VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T-VIII-885 „DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. rugsėjo 25 d. Nr. T-VIII-1045
Varėna
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2018 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 101-173 „Dėl pasienio kelių priežiūros 2018 metais“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. A1-454 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. A1-636 „Dėl Valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams 2018 metais paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į Varėnos rajono savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų prašymus, Varėnos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. T-VIII-885 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo“:
2. Pakeisti 1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1045 redakcija)
1 priedas
VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO 2018 METŲ PAJAMOS
| Pajamų pavadinimas |
Eil. Nr. |
Pajamos, tūkst. Eur |
| MOKESČIAI (2+4+8) |
1 |
12 678,0 |
| Pajamų ir pelno mokesčiai (3) |
2 |
12 390,0 |
| Gyventojų pajamų mokestis |
3 |
12 390,0 |
| Turto mokesčiai (5+6+7) |
4 |
263,0 |
| Žemės mokestis |
5 |
110,0 |
| Paveldimo turto mokestis |
6 |
3,0 |
| Nekilnojamojo turto mokestis |
7 |
150,0 |
| Prekių ir paslaugų mokesčiai (9) |
8 |
25,0 |
| Mokestis už aplinkos teršimą |
9 |
25,0 |
| DOTACIJOS (11+12) |
10 |
10 337,8 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
11 |
2 209,3 |
| Dotacijos iš kitų valdžios sektoriaus subjektų (13+20) |
12 |
8 128,5 |
| Einamiesiems tikslams (14) |
13 |
6 960,9 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei iš viso (15+16+17+18+19) |
14 |
6 960,9 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti |
15 |
1 893,7 |
| Mokymo lėšos |
16 |
4 018,4 |
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
17 |
50,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
18 |
734,4 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
19 |
264,4 |
| Turtui įsigyti (21) |
20 |
1 167,6 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
21 |
1 167,6 |
| KITOS PAJAMOS (23+27+32+35+36) |
22 |
1 595,7 |
| Turto pajamos (24) |
23 |
147,0 |
| Nuoma (25+26) |
24 |
147,0 |
| Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų telkinius |
25 |
80,0 |
| Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius |
26 |
67,0 |
| Pajamos už teikiamas paslaugas (28+29+30+31) |
27 |
777,7 |
| Pajamos už prekes ir paslaugas |
28 |
185,3 |
| Pajamos už patalpų nuomą |
29 |
81,7 |
| Pajamos už atsitiktines paslaugas |
30 |
13,4 |
| Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose |
31 |
497,3 |
| Rinkliavos (33+34) |
32 |
645,0 |
| Valstybinės rinkliavos |
33 |
25,0 |
| Vietinės rinkliavos |
34 |
620,0 |
| Pajamos iš baudų ir konfiskacijos |
35 |
19,0 |
| Kitos neišvardytos pajamos |
36 |
7,0 |
| Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos |
37 |
20,0 |
| VISI MOKESČIAI, PAJAMOS IR DOTACIJOS (1+10+22+37) |
38 |
24 631,5 |
| Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti |
39 |
835,2 |
| Finansinių įsipareigojimų prisiėmimo (skolinimosi) pajamos |
40 |
530,3 |
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1045 redakcija)
3 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
| Eil. Nr. |
Programos pavadinimas ir biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokes-čiui |
||||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
821,9 |
591,5 |
96,8 |
230,4 |
| 2 |
Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
201,8 |
201,8 |
116,9 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
465,6 |
465,6 |
267,3 |
0,0 |
| 4 |
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
430,1 |
430,1 |
259,8 |
0,0 |
| 5 |
Liškiavos daugiafunkcis centras |
76,0 |
76,0 |
28,8 |
0,0 |
| 6 |
Marcinkonių pagrindinė mokykla |
251,5 |
251,5 |
173,7 |
0,0 |
| 7 |
Perlojos daugiafunkcis centras |
108,7 |
107,7 |
61,3 |
1,0 |
| 8 |
Varėnos specialioji mokykla |
182,1 |
182,1 |
128,0 |
0,0 |
| 9 |
Valkininkų sanatorijos mokykla |
4,6 |
4,6 |
2,2 |
0,0 |
| 10 |
Vydenių pagrindinė mokykla |
195,1 |
191,6 |
135,4 |
3,5 |
| 11 |
Žilinų pagrindinė mokykla |
280,2 |
277,2 |
181,7 |
3,0 |
| 12 |
Matuizų pagrindinė mokykla |
446,9 |
446,9 |
298,3 |
0,0 |
| 13 |
Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
947,3 |
840,3 |
539,8 |
107,0 |
| 14 |
Panočių pagrindinė mokykla |
247,4 |
247,4 |
149,2 |
0,0 |
| 15 |
Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
505,5 |
441,5 |
295,6 |
64,0 |
| 16 |
Valkininkų gimnazija |
625,1 |
625,1 |
420,7 |
0,0 |
| 17 |
Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
993,0 |
990,0 |
679,5 |
3,0 |
| 18 |
Varėnos „Ryto“ progimnazija |
1 054,7 |
1 054,7 |
730,9 |
0,0 |
| 19 |
Moksleivių kūrybos centras |
152,5 |
152,5 |
106,3 |
0,0 |
| 20 |
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
404,4 |
400,4 |
292,8 |
4,0 |
| 21 |
Varėnos švietimo centras |
179,6 |
179,6 |
121,8 |
0,0 |
|
|
Iš viso programai, iš jų: |
8 574,0 |
8 158,1 |
5 086,8 |
415,9 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
3 933,4 |
3 698,0 |
2 153,5 |
235,4 |
|
| Mokymo lėšos |
4 018,4 |
4 018,4 |
2 866,5 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
77,8 |
77,8 |
59,6 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
127,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
275,4 |
275,4 |
1,4 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
137,5 |
87,8 |
5,6 |
49,7 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
4,5 |
0,7 |
0,2 |
3,8 |
|
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
395,8 |
107,3 |
0,0 |
288,5 |
| 2 |
Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
652,8 |
598,8 |
407,8 |
54,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 048,6 |
706,1 |
407,8 |
342,5 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
365,1 |
120,5 |
6,7 |
244,6 |
|
|
|
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
113,7 |
15,8 |
6,7 |
97,9 |
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
569,8 |
569,8 |
394,4 |
0,0 |
|
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2 763,7 |
2 387,7 |
198,6 |
376,0 |
| 2 |
Merkinės globos namai |
390,1 |
387,9 |
210,7 |
2,2 |
| 3 |
Varėnos globos namai |
192,5 |
191,0 |
101,1 |
1,5 |
| 4 |
Socialinių paslaugų centras |
746,7 |
742,9 |
494,1 |
3,8 |
| 5 |
Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“ |
6,5 |
6,5 |
1,0 |
0,0 |
| 6 |
Bendruomeniniai vaikų globos namai |
305,1 |
288,4 |
147,3 |
16,7 |
| Iš viso programai, iš jų: |
4 404,6 |
4 004,4 |
1 152,8 |
400,2 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2 876,6 |
2 711,2 |
730,3 |
165,4 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
773,9 |
773,9 |
244,2 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
33,5 |
33,5 |
25,7 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
361,0 |
359,5 |
109,4 |
1,5 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
61,1 |
1,4 |
0,8 |
59,7 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
298,5 |
124,9 |
42,4 |
173,6 |
|
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
396,1 |
119,9 |
11,1 |
276,2 |
| 2 |
Visuomenės sveikatos biuras |
109,7 |
109,7 |
64,8 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos sporto centras |
581,7 |
570,2 |
273,9 |
11,5 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 087,5 |
799,8 |
349,8 |
287,7 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
560,3 |
548,8 |
287,6 |
11,5 |
|
| Banko paskola |
135,9 |
7,5 |
0,0 |
128,4 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
88,9 |
88,9 |
56,9 |
0,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
93,0 |
93,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
209,4 |
61,6 |
5,3 |
147,8 |
|
| 05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
238,8 |
236,9 |
2,5 |
1,9 |
| Iš viso programai, iš jų: |
238,8 |
236,9 |
2,5 |
1,9 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
52,2 |
50,3 |
0,1 |
1,9 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
186,6 |
186,6 |
2,4 |
0,0 |
|
| 06. TURIZMO VYSTYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
84,4 |
54,1 |
0,2 |
30,3 |
| 2 |
Varėnos švietimo centras |
11,6 |
11,6 |
6,1 |
0,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
96,0 |
65,7 |
6,3 |
30,3 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
92,1 |
61,8 |
6,1 |
30,3 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
3,9 |
3,9 |
0,2 |
0,0 |
|
| 07. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO IR UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
247,9 |
98,9 |
1,2 |
149,0 |
| 2 |
Merkinės krašto muziejus |
77,7 |
77,7 |
52,3 |
0,0 |
| 3 |
Varėnos kultūros centras |
1 066,8 |
1 011,1 |
631,9 |
55,7 |
| 4 |
Viešoji biblioteka |
606,1 |
604,7 |
387,2 |
1,4 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 998,5 |
1 792,4 |
1 072,6 |
206,1 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 807,5 |
1 697,6 |
1 071,4 |
109,9 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
116,6 |
39,4 |
1,0 |
77,2 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
26,5 |
7,5 |
0,2 |
19,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
47,9 |
47,9 |
0,0 |
0,0 |
|
| 08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
4 418,7 |
1 378,0 |
54,6 |
3 040,7 |
| 2 |
Matuizų seniūnas |
21,0 |
21,0 |
8,4 |
0,0 |
| 3 |
Merkinės seniūnas |
38,1 |
37,1 |
12,3 |
1,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
4 477,8 |
1 436,1 |
75,3 |
3 041,7 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 465,7 |
740,6 |
63,7 |
725,1 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
25,4 |
20,0 |
0,0 |
5,4 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1 633,7 |
593,1 |
0,0 |
1 040,6 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
1 155,0 |
30,5 |
10,6 |
1 124,5 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
148,0 |
1,9 |
1,0 |
146,1 |
|
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| 09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
1 061,4 |
1 053,4 |
1,9 |
8,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
1 061,4 |
1 053,4 |
1,9 |
8,0 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
898,9 |
890,9 |
0,1 |
8,0 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
10,9 |
10,9 |
0,0 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
133,2 |
133,2 |
1,6 |
0,0 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
18,4 |
18,4 |
0,2 |
0,0 |
|
| 10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
| 1 |
Savivaldybės administracija |
2 861,2 |
2 218,3 |
1 333,6 |
642,9 |
| 2 |
Kontrolės ir audito tarnyba |
49,2 |
49,2 |
36,6 |
0,0 |
| 3 |
Matuizų seniūnija |
32,8 |
32,8 |
20,9 |
0,0 |
| 4 |
Merkinės seniūnija |
66,6 |
61,6 |
43,3 |
5,0 |
| Iš viso programai, iš jų: |
3 009,8 |
2 361,9 |
1 434,4 |
647,9 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
2 261,2 |
2 032,3 |
1 247,6 |
228,9 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
274,5 |
274,5 |
170,6 |
0,0 |
|
| Banko paskola |
394,4 |
0,0 |
0,0 |
394,4 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
13,2 |
6,9 |
0,0 |
6,3 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
19,1 |
19,1 |
14,7 |
0,0 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
41,5 |
25,7 |
1,2 |
15,8 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
5,9 |
3,4 |
0,3 |
2,5 |
|
| IŠ VISO, IŠ JŲ: |
25 997,0 |
20 614,8 |
9 590,2 |
5 382,2 |
|
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
14 313,0 |
12 552,0 |
5 567,1 |
1 761,0 |
|
| Banko paskola |
530,3 |
7,5 |
0,0 |
522,8 |
|
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 893,7 |
1 893,7 |
868,5 |
0,0 |
|
| Mokymo lėšos |
4 018,4 |
4 018,4 |
2 866,5 |
0,0 |
|
| Kita tikslinė dotacija |
130,4 |
130,4 |
100,0 |
0,0 |
|
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
127,0 |
|
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
815,9 |
802,7 |
110,8 |
13,2 |
|
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1 644,6 |
604,0 |
0,0 |
1 040,6 |
|
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
264,4 |
33,3 |
2,7 |
231,1 |
|
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
2 209,3 |
522,8 |
74,6 |
1 686,5 |
|
| IŠ VISO: |
25 997,0 |
20 614,8 |
9 590,2 |
5 382,2 |
|
| Finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
530,3 |
0,0 |
0,0 |
530,3 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
25 466,7 |
20 614,8 |
9 590,2 |
4 851,9 |
|
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1045 redakcija)
4 priedas
2018 METŲ BIUŽETO ASIGNAVIMAI IŠ SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS
| Biudžetinės įstaigos ir programos pavadinimas |
Kodas pagal valstybės funkcijas |
Priemonės pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
|||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||||
| Savivaldybės administracija |
01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
|
|
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas organizuojant jaunimo ir suaugusiųjų mokymą (mokymo lėšos) |
106,6 |
106,6 |
76,0 |
0,0 |
|
|
Brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų organizavimas ir vykdymas (mokymo lėšos) |
4,5 |
4,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Bendrojo lavinimo ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumo užtikrinimas (mokymo lėšos) |
201,2 |
201,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelio-darželio pastato modernizavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
4,1 |
0,3 |
0,1 |
3,8 |
|
|
|
Varėnos moksleivių kūrybos centro pastato J. Basanavičiaus g. 38 atnaujinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
0,4 |
0,4 |
0,1 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
316,8 |
313,0 |
76,2 |
3,8 |
|
|
|
03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
|||||
|
|
6 |
Naujo socialinio būsto statyba ir įsigijimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
59,9 |
1,1 |
0,6 |
58,8 |
|
|
10 |
Socialinės globos paslaugų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
6,0 |
6,0 |
3,2 |
0,0 |
|
|
Socialinės globos paslaugų teikimas Savivaldybei nepavaldžiose socialinės globos paslaugų įstaigose (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
63,1 |
63,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Neveiksnių asmenų būklės peržiūra (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
0,0 |
|
|
|
Laidojimo pašalpų mokėjimas ir palaikų vežimo medicinos ekspertams paslaugų apmokėjimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
146,9 |
146,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Mokinių nemokamas maitinimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
141,7 |
141,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Mokinių aprūpinimas mokinio reikmenimis (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
31,4 |
31,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Paramos mokiniams administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
6,8 |
6,8 |
3,8 |
0,0 |
|
|
|
Socialinių pašalpų administravimo išlaidų kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
3,7 |
3,7 |
2,8 |
0,0 |
|
|
|
Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
1,2 |
0,3 |
0,2 |
0,9 |
|
|
|
Paramos teikimas Lietuvos Respublikos valstybės nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimos nariams (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
462,4 |
402,7 |
11,0 |
59,7 |
|
|
|
05. VERSLO PLĖTROS SKATINIMO IR UŽMTUMO DIDINIMO PROGRAMA |
|||||
|
|
4 |
Užimtumo didinimo programų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
80,4 |
80,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Užimtumo didinimo programų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
3,2 |
3,2 |
2,4 |
0,0 |
|
|
|
Melioracijos ir hidrotechnikos statinių priežiūra ir remontas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
103,0 |
103,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
186,6 |
186,6 |
2,4 |
0,0 |
|
|
|
7. KULTŪROS PAVELDO PUOSELĖJIMO BEI KULTŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS PROGRAMA |
|||||
|
|
8 |
Kultūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas Varėnos mieste (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
26,5 |
7,5 |
0,2 |
19 |
|
|
Iš viso: |
26,5 |
7,5 |
0,2 |
19,0 |
|
|
|
08. VIEŠOSIOS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS BEI PRIEŽIŪROS PROGRAMA |
|||||
|
|
4 |
Gatvių ir kelių rekonstravimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
980,6 |
0,0 |
0,0 |
980,6 |
|
|
|
Gatvių, kelių ir šaligatvių remontas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
213,1 |
213,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Kelių ir gatvių priežiūra (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
309,4 |
309,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Gatvių ir kelių bei automobilių stovėjimo aikštelių asfalto dangų duobių taisymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
40,6 |
40,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Kelio ženklų ir saugaus eismo priemonių priežiūra bei įrengimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
30,0 |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
Projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių, M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
43,6 |
0,1 |
0,0 |
43,5 |
|
|
|
Projekto „Dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimas Varėnos miesto J. Basanavičiaus ir Žiedo gatvėse“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
|
Projekto „Varėnos miesto J. Basanavičiaus, Savanorių ir M. K. Čiurlionio gatvių rekonstrukcija“ įgyvendinimas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
30,0 |
0,0 |
0,0 |
30,0 |
|
|
6 |
Savivaldybei priklausančių pastatų (patalpų) išlaikymas, remontas, griovimas, naujų pastatų (patalpų) įsigijimas (speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti) |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Varėnos miesto centrinės dalies modernizavimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams (I ir II etapai) (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
41,6 |
0,6 |
0,3 |
41,0 |
|
|
|
Karloniškės ežero ir jo prieigų sutvarkymas ir pritaikymas aktyviam poilsiui (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
60,8 |
0,8 |
0,5 |
60,0 |
|
|
|
Senosios Varėnos kaimo viešosios infrastruktūros plėtra |
2,0 |
0,4 |
0,2 |
1,6 |
|
|
|
Iš viso: |
1 831,7 |
645,0 |
1,0 |
1 186,7 |
|
|
|
09. APLINKOS APSAUGOS PROGRAMA |
|||||
|
|
5 |
Nutekamojo vandens surinkimo tinklų plėtra ir nutekamojo vandens valymas (Kelių priežiūros ir plėtros programa) |
10,9 |
10,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Bešeimininkių pastatų ir kitų aplinką žalojančių objektų likvidavimas (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
18,4 |
18,4 |
0,2 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
29,3 |
29,3 |
0,2 |
0,0 |
|
|
|
10. SAVIVALDYBĖS VALDYMO PROGRAMA |
|||||
|
|
1 |
Pirminė teisinė pagalba (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
5,4 |
5,4 |
4,1 |
0,0 |
|
|
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų pateikimas valstybės registrui (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,4 |
0,4 |
0,3 |
0,0 |
|
|
|
Valstybės pagalbos registro tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
0,6 |
0,6 |
0,4 |
0,0 |
|
|
|
Gyvenamosios vietos deklaravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
7,1 |
7,1 |
0,8 |
0,0 |
|
|
|
Archyvų tvarkymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
10,6 |
10,6 |
6,8 |
0,0 |
|
|
|
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
8,0 |
8,0 |
6,1 |
0,0 |
|
|
|
Civilinės būklės aktų registravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
23,6 |
23,6 |
12,3 |
0,0 |
|
|
|
Savivaldybės darbo organizavimas (kita tikslinė dotacija) |
19,1 |
19,1 |
14,7 |
0,0 |
|
|
|
Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje (dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti) |
5,9 |
3,4 |
0,3 |
2,5 |
|
|
|
Iš viso: |
80,7 |
78,2 |
45,8 |
2,5 |
|
|
|
2 |
Mobilizavimo paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
6,3 |
6,3 |
4,3 |
0,0 |
|
|
Civilinės saugos paslaugų administravimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
12,6 |
12,6 |
8,2 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
18,9 |
18,9 |
12,5 |
0,0 |
|
|
|
4 |
Žemės ūkio funkcijų vykdymas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
140,1 |
140,1 |
85,4 |
0,0 |
|
|
10 |
Vaiko teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
46,8 |
46,8 |
32,9 |
0,0 |
|
|
Jaunimo teisių apsauga (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
13,0 |
13,0 |
9,0 |
0,0 |
|
|
|
Iš viso: |
199,9 |
199,9 |
127,3 |
0,0 |
|
| IŠ VISO: |
3 152,8 |
1 881,1 |
276,6 |
1 271,7 |
||
| 01. ŽINIŲ VISUOMENĖS PLĖTROS PROGRAMA |
||||||
| Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
73,5 |
73,5 |
54,4 |
0,0 |
| Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
181,3 |
181,3 |
133,8 |
0,0 |
| Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (mokymo lėšos) |
168,8 |
168,8 |
124,7 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelyje-darželyje (kita tikslinė dotacija) |
3,9 |
3,9 |
3,0 |
0,0 |
||
| Marcinkonių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Marcinkonių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
113,0 |
113,0 |
85,6 |
0,0 |
| Liškiavos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Liškiavos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos) |
6,1 |
6,1 |
4,6 |
0,0 |
| Perlojos daugiafunkcis centras |
9 |
Ugdymo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Perlojos daugiafunkciame centre (mokymo lėšos) |
11,5 |
11,5 |
8,7 |
0,0 |
| Varėnos specialioji mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (mokymo lėšos) |
60,5 |
60,5 |
46,1 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos specialiojoje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
62,3 |
62,3 |
47,7 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
680,9 |
680,9 |
508,6 |
0,0 |
||
| Vydenių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Vydenių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
108,3 |
108,3 |
82,0 |
0,0 |
| Žilinų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Žilinų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
168,9 |
168,9 |
128,0 |
0,0 |
| Matuizų pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
265,0 |
265,0 |
199,9 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Matuizų pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
5,3 |
5,3 |
4,1 |
0,0 |
||
| Panočių pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
105,9 |
105,9 |
80,2 |
0,0 |
| Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Panočių pagrindinėje mokykloje (kita tikslinė dotacija) |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
0,0 |
||
| Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje (mokymo lėšos) |
666,9 |
666,9 |
503,4 |
0,0 |
| Varėnos „Ryto“ progimnazija |
9 |
Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (mokymo lėšos) |
736,1 |
736,1 |
552,9 |
0,0 |
| Ugdymo planų įgyvendinimas ir ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos „Ryto“ progimnazijoje (kita tikslinė dotacija) |
2,9 |
2,9 |
2,2 |
0,0 |
||
| Valkininkų gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Valkininkų gimnazijoje (mokymo lėšos) |
340,9 |
340,9 |
257,3 |
0,0 |
| Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinėje mokykloje (mokymo lėšos) |
216,0 |
216,0 |
163,1 |
0,0 |
| Varėnos r. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
47,0 |
0,0 |
0,0 |
47,0 |
||
| Iš viso: |
2 666,6 |
2 619,6 |
1 975,7 |
47,0 |
||
| Merkinės Vinco Krėvės gimnazija |
9 |
Ugdymo planų ir programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (mokymo lėšos) |
417,0 |
417,0 |
314,9 |
0,0 |
| Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos pastatų modernizavimas (speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti) |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
||
| Iš viso: |
497,0 |
417,0 |
314,9 |
80,0 |
||
| Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla |
9 |
Neformaliojo švietimo programų įgyvendinimas, ugdymo sąlygų užtikrinimas Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykloje (mokymo lėšos) |
36,2 |
36,2 |
27,7 |
0,0 |
| Profesinės linkmės meninio ugdymo programų modulių įgyvendinimas (mokymo lėšos) |
2,3 |
2,3 |
1,8 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
38,5 |
38,5 |
29,5 |
0,0 |
||
| Varėnos švietimo centras |
9 |
Vaikų ir moksleivių vystymosi raidos sutrikimų diagnostika (mokymo lėšos) |
27,9 |
27,9 |
21,4 |
0,0 |
| Iš viso: |
27,9 |
27,9 |
21,4 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
3 910,9 |
3 783,9 |
2 850,1 |
127,0 |
||
| 02. BENDRUOMENIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA |
||||||
| Priešgaisrinės apsaugos tarnyba |
3 |
Priešgaisrinės apsaugos funkcijų vykdymo užtikrinimas (valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
569,8 |
569,8 |
394,4 |
0,0 |
| Iš viso: |
569,8 |
569,8 |
394,4 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
569,8 |
569,8 |
394,4 |
0,0 |
||
| 03. SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO, SKURDO BEI SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROGRAMA |
||||||
| Merkinės globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
45,0 |
45,0 |
20,4 |
0,0 |
| Varėnos globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
48,4 |
48,4 |
16,5 |
0,0 |
| Socialinių paslaugų centras |
10 |
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
48,5 |
48,5 |
36,8 |
0,0 |
| Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų socialinės rizikos šeimoms teikimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
230,7 |
230,7 |
160,3 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
372,6 |
372,6 |
234,0 |
0,0 |
||
| Bendruomeni-niai vaikų globos namai |
10 |
Socialinės globos paslaugų likusiems be tėvų globos vaikams teikimas (kita tikslinė dotacija) |
33,5 |
33,5 |
25,7 |
0,0 |
| Iš viso: |
33,5 |
33,5 |
25,7 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
406,1 |
406,1 |
259,7 |
0,0 |
||
| 04. SVEIKATOS APSAUGOS PROGRAMA |
||||||
| Visuomenės sveikatos biuras |
7 |
Visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas (valstybinėms valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
35,2 |
35,2 |
22,5 |
0,0 |
| Bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas (valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti) |
53,7 |
53,7 |
34,4 |
0,0 |
||
| Iš viso: |
88,9 |
88,9 |
56,9 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
88,9 |
88,9 |
56,9 |
0,0 |
||
| IŠ VISO: |
8 128,5 |
6 729,8 |
3 837,7 |
1 398,7 |
||
| Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 893,7 |
1 893,7 |
868,5 |
0,0 |
||
| Mokymo lėšos |
4 018,4 |
4 018,4 |
2 866,5 |
0,0 |
||
| Kita tikslinė dotacija |
130,4 |
130,4 |
100,0 |
0,0 |
||
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
||
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
127,0 |
||
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
264,4 |
33,3 |
2,7 |
231,1 |
||
| Kelių priežiūros ir plėtros programai finansuoti |
1 644,6 |
604,0 |
0,0 |
1 040,6 |
||
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1045 redakcija)
5 priedas
ASIGNAVIMAI PAGAL FUNKCINĘ KLASIFIKACIJĄ
| Funkcinės klasifikacijos kodas |
Išlaidos pagal funkcinę klasifikaciją |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| Iš viso |
iš jų: |
||||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
||||
| Iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
||||
| 1 |
Bendros valstybės paslaugos |
2 400,4 |
1 802,4 |
1 063,1 |
598,0 |
| 2 |
Gynyba |
18,9 |
18,9 |
12,5 |
0,0 |
| 3 |
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga |
664,2 |
610,2 |
407,8 |
54,0 |
| 4 |
Ekonomika |
2 885,0 |
1248,0 |
91,8 |
1637,0 |
| 5 |
Aplinkos apsauga |
1 061,4 |
1053,4 |
1,9 |
8,0 |
| 6 |
Būstas ir komunalinis ūkis |
2 478,2 |
735,2 |
166,5 |
1743,0 |
| 7 |
Sveikatos priežiūra |
134,6 |
133,7 |
74,5 |
0,9 |
| 8 |
Poilsis, kultūra ir religija |
3 222,6 |
2 453,2 |
1 293,0 |
769,4 |
| 9 |
Švietimas |
8 829,4 |
8 413,5 |
5 259,3 |
415,9 |
| 10 |
Socialinė apsauga |
4 302,3 |
4 146,3 |
1 219,8 |
156,0 |
| IŠ VISO: |
25 997,0 |
20 614,8 |
9 590,2 |
5 382,2 |
|
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
530,3 |
0,0 |
0,0 |
530,3 |
|
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
25 466,7 |
20 614,8 |
9 590,2 |
4 851,9 |
|
Varėnos rajono savivaldybės tarybos
2018 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. T-VIII-885
(2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimo
Nr. T-VIII-1045 redakcija)
6 priedas
ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS
| Biudžetinės įstaigos pavadinimas |
Asignavimai, tūkst. Eur |
|||
| iš viso |
iš jų: |
|||
| išlaidoms |
turtui įsigyti |
|||
| iš viso |
iš jų darbo užmokesčiui |
|||
| 1. Savivaldybės administracija, lėšos skirtos: |
13 289,9 |
8 246,0 |
1 700,5 |
5 043,9 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
7 448,5 |
5 875,6 |
1 391,2 |
1 572,9 |
| Banko paskola |
530,3 |
7,5 |
0,0 |
522,8 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
862,4 |
862,4 |
183,2 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
312,3 |
312,3 |
76,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
58,7 |
47,0 |
0,0 |
11,7 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1 644,6 |
604,0 |
0,0 |
1 040,6 |
| Kita tikslinė dotacija |
19,1 |
19,1 |
14,7 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
2 099,6 |
434,8 |
32,7 |
1 664,8 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
264,4 |
33,3 |
2,7 |
231,1 |
| 2. Kontrolės ir audito tarnyba, lėšos skirtos: |
49,2 |
49,2 |
36,6 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
49,2 |
49,2 |
36,6 |
0,0 |
| 3. Matuizų seniūnija, lėšos skirtos: |
53,8 |
53,8 |
29,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
53,8 |
53,8 |
29,3 |
0,0 |
| 4. Merkinės seniūnija, lėšos skirtos: |
104,7 |
98,7 |
55,6 |
6,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
102,2 |
96,2 |
55,6 |
6,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
| 5. Priešgaisrinės apsaugos tarnyba, lėšos skirtos: |
652,8 |
598,8 |
407,8 |
54,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
49,3 |
14,5 |
6,7 |
34,8 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
569,8 |
569,8 |
394,4 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
33,7 |
14,5 |
6,7 |
19,2 |
| 6. Merkinės krašto muziejus, lėšos skirtos: |
77,7 |
77,7 |
52,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
76,1 |
76,1 |
52,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,6 |
1,6 |
0,0 |
0,0 |
| 7. Varėnos kultūros centras, lėšos skirtos: |
1 066,8 |
1 011,1 |
631,9 |
55,7 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
1 021,5 |
965,8 |
631,9 |
55,7 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
45,3 |
45,3 |
0,0 |
0,0 |
| 8. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
201,8 |
201,8 |
116,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
107,2 |
107,2 |
62,5 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
73,5 |
73,5 |
54,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
21,1 |
21,1 |
0,0 |
0,0 |
| 9. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
465,6 |
465,6 |
267,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
204,0 |
204,0 |
133,5 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
181,3 |
181,3 |
133,8 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
80,3 |
80,3 |
0,0 |
0,0 |
| 10. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis, lėšos skirtos: |
430,1 |
430,1 |
259,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
201,6 |
201,6 |
132,1 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
3,9 |
3,9 |
3,0 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
168,8 |
168,8 |
124,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
55,8 |
55,8 |
0,0 |
0,0 |
| 11. Liškiavos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
76,0 |
76,0 |
28,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
55,5 |
55,5 |
22,8 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
6,1 |
6,1 |
4,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
14,4 |
14,4 |
1,4 |
0,0 |
| 12. Marcinkonių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
251,5 |
251,5 |
173,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
138,3 |
138,3 |
88,1 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
113,0 |
113,0 |
85,6 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
| 13. Perlojos daugiafunkcis centras, lėšos skirtos: |
108,7 |
107,7 |
61,3 |
1,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
94,9 |
93,9 |
52,6 |
1,0 |
| Mokymo lėšos |
11,5 |
11,5 |
8,7 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
| 14. Varėnos specialioji mokykla, skirtos lėšos: |
182,1 |
182,1 |
128,0 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
59,3 |
59,3 |
34,2 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
62,3 |
62,3 |
47,7 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
60,5 |
60,5 |
46,1 |
0,0 |
| 15. Valkininkų sanatorijos mokykla, skirtos lėšos: |
4,6 |
4,6 |
2,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
4,6 |
4,6 |
2,2 |
0,0 |
| 16. Vydenių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
195,1 |
191,6 |
135,4 |
3,5 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
86,7 |
83,2 |
53,4 |
3,5 |
| Mokymo lėšos |
108,3 |
108,3 |
82,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| 17. Žilinų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
280,2 |
277,2 |
181,7 |
3,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
111,0 |
108,0 |
53,7 |
3,0 |
| Mokymo lėšos |
168,9 |
168,9 |
128,0 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
| 18. Matuizų pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
446,9 |
446,9 |
298,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
166,9 |
166,9 |
94,3 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
5,3 |
5,3 |
4,1 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
265,0 |
265,0 |
199,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
9,7 |
9,7 |
0,0 |
0,0 |
| 19. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, lėšos skirtos: |
947,3 |
840,3 |
539,8 |
107,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
427,9 |
400,9 |
224,9 |
27,0 |
| Mokymo lėšos |
417,0 |
417,0 |
314,9 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
80,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
22,4 |
22,4 |
0,0 |
0,0 |
| 20. Panočių pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
247,4 |
247,4 |
149,2 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
138,0 |
138,0 |
66,4 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
3,4 |
3,4 |
2,6 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
105,9 |
105,9 |
80,2 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| 21. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinė mokykla, lėšos skirtos: |
505,5 |
441,5 |
295,6 |
64,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
241,2 |
224,2 |
132,5 |
17,0 |
| Mokymo lėšos |
216,0 |
216,0 |
163,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
47,0 |
0,0 |
0,0 |
47,0 |
| 22. Valkininkų gimnazija, lėšos skirtos: |
625,1 |
625,1 |
420,7 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
267,1 |
267,1 |
163,4 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
340,9 |
340,9 |
257,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
17,1 |
17,1 |
0,0 |
0,0 |
| 23. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija, lėšos skirtos: |
993,0 |
990,0 |
679,5 |
3,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
323,8 |
320,8 |
176,1 |
3,0 |
| Mokymo lėšos |
666,9 |
666,9 |
503,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,3 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
| 24. Varėnos „Ryto“ progimnazija, lėšos skirtos: |
1 054,7 |
1 054,7 |
730,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
315,6 |
315,6 |
175,8 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
2,9 |
2,9 |
2,2 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
736,1 |
736,1 |
552,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
| 25. Varėnos moksleivių kūrybos centras, lėšos skirtos: |
152,5 |
152,5 |
106,3 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
150,0 |
150,0 |
106,3 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
2,5 |
2,5 |
0,0 |
0,0 |
| 26. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokykla, lėšos skirtos: |
404,4 |
400,4 |
292,8 |
4,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
340,7 |
336,7 |
263,3 |
4,0 |
| Mokymo lėšos |
38,5 |
38,5 |
29,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
25,2 |
25,2 |
0,0 |
0,0 |
| 27. Varėnos švietimo centras, lėšos skirtos: |
191,2 |
191,2 |
127,9 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
143,1 |
143,1 |
106,5 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
27,9 |
27,9 |
21,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
20,2 |
20,2 |
0,0 |
0,0 |
| 28. Viešoji biblioteka, lėšos skirtos: |
606,1 |
604,7 |
387,2 |
1,4 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
605,1 |
603,7 |
387,2 |
1,4 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
| 29. Merkinės globos namai, lėšos skirtos: |
390,1 |
387,9 |
210,7 |
2,2 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
165,0 |
162,8 |
127,4 |
2,2 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
45,0 |
45,0 |
20,4 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
180,1 |
180,1 |
62,9 |
0,0 |
| 30. Varėnos globos namai, lėšos skirtos: |
192,5 |
191,0 |
101,1 |
1,5 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
48,5 |
48,5 |
38,1 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
48,4 |
48,4 |
16,5 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
95,6 |
94,1 |
46,5 |
1,5 |
| 31. Visuomenės sveikatos biuras, lėšos skirtos: |
109,7 |
109,7 |
64,8 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
15,6 |
15,6 |
7,9 |
0,0 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
88,9 |
88,9 |
56,9 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
5,2 |
5,2 |
0,0 |
0,0 |
| 32. Socialinių paslaugų centras, lėšos skirtos: |
746,7 |
742,9 |
494,1 |
3,8 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
372,1 |
370,8 |
261,8 |
1,3 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
279,2 |
279,2 |
197,1 |
0,0 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
19,4 |
19,4 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
76,0 |
73,5 |
35,2 |
2,5 |
| 33. Valkininkų vaikų globos namai „Spengla“, lėšos skirtos: |
6,5 |
6,5 |
1,0 |
0,0 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
6,5 |
6,5 |
1,0 |
0,0 |
| 34. Varėnos sporto centras, lėšos skirtos: |
581,7 |
570,2 |
273,9 |
11,5 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
493,9 |
482,4 |
273,9 |
11,5 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
87,8 |
87,8 |
0,0 |
0,0 |
| 35. Bendruomeniniai vaikų globos namai, lėšos skirtos: |
305,1 |
288,4 |
147,3 |
16,7 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
228,3 |
211,6 |
121,6 |
16,7 |
| Biudžetinės įstaigos pajamos |
43,3 |
43,3 |
0,0 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
33,5 |
33,5 |
25,7 |
0,0 |
| IŠ VISO, iš jų: |
25 997,0 |
20 614,8 |
9 590,2 |
5 382,2 |
| Savivaldybės savarankiškosioms funkcijoms finansuoti |
14 313,0 |
12 552,0 |
5 567,1 |
1 761,0 |
| Banko paskola |
530,3 |
7,5 |
0,0 |
522,8 |
| Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms finansuoti |
1 893,7 |
1 893,7 |
868,5 |
0,0 |
| Mokymo lėšos |
4 018,4 |
4 018,4 |
2 866,5 |
0,0 |
| Kita tikslinė dotacija |
111,3 |
111,3 |
85,3 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija savivaldybei turtui įsigyti |
127,0 |
0,0 |
0,0 |
127,0 |
| Biudžetinių įstaigų pajamos |
815,9 |
802,7 |
110,8 |
13,2 |
| Kelių priežiūros ir plėtros programa |
1 644,6 |
604,0 |
0,0 |
1 040,6 |
| Kita tikslinė dotacija |
19,1 |
19,1 |
14,7 |
0,0 |
| Speciali tikslinė dotacija netinkamam naudoti turtui griauti |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
| Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos |
2 209,3 |
522,8 |
74,6 |
1 686,5 |
| Dotacija pagal 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavam indėliui užtikrinti |
264,4 |
33,3 |
2,7 |
231,1 |
| IŠ VISO: |
25 997,0 |
20 614,8 |
9 590,2 |
5 382,2 |
| iš jų finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) |
530,3 |
0,0 |
0,0 |
530,3 |
| ASIGNAVIMAI IŠ VISO (be finansinių įsipareigojimų vykdymo): |
25 466,7 |
20 614,8 |
9 590,2 |
4 851,9 |