AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2024 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO T-24 „DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024–2026 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2024 m. rugpjūčio 26 d. Nr. T-209
Naujoji Akmenė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 32 punktu, 60 straipsnio 3 dalimi, Strateginio valdymo įstatymo 24 straipsnio 2 dalimi, Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl strateginio valdymo metodikos patvirtinimo” 199, 200, 201, 205 ir 206 punktais, remdamasi Strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-191 „Dėl strateginio planavimo organizavimo Akmenės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“, 8.2 papunkčiu, 12, 14, 25 punktais, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a pakeisti Akmenės rajono savivaldybės 2024–2026 m. strateginį veiklos planą, patvirtintą Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-24 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2024–2026 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ (toliau – Planas):“
1. Plano IV skyriaus „Programos“ 2 lentelę „2024–2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas (eurai)“ išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
2. Plano IV skyriaus „Programos“ 1 grafiką „Savivaldybės 2024–2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas“ išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
3. Plano IV skyriaus „Programos“ 3 lentelę „Savivaldybės 2024–2026 metų 01. Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)“ išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
4. Plano IV skyriaus „Programos“ 5 lentelę „Savivaldybės 2024–2026 metų 02. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo, saugios aplinkos ir sveikatos programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)“ išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
5. Plano IV skyriaus „Programos“ 7 lentelę „Savivaldybės 2024–2026 metų 03. Investicijų programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)“ išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
6. Plano IV skyriaus „Programos“ 9 lentelę „Savivaldybės 2024–2026 metų 04. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)“ išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
7. Plano IV skyriaus „Programos“ 11 lentelę „Savivaldybės 2024–2026 metų 05. Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)“ išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
8. Plano IV skyriaus „Programos“ 13 lentelę „Savivaldybės 2024–2026 metų 06. Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)“ išdėstyti nauja redakcija (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-24
(2 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-209)
2 lentelė. 2024-2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas (eurai)
| Eil. Nr. |
Programos kodas ir pavadinimas |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2026 metų asignavimai ir kitos lėšos |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 1. |
01. Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa |
19 402 841,57 |
23 058 808,45 |
24 863 230,65 |
| 2. |
02. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo, saugios aplinkos ir sveikatos programa |
19 534 543,62 |
20 199 635,00 |
21 509 516,00 |
| 3. |
03. Investicijų programa |
6 979 661,33 |
24 031 070,11 |
19 554 554,00 |
| 4. |
04. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
7 850 069,93 |
7 518 850,00 |
7 599 728,00 |
| 5. |
05. Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa |
5 026 428,93 |
7 761 487,00 |
7 958 130,00 |
| 6. |
06. Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa |
2 485 844,44 |
2 406 614,00 |
2 454 575,00 |
| 2.1. |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
52 400 511,41 |
75 132 737,45 |
74 367 474,65 |
| 2.1.1. |
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos: |
15 252 783,44 |
20 712 071,95 |
24 649 058,70 |
| SB (VB) |
Valstybės biudžeto lėšos |
1 023 452,44 |
4 094 827,00 |
6 805 007,00 |
| MK |
Mokymo reikmėms finansuoti |
10 090 500,00 |
12 226 998,95 |
13 408 245,70 |
| SB (KSD) |
Kitos spec. dotacijos - kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti |
550 400,00 |
559 592,00 |
563 102,00 |
| SB (deleg) |
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
3 588 431,00 |
3 830 654,00 |
3 872 704,00 |
| 2.1.2. |
Apyvartos lėšos, iš jų: |
7 130 722,83 |
6 217 941,00 |
5 887 560,00 |
| AL (AA) |
Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai |
452 720,84 |
26 400,00 |
28 800,00 |
| AL (BĮP) |
Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai |
263 697,61 |
89 270,00 |
90 370,00 |
| AL (KR) |
Biudžeto lėšų likučiai |
6 414 304,38 |
6 102 271,00 |
5 768 390,00 |
| BĮP |
Biudžetinių įstaigų pajamos |
1 793 711,00 |
1 816 132,00 |
2 324 559,00 |
| KP |
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
1 249 100,00 |
2 800 000,00 |
2 850 000,00 |
| SB (AA) |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) |
916 000,00 |
1 262 665,00 |
1 137 172,00 |
| SB (ES) |
Europos sąjungos lėšos |
1 282 763,14 |
13 340 061,00 |
7 443 682,00 |
| SB (KR) |
Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti |
24 284 000,00 |
28 759 837,50 |
29 939 412,95 |
| SL |
Skolintos lėšos |
491 431,00 |
224 029,00 |
136 030,00 |
| 2.2. |
Kitų šaltinių lėšos |
8 878 878,41 |
9 843 727,11 |
9 572 259,00 |
| ES |
Europos Sąjungos lėšos |
6 163,06 |
0,00 |
0,00 |
| KT |
Kitos lėšos |
184 145,14 |
746 627,11 |
64 059,00 |
| VB |
Valstybės biudžeto lėšos |
8 688 570,21 |
9 097 100,00 |
9 508 200,00 |
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) |
61 279 389,82 |
84 976 464,56 |
83 939 733,65 |
|
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
374 706,00 |
6 911 819,50 |
4 942 694,50 |
|
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |
+5 330 677,44 |
|
|
|
PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-24
(1 grafiko redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-209)
1 grafikas. Savivaldybės 2024-2026 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas
PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-24
(3 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-209 )
3 lentelė. Savivaldybės 2024-2026 metų 01. Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)
| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis |
Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025-ųjų metų asignavimai ir kitos lėšos |
2026-ųjų metų asignavimai ir kitos lėšos |
Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
|
|
|
||||||
| 01. |
Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programa |
19 402 841,57 |
23 058 808,45 |
24 863 230,65 |
|
|
| 01.01. |
Ugdyti visapusiškai išsilavinusią visuomenę, teikiant kokybiškas ir prieinamas švietimo ir ugdymo paslaugas |
16 889 866,78 |
20 131 322,45 |
21 796 502,34 |
|
|
| 01.01.01. (T) |
Užtikrinti ugdymo programų įgyvendinimą, gerinti ugdymo procesą |
16 698 576,27 |
19 915 552,45 |
21 572 382,34 |
|
|
| 01.01.01.01. (TP) |
Ugdymo planų Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose įgyvendinimas |
7 386 564,12 |
9 070 595,95 |
10 050 429,70 |
2.2.3.1. |
|
| 01.01.01.01.01. (TP) |
Ugdymo planų įgyvendinimas - Akmenės gimnazija |
1 123 923,58 |
1 243 583,00 |
1 258 519,00 |
|
|
| 01.01.01.01.02. (TP) |
Ugdymo planų įgyvendinimas - Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija |
900 016,87 |
1 315 468,85 |
1 651 922,32 |
|
|
| 01.01.01.01.03. (TP) |
Ugdymo planų įgyvendinimas - Papilės Simono Daukanto gimnazija |
686 279,93 |
873 320,00 |
960 300,00 |
|
|
| 01.01.01.01.04. (TP) |
Ugdymo planų įgyvendinimas - Ventos gimnazija |
1 021 986,41 |
1 223 400,00 |
1 343 830,00 |
|
|
| 01.01.01.01.05. (TP) |
Ugdymo planų įgyvendinimas - Kruopių pagrindinė mokykla |
493 582,07 |
533 150,00 |
548 600,00 |
|
|
| 01.01.01.01.06. (TP) |
Ugdymo planų įgyvendinimas - Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija |
1 661 857,94 |
1 933 700,00 |
2 014 000,00 |
|
|
| 01.01.01.01.07. (TP) |
Ugdymo planų įgyvendinimas - Akmenės rajono Jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras |
757 166,32 |
1 107 885,10 |
1 380 404,38 |
|
|
| 01.01.01.01.08. (TP) |
Ugdymo planų įgyvendinimas - Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla |
741 751,00 |
840 089,00 |
892 854,00 |
|
|
| 01.01.01.02. (TP) |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas |
2 333 642,47 |
2 930 399,00 |
3 004 665,00 |
2.2.1.3., 2.2.4.1. |
|
| 01.01.01.02.01. (TP) |
Neformalusis švietimas - Akmenės rajono meno mokykla |
986 987,96 |
1 142 051,00 |
1 188 575,00 |
|
|
| 01.01.01.02.01.01 (TP) |
Neformalusis švietimas - Akmenės rajono meno mokykla |
986 987,96 |
1 142 051,00 |
1 188 575,00 |
|
|
| 01.01.01.02.03. (TP) |
Neformalusis švietimas - Sporto centras |
1 211 766,91 |
1 676 298,00 |
1 700 539,00 |
|
|
| 01.01.01.02.04. (TP) |
Neformalusis švietimas - Administracija |
117 025,00 |
102 850,00 |
105 051,00 |
|
|
| 01.01.01.02.05. (TP) |
Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas |
8 475,00 |
|
|
|
|
| 01.01.01.02.05.01. (TP) |
Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas - Akmenės rajono meno mokykla |
3 675,00 |
|
|
|
|
| 01.01.01.02.05.02. (TP) |
Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas - Viešoji biblioteka |
4 800,00 |
|
|
|
|
| 01.01.01.02.06. (TP) |
Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų vykdymas |
9 387,60 |
9 200,00 |
10 500,00 |
|
|
| 01.01.01.03. (TP) |
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų veiklos organizavimas |
4 145 266,08 |
4 703 150,00 |
4 977 694,00 |
2.2.1.4 |
|
| 01.01.01.03.01. (TP) |
Ikimokyklinis ugdymas - Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Buratinas“ |
774 219,98 |
871 195,00 |
907 035,00 |
|
|
| 01.01.01.03.02. (TP) |
Ikimokyklinis ugdymas - Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Atžalynas“ |
735 571,35 |
820 075,00 |
852 912,00 |
|
|
| 01.01.01.03.03. (TP) |
Ikimokyklinis ugdymas - Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Žvaigždutė“ |
727 230,77 |
837 191,00 |
870 229,00 |
|
|
| 01.01.01.03.04. (TP) |
Ikimokyklinis ugdymas - Akmenės gimnazijos ikimokyklinis skyrius „Gintarėlis“ |
647 311,73 |
723 691,00 |
768 750,00 |
|
|
| 01.01.01.03.05. (TP) |
Ikimokyklinis ugdymas - Ventos gimnazijos ikimokyklinis skyrius „Berželis“ |
615 984,35 |
751 578,00 |
822 528,00 |
|
|
| 01.01.01.03.06. (TP) |
Ikimokyklinis ugdymas - Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinis skyrius „Kregždutė“ |
503 119,72 |
567 320,00 |
621 740,00 |
|
|
| 01.01.01.03.07. (TP) |
Ikimokyklinis ugdymas - Kruopių ikimokyklinis skyrius |
141 828,18 |
132 100,00 |
134 500,00 |
|
|
| 01.01.01.04. (TP) |
Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas bei kita su švietimu susijusi veikla |
126 818,02 |
123 700,00 |
124 300,00 |
2.2.2.2., 2.2.3.5., 2.2.1. |
|
| 01.01.01.05. (TP) |
Rajono bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos išlaikymas |
2 553 575,72 |
2 922 501,50 |
3 227 826,64 |
2.2.3.2. |
|
| 01.01.01.05.01. (TP) |
Aplinkos išlaikymas – Akmenės gimnazija |
332 870,97 |
411 621,00 |
447 285,00 |
|
|
| 01.01.01.05.02. (TP) |
Aplinkos išlaikymas – Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija |
281 884,00 |
413 325,50 |
512 328,64 |
|
|
| 01.01.01.05.03. (TP) |
Aplinkos išlaikymas – Papilės Simono Daukanto gimnazija |
297 060,00 |
343 030,00 |
380 490,00 |
|
|
| 01.01.01.05.04. (TP) |
Aplinkos išlaikymas – Ventos gimnazija |
281 362,36 |
313 150,00 |
345 250,00 |
|
|
| 01.01.01.05.05. (TP) |
Aplinkos išlaikymas – Kruopių pagrindinė mokykla |
241 578,81 |
208 550,00 |
216 100,00 |
|
|
| 01.01.01.05.06. (TP) |
Aplinkos išlaikymas – Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija |
411 017,38 |
462 990,00 |
502 930,00 |
|
|
| 01.01.01.05.07. (TP) |
Aplinkos išlaikymas – Akmenės rajono jaunimo ir suaugusiųjų švietimo centras |
161 971,65 |
218 753,00 |
272 361,00 |
|
|
| 01.01.01.05.08. (TP) |
Aplinkos išlaikymas – Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla |
545 830,55 |
551 082,00 |
551 082,00 |
|
|
| 01.01.01.06. (TP) |
Įtraukiojo ugdymo plėtros veiksmų plano įgyvendinimas |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
2.2.3.3. |
|
| 01.01.01.08. (PP) |
Karjeros planavimo įgūdžių tobulinimas diegiant vieną langelį |
72 693,86 |
82 410,00 |
103 013,00 |
2.2.1.2. |
|
| 01.01.01.09 (TP) |
Pedagogų pritraukimo programa |
55 016,00 |
57 796,00 |
59 454,00 |
2.2.1.1. |
|
| 01.01.02. (T) |
Kurti kokybišką ugdymo aplinką, vykdant pedagoginės, psichologinės ir kitos pagalbos teikimą |
191 290,51 |
215 770,00 |
224 120,00 |
|
|
| 01.01.02.01. (TP) |
Švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos Savivaldybės švietimo įstaigų mokiniams ir mokytojams teikimas |
190 990,51 |
215 770,00 |
224 120,00 |
2.2.2.1. |
|
| 01.01.02.02. (TP) |
Mokinių pavėžėjimas |
300,00 |
|
|
|
|
| 01.01.02.02.04. (TP) |
Mokinių pavėžėjimas – Ventos gimnazija |
300,00 |
|
|
|
|
| 01.02. |
Užtikrinti kokybiškas kūno kultūros ir sporto, kultūros paslaugas, jaunimo politikos įgyvendinimą |
2 512 974,79 |
2 927 486,00 |
3 066 728,31 |
|
|
| 01.02.01. (T) |
Teikti kokybiškas fizinio aktyvumo ir sporto paslaugas, skatinti gyventojų aktyvumą ir jaunimo užimtumą |
278 460,00 |
410 523,00 |
438 647,31 |
|
|
| 01.02.01.01. (TP) |
Kūno kultūros ir sporto veiklos plėtojimas |
172 500,00 |
282 000,00 |
292 600,00 |
2.3.1.2.. 2.3.2.2. |
|
| 01.02.01.02. (TP) |
Vaikų socializacijos programos įgyvendinimas |
22 000,00 |
22 000,00 |
25 000,00 |
|
|
| 01.02.01.03. (TP) |
Jaunimo politikos įgyvendinimas |
39 130,00 |
51 700,00 |
53 100,00 |
2.5.1.1., 2.5.1.2., 2.5.1.3., 2.5.2.1., 2.5.2.2., 2.5.2.3. |
|
| 01.02.01.04. (TP) |
Daugiafunkcinių centrų veiklos organizavimas |
44 830,00 |
54 823,00 |
67 947,31 |
|
|
| 01.02.01.04.01. (TP) |
Kairiškių daugiafunkcinis centras |
29 703,00 |
37 350,00 |
46 355,00 |
|
|
| 01.02.01.04.02. (TP) |
Agluonų daugiafunkcinis centras |
15 127,00 |
17 473,00 |
21 592,31 |
|
|
| 01.02.02. (T) |
Teikti kokybiškas ir prieinamas kultūros paslaugas |
2 234 514,79 |
2 516 963,00 |
2 628 081,00 |
|
|
| 01.02.02.01. (TP) |
Kultūros centro veiklos organizavimas ir administravimas |
1 116 223,62 |
1 227 500,00 |
1 237 870,00 |
2.3.1.2. |
|
| 01.02.02.02. (TP) |
Viešosios bibliotekos darbo organizavimas ir administravimas |
734 064,68 |
858 073,00 |
935 271,00 |
2.3.1.3. |
|
| 01.02.02.03. (TP) |
Akmenės krašto muziejus veiklos organizavimas ir administravimas |
193 745,89 |
206 890,00 |
212 740,00 |
2.3.1.3. |
|
| 01.02.02.04. (TP) |
Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas |
68 480,60 |
108 500,00 |
110 700,00 |
|
|
| 01.02.02.04.01. (TP) |
Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Akmenės seniūnija |
600,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
|
|
| 01.02.02.04.02. (TP) |
Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Kruopių seniūnija |
300,00 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
| 01.02.02.04.03. (TP) |
Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija |
400,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
| 01.02.02.04.04. (TP) |
Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Naujosios Akmenės miesto seniūnija |
11 500,00 |
2 500,00 |
2 500,00 |
|
|
| 01.02.02.04.05. (TP) |
Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Papilės seniūnija |
400,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
|
| 01.02.02.04.06. (TP) |
Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Ventos seniūnija |
500,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
|
|
| 01.02.02.04.07. (TP) |
Kultūros ir leidybos veiklų finansavimas – Administracija |
54 780,60 |
81 000,00 |
83 200,00 |
|
|
| 01.02.02.05. (TP) |
Kultūros paveldo priežiūra ir tvarkyba |
42 000,00 |
26 000,00 |
31 500,00 |
|
|
| 01.02.02.05.02. (TP) |
Kultūros paveldo priežiūra ir tvarkyba Akmenės seniūnijoje |
|
3 000,00 |
3 000,00 |
|
|
| 01.02.02.05.07. (TP) |
Kultūros paveldo priežiūra ir tvarkyba Savivaldybės administracijoje |
42 000,00 |
23 000,00 |
28 500,00 |
|
|
| 01.02.02.06. (TP) |
Religinių bendruomenių projektų dalinis finansavimas |
80 000,00 |
90 000,00 |
100 000,00 |
|
|
| 2.1. |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
19 220 901,83 |
23 005 075,45 |
24 805 661,65 |
|
|
| 2.1.1. |
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos: |
10 900 412,00 |
12 999 412,95 |
14 207 873,70 |
|
|
| SB (VB) |
Valstybės biudžeto lėšos |
259 512,00 |
212 822,00 |
236 526,00 |
|
|
| MK |
Mokymo reikmėms finansuoti |
10 090 500,00 |
12 226 998,95 |
13 408 245,70 |
|
|
| SB (KSD) |
Kitos spec. dotacijos - kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti |
550 400,00 |
559 592,00 |
563 102,00 |
|
|
| 2.1.2. |
Apyvartos lėšos, iš jų: |
34 908,97 |
8 170,00 |
8 270,00 |
|
|
| AL (BĮP) |
Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai |
34 908,97 |
8 170,00 |
8 270,00 |
|
|
| BĮP |
Biudžetinių įstaigų pajamos |
948 900,00 |
975 540,00 |
1 017 700,00 |
|
|
| SB (ES) |
Europos sąjungos lėšos |
15 241,86 |
|
|
|
|
| SB (KR) |
Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti |
7 321 439,00 |
9 021 952,50 |
9 571 817,95 |
|
|
| 2.2. |
Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |
181 939,74 |
53 733,00 |
57 569,00 |
|
|
| ES |
Europos Sąjungos lėšos |
5 622,77 |
|
|
|
|
| KT |
Kitos lėšos |
154 375,47 |
53 733,00 |
57 569,00 |
|
|
| VB |
Valstybės biudžeto lėšos |
21 941,50 |
|
|
|
|
|
|
IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius: |
19 402 841,57 |
23 058 808,45 |
24 863 230,65 |
|
|
|
|
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |
+2 065 421,90 |
|
|
|
|
PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-24
(5 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-209)
5 lentelė. Savivaldybės 2024-2026 metų 02. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo, saugios aplinkos ir sveikatos programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)
| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis |
Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos |
2026-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos |
Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
|
|
|
||||||
| 02. |
Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo, saugios aplinkos ir sveikatos programa |
19 534 543,62 |
20 199 635,00 |
21 509 516,00 |
|
|
| 02.01. |
Įgyvendinti Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais numatytą socialinę ir sveikatos politiką, mažinti socialinę atskirtį rajone |
18 765 543,62 |
19 490 285,00 |
20 777 981,00 |
|
|
| 02.01.01. (T) |
Užtikrinti teisės aktais numatytų išmokų ir kompensacijų mokėjimą |
12 857 231,34 |
13 585 080,00 |
14 156 857,00 |
|
|
| 02.01.01.01. (TP) |
Tikslinių kompensacijų skyrimas, mokėjimas ir administravimas |
3 262 500,00 |
3 458 400,00 |
3 666 600,00 |
|
|
| 02.01.01.02. (TP) |
Išmokų vaikams skyrimas, mokėjimas ir administravimas |
5 257 068,00 |
5 638 700,00 |
5 841 600,00 |
|
|
| 02.01.01.03. (TP) |
Socialinių pašalpų skyrimas, mokėjimas, skaičiavimas ir administravimas |
1 541 125,99 |
1 697 300,00 |
1 727 000,00 |
|
|
| 02.01.01.04. (TP) |
Kompensacijų skyrimas, mokėjimas ir administravimas |
1 802 934,45 |
1 731 700,00 |
1 819 800,00 |
|
|
| 02.01.01.05. (TP) |
Kompensacijos nukentėjusiems 1991 m. sausio 11-13 d. įvykiuose skyrimas ir mokėjimas |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
|
| 02.01.01.06. (TP) |
Išlaidų kompensavimas kelių transporto vežėjams už socialiai išskirtinų gyventojų grupių pavėžėjimą |
138 539,90 |
135 000,00 |
136 000,00 |
|
|
| 02.01.01.08. (TP) |
Laidojimo pašalpų skyrimas, mokėjimas ir administravimas |
197 300,00 |
204 290,00 |
207 800,00 |
|
|
| 02.01.01.09. (TP) |
Piniginės socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas |
70 000,00 |
75 000,00 |
79 000,00 |
|
|
| 02.01.01.10. (TP) |
Nemokamo maitinimo moksleiviams skyrimas |
493 752,00 |
552 638,00 |
582 600,00 |
|
|
| 02.01.01.10.01. (TP) |
Nemokamas maitinimas - Jaunimo ir suaugusių švietimo centras |
2 560,00 |
3 696,00 |
4 435,00 |
|
|
| 02.01.01.10.02. (TP) |
Nemokamas maitinimas - Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija |
27 897,00 |
44 170,00 |
53 004,00 |
|
|
| 02.01.01.10.03. (TP) |
Nemokamas maitinimas - Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija |
165 606,00 |
202 543,00 |
214 760,00 |
|
|
| 02.01.01.10.04. (TP) |
Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Akmenės gimnazija |
89 846,00 |
96 682,00 |
97 283,00 |
|
|
| 02.01.01.10.05. (TP) |
Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Ventos gimnazija |
61 671,00 |
48 300,00 |
49 300,00 |
|
|
| 02.01.01.10.06. (TP) |
Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla |
35 140,00 |
32 393,00 |
33 504,00 |
|
|
| 02.01.01.10.07. (TP) |
Nemokamas maitinimas – Akmenės rajono Papilės Simono Daukanto gimnazija |
62 220,00 |
73 090,00 |
76 850,00 |
|
|
| 02.01.01.10.08. (TP) |
Nemokamas maitinimas – Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Buratinas“ |
8 240,00 |
8 500,00 |
9 500,00 |
|
|
| 02.01.01.10.09. (TP) |
Nemokamas maitinimas – Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Žvaigždutė“ |
14 178,00 |
16 980,00 |
17 480,00 |
|
|
| 02.01.01.10.11. (TP) |
Nemokamas maitinimas – Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Atžalynas“ |
13 257,00 |
13 760,00 |
13 860,00 |
|
|
| 02.01.01.10.12. (TP) |
Nemokamas maitinimas – Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla |
13 137,00 |
12 524,00 |
12 624,00 |
|
|
| 02.01.01.11. (TP) |
Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir administravimas |
82 830,00 |
79 242,00 |
80 545,00 |
|
|
| 02.01.01.13. (TP) |
Būsto nuomos ar išperkamosios nuomos mokesčių dalies kompensacija, būsto nuoma rinkoje |
10 781,00 |
12 410,00 |
15 512,00 |
|
|
| 02.01.02. (T) |
Organizuoti ir teikti socialines paslaugas, gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją |
5 129 725,58 |
5 402 435,00 |
6 111 354,00 |
|
|
| 02.01.02.02. (TP) |
Socialinio darbo organizavimas |
387 572,94 |
423 100,00 |
438 670,00 |
2.1.1.4. |
|
| 02.01.02.02.01. (TP) |
Socialinio darbo organizavimas – Administracija (10.09.01.01) |
308 100,00 |
325 000,00 |
337 100,00 |
|
|
| 02.01.02.02.02. (TP) |
Socialinio darbo organizavimas – Administracija (10.09.01.09) |
73 942,94 |
80 100,00 |
82 620,00 |
|
|
| 02.01.02.02.03. (TP) |
Socialinio darbo organizavimas – Naujosios Akmenės miesto seniūnija |
1 300,00 |
6 000,00 |
6 400,00 |
|
|
| 02.01.02.02.04. (TP) |
Socialinio darbo organizavimas – Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija |
700,00 |
1 500,00 |
1 600,00 |
|
|
| 02.01.02.02.05. (TP) |
Socialinio darbo organizavimas – Akmenės seniūnija |
1 000,00 |
3 450,00 |
3 500,00 |
|
|
| 02.01.02.02.06. (TP) |
Socialinio darbo organizavimas – Ventos seniūnija |
850,00 |
2 000,00 |
2 100,00 |
|
|
| 02.01.02.02.07. (TP) |
Socialinio darbo organizavimas – Papilės seniūnija |
950,00 |
3 400,00 |
3 600,00 |
|
|
| 02.01.02.02.08. (TP) |
Socialinio darbo organizavimas – Kruopių seniūnija |
730,00 |
1 650,00 |
1 750,00 |
|
|
| 02.01.02.03. (TP) |
Maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimo organizavimo, labiausiai nepasiturintiems Akmenės rajono gyventojams, programa |
5 950,00 |
|
|
|
|
| 02.01.02.04. (TP) |
Paramos šeimai centro veiklos organizavimas |
917 121,57 |
914 112,00 |
1 000 420,00 |
2.1.1.1. |
|
| 02.01.02.05. (TP) |
Socialinių paslaugų namų veiklos organizavimas |
1 860 416,26 |
1 866 078,00 |
2 370 291,00 |
2.1.1.1. |
|
| 02.01.02.06. (TP) |
Paslaugų pirkimas psichikos ir proto neįgaliesiems |
297 300,00 |
383 620,00 |
391 350,00 |
2.1.1.2, 2.1.1.3.. |
|
| 02.01.02.07. (TP) |
Būsto žmonėms su negalia pritaikymas ir administravimas |
68 765,79 |
91 570,00 |
93 685,00 |
2.1.1.2. |
|
| 02.01.02.08. (TP) |
Akredituotos socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje |
69 602,00 |
83 415,00 |
87 520,00 |
2.4.3.1. |
|
| 02.01.02.09. (TP) |
Socialinių paslaugų teikimo projektų finansavimas ir įgyvendinimas |
14 053,00 |
16 000,00 |
18 000,00 |
2.1.1.3. |
|
| 02.01.02.10. (TP) |
Kompleksinis pagalbos teikimas priklausomiems asmenims |
16 647,00 |
18 000,00 |
20 000,00 |
2.1.1.3. |
|
| 02.01.02.11. (TP) |
Akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra |
179 652,00 |
229 360,00 |
232 010,00 |
2.1.1.3. |
|
| 02.01.02.12. (TP) |
Paslaugų socialinės rizikos šeimų vaikams organizavimas ir teikimas |
3,00 |
|
|
|
|
| 02.01.02.13. (TP) |
Žmonių palaikų gabenimo ir saugojimo, vienišų asmenų laidojimo paslaugos |
7 665,16 |
5 500,00 |
6 000,00 |
|
|
| 02.01.02.14. (TP) |
Pagalbos teikimas socialiai pažeidžiamiems asmenims |
34 460,10 |
48 400,00 |
53 600,00 |
2.1.1.3. |
|
| 02.01.02.14.01. (TP) |
Pagalbos teikimas socialiai pažeidžiamiems asmenims (Savivaldybės administracija) |
28 460,10 |
40 000,00 |
45 000,00 |
|
|
| 02.01.02.14.02. (TP) |
Pagalbos teikimas socialiai pažeidžiamiems asmenims (Naujosios Akmenės miesto seniūnija) |
6 000,00 |
8 400,00 |
8 600,00 |
|
|
| 02.01.02.15. (TP) |
Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas |
54 486,00 |
59 790,00 |
60 856,00 |
2.4.3.1. |
|
| 02.01.02.17. (TP) |
Socialinės srities projektų finansavimas ir įgyvendinimas |
514 220,26 |
391 685,00 |
387 068,00 |
2.1.1.3. |
|
| 02.01.02.17.01. (TP) |
Integrali pagalba |
258 911,74 |
253 382,00 |
266 242,00 |
|
|
| 02.01.02.17.02. (TP) |
Kompleksinės paslaugos šeimai |
5 000,00 |
20 000,00 |
|
|
|
| 02.01.02.17.05. (TP) |
Asmeninės pagalbos teikimas ir administravimas |
109 150,92 |
88 753,00 |
89 026,00 |
|
|
| 02.01.02.17.06. (TP) |
Užsieniečių integracija |
11 157,60 |
|
|
|
|
| 02.01.02.17.07. (PP) |
Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų |
130 000,00 |
29 550,00 |
31 800,00 |
|
|
| 02.01.02.18. (TP) |
Neveiksnių asmenų būklės peržiūros komisijos veiklos organizavimas |
5 700,00 |
5 805,00 |
5 970,00 |
|
|
| 02.01.02.19. (TP) |
Globėjų veiklos organizavimas |
215 045,50 |
253 145,00 |
277 750,00 |
|
|
| 02.01.02.20. (TP) |
Įvairių socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimas |
25 600,00 |
27 300,00 |
28 500,00 |
|
|
| 02.01.02.20.03. (TP) |
Pavėžėjimo paslaugos teikimas neįgaliesiems |
8 000,00 |
9 000,00 |
9 500,00 |
|
|
| 02.01.02.20.04. (TP) |
Pirties paslaugų teikimas socialiai pažeidžiamiems rajono gyventojams |
12 600,00 |
12 800,00 |
13 000,00 |
|
|
| 02.01.02.20.05. (TP) |
Prevencinių paslaugų teikimas |
5 000,00 |
5 500,00 |
6 000,00 |
|
|
| 02.01.02.21. (TP) |
Socialinių programų įgyvendinimas |
|
5 300,00 |
5 500,00 |
|
|
| 02.01.02.21.03. (TP) |
Materialinio nepritekliaus mažinimo programa |
|
5 300,00 |
5 500,00 |
|
|
| 02.01.02.22. (TP) |
Šeimos stiprinimo programa |
261 004,00 |
310 990,00 |
350 190,00 |
2.1.1.3. |
|
| 02.01.02.22.02. (TP) |
Krizių centro veiklos organizavimas |
116 204,00 |
175 390,00 |
207 370,00 |
|
|
| 02.01.02.22.03. (TP) |
Dienos socialinės globos organizavimas |
82 800,00 |
78 390,00 |
82 640,00 |
|
|
| 02.01.02.22.04 (PP) |
Socialinės priežiūros sunkumus patiriančioms šeimoms teikimas |
62 000,00 |
57 210,00 |
60 180,00 |
|
|
| 02.01.02.23. (TP) |
Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos organizavimas |
194 461,00 |
269 265,00 |
283 974,00 |
2.1.1.3. |
|
| 02.01.03. (T) |
Užtikrinti kokybiškas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas |
778 586,70 |
502 770,00 |
509 770,00 |
|
|
| 02.01.03.01. (TP) |
Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimas |
300 814,70 |
298 770,00 |
298 770,00 |
2.1.3.1, 2.1.3.2., 2.1.2.3. |
|
| 02.01.03.01.01. (TP) |
Mokinių sveikatos priežiūra |
190 884,70 |
190 950,00 |
190 950,00 |
|
|
| 02.01.03.01.02. (TP) |
Visuomenės sveikatos stebėsena ir stiprinimas |
56 400,00 |
70 520,00 |
70 520,00 |
|
|
| 02.01.03.01.03. (TP) |
Savižudybių prevencijos įgyvendinimas |
53 530,00 |
37 300,00 |
37 300,00 |
|
|
| 02.01.03.02. (TP) |
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas |
472 692,00 |
204 000,00 |
211 000,00 |
2.1.2.5. |
|
| 02.01.03.03. (TP) |
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimas seniūnijose |
5 080,00 |
|
|
|
|
| 02.01.03.03.01. (TP) |
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimas Naujosios Akmenės miesto seniūnija |
810,00 |
|
|
|
|
| 02.01.03.03.02. (TP) |
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimas Akmenės seniūnija |
|
|
|
|
|
| 02.01.03.03.03. (TP) |
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimas Ventos seniūnija |
800,00 |
|
|
|
|
| 02.01.03.03.04. (TP) |
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimas Papilės seniūnija |
2 140,00 |
|
|
|
|
| 02.01.03.03.05. (TP) |
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimas Kruopių seniūnija |
1 330,00 |
|
|
|
|
| 02.01.03.03.06. (TP) |
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimas Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija |
|
|
|
|
|
| 02.01.03.03.07. (TP) |
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimas |
|
|
|
|
|
| 02.02. |
Priešgaisrinės saugos rajone užtikrinimas |
769 000,00 |
709 350,00 |
731 535,00 |
|
|
| 02.02.01. (T) |
Gerinti ugniagesių komandos teikiamų paslaugų kokybę |
769 000,00 |
709 350,00 |
731 535,00 |
|
|
| 02.02.01.01. (TP) |
Ugniagesių komandos darbo organizavimas |
769 000,00 |
709 350,00 |
731 535,00 |
2.4.4.2. |
|
| 2.1. |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
10 874 661,75 |
11 096 065,00 |
11 994 826,00 |
|
|
| 2.1.1. |
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos: |
3 338 276,81 |
3 399 810,00 |
3 534 910,00 |
|
|
| SB (VB) |
Valstybės biudžeto lėšos |
420 146,81 |
389 721,00 |
397 626,00 |
|
|
| SB (deleg) |
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
2 918 130,00 |
3 010 089,00 |
3 137 284,00 |
|
|
| 2.1.2. |
Apyvartos lėšos, iš jų: |
1 644 592,34 |
|
|
|
|
| AL (AA) |
Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai |
219 772,00 |
|
|
|
|
| AL (BĮP) |
Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai |
112 377,82 |
|
|
|
|
| AL (KR) |
Biudžeto lėšų likučiai |
1 312 442,52 |
|
|
|
|
| BĮP |
Biudžetinių įstaigų pajamos |
763 200,00 |
759 172,00 |
1 225 439,00 |
|
|
| SB (AA) |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) |
178 000,00 |
204 000,00 |
211 000,00 |
|
|
| SB (ES) |
Europos sąjungos lėšos |
162 662,60 |
105 450,00 |
115 300,00 |
|
|
| SB (KR) |
Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti |
4 787 930,00 |
6 627 633,00 |
6 908 177,00 |
|
|
| 2.2. |
Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |
8 659 881,87 |
9 103 570,00 |
9 514 690,00 |
|
|
| ES |
Europos Sąjungos lėšos |
540,29 |
|
|
|
|
| KT |
Kitos lėšos |
28 269,67 |
6 470,00 |
6 490,00 |
|
|
| VB |
Valstybės biudžeto lėšos |
8 631 071,91 |
9 097 100,00 |
9 508 200,00 |
|
|
|
|
IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius: |
19 534 543,62 |
20 199 635,00 |
21 509 516,00 |
|
|
|
|
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |
+1 559 666,30 |
|
|
|
" |
PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-24
(7 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-209)
7 lentelė. Savivaldybės 2024-2026 metų 03. Investicijų programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)
| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis |
Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos |
2026-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos |
Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
|
|
|
||||||
| 03. |
Investicijų programa |
6 979 661,33 |
24 031 070,11 |
19 554 554,00 |
|
|
| 03.01. |
Rengti ir įgyvendinti projektus rajono infrastruktūros objektų, viešųjų erdvių ir pastatų būklės gerinimui |
5 462 499,32 |
18 929 461,11 |
16 412 713,00 |
|
|
| 03.01.01. (T) |
Modernizuoti savivaldybei priklausančius pastatus, gerinant jų būklę ir energetines charakteristikas |
1 278 816,00 |
1 629 695,00 |
1 706 864,00 |
|
|
| 03.01.01.01. (TP) |
Savivaldybės viešosios paskirties pastatų atnaujinimas |
1 198 816,00 |
75 000,00 |
800 000,00 |
1.3.2.2. |
|
| 03.01.01.01.05. (TP) |
VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės pastatų Naujojoje Akmenėje, Žemaitijos g. 6, rekonstravimas |
|
75 000,00 |
800 000,00 |
|
|
| 03.01.01.01.07. (TP) |
Naujosios Akmenės sporto rūmų atnaujinimas ir sveikatingumo komplekso įrengimas adresu: Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė |
1 198 816,00 |
|
|
|
|
| 03.01.01.02. (TP) |
Administracinės, bendruomeninės ir kitos paskirties pastatų atnaujinimas |
80 000,00 |
1 554 695,00 |
906 864,00 |
1.1.2.2. |
|
| 03.01.01.02.07. (TP) |
Akmenės rajono Ventos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus „Berželis“ pastato atnaujinimas |
40 000,00 |
|
|
|
|
| 03.01.01.02.14. (PP) |
Pastato, esančio adresu Žemaitijos g. 6 A, Naujoji Akmenė, pritaikymas verslo bendradarbystės reikmėms |
40 000,00 |
1 554 695,00 |
906 864,00 |
|
|
| 03.01.02. (T) |
Kompleksiškai didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą |
910 000,00 |
1 145 500,00 |
2 500 000,00 |
|
|
| 03.01.02.01. (TP) |
Savivaldybės gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimas |
910 000,00 |
1 145 500,00 |
2 500 000,00 |
1.3.2.2., 1.1.1.1. |
|
| 03.01.02.01.02. (TP) |
Daugiabučių namų kiemų teritorijų sutvarkymas bei kvartalų energetinio efektyvumo didinimo programa (Administracija) |
800 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
|
| 03.01.02.01.04. (PP) |
Socialinio būsto plėtra Akmenės rajone |
60 000,00 |
145 500,00 |
|
|
|
| 03.01.02.01.05. (TP) |
Naujo gyvenamosios, komercinės ir visuomeninės paskirties kvartalo sukūrimas Naujosios Akmenės mieste |
50 000,00 |
500 000,00 |
2 000 000,00 |
|
|
| 03.01.03. (T) |
Vykdyti rajono viešųjų erdvių, turizmo objektų ir bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą |
2 098 192,00 |
7 977 504,50 |
8 584 049,50 |
|
|
| 03.01.03.01. (TP) |
Savivaldybės viešųjų erdvių ir infrastruktūros sutvarkymas |
274 512,00 |
5 940 591,00 |
7 663 167,00 |
1.3.4.7. |
|
| 03.01.03.01.21. (TP) |
Sporto infrastruktūros objektų atnaujinimas Akmenės rajono savivaldybėje |
224 512,00 |
3 223 260,00 |
5 963 260,00 |
|
|
| 03.01.03.01.21.01. (TP) |
Sporto infrastruktūros objektų atnaujinimas Akmenės rajono savivaldybėje |
150 000,00 |
373 260,00 |
323 260,00 |
|
|
| 03.01.03.01.21.02. (TP) |
Naujosios Akmenės futbolo stadiono ir jo prieigų atnaujinimas bei sporto komplekso įrengimas |
74 512,00 |
2 850 000,00 |
5 640 000,00 |
|
|
| 03.01.03.01.22. (TP) |
Naujosios Akmenės ligoninės teritorijos sutvarkymas |
|
500 000,00 |
300 000,00 |
|
|
| 03.01.03.01.23. (PP) |
Žaliosios infrastruktūros plėtojimas Naujosios Akmenės mieste |
50 000,00 |
2 217 331,00 |
1 399 907,00 |
|
|
| 03.01.03.02. (TP) |
Gamtos ir kultūros paveldo objektų pritaikymas turizmui |
1 823 680,00 |
2 036 913,50 |
920 882,50 |
1.3.4.1., 3.1.1.1. |
|
| 03.01.03.02.02. (TP) |
Akmenės gamtos ir kultūros parko pritaikymas lankymui |
|
175 000,00 |
175 000,00 |
|
|
| 03.01.03.02.04. (TP) |
Akmenės Dabikinės dvaro atkūrimas, pritaikant jį kultūrinio turizmo reikmėms (Kultūros paveldo objekto atnaujinimas gyvenamojoje vietovėje iki 1000 gyventojų) |
1 230 530,00 |
1 031 031,00 |
|
|
|
| 03.01.03.02.10. (TP) |
Pėsčiųjų tako į Akmenės gamtos ir kultūros parką įrengimas |
579 150,00 |
|
|
|
|
| 03.01.03.02.15. (PP) |
Luokavos piliakalnio pritaikymas lankymui |
|
140 000,00 |
140 000,00 |
|
|
| 03.01.03.02.16. (TP) |
Dabikinės dvaro parko pritaikymas lankymui |
14 000,00 |
70 000,00 |
|
|
|
| 03.01.03.02.17. (PP) |
Žemės gelmių sluoksnių Menčių karjere ir Sablauskių tvenkinio pritaikymas lankymui; Akmenės r. sav. gamtos ir kultūros objektų informacinės infrastruktūros įrengimas |
|
405 882,50 |
405 882,50 |
|
|
| 03.01.03.02.18. (PP) |
Apžadų kapelių pritaikymas lankymui |
|
90 000,00 |
90 000,00 |
|
|
| 03.01.03.02.19. (PP) |
Papilės II piliakalnio pritaikymas lankymui |
|
125 000,00 |
110 000,00 |
|
|
| 03.01.04. (T) |
Atnaujinti ir plėtoti savivaldybės inžinerines sistemas ir statinius |
1 175 491,32 |
8 176 761,61 |
3 621 799,50 |
|
|
| 03.01.04.02. (TP) |
Susisiekimo, energetinių bei kitų inžinerinių sistemų/statinių atnaujinimas ir plėtra |
1 175 491,32 |
8 176 761,61 |
3 621 799,50 |
1.1.1.2., 1.3.2.3., 1.3.3.1., 2.1.2.1. |
|
| 03.01.04.02.01. (TP) |
Eismo saugumo priemonių diegimas rekonstruojant Naujosios Akmenės Respublikos g. atkarpą |
134 800,00 |
750 000,00 |
|
|
|
| 03.01.04.02.03. (TP) |
Dviračių ir pėsčiųjų tako tarp P. Jodelės g., Statybininkų g. ir Eibučių g. Naujoje Akmenės įrengimas |
163 003,00 |
|
|
|
|
| 03.01.04.02.04. (TP) |
Apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra, mažinant energijos suvartojimą Akmenės rajono savivaldybėje |
200 000,00 |
|
|
|
|
| 03.01.04.02.05. (TP) |
Akmenės laisvosios ekonominės zonos infrastruktūros įrengimas ir plėtra |
370 000,00 |
750 189,00 |
|
|
|
| 03.01.04.02.05.01. (TP) |
Pietinis LEZ |
300 000,00 |
412 588,00 |
|
|
|
| 03.01.04.02.05.02. (TP) |
Šiaurinis LEZ |
70 000,00 |
337 601,00 |
|
|
|
| 03.01.04.02.06. (TP) |
Ventos pramoninės zonos infrastruktūros įrengimas ir plėtra |
70 000,00 |
4 764 259,00 |
3 184 574,00 |
|
|
| 03.01.04.02.08. (TP) |
Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo, gamybos, skirstymo skatinimas ir kitų Klimato kaitos programos priemonių įgyvendinimas, siekiant energetinio efektyvumo gerinimo |
231 979,00 |
1 108 424,11 |
|
|
|
| 03.01.04.02.08.01. (TP) |
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas |
50 000,00 |
|
|
|
|
| 03.01.04.02.08.02. (TP) |
Pastato, Taikos g. 20, Naujojoje Akmenėje, modernizavimas |
50 000,00 |
|
|
|
|
| 03.01.04.02.08.03. (PP) |
Ventos seniūnijos pastato modernizavimas |
56 267,00 |
|
|
|
|
| 03.01.04.02.08.04. (PP) |
Akmenės seniūnijos pastato modernizavimas |
45 712,00 |
|
|
|
|
| 03.01.04.02.08.06. (TP) |
Pastato V. Kudirkos g. 27 Naujojoje Akmenėje, modernizavimas |
30 000,00 |
422 000,00 |
|
|
|
| 03.01.04.02.08.11. (PP) |
Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje Akmenės rajono savivaldybėje |
|
686 424,11 |
|
|
|
| 03.01.04.02.09. (TP) |
Apšvietimo tinklų atnaujinimas ir plėtra, mažinant energijos suvartojimą Akmenės rajono savivaldybėje (projektas) |
5 709,32 |
|
|
|
|
| 03.01.04.02.10. (TP) |
Naujosios Akmenės Žemaitijos g. kompleksinis sutvarkymas, įrengiant eismo saugumo priemones |
|
803 889,50 |
437 225,50 |
|
|
| 03.02. |
Didinti savivaldybės valdymo bei užtikrinti teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumą |
1 517 162,01 |
5 101 609,00 |
3 141 841,00 |
|
|
| 03.02.01. (T) |
Rengti ir įgyvendinti projektus savivaldybės valdymo ir viešųjų paslaugų kokybei gerinti |
1 517 162,01 |
5 101 609,00 |
3 141 841,00 |
|
|
| 03.02.01.01. (TP) |
Projektų, savivaldybės valdymo bei teikiamų viešųjų paslaugų gerinimo srityje, administravimas |
1 517 162,01 |
5 101 609,00 |
3 141 841,00 |
1.3.4.4., 1.3.4.3.,2.2.3.4., 1.3.4.5. |
|
| 03.02.01.01.11. (TP) |
Projektinės ir kitos dokumentacijos rengimas ES struktūrinių ir kitų fondų paramai gauti |
29 850,68 |
50 000,00 |
40 000,00 |
|
|
| 03.02.01.01.16. (TP) |
Akmeniečio kortelės diegimas |
10 000,00 |
|
|
|
|
| 03.02.01.01.24. (PP) |
Grupinio gyvenimo namų plėtra Akmenės rajone |
|
493 332,00 |
266 668,00 |
|
|
| 03.02.01.01.25. (PP) |
Apsaugoto būsto plėtra Akmenės rajone |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
| 03.02.01.01.26. (PP) |
Specializuotos pagalbos centrų plėtra Akmenės rajone |
|
50 000,00 |
50 000,00 |
|
|
| 03.02.01.01.27. (PP) |
Bendruomeninių socialinių paslaugų plėtra Akmenės rajone |
|
400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
| 03.02.01.01.28. (PP) |
Kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Akmenės rajone |
96 000,00 |
128 000,00 |
96 000,00 |
|
|
| 03.02.01.01.29. (PP) |
Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtra Akmenės rajono savivaldybėje |
|
150 000,00 |
150 000,00 |
|
|
| 03.02.01.01.30. (PP) |
Ugdymo prieinamumo padidinimas Akmenės rajono savivaldybėje atskirtį patiriantiems vaikams |
100 000,00 |
877 373,00 |
877 373,00 |
|
|
| 03.02.01.01.32. (PP) |
Visos dienos mokyklos erdvių įrengimas Naujosios Akmenės "Saulėtekio" progimnazijoje |
14 706,00 |
14 706,00 |
|
|
|
| 03.02.01.01.33. (PP) |
Akmenės rajono savivaldybės švietimo pažangos priemonės „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas |
839 132,70 |
1 867 819,00 |
505 000,00 |
|
|
| 03.02.01.01.34. (TP) |
Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas |
32 549,83 |
|
|
|
|
| 03.02.01.01.35. (TP) |
Projektų pagal Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą įgyvendinimas |
185 360,00 |
160 379,00 |
16 800,00 |
|
|
| 03.02.01.01.35.01. (TP) |
Aktyvus bendruomenių įtraukimas siekiant įdiegti sveikos gyvensenos įpročius |
117 360,00 |
84 979,00 |
|
|
|
| 03.02.01.01.35.02. (TP) |
Skaitmeniniu būdu pasiekiamos patrauklios prarastos kultūros paveldo turizmo vietos Latvijos ir Lietuvos pasienio regionuose |
68 000,00 |
75 400,00 |
16 800,00 |
|
|
| 03.02.01.01.36. (TP) |
Neformalaus ugdymo apskaitos elektroninės sistemos diegimas Akmenės rajone |
52 006,00 |
|
|
|
|
| 03.02.01.01.38. (PP) |
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų plėtra Akmenės rajono savivaldybėje |
92 000,00 |
|
|
|
|
| 03.02.01.01.39. (PP) |
Socialinių dirbtuvių ir universalių centrų plėtra Akmenės rajone |
30 000,00 |
370 000,00 |
200 000,00 |
|
|
| 03.02.01.01.40. (TP) |
Projektų pagal Akmenės rajono vietos veiklos grupės kvietimus įgyvendinimas |
|
490 000,00 |
490 000,00 |
|
|
| 03.02.01.01.41. (TP) |
Kompleksinių ir integruotų, mokslu pagrįstų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo užtikrinimas, bazinių visuomenės sveikatos paslaugų tikslinėms grupėms teikimas |
35 556,80 |
|
|
|
|
| 03.02.01.02. (TP) |
Baigti įgyvendinti projektai |
|
|
|
|
|
| 2.1. |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
6 944 104,53 |
23 344 646,00 |
19 554 554,00 |
|
|
| 2.1.1. |
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos: |
134 414,15 |
3 394 500,00 |
6 067 260,00 |
|
|
| SB (VB) |
Valstybės biudžeto lėšos |
134 414,15 |
3 394 500,00 |
6 067 260,00 |
|
|
| 2.1.2. |
Apyvartos lėšos, iš jų: |
5 086 227,00 |
6 087 271,00 |
5 753 390,00 |
|
|
| AL (KR) |
Biudžeto lėšų likučiai |
5 086 227,00 |
6 087 271,00 |
5 753 390,00 |
|
|
| SB (AA) |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) |
92 000,00 |
404 235,00 |
269 492,00 |
|
|
| SB (ES) |
Europos sąjungos lėšos |
1 100 032,38 |
13 234 611,00 |
7 328 382,00 |
|
|
| SB (KR) |
Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti |
40 000,00 |
|
|
|
|
| SL |
Skolintos lėšos |
491 431,00 |
224 029,00 |
136 030,00 |
|
|
| 2.2. |
Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |
35 556,80 |
686 424,11 |
|
|
|
| VB |
Valstybės biudžeto lėšos |
35 556,80 |
|
|
|
|
| KT |
Kitos lėšos |
|
686 424,11 |
|
|
|
|
|
IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius: |
6 979 661,33 |
24 031 070,11 |
19 554 554,00 |
|
|
|
|
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
374 706,00 |
6 911 819,50 |
4 942 694,50 |
|
|
|
|
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |
-1 016 981,20 |
|
|
|
|
PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-24
(9 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-209)
9 lentelė. Savivaldybės 2024-2026 metų 04. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo
programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)
| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis |
Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos |
2026-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos |
Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
|
|
|
||||||
| 04. |
Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa |
7 850 069,93 |
7 518 850,00 |
7 599 728,00 |
|
|
| 04.01. |
Didinti viešojo valdymo ir įgyvendinimų funkcijų efektyvumą |
7 850 069,93 |
7 518 850,00 |
7 599 728,00 |
|
|
| 04.01.01. (T) |
Užtikrinti tinkamą savivaldybės ir jos institucijų darbo organizavimą ir priskirtų funkcijų vykdymą |
6 957 269,93 |
6 826 550,00 |
6 909 328,00 |
|
|
| 04.01.01.01. (TP) |
Savivaldybės tarybos ir mero komandos darbo organizavimas |
655 567,00 |
684 900,00 |
706 400,00 |
|
|
| 04.01.01.02. (TP) |
Mero fondas |
24 218,40 |
25 000,00 |
26 000,00 |
|
|
| 04.01.01.03. (TP) |
Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos darbo organizavimas |
125 100,00 |
129 680,00 |
132 208,00 |
|
|
| 04.01.01.04. (TP) |
Savivaldybės padalinių (seniūnijų) darbo organizavimas |
70 808,73 |
62 420,00 |
65 360,00 |
|
|
| 04.01.01.04.01. (TP) |
"Akmenės seniūnijos darbo organizavimas" |
12 670,00 |
15 540,00 |
16 790,00 |
|
|
| 04.01.01.04.02. (TP) |
"Kruopių seniūnijos darbo organizavimas" |
9 830,00 |
7 370,00 |
7 470,00 |
|
|
| 04.01.01.04.03. (TP) |
"Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos darbo organizavimas" |
3 640,00 |
4 800,00 |
4 800,00 |
|
|
| 04.01.01.04.04. (TP) |
"Naujosios Akmenės miesto seniūnijos darbo organizavimas" |
5 546,45 |
3 550,00 |
3 750,00 |
|
|
| 04.01.01.04.05. (TP) |
"Papilės seniūnijos darbo organizavimas" |
23 443,50 |
14 420,00 |
15 300,00 |
|
|
| 04.01.01.04.06. (TP) |
"Ventos seniūnijos darbo organizavimas" |
15 678,78 |
16 740,00 |
17 250,00 |
|
|
| 04.01.01.05. (TP) |
Savivaldybės administracijos darbo organizavimas ir materialinės bazės gerinimas |
5 787 835,80 |
5 632 940,00 |
5 683 635,00 |
2.4.1.1.-2.4.1.7., 2.4.5.1.-2.4.5.5., 2.4.2.3. |
|
| 04.01.01.06. (TP) |
Savivaldybės mero rezervas |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
| 04.01.01.07. (TP) |
Mobilizacijos ir civilinės saugos administravimas |
51 640,00 |
47 010,00 |
48 025,00 |
|
|
| 04.01.01.08. (TP) |
Viešosios tvarkos užtikrinimas ir prevencija |
41 600,00 |
44 000,00 |
47 000,00 |
|
|
| 04.01.01.09. (TP) |
Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas |
|
|
|
2.4.5.4. |
|
| 04.01.01.10. (TP) |
Lygių galimybių politikos įgyvendinimas |
500,00 |
600,00 |
700,00 |
|
|
| 04.01.01.10.01. (TP) |
Lygių galimybių politikos įgyvendinimo vykdymas |
500,00 |
600,00 |
700,00 |
|
|
| 04.01.02. (T) |
Užtikrinti savalaikį prisiimtų įsipareigojimų vykdymą |
892 800,00 |
692 300,00 |
690 400,00 |
|
|
| 04.01.02.01. (TP) |
Palūkanos ir išlaidos, susijusios su finansinių įsipareigojimų vykdymu |
135 000,00 |
134 300,00 |
135 400,00 |
|
|
| 04.01.02.02. (TP) |
Ilgalaikių paskolų grąžinimas |
613 800,00 |
426 000,00 |
424 000,00 |
|
|
| 04.01.02.03. (TP) |
VIPA dotacijos grąžinimas |
144 000,00 |
132 000,00 |
131 000,00 |
|
|
| 2.1. |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
7 850 069,93 |
7 518 850,00 |
7 599 728,00 |
|
|
| 2.1.1. |
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos: |
359 301,00 |
356 165,00 |
368 220,00 |
|
|
| SB (deleg) |
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
359 301,00 |
356 165,00 |
368 220,00 |
|
|
| 2.1.2. |
Apyvartos lėšos, iš jų: |
3 864,75 |
100,00 |
100,00 |
|
|
| AL (BĮP) |
Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai |
3 864,75 |
100,00 |
100,00 |
|
|
| BĮP |
Biudžetinių įstaigų pajamos |
16 891,00 |
15 700,00 |
15 700,00 |
|
|
| SB (KR) |
Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti |
7 470 013,18 |
7 146 885,00 |
7 215 708,00 |
|
|
|
|
IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius: |
7 850 069,93 |
7 518 850,00 |
7 599 728,00 |
|
|
|
|
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |
+249 386,19 |
|
|
|
|
PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-24
(11 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-209)
11 lentelė. Savivaldybės 2024-2026 metų 05. Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)
| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis |
Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos |
2026-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos |
Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
|
|
|
||||||
| 05. |
Infrastruktūros priežiūros ir plėtros programa |
5 026 428,93 |
7 761 487,00 |
7 958 130,00 |
|
|
| 05.01. |
Vykdyti rajono viešosios infrastruktūros objektų ir teritorijų priežiūros ir remonto darbus |
5 026 428,93 |
7 761 487,00 |
7 958 130,00 |
|
|
| 05.01.01. (T) |
Vykdyti veiklas, susijusias su rajono viešųjų infrastruktūros objektų ir teritorijų teisine registracija |
498 657,10 |
654 700,00 |
678 200,00 |
|
|
| 05.01.01.01. (TP) |
Turto vertinimas, kadastriniai matavimai, teisinė registracija |
93 689,00 |
82 000,00 |
84 000,00 |
|
|
| 05.01.01.02. (TP) |
Žemės sklypų formavimas, geodeziniai matavimai, jų teisinė registracija ir su tuo susijusių darbų vykdymas |
56 020,00 |
63 700,00 |
69 700,00 |
3.3.1.2. |
|
| 05.01.01.03. (TP) |
Teritorijų planavimo dokumentų rengimas (kapinių skaitmeninimas) |
348 948,10 |
509 000,00 |
524 500,00 |
3.3.1.1. |
|
| 05.01.02. (T) |
Gerinti rajono viešųjų pastatų techninę būklę, vykdant priežiūros ir remonto darbus |
394 026,99 |
662 000,00 |
685 000,00 |
|
|
| 05.01.02.02. (TP) |
Socialinio būsto remontas seniūnijose |
52 000,00 |
137 000,00 |
139 000,00 |
|
|
| 05.01.02.02.01. (TP) |
Socialinio būsto remontas Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje |
25 000,00 |
48 000,00 |
50 000,00 |
|
|
| 05.01.02.02.02. (TP) |
Socialinio būsto remontas Akmenės seniūnijoje |
7 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|
|
| 05.01.02.02.03. (TP) |
Socialinio būsto remontas Ventos seniūnijoje |
3 000,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
|
|
| 05.01.02.02.04. (TP) |
Socialinio būsto remontas Papilės seniūnijoje |
5 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
| 05.01.02.02.05. (TP) |
Socialinio būsto remontas Kruopių seniūnijoje |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
|
|
| 05.01.02.02.06. (TP) |
Socialinio būsto remontas Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje |
7 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
|
|
| 05.01.02.03. (TP) |
Ugdymo įstaigų, kūno kultūros, socialinių, sporto ir kitų objektų remontas |
96 500,00 |
97 000,00 |
108 000,00 |
|
|
| 05.01.02.04. (TP) |
Socialinio būsto remontas |
169 615,23 |
338 000,00 |
341 000,00 |
|
|
| 05.01.02.05. (TP) |
Socialinio būsto Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje atnaujinimas ir plėtra |
28 411,76 |
30 000,00 |
30 000,00 |
2.1.1.3. |
|
| 05.01.02.06. (TP) |
Akmenės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriaus administruojamų, savininkų bendrijų ir jungtinės veiklos dalyvių rėmimas |
2 500,00 |
2 000,00 |
3 000,00 |
|
|
| 05.01.02.07. (TP) |
Avarinių ir kitų nenaudojamų pastatų/statinių griovimas, apsauga ir sandarinimas |
25 000,00 |
26 000,00 |
32 000,00 |
|
|
| 05.01.02.08. (TP) |
Pastatų/statinių paskirties keitimas/pastatų ekspertizė |
20 000,00 |
32 000,00 |
32 000,00 |
|
|
| 05.01.03. (T) |
Vykdyti rajono teritorijų, infrastruktūros ir komunalinio ūkio objektų priežiūros ir remonto darbus |
1 534 644,84 |
2 039 787,00 |
1 984 930,00 |
|
|
| 05.01.03.01. (TP) |
Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas |
272 935,00 |
341 200,00 |
349 400,00 |
3.2.1.1. |
|
| 05.01.03.01.01. (TP) |
Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas - Akmenės seniūnija |
19 600,00 |
29 000,00 |
30 000,00 |
|
|
| 05.01.03.01.02. (TP) |
Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas - Kruopių seniūnija |
7 500,00 |
8 600,00 |
8 700,00 |
|
|
| 05.01.03.01.03. (TP) |
Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas - Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnija |
9 400,00 |
9 500,00 |
9 600,00 |
|
|
| 05.01.03.01.04. (TP) |
Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas - Naujosios Akmenės miesto seniūnija |
84 700,00 |
86 000,00 |
87 000,00 |
|
|
| 05.01.03.01.05. (TP) |
Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas - Papilės seniūnija |
21 870,00 |
23 000,00 |
24 000,00 |
|
|
| 05.01.03.01.06. (TP) |
Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas - Ventos seniūnija |
30 500,00 |
32 100,00 |
33 100,00 |
|
|
| 05.01.03.01.07. (TP) |
Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas - Administracija |
99 365,00 |
153 000,00 |
157 000,00 |
|
|
| 05.01.03.01.07.03. (TP) |
VS-Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas |
98 554,00 |
153 000,00 |
157 000,00 |
|
|
| 05.01.03.01.07.04. (TP) |
Miestų ir gyvenviečių gatvių apšvietimas, apšvietimo tinklų eksploatacija ir remontas |
811,00 |
|
|
|
|
| 05.01.03.02. (TP) |
Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas) |
710 492,00 |
840 750,00 |
855 250,00 |
3.2.1.1. |
|
| 05.01.03.02.01. (TP) |
Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas, tualetai) - Akmenės seniūnija |
14 080,00 |
20 200,00 |
21 500,00 |
|
|
| 05.01.03.02.02. (TP) |
Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas, tualetai) - Kruopių seniūnija |
7 550,00 |
7 550,00 |
7 650,00 |
|
|
| 05.01.03.02.03. (TP) |
Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas, tualetai) - Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnija |
9 700,00 |
11 500,00 |
12 500,00 |
|
|
| 05.01.03.02.04. (TP) |
Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas, tualetai) - Naujosios Akmenės miesto seniūnija |
43 961,00 |
50 000,00 |
51 500,00 |
|
|
| 05.01.03.02.05. (TP) |
Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas, tualetai) - Papilės seniūnija |
10 190,00 |
11 000,00 |
11 500,00 |
|
|
| 05.01.03.02.06. (TP) |
Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas, tualetai) - Ventos seniūnija |
10 400,00 |
16 000,00 |
17 000,00 |
|
|
| 05.01.03.02.07. (TP) |
VS-Seniūnijų komunalinio ūkio ir teritorijos tvarkymas (šaligatvių priežiūra, apželdinimas) |
614 611,00 |
724 500,00 |
733 600,00 |
|
|
| 05.01.03.03. (TP) |
Inžinierinių tinklų remontas ir priežiūra (vandentiekio, nuotekų, lietaus kanalizacijos, šildymo sistemų) Akmenės rajone |
18 600,00 |
49 600,00 |
53 000,00 |
3.2.1.1. |
|
| 05.01.03.03.01. (TP) |
Inžinierinių tinklų remontas ir priežiūra (vandentiekio, nuotekų, lietaus kanalizacijos, šildymo sistemų) Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje |
1 000,00 |
1 500,00 |
1 800,00 |
|
|
| 05.01.03.03.02. (TP) |
Inžinierinių tinklų remontas ir priežiūra (vandentiekio, nuotekų, lietaus kanalizacijos, šildymo sistemų) Akmenės seniūnijoje |
5 000,00 |
7 000,00 |
8 000,00 |
|
|
| 05.01.03.03.03. (TP) |
Inžinierinių tinklų remontas ir priežiūra (vandentiekio, nuotekų, lietaus kanalizacijos, šildymo sistemų) Ventos seniūnijoje |
600,00 |
20 000,00 |
21 000,00 |
|
|
| 05.01.03.03.04. (TP) |
Inžinierinių tinklų remontas ir priežiūra (vandentiekio, nuotekų, lietaus kanalizacijos, šildymo sistemų) Papilės seniūnijoje |
2 000,00 |
3 500,00 |
3 800,00 |
|
|
| 05.01.03.03.05. (TP) |
Inžinierinių tinklų remontas ir priežiūra (vandentiekio, nuotekų, lietaus kanalizacijos, šildymo sistemų) Kruopių seniūnijoje |
|
3 800,00 |
3 900,00 |
|
|
| 05.01.03.03.06. (TP) |
Inžinierinių tinklų remontas ir priežiūra (vandentiekio, nuotekų, lietaus kanalizacijos, šildymo sistemų) Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje |
|
3 500,00 |
3 600,00 |
|
|
| 05.01.03.03.07. (TP) |
Inžinierinių tinklų remontas ir priežiūra (vandentiekio, nuotekų, lietaus kanalizacijos, šildymo sistemų) Savivaldybės administracijoje |
10 000,00 |
10 300,00 |
10 900,00 |
|
|
| 05.01.03.04. (TP) |
Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas, priežiūra ir plėtra |
159 180,84 |
283 380,00 |
302 080,00 |
3.2.1.1. |
|
| 05.01.03.04.01. (TP) |
Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas, priežiūra ir plėtra - Akmenės seniūnija |
43 500,00 |
159 000,00 |
170 000,00 |
|
|
| 05.01.03.04.03. (TP) |
Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas, priežiūra ir plėtra - Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija |
3 000,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
|
| 05.01.03.04.04. (TP) |
Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas, priežiūra ir plėtra - Naujosios Akmenės miesto seniūnija |
88 330,84 |
98 320,00 |
104 520,00 |
|
|
| 05.01.03.04.05. (TP) |
Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas, priežiūra ir plėtra - Papilės seniūnija |
|
1 500,00 |
1 500,00 |
|
|
| 05.01.03.04.06. (TP) |
Komunalinio ūkio objektų atnaujinimas, priežiūra ir plėtra - Ventos seniūnija |
11 750,00 |
9 060,00 |
9 560,00 |
|
|
| 05.01.03.04.07. (TP) |
Komunalinių objektų atnaujinimas, priežiūra ir plėtra - Savivaldybės administracija |
12 600,00 |
11 000,00 |
12 000,00 |
|
|
| 05.01.03.05. (TP) |
Užimtumo programos įgyvendinimas |
233 080,00 |
346 400,00 |
245 200,00 |
2.1.4.1. |
|
| 05.01.03.05.01. (TP) |
Užimtumo programos įgyvendinimas - Naujosios Akmenės miesto seniūnija |
36 631,00 |
37 000,00 |
38 000,00 |
|
|
| 05.01.03.05.02. (TP) |
Užimtumo programos įgyvendinimas - Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija |
16 736,00 |
17 000,00 |
18 000,00 |
|
|
| 05.01.03.05.03. (TP) |
Užimtumo programos įgyvendinimas - Akmenės seniūnija |
17 746,00 |
18 000,00 |
18 500,00 |
|
|
| 05.01.03.05.04. (TP) |
Užimtumo programos įgyvendinimas - Ventos seniūnija |
17 386,00 |
18 000,00 |
19 000,00 |
|
|
| 05.01.03.05.05. (TP) |
Užimtumo programos įgyvendinimas - Papilės seniūnija |
15 346,00 |
15 500,00 |
16 000,00 |
|
|
| 05.01.03.05.06. (TP) |
Užimtumo programos įgyvendinimas - Kruopių seniūnija |
9 818,00 |
9 850,00 |
9 900,00 |
|
|
| 05.01.03.05.07. (TP) |
Užimtumo programos įgyvendinimas - Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos skyrius „Buratinas“ |
1 040,00 |
|
|
|
|
| 05.01.03.05.08. (TP) |
Užimtumo programos įgyvendinimas - Akmenės rajono savivaldybės kultūros centras |
1 040,00 |
|
|
|
|
| 05.01.03.05.10. (TP) |
Užimtumo programos įgyvendinimas - Naujosios Akmenės Ramučių gimnazija |
2 496,00 |
|
|
|
|
| 05.01.03.05.12. (TP) |
Užimtumo programos įgyvendinimas - Administracija |
99 449,00 |
231 050,00 |
125 800,00 |
|
|
| 05.01.03.05.14. (TP) |
Užimtumo programos įgyvendinimas - Akmenės gimnazija |
2 496,00 |
|
|
|
|
| 05.01.03.05.15. (TP) |
Užimtumo programos įgyvendinimas - Akmenės rajono sporto centras |
2 184,00 |
|
|
|
|
| 05.01.03.05.17. (TP) |
Užimtumo programos įgyvendinimas - Papilės Simono Daukanto gimnazija |
2 496,00 |
|
|
|
|
| 05.01.03.05.20. (TP) |
Užimtumo programos įgyvendinimas - Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija |
2 184,00 |
|
|
|
|
| 05.01.03.05.21. (TP) |
Užimtumo programos įgyvendinimas - Akmenės rajono Kruopių pagrindinė mokykla |
2 496,00 |
|
|
|
|
| 05.01.03.05.22. (TP) |
Užimtumo programos įgyvendinimas - Akmenės rajono Ventos gimnazija |
2 496,00 |
|
|
|
|
| 05.01.03.05.24. (TP) |
Užimtumo programos įgyvendinimas - Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo mokykla |
1 040,00 |
|
|
|
|
| 05.01.03.06. (TP) |
Gyventojų iniciatyvų projektų įgyvendinimas |
140 357,00 |
178 457,00 |
180 000,00 |
2.4.3.2. |
|
| 05.01.03.06.01. (TP) |
Gyventojų iniciatyvų projektų įgyvendinimas Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje |
56 756,00 |
72 500,00 |
73 000,00 |
|
|
| 05.01.03.06.02. (TP) |
Gyventojų iniciatyvų projektų įgyvendinimas Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje |
13 167,00 |
16 700,00 |
17 000,00 |
|
|
| 05.01.03.06.03. (TP) |
Gyventojų iniciatyvų projektų įgyvendinimas Akmenės seniūnijoje |
25 732,00 |
32 900,00 |
33 000,00 |
|
|
| 05.01.03.06.04. (TP) |
Gyventojų iniciatyvų projektų įgyvendinimas Ventos seniūnijoje |
21 119,00 |
26 800,00 |
27 000,00 |
|
|
| 05.01.03.06.05. (TP) |
Gyventojų iniciatyvų projektų įgyvendinimas Papilės seniūnijoje |
18 067,00 |
22 600,00 |
23 000,00 |
|
|
| 05.01.03.06.06. (TP) |
Gyventojų iniciatyvų projektų įgyvendinimas Kruopių seniūnijoje |
5 516,00 |
6 957,00 |
7 000,00 |
|
|
| 05.01.04. (T) |
Užtikrinti susisiekimo infrastruktūros priežiūros, remonto ir plėtros darbus, susisiekimą viešuoju transportu |
2 599 100,00 |
4 405 000,00 |
4 610 000,00 |
|
|
| 05.01.04.01. (TP) |
Vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūra ir remontas |
2 149 100,00 |
3 900 000,00 |
4 100 000,00 |
1.3.3.2. |
|
| 05.01.04.01.07. (TP) |
Vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūra ir remontas Akmenės raj. s-bės administracijoje |
2 149 100,00 |
3 900 000,00 |
4 100 000,00 |
|
|
| 05.01.04.01.07.01. (TP) |
Vietinės reikšmės kelių (gatvių) priežiūra ir remontas Akmenės raj. s-bės administracijoje |
2 149 100,00 |
3 900 000,00 |
4 100 000,00 |
|
|
| 05.01.04.03. (TP) |
Keleivių vežimo vietiniais susisiekimo maršrutais užtikrinimas |
450 000,00 |
505 000,00 |
510 000,00 |
1.3.3.5., 3.2.1.2. |
|
| 2.1. |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
5 024 928,93 |
7 761 487,00 |
7 958 130,00 |
|
|
| 2.1.1. |
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos: |
332 356,78 |
363 400,00 |
266 700,00 |
|
|
| SB (VB) |
Valstybės biudžeto lėšos |
195 356,78 |
84 000,00 |
89 500,00 |
|
|
| SB (deleg) |
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
137 000,00 |
279 400,00 |
177 200,00 |
|
|
| 2.1.2. |
Apyvartos lėšos, iš jų: |
128 180,93 |
96 000,00 |
97 000,00 |
|
|
| AL (BĮP) |
Biudžetinių įstaigų pajamų likučiai |
112 546,07 |
81 000,00 |
82 000,00 |
|
|
| AL (KR) |
Biudžeto lėšų likučiai |
15 634,86 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|
|
| BĮP |
Biudžetinių įstaigų pajamos |
64 720,00 |
65 720,00 |
65 720,00 |
|
|
| KP |
Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos |
1 249 100,00 |
2 800 000,00 |
2 850 000,00 |
|
|
| SB (KR) |
Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti |
3 250 571,22 |
4 436 367,00 |
4 678 710,00 |
|
|
| 2.2. |
Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |
1 500,00 |
|
|
|
|
| KT |
Kitos lėšos |
1 500,00 |
|
|
|
|
|
|
IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius: |
5 026 428,93 |
7 761 487,00 |
7 958 130,00 |
|
|
|
|
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |
+2 184 887,49 |
|
|
|
|
PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-24
(13 lentelės redakcija Savivaldybės tarybos 2024 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T-209)
13 lentelė. Savivaldybės 2024-2026 metų 06. Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (eurų)
| Programos uždavinio, priemonės kodas ir požymis |
Uždavinio, priemonės pavadinimas, finansavimo šaltiniai |
2024 metų asignavimai ir kitos lėšos |
2025-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos |
2026-ųjų m. asignavimai ir kitos lėšos |
Savivaldybės strateginio plėtros plano priemonės kodas |
|
|
|
||||||
| 06. |
Verslo rėmimo, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio plėtros programa |
2 485 844,44 |
2 406 614,00 |
2 454 575,00 |
|
|
| 06.01. |
Didinti rajono investicinės ir verslo aplinkos patrauklumą |
378 560,00 |
425 784,00 |
449 095,00 |
|
|
| 06.01.01. (T) |
Vykdyti rajono melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbus |
214 000,00 |
230 000,00 |
240 000,00 |
|
|
| 06.01.01.01. (TP) |
Žemės melioravimo darbai |
174 000,00 |
185 000,00 |
190 000,00 |
|
|
| 06.01.01.02. (TP) |
Melioracijos projektų įgyvendinimas |
40 000,00 |
45 000,00 |
50 000,00 |
|
|
| 06.01.01.02.02. (TP) |
Akmenės rajono valstybinių melioracijos ir hidrotechnikos statinių rekonstrukcija |
40 000,00 |
45 000,00 |
50 000,00 |
|
|
| 06.01.02. (T) |
Skatinti verslo ir kaimo plėtrą rajone |
164 560,00 |
195 784,00 |
209 095,00 |
|
|
| 06.01.02.01. (TP) |
Savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos įgyvendinimas |
30 000,00 |
60 000,00 |
65 000,00 |
|
|
| 06.01.02.02. (TP) |
Kaimo plėtros fondo įgyvendinimas (parama žemės ūkio subjektams) |
10 000,00 |
12 000,00 |
15 000,00 |
|
|
| 06.01.02.03. (TP) |
Savivaldybės bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programos įgyvendinimas (kaimo bendruomenių rėmimas) |
124 560,00 |
123 784,00 |
129 095,00 |
|
|
| 06.02. |
Išsaugoti ir gerinti rajono aplinkos kokybę |
2 107 284,44 |
1 980 830,00 |
2 005 480,00 |
|
|
| 06.02.01. (T) |
Vykdyti aplinką tausojančias priemones |
2 107 284,44 |
1 980 830,00 |
2 005 480,00 |
|
|
| 06.02.01.01. (TP) |
Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas |
1 228 335,60 |
1 300 000,00 |
1 320 000,00 |
|
|
| 06.02.01.03. (TP) |
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas |
878 948,84 |
680 830,00 |
685 480,00 |
|
|
| 06.02.01.03.01. (TP) |
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje |
25 150,00 |
33 800,00 |
35 250,00 |
|
|
| 06.02.01.03.02. (TP) |
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas Akmenės seniūnijoje |
4 360,00 |
17 060,00 |
20 060,00 |
|
|
| 06.02.01.03.03. (TP) |
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas Ventos seniūnijoje |
25 160,00 |
4 100,00 |
4 600,00 |
|
|
| 06.02.01.03.04. (TP) |
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas Papilės seniūnijoje |
4 380,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
|
|
| 06.02.01.03.05. (TP) |
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas Kruopių seniūnijoje |
4 330,00 |
830,00 |
830,00 |
|
|
| 06.02.01.03.06. (TP) |
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje |
1 240,00 |
1 540,00 |
1 540,00 |
|
|
| 06.02.01.03.07. (TP) |
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas Savivaldybės administracijoje |
814 328,84 |
619 000,00 |
618 700,00 |
|
|
| 2.1. |
Savivaldybės biudžeto lėšos |
2 485 844,44 |
2 406 614,00 |
2 454 575,00 |
|
|
| 2.1.1. |
Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, iš jos: |
188 022,70 |
198 784,00 |
204 095,00 |
|
|
| SB (VB) |
Valstybės biudžeto lėšos |
14 022,70 |
13 784,00 |
14 095,00 |
|
|
| SB (deleg) |
Valstybės deleguotoms funkcijoms vykdyti |
174 000,00 |
185 000,00 |
190 000,00 |
|
|
| 2.1.2. |
Apyvartos lėšos, iš jų: |
232 948,84 |
26 400,00 |
28 800,00 |
|
|
| AL (AA) |
Aplinkos apsaugos specialiosios programos laisvi likučiai |
232 948,84 |
26 400,00 |
28 800,00 |
|
|
| SB (AA) |
Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (aplinkos apsaugos priemonės) |
646 000,00 |
654 430,00 |
656 680,00 |
|
|
| SB (ES) |
Europos sąjungos lėšos |
4 826,30 |
|
|
|
|
| SB (KR) |
Savivaldybės biudžeto lėšos kitoms reikmėms atlikti |
1 414 046,60 |
1 527 000,00 |
1 565 000,00 |
|
|
|
|
IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius: |
2 485 844,44 |
2 406 614,00 |
2 454 575,00 |
|
|
|
|
Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |
+288 296,76 |
|
|
|
|