavimo išlaidų apmokėjimas	01.03.02.01.	-65300			-65300
2.	02.Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso		+23700	+23700
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius - iš viso
	iš jų:
2.1.1.	Skyriaus švietimo veiklos organizavimas	09.08.01.02.	+1200	+1200
2.15.	Raseinių r. Ariogalos lopšelis- darželis	09.01.01.01.	+12000	+12000
2.19.	Raseinių lopšelis- darželis "Saulutė"	09.01.01.01.	+10500	+10500
03	03 Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso		+24000	+8000		+16000
	Iš jų:
3.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius - iš viso		0	0
3.1.6.	Socialinių pašalpų mokėjimas socialiai remtiniems asmenims	10.07.01.01.	-10300	-10300
3.1.15.	Šeimynos dalyvių išlaikymui	10.04.01.01.	+300	+300
3.1.27.	Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimas už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją	10.06.01.01.	+10000	+10000
3.2.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		+1000			+1000
	Iš jų:
3.2.1.	Rajono Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų materialinės bazės ir paslaugų kokybės pagerinimas - iš viso, iš jų:		+1000			+1000
3.2.1.3.	VšĮ Raseinių PSPC materialinės bazės gerinimas	07.04.01.02.	+1000			+1000
3.4.	Raseinių vaikų globos namai	10.04.01.01.	+8000	+8000
3.5.	Blinstrubiškių socialinės globos namai - iš viso		+15000			+15000
	iš jų:
3.5.1.	Socialinės globos paslaugų, teikiamų globos namuose, apmokėjimas	10.01.02.02.	+15000			+15000
4.	Kūno kultūros ir sporto programa - iš viso		+3800	+3800
4.2.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius - iš viso		+3800	+3800
4.2.1.	Sportininkų skatinimas	08.01.01.02.	+3800	+3800
05	05 Kultūros renginių organizavimo ir kultūros veiklos programa - iš viso		-3800	-3800
5.22.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius - iš viso		-3800	-3800
	iš jų:
5.22.5.	Premijos už meno srities pasiekimus	08	-3800	-3800
8.	Rajono Savivaldybės teritorijų planavimo programa - iš viso		+8000	+10000		-2000
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
8.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius - iš viso		+8000	+10000		-2000
8.1.1.	Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų ir žemės sklypų planų parengimas	04.04.03.01.	-2000			-2000
8.1.4.	Raseinių rajono savivaldybės topografijos ir inžinerinės infrastruktūros planų tvarkymas	04.04.03.01.	+10000	+10000
10.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa - iš viso		+1600	+1600
	Iš jų:
10.1.8.	Socialinio būsto plėtra ir remontas	10.09.01.01.	-5000			-5000
10.1.18	Socialinio būsto fondo plėtra	10.09.01.01.	+5000			+5000
	Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir komunalinio ūkio objektų priežiūra - iš viso		+1600	+1600
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.3.	Ariogalos seniūnija - iš viso		+1600	+1600
10.3.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas		+1600	+1600
10.9.	Paliepių seniūnija - iš viso		0	0
10.9.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas	06.	-10000	-10000
10.9.4.	Poilsio zonos prie Sujainių tvenkinio sutvarkymas		+10000	+10000
10.10.	Raseinių miesto seniūnija - iš viso		-10136	-10136
10.10.2.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros finansavimas		-10136	-10136
10.11.	Raseinių seniūnija -iš viso		+10136	+10136
10.11.3	Gatvių ir kelių priežiūra ir smulkus remontas		+10136	+10136
11.	2015 - 2017 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso		+5000			+5000
11.1.1.	Raseinių r.sav. miestų, kaimų ir miestelių apšvietimo tinklų rekonstrukcija ir įrengimas	06.04.01.01.
11.1.8.	Raseinių r. Gylių mokyklos- daugiafunkcio centro, Raseinių r. sav., Rimkiškių k.7, sporto aikštelės įrengimas	09.02.01.01.	+1000			+1000
11.1.15.	Raseinių rajono kultūros centro Raseiniuose, Vytauto Didžiojo g.10, rekonstravimas	08.02.01.08.	+2000			+2000
11.1.16.	Raseinių vaikų globos namų aplinkos pritaikymas, sudarant sąlygas vaikų užimtumui ir saugumui	10.04.01.01.	+2000			+2000

- atitinkamai sumažinti asignavimai

+ atitinkamai padidinti asignavimai

1.3. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Valstybės biudžeto lėšų paskirstymą įterpiant 2.1.4., 3.1.25., 10.1.17. ir 11.1.17. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eurai

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso VB*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	13	14	15	16
2.	02.Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso		+42238	+42238	+32247
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius - iš viso		+42238	+42238	+32247
2.1.4.	Lėšos, skirtos išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti		+42238	+42238	+32247
3.	03 Sveikatos apsaugos, socialinės paramos ir socialinių paslaugų teikimo programa - iš viso		+1830,12	+1830,12
	Iš jų:
3.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyrius - iš viso		+1830,12	+1830,12
	Iš jų:
3.1.25.	Valstybės biudžeto finansinė parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką	10.07.01.01	+1830,12	+1830,12
10.	Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programa - iš viso		+301820	+301820
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
10.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		+301820	+301820
	Iš jų:
10.1.17.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti	04.	+301820	+301820
11.	2015 - 2017 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso		+1419322			+1419322
	Iš jų pagal asignavimų valdytojus:
11.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		+1419322			+1419322
	Iš jų:
11.1.17.	Vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti		+1419322			+1419322

1.4. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo 2.1. ir 2.12. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eurai

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Iš viso MK*	iš jų:
				Išlaidoms		Turtui įsigyti
				Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	8	9	10	11
2.	02.Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyrius		-16300	-16300
2.12.	Raseinių r. Paupio mokykla - daugiafunkcis centras	09.02.01.01.	+16300	+16300	+12400

1.5. patikslinti sprendimo 3 priedo „Raseinių rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto asignavimai pagal programas ir asignavimų valdytojus“ Specialiosios programos lėšų paskirstymo 2.19 eilutę ir išdėstyti ją taip:

Eurai

Eil. Nr.	Programa, priemonė ir asignavimų valdytojas	Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas	Finansavimo šaltinio kodas	Iš viso SP*	iš jų:
					Išlaidoms		Turtui įsigyti
					Iš viso:	iš jų: darbo užmokesčiui	Turtui įsigyti
1	2	3	17	18	19	20	21
2.	02.Švietimo ir ugdymo proceso užtikrinimo programa - iš viso				-1710		+1710
	iš jų pagal asignavimų valdytojus:
2.19.	Raseinių lopšelis- darželis "Saulutė"	09.01.01.01.	11012		-1710		+1710

1.6. patikslinti sprendimo 4 priedo „ Rajono savivaldybės skolintų lėšų investiciniams projektams finansuoti paskirstymas“ 3.1.6., 3.1.11., 3.1.21 ir 3.2.1. eilutes ir išdėstyti jas taip:

Eurai

Eil. Nr.	Programos, asignavimų valdytojo ir priemonės pavadinimas	Finansavimo šaltinio kodas		Valstybės funkcijų klasifikacijos kodas		Iš viso

3.	11 2014-2016 m. Raseinių rajono savivaldybės investicijų programa - iš viso		1092			0
	iš jų:
3.1.	Rajono Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius - iš viso		1092			+33660
	iš jų:
3.1.6.	Raseinių rajono savivaldybės Nemakščių seniūnijos, Nemakščių miestelio bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas		1092		06.02.01.01.	-10500
3.1.11.	Raseinių m. autobusų stoties ir keleivių vežimo transporto infrastruktūros (automobilių stovėjimo ir autobusų sustojimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų takų) statyba Vilniaus g. 87, Raseiniai ir modernizavimas		1092		04.05.01.01.	+15198
3.1.21.	Raseinių r. sav. Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centre ( Vytauto g. 96, Ariogala)		1092		07.04.01.02.	+28962
3.2.	Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokykla - iš viso					-33660
3.2.1.	Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos katilinės modernizavimas, pakeičiant krosninį kurą biokuru		1092		09.02.01.01.	-33660

- atitinkamai sumažinti asignavimai

+ atitinkamai padidinti asignavimai

1.7. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. TS-167 „Dėl 2015 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo“ 1.6 punktą ir išdėstyti jį taip:

„1.6. pakeisti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-36 „Dėl 2015 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto patvirtinimo“ 1.1, 1.2 ir 1.3. punktus ir išdėstyti juos taip:

„1.1. 2015 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto pajamas iš viso 30 892 557 eurus, iš jų rajono Savivaldybei prognozuojamos pajamos 12 583 877 eurai vadovaujantis LR 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalimi (7 priedas) pagal 1 priedą;

1.2. rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų įmokas į 2015 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžetą iš viso 922 900 eurų, iš jų pajamas, gaunamas už teikiamas paslaugas ir kitas įmokas, 785 220 eurų ir patalpų nuomą 137 680 eurų pagal 2 priedą;

1.3. 2015 metų Raseinių rajono savivaldybės biudžeto asignavimus iš viso 30 892 557 eurus ir paskirstyti biudžeto asignavimus taip:

1.3.1. 28 838 433 eurus Raseinių rajono savivaldybės 2015 - 2017 metų strateginio veiklos plano 2015 metais vykdomoms programų priemonėms finansuoti, paskirstant biudžeto asignavimų valdytojams pagal 3 priedą;

1.3.2. 2 054 124 eurus skolintų lėšų 2015-2017 metų Raseinių rajono savivaldybės investicijų programoje patvirtintiems projektams finansuoti pagal 4 priedą.““

2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Algirdas Gricius