Mherbas

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 22 D. SPRENDIMO NR. 1-23 „DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 26 d. Nr. 1-127

Marijampolė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 ir 17 punktais, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, Valstybinės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos direktoriaus 2021 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. VE-23 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų savivaldybių institucijų valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2020 metais“ 1 punkto 23 eilute, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Marijampolės savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 22 d. sprendimą Nr. 1-23 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ ir 1 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„1. Patvirtinti 2021 metų savivaldybės biudžetą (pridedama):

1.1. 59635,9 tūkst. Eur pajamas, iš jų 33929 tūkst. Eur savivaldybės prognozuojamas gauti pajamas skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinį rodiklį pagal 2021 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų patvirtinimo įstatymo 6 priedą ir 1852,5 tūkst. Eur metų pradžios biudžeto lėšų likutį;

1.2. 61488,4 tūkst. Eur asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Povilas Isoda

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2021 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. 1-23

(Marijampolės savivaldybės tarybos

2021 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. 1-127

redakcija

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2021 METŲ BIUDŽETAS

PAJAMOS

 

(tūkst. Eur)

Pajamų pavadinimas

Suma

Mokesčiai

33223

Pajamų ir pelno mokesčiai

30427

Gyventojų pajamų mokestis

30427

Turto mokesčiai

2688

Iš jų:

 

Žemės mokestis

903

Paveldimo turto mokestis

25

Nekilnojamojo turto mokestis

1760

Prekių ir paslaugų mokesčiai

108

Iš jų:

 

Mokestis už aplinkos teršimą

108

Dotacijos

23877,9

Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos

21,7

Dotacijos iš kitų valdymo lygių

23856,2

Einamiesiems tikslams

22778,1

Speciali tikslinė dotacija

21686,9

Iš jų:

 

Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti

4434,3

iš jų:

 

duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

0,1

dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

15,8

valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

8,2

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

264,5

socialinei paramai mokiniams

798,3

socialinėms paslaugoms

1583,7

jaunimo teisių apsaugai

16,8

dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

123,2

civilinės būklės aktams registruoti

36,7

valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

11

gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrams teikti

0,9

civilinei saugai

34,2

priešgaisrinei saugai

561,2

gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

10,4

žemės ūkio funkcijoms atlikti

156,3

melioracijai

180

sav. priskirtai valstybinei žemei ir kt. valstybiniam turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

4,7

savivaldybei priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

28,9

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

12

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti

451,2

Savižudybių prevencijai

94,1

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

2,9

Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai

23,9

Koordinuotai teikiamos pagalbos vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) įgyvendinimas

15,3

Mokymo lėšoms finansuoti

16640,6

Mokymo lėšos skaitmeninio ugdymo plėtrai finansuoti

200,8

Savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

69,7

Akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti

172,2

Savivaldybės viešajai bibliotekai dokumentams įsigyti

62,7

Socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams įgyvendinti

37,8

Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

42

Mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų finansuoti

26,8

Neformaliajam vaikų švietimui

356,4

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

734,8

Kapitalui formuoti

1078,1

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

1078,1

Kitos pajamos

2441

Turto pajamos

722

Dividendai

26

Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius

640

Mokestis už valstybinius gamtos išteklius

47

Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius

9

Pajamos už prekes ir paslaugas

1428

iš jų:

 

pajamos už prekes ir paslaugas

272,5

pajamos už patalpų nuomą

227,6

įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose

927,9

Rinkliavos

209

Iš jų:

 

Valstybės rinkliavos

66

Vietinės rinkliavos

143

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

68

Kitos neišvardytos pajamos

14

Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto

94

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

94

Žemė

29

Pastatų ir statinių realizavimo pajamos

65

IŠ VISO MOKESČIAI, PAJAMOS DOTACIJOS IR SANDORIAI

59635,9

Metų pradžios biudžeto lėšų likutis

1852,5

Iš viso

61488,4

 

ASIGNAVIMAI IŠLAIDOMS IR TURTUI ĮSIGYTI

(tūkst. Eur)

Programa

Finan-savimo šaltinis

Asignavimų valdytojas

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Valstybės funkcija

Iš viso

Iš jų

asignavimai išlaidoms

asignavimai turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

01-Sveikatos apsaugos programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

62

62

61,1

-

Savivaldybės administracija

01.01.01.04.

Gyventojų vakcinavimo programos įgyvendinimas

07

40

40

-

-

01.02.02.03.

Antrinio lygio ambulatorinių ir stacionarių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir šių įstaigų projektų finansavimas

07

50

50

-

-

01.02.02.02

Stacionarinių slaugos ir pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas

07

40

40

-

-

01.02.02.04.

Greitosios medicinos pagalbos paslaugų kokybės gerinimas

07

16

16

-

-

01.02.02.06.

Gydytojų specialistų pritraukimas į Marijampolės savivaldybę

07

30

30

-

-

Iš viso B

238

238

61,1

-

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

01.01.02.01.

Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

5

2,5

1,2

2,5

Iš viso S

5

2,5

1,2

2,5

 

I-aplinkos apsaugos rėmimo spec programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai

Savivaldybės administracija

01.01.01.02.

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas ir aplinkos kokybės priežiūros vykdymas skiriant prioritetą šeimoms

07

31

31

-

-

Iš viso I

31

31

-

-

Iš viso 01 Sveikatos apsaugos programa

274

271,5

62,3

2,5

02-Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimas

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Socialinės pagalbos centras

02.02.01.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas

10

1500

1500

1365

-

Savivaldybės administracija

02.01.01.01.

Piniginės socialinės paramos ir kompensacijų teikimas

10

04

1724

200

1724

200

-

-

-

-

02.01.01.03.

Šeimos kortelės programa

10

50

50

-

-

02.01.01.02.

Gyventojų užimtumo programos įgyvendinimas

04

50

50

-

-

02.02.01.01

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas

10

605,4

605,4

-

-

02.02.01.02.

Nevyriausybinių ir kitų organizacijų socialinių programų finansavimas, paslaugų pirkimas

10

50

50

-

-

 

 

02.03.02.02.

Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir ar psichikos negalią Marijampolės savivaldybėje

10

10

-

-

10

 

 

 

02.02.01.03.

Kitų socialinių paslaugų teikimas

10

17,5

17,5

-

-

02.02.01.04.

Nenustatytos tapatybės ir vienišų asmenų palaikų laidojimas

10

3

3

-

-

 

02.03.01.01.

Neįgaliųjų socialinės integracijos įgyvendinimas

10

123,1

123,1

-

-

 

02.01.02.01.

Socialinio būsto fondo plėtra

10

65

-

-

65

Iš viso B

4398

4323

1365

75

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Socialinės pagalbos centras

02.02.01.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas

10

135

135

133

-

Iš viso S

135

135

133

-

 

L- Metų pradžios lėšų likutis (B)

Savivaldybės administracija

02.01.02.01.

Socialinio būsto fondo plėtra

10

41,5

-

-

41,5

Iš viso L

41,5

-

-

41,5

 

L- Metų pradžios lėšų likutis (N)

Savivaldybės administracija

02.02.01.08.

Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Marijampolės savivaldybėje

04

4

4

-

-

Iš viso L

4

4

-

-

 

L- Metų pradžios lėšų likutis skoloms

Savivaldybės administracija

02.01.01.01.

Piniginės socialinės paramos ir kompensacijų skyrimas

10

5,5

5,5

-

-

Iš viso L

5,5

5,5

-

-

 

V-valstybės lėšos akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai

Savivaldybės administracija

02.02.01.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas

10

157,8

157,8

6,5

-

Socialinės pagalbos centras

02.02.01.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas

10

14,4

14,4

-

-

Iš viso V

172,2

172,2

6,5

-

 

T- valstybės lėšos

Socialinės pagalbos centras

02.02.01.01.

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimas

10

37,8

37,8

37,3

-

Iš viso T

37,8

37,8

37,3

-

Iš viso 02 Socialinių paslaugų ir kitos paramos teikimo programa

4794

4677,5

1541,8

116,5

03- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

335,1

335,1

295,9

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

540,8

540,8

486,4

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

494,7

494,7

435

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

498,5

498,5

457,3

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

518,8

518,8

454

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

518,7

518,7

474,4

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

570,5

570,5

524,1

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

482,9

482,9

463,9

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

479,4

479,4

426

-

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

121,4

121,4

103,5

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

616,6

616,6

560

-

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

190,9

189

153,1

1,9

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,1

0,1

-

-

 

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

226,4

224,5

198

1,9

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,2

0,2

-

-

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

393,2

352,2

276

41

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

9,2

9,2

-

-

Marijampolės Petro Armino progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

326,2

326,2

265

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

370,1

367,1

300

3

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

4,6

4,6

-

-

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

412,4

410,5

343

1,9

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

1,8

1,8

-

-

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

363,1

363,1

278,3

-

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

3,5

3,5

-

-

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

316,2

316,2

269,1

-

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

193,4

193,4

142

-

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,3

0,3

-

-

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

166,8

165,8

127,5

1

 

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

551,3

551,3

497,6

-

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

459,7

455,3

400

4,4

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

378,8

378,8

282,2

-

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

367,9

366

288,6

1,9

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

42,4

42,4

-

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

325,1

325,1

265

-

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

59,5

59,5

-

-

 

 

Marijampolės suaugusių ir jaunimo mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

136,5

136,5

118,8

-

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

1,1

1,1

-

-

Marijampolės meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas meno mokykloje

09

904,2

904,2

891,3

-

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

1,5

1,5

-

-

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

03.01.03.03.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre

09

368,9

366,4

341,4

2,5

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

0,1

0,1

-

-

Savivaldybės administracija

03.01.03.02.

Mokinių muzikinių ir meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Vilkaviškio Vyskupijos krikščioniškam kultūros centre

09

281

281

276

-

Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba

03.01.04.01.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas

09

23,8

23,8

17,8

-

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

226,3

226,3

193

-

Savivaldybės administracija

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

28,4

28,4

-

-

 

Marijampolės sporto centras

03.03.02.01.

Mokinių pavėžėjimo samdomu ir maršrutiniu transportu užtikrinimas

09

7,3

7,3

-

-

Savivaldybės administracija

03.02.01.01.

Mokinių olimpiadų, varžybų, prevencinių, pilietinių ir tautinio ugdymo, vaikų socializacijos renginių, pagalbos vaikui organizavimas ir rėmimas

09

27

27

-

-

03.02.01.02.

Vaikų vasaros poilsio, dalinai finansuojamo savivaldybės lėšomis, organizavimas

09

20

20

-

-

03.02.01.03.

Švietimas lyčių lygybės klausimais, patyčių bei smurto prevencija švietimo įstaigose

09

10

10

-

-

03.02.01.04.

Atviros prieigos centro (STEAM) steigimo Marijampolės kolegijoje finansavimas

09

20

20

-

-

03.02.02.01.

Studijų rėmimo fondo naudojimas

09

6

6

-

-

03.01.02.09.

Biudžeto lėšų panaudojimas ugdymo procesui užtikrinti klasėse (grupėse), kuriose faktinis mokinių skaičius mažesnis už nustatytą mažiausią sąlyginės klasės (grupės) mokinių skaičių, ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, švietimo pagalbai mokyklose vykdyti.

09

291

291

286,8

-

Iš viso B

12693,6

12634,1

10891

59,5

 

K- mokymo lėšos

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcinis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

70,6

70,6

68,2

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

156

156

149,8

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

300,9

300,9

288,4

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

350,9

350,9

337

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

326,8

324,3

314

2,5

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

325,3

325,3

313

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

329,7

329,7

317,5

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

279,8

278,4

269,2

1,4

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

352,3

350,3

338,7

2

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

296,3

296,3

288,1

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

447,4

441,6

429,8

5,8

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

203,6

202,7

195

0,9

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

356,7

351,7

330

5

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

986,9

978,1

928

8,8

Marijampolės Petro Armino progimnazija

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

389,7

387,8

371,6

1,9

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1222

1198,1

1147,2

23,9

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1025,3

1018,6

973

6,7

 

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

782,6

776,6

752,3

6

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

337,3

337,3

324,8

-

 

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

363,1

361,4

346,2

1,7

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

284,9

284,9

276

-

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

665,4

665,4

644,8

-

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

0,9

767,5

763,5

739,3

4

 

 

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

576,2

576,2

552,5

-

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1442

1431

1364,2

11

Marijampolės Sūduvos gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

1270,1

1252,1

1206

18

Marijampolės suaugusių ir jaunimo mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

558,8

558,8

528,7

-

Savivaldybės administracija

03.01.02.05.

Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose

09

1767,5

1767,5

1668,9

-

03.01.01.02.

Ugdymo proceso dalinis finansavimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo mokyklose

09

163,4

163,4

157

-

03.01.02.07.

Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm

09

153,1

153,1

-

-

 

 

Marijampolės meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių ir  meninių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje

09

134,6

134,6

132,7

-

Marijampolės sav. Pedagoginė psichologinė tarnyba

03.01.04.01.

Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas

09

154,7

154,7

149,5

-

Iš viso K

16841,4

16741,8

15901,4

99,6

 

M-spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla daugiafunkcis centras

03.01.02.08.

Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

09

59,2

59,2

49,5

-

Marijampolės suaugusių ir jaunimo mokymo centras

03.01.02.08.

Finansavimas mokykloms (klasėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

09

10,5

10,5

8

-

Iš viso M

69,7

69,7

57,5

-

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

13,1

13,1

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

73,5

73,5

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

79,3

79,3

5,1

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

60,5

59,2

-

1,3

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

72

72

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

75,3

73,8

-

1,5

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

70,6

67,6

-

3

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

31,6

31,6

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

66,4

66,4

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

58,3

58,3

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“

03.01.01.01.

Ikimokyklinių įstaigų ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas

09

86,1

86,1

-

-

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

4,5

4,5

2,9

-

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

 

03.01.02.01.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pradinės mokyklos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

13,5

13,5

4,8

-

Marijampolės Rimo Stankevičiaus progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

17,5

17,5

4,8

-

 

Marijampolės Petro Armino progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

9,5

9,5

1,9

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

17,4

16

-

1,4

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

11,6

11,6

-

-

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

15,1

15,1

5,4

-

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

5,4

5,4

0,5

-

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

3,1

3,1

1,4

-

 

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,9

0,9

-

-

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras

 

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

34

34

3,4

-

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

14,5

14,5

-

-

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

14,5

14,5

-

-

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

6,3

6,3

-

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

 

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

10,8

10,8

-

-

Marijampolės suaugusių ir jaunimo mokymo centras

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,3

0,3

-

-

 

 

Marijampolės meno mokykla

03.01.03.01.

Mokinių muzikinių gebėjimų lavinimas. Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas Marijampolės meno mokykloje

09

53,1

51,1

25

2

Marijampolės moksleivių kūrybos centras

03.01.03.03.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įvairovės užtikrinimas Marijampolės moksleivių kūrybos centre

09

2,2

2,2

-

-

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

13,1

13,1

-

-

Iš viso S

934

924,8

55,2

9,2

 

N-Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos (vaikų neformaliajam švietimui)

Moksleivių kūrybos centras

03.01.02.07.

Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm

09

1

1

0,8

-

Marijampolės kultūros centras

03.01.02.07.

 

 

 

 

Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm

08

1,4

1,4

1

-

Savivaldybės administracija

03.01.02.07.

Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm

09

19,3

19,3

-

-

Iš viso N

21,7

21,7

1,8

-

V-valstybės lėšos neformaliajam vaikų švietimui

Moksleivių kūrybos centras

03.01.02.07.

Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm

09

22,3

22,3

17,9

-

Marijampolės kultūros centras

03.01.02.07.

 

 

 

Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm

08

47

47

31,9

-

Savivaldybės administracija

03.01.02.07.

Perskirstomų mokymo lėšų panaudojimas ugdymo finansavimo poreikių skirtumams tarp mokyklų sumažinti ir kitoms ugdymo reikmėm

09

287,1

287,1

10,2

-

Iš viso V

356,4

356,4

60

-

 

T-Kita tikslinė dotacija (kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui)

Rygiškių Jono gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

0,3

0,3

0,3

-

Meilės Lukšienės švietimo centras

03.01.04.02.

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro veiklos organizavimo užtikrinimas

09

0,4

0,4

0,4

-

Iš viso T

0,7

0,7

0,7

-

L- Metų pradžios lėšų likutis (N)

Marijampolės Petro Armino progimnazija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

31,2

31,2

-

-

Marijampolės sav. Igliaukos Anz. Matučio gimnazija

03.01.02.04.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas gimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

17,2

17,2

-

-

Iš viso L

48,4

48,4

-

-

Z- valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės administracija

03.01.02.02.

Ugdymo proceso ir aplinkos išlaikymo užtikrinimas pagrindinės mokyklos ir progimnazijos tipo bendrojo ugdymo mokyklose

09

26,8

26,8

26,4

-

Iš viso Z

26,8

26,8

26,4

-

Iš viso 03- Švietimo ir ugdymo proceso kokybės užtikrinimas

 

30992,7

30824,4

26994

168,3

04- Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimas

B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės sporto centras

04.01.02.07.

Marijampolės sporto centras

08

1471

1421,4

1222,9

49,6

Savivaldybės administracija

04.01.01.01.

Tradicinių ir kitų sporto priemonių vykdymas

08

30

30

-

-

04.01.01.02.

Marijampolės vyrų krepšinio komandos „Sūduva-Mantinga“ programa

08

110

110

-

-

04.01.01.04.

Marijampolės futbolo komandos „Sūduva“ programa

08

190

190

-

-

04.01.01.05.

Marijampolės savivaldybės kūno kultūros ir sporto srityse veikiančių fizinių ir juridinių asmenų programų finansavimas

08

60

60

-

-

04.01.01.06.

Marijampolės tinklinio komandos „Sūduva“ programa

08

28

28

-

-

04.01.01.07.

Marijampolės aeroklubo programa

08

20

20

-

-

04.01.01.08.

Viešosios įstaigos „VšĮ Marijampolės futbolo centras“ programa

08

230

230

-

-

04.02.01.01.

VšĮ Marijampolės turizmo ir verslo informacinio centro SMART Marijampolė finansavimas

04

50

50

-

-

04.02.01.02.

Marijampolės savivaldybės marketingo plėtojimas

04

10

10

-

-

04.03.02.01.

Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo programos projektų finansavimas

01

12

12

-

-

04.03.02.02.

Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos „Apskritas stalas“ programos finansavimas

01

4

4

-

-

04.03.02.03.

Marijampolės savivaldybės jaunimo reikalų tarybos veiklos rėmimas, institucijų ir jaunimo bendradarbiavimo skatinimas, savanorystės tarnybos modelio įgyvendinimas

01

19

19

-

-

 

 

 

04.03.02.05.

Atvirųjų jaunimo centrų ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimas

01

6

6

-

-

Iš viso B

2240

2190,4

1222,9

49,6

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės sporto centras

04.01.02.07.

Marijampolės sporto centras

08

112

112

30,9

-

Iš viso S

112

112

30,9

-

Iš viso 04 Turizmo, sporto bei jaunimo iniciatyvų plėtojimo programa

 

2352

2302,4

1253,8

49,6

05-Kultūros veiklos ir plėtros programa

B savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Marijampolės kultūros centras

05.01.01.01.

Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

08

1608

1546

1320

62

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

05.01.01.03.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

1025

1018

900

7

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus

05.01.01.08.

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus veiklos organizavimas

08

375

375

328

-

Marijampolės dramos teatras

05.01.01.06.

Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas

08

240

240

217,7

-

Savivaldybės administracija

05.01.01.07.

VšĮ Marijampolės telekinas projektų finansavimas

08

130

130

-

-

05.01.02.01.

Etninės kultūros veiklos projektų organizavimas

08

24

24

-

-

 

05.01.02.04.

Biudžetinių kultūros įstaigų, viešųjų, nevyriausybinių kultūros organizacijų programų finansavimas

08

150

150

-

-

05.01.02.05.

Leidybinių projektų finansavimas

08

6

6

-

-

05.01.02.06.

Kitų renginių organizavimas

08

104

104

-

-

Iš viso B

3662

3593

2765,7

69

 

S biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Marijampolės kultūros centras

05.01.01.01.

Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

08

56,7

56,7

-

-

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

05.01.01.03.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

5,5

5,5

-

-

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus

05.01.01.08.

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus veiklos organizavimas

08

2,8

2,8

-

-

Marijampolės dramos teatras

05.01.01.06.

Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas

08

13

12

-

1

Iš viso S

78

77

-

1

T-valstybės biudžeto lėšos (kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui didinti)

Marijampolės kultūros centras

05.01.01.01.

Marijampolės kultūros centro veiklos organizavimas

08

18,3

18,3

18

-

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

05.01.01.03.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

13,5

13,5

13,3

-

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus

05.01.01.08.

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus veiklos organizavimas

08

4,9

4,9

4,8

-

Dramos teatras

05.01.01.06.

Marijampolės dramos teatro veiklos organizavimas

08

4,6

4,6

4,5

-

Iš viso T

41,3

41,3

40,6

-

V- valstybės biudžeto lėšos (dokumentams įsigyti)

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

05.01.01.03.

Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos veiklos organizavimas

08

62,7

62,7

-

-

Iš viso V

62,7

62,7

-

-

Iš viso 05 Kultūros veiklos ir plėtros programa

3844

3774

2806,3

70

06- Valdymo programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

2562,2

2475,5

2205,4

86,7

03

198,4

198,4

184

-

04

31,2

31,2

29,2

-

06

436,8

436,8

411,2

-

07

23,6

23,6

21

-

08

45,6

45,6

41

-

09

135,2

135,2

127,3

-

10

366,5

366,5

342,9

-

 

06.01.03.01.

Informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas Savivaldybės administracijoje

01

100

46,8

-

53,2

06.02.01.01.

Savivaldybės naujienų ir renginių viešinimas visuomenės informavimo priemonėse

01

40

40

-

-

06.01.02.01.

Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas

01

999,6

88

-

911,6

06.01.01.02.

Savivaldybės tarybos veiklos užtikrinimas

01

316

316

06.01.02.03.

Savivaldybės mero fondo lėšų naudojimas

01

20

20

-

-

06.01.02.04.

Administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimas

01

50

50

-

-

06.02.02.02.

VšĮ euroregiono „Nemunas" programos finansavimas

04

2,3

2,3

-

-

06.02.02.05.

Marijampolės regiono plėtros tarybos nario mokestis

04

4

4

-

-

 

06.02.02.03.

Savivaldybių asociacijų nario mokesčiai

01

17,8

17,8

-

-

 

06.02.02.04.

Bendruomenių veikos programų finansavimas

04

6,3

6,3

-

-

 

Iš jų

 

 

 

 

 

 

Bendruomenių asociacijai

04

6

6

-

-

06.01.01.05.

Savivaldybės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimas

01

1,5

1,5

-

-

Gudelių seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

18,5

17,8

-

0,7

Igliaukos seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

 

01

20

18,8

-

1,2

 

Liudvinavo seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

48,2

38

-

10,2

Marijampolės seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

42,4

31,9

-

10,5

Sasnavos seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

26

23

-

3

Šunskų seniūnija

06.01.01.01.

Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas

01

28

25

-

3

Kontrolės ir audito tarnyba

06.01.01.03.

Kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas

01

169

167,8

151,1

1,2

Iš viso B

5709,1

4627,8

3513,1

1081,3

 

S-biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

Savivaldybės administracija

06.01.02.02.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas

01

164

164

-

-

Iš viso S

164

164

-

-

 

R- Metų pradžios lėšų likutis (S)

Savivaldybės administracija

06.01.02.02.

Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo turto valdymas, naudojimas ir disponavimas

01

127,4

127,4

-

-

Iš viso R

127,4

127,4

-

-

 

L- Metų pradžios lėšų likutis (N)

Savivaldybės administracija

06.01.01.04.

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Marijampolės savivaldybėje

01

3

3

-

-

Iš viso L

3

3

-

-

 

L- Metų pradžios lėšų likutis

Savivaldybės administracija

06.01.02.01.

Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas

01

458,8

-

-

458,8

06.01.01.04.

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Marijampolės savivaldybėje

01

3,3

3,3

-

-

Iš viso L

462,1

3,3

-

458,8

Iš viso 06- Valdymo programa

6465,6

4925,5

3513,1

1540,1

07 Valstybinių (perduotų savivaldy- bėms) funkcijoms vykdyti

D-valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

07.01.01.01.

Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrams teikimas

01

0,9

0,9

0,9

-

07.01.01.02.

Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui

01

0,1

0,1

0,1

-

07.01.01.03.

Civilinės būklės aktų registravimas

01

36,7

36,7

36,2

-

07.01.01.04.

Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė

01

8,2

8,2

8,1

-

07.01.01.05.

Archyvinių dokumentų tvarkymas

01

28,9

28,9

25,1

-

07.01.01.06.

Gyvenamosios vietos deklaravimas

01

10,4

10,4

6,8

-

07.01.01.08.

Jaunimo teisių apsauga

01

16,8

16,8

15,8

-

07.01.01.09.

Dalyvavimas rengiantis mobilizacijai

02

15,8

15,8

13,9

-

07.01.01.10.

Civilinės saugos organizavimas

02

34,2

34,2

29,4

-

07.01.01.14.

Pirminė teisinė pagalba

01

11

11

10

-

07.01.01.15.

Paramos mirties atveju ir kitos paramos teikimas

iš jų:

10

264,5

264,5

6,4

-

administravimas

 

6,5

6,5

6,4

-

 

 

 

07.01.01.24.

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

10

12

12

-

-

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

iš jų:

10

83

83

25,4

-

administravimas

 

26,7

26,7

25,4

-

07.01.01.19.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus mokinio reikmenis

iš jų:

10

104

104

3,9

-

administravimas

 

4

4

3,9

-

07.01.01.22.

Žemės ūkio funkcijų vykdymas

04

156,3

156,3

143,3

-

07.01.01.23.

Melioracijos ir hidrotechnikos įrenginių eksploatavimas ir priežiūra

04

180

180

-

-

07.01.01.13.

Savivaldybei priskirtai valstybinei žemei ir kt. valstyb turtui valdyti, naudotiir disponuoti juo patikėjimo teise

01

4,7

4,7

-

-

07.01.01.20.

Asmenims su sunkia negalia teikiamų socialinės globos paslaugų apmokėjimas

iš jų:

10

1210,2

1210,2

35,8

-

administravimas

 

36,3

36,3

35,8

-

07.01.01.25.

Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

07

2,9

2,9

2,9

-

 

 

 

07.01.01.12.

Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas

04

123,2

123,2

4,6

-

07.01.01.26.

Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymas

04

23,9

23,9

-

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas “

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

10

10

-

-

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

34

34

-

-

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

13

13

-

-

Marijampolės lopšelis-darželis „Rūta“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

14,5

14,5

-

-

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla- daugiafunkcis centras

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

23

23

-

-

Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnyba

07.01.01.11.

Priešgaisrinių tarnybų organizavimas

03

561,2

561,2

507,6

-

 

 

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

07.01.01.16.

Savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena

07

151,4

151,4

114,9

-

07.01.01.17.

Mokinių visuomenės sveikatos priežiūros užtikrinimas

07

299,8

299,8

244,6

-

07.01.01.27.

Savižudybių prevencijai

07

94,1

94,1

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

7,5

7,5

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

14,9

14,9

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

10,5

10,5

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

13,4

13,4

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

15

15

-

-

 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

13,5

13,5

-

-

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

26

26

-

-

Vaikų lopšelis- darželis „Rasa“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

11

11

-

-

Patašinės universalus daugiafunkcis centras

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

2,6

2,6

-

-

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

16

16

-

-

 

 

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

55

55

-

-

Marijampolės Petro Armino progimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

33

33

-

-

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

65

65

-

-

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

60

60

-

-

Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

20

20

-

-

Marijampolės sav. Mokolų sav. progimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

19,9

19,9

-

-

Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

4,5

4,5

-

-

Marijampolės sav. Želsvos pagrindinė mokykla

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

11

11

-

-

Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

37

37

-

-

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

28

28

-

-

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

20

20

-

-

Marijampolės Sūduvos gimnazija

07.01.01.18.

Socialinė parama mokiniams už įsigytus produktus

10

33

33

-

-

Socialinės pagalbos centras

07.01.01.21.

Paslaugų teikiamų šeimoms apmokėjimas

10

373,5

373,5

358

-

Savivaldybės administracija

07.01.01.

Koordinuotai teikiamos pagalbos vaikams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) įgyvendinimas

09

15,3

15,3

15,1

-

Iš viso 07 –valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymo programa

4434,3

4434,3

1608,8

-

08 Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

08.01.08.01.

Smulkaus ir vidutinio verslo subjektų rėmimas

04

100

100

-

-

08.01.04.21.

Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso Marijampolės savivaldybėje

04

130

-

-

130

08.01.04.02.

Bendruomenių investicinių projektų rėmimas

04

40

40

-

-

08.01.04.29.

Dalyvaujamojo biudžeto įgyvendinimo programa

04

100

100

-

-

Iš viso B

370

240

-

130

 

L- Metų pradžios lėšų likutis skoloms

Savivaldybės administracija

08.01.04.21.

Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose Marijampolės savivaldybėje

04

97,4

50,5

-

46,9

08.01.05.09.

Darnaus judumo priemonės

04

6,1

-

-

6,1

08.01.05.10.

Elektromobilių įkrovimo tinklo kūrimas Marijampolėje

04

1,6

-

-

1,6

08.01.04.24.

Sporto, poilsio ir žaidimo infrastruktūros sutvarkymas Pašešupio parke

04

43,3

6

-

37,3

08.01.04.04.

Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Marijampolės mieste

04

26,4

-

-

26,4

Iš viso L

174,8

56,5

-

118,3

Iš viso 08 Investicijų į savivaldybės ūkį ir verslo skatinimo programa

544,8

296,5

-

248,3

09 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

09.01.02.01.

Melioracijos ir hidrotechninių statinių būklės gerinimas

06

106

106

-

-

 

Savivaldybės administracija

09.01.02.02.

Marijampolės II tvenkinio užtvankos hidrotechninių statinių priežiūra, remontas, rekonstravimas

01

24

24

-

-

Iš viso B

130

130

-

-

Iš viso 09 Žemės ūkio ir kaimo plėtros programa

130

130

-

-

10 Infrastruktū-

ros objektų priežiūros ir plėtros programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

10.01.01.03.

Eismo reguliavimo priemonių remontas ir priežiūra

04

105

105

-

-

10.01.01.02.

Inžinerinių statinių ir sistemų, priežiūra ir plėtra

05

60

60

-

-

06

1130

990

-

140

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

195

18,8

-

176,2

10.01.01.05.

Pastatų modernizavimas, priežiūra ir plėtra

06

595,4

251

-

344,4

10.01.01.06.

Kultūros paveldo pastatų ir statinių priežiūros darbai

08

120

120

-

-

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra

06

300

250

-

50

10.02.01.01.

Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas

06

04

158

129

10

-

148

129

Priešgaisrinės apsaugos tarnyba

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

03

76

41

21,2

35

Gudelių seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra

06

6

6

-

-

 

 

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

26

26

-

-

Igliaukos seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas,  priežiūra ir plėtra

06

9,8

9,8

-

-

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

48,5

48,5

-

-

Liudvinavo seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra

06

20

20

-

-

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

22,8

21

-

1,8

Marijampolės seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra

06

23

23

-

-

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

43,1

43,1

-

-

Sasnavos seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra

06

13

13

-

-

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

18

6,1

-

11,9

Šunskų seniūnija

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, priežiūra ir plėtra

06

12

12

-

-

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

06

31

31

-

-

Iš viso B

3141,6

2105,3

21,2

1036,3

 

L- Metų pradžios lėšų likutis skoloms

Savivaldybės administracija

10.01.01.04.

Viešųjų erdvių saugumo užtikrinimas, priežiūra ir plėtra

04

14,7

-

-

14,7

10.01.02.01.

Kelių, gatvių, šaligatvių ir takų priežiūra ir plėtra

06

887,8

6,8

-

881

10.01.03.02.

Apšvietimo tinklų, elektros energijos sunaudojimas, eksploatavimas, priežiūra ir plėtra

06

14,2

14,2

-

-

Iš viso L

916,7

21

-

895,7

 

Ž-Biudžeto lėšos (infrastruktūrai gerinti)

Savivaldybės administracija

10.02.01.01.

Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas

04

29

-

-

29

Iš viso Ž

29

-

-

29

 

L- Metų pradžios lėšų likutis (Ž)

Savivaldybės administracija

10.02.01.01.

Teritorijų planavimo ir projektinių dokumentų rengimas

04

28,9

-

-

28,9

Iš viso L

28,9

-

-

28,9

 

J- kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

Savivaldybės administracija

10.01.02.02.

Transporto infrastruktūra bei eismo saugos priežiūra

04

734,8

734,8

-

-

 

Savivaldybės administracija

10.01.02.03.

Transporto infrastruktūros plėtra

04

1078,1

-

-

1078,1

Iš viso J

1812,9

734,8

-

1078,1

Iš viso 10 Infrastruktūros objektų priežiūros ir plėtros programa

5929,1

2861,1

21,2

3068

11 Aplinkos apsaugos programa

B-savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

Savivaldybės administracija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

785

785

-

-

11.01.02.01.

Miesto ir kaimo želdinių tvarkymas

05

610

610

-

-

11.01.02.02.

Gyvulinės kilmės atliekų utilizavimas

05

21

21

-

-

Gudelių seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

10,5

10,5

-

-

Igliaukos seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

25,7

25,7

-

-

Liudvinavo seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

25

25

-

-

Marijampolės seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

29,5

29,5

-

-

Sasnavos seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

34

34

-

-

 

Šunskų seniūnija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

14

14

-

-

Iš viso B

1554,7

1554,7

-

-

 

A-Aplinkos apsaugos rėmimo spec. programos lėšos

Savivaldybės administracija

11.01.03.01.

Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės

05

20

20

-

-

11.01.03.02.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymo priemonės

05

15

15

-

-

11.01.03.03.

Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės

05

15

15

-

-

11.01.03.04.

Finansiškai remti miško savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui prevencijos priemones

05

9

9

-

-

11.01.03.05.

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės

05

22

22

-

-

11.01.03.06.

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, želdinių kūrimas ir veisimas

05

52

22

-

30

Iš viso A

133

103

-

30

 

G-Metų pradžios likutis (A)

Savivaldybės administracija

11.01.03.02.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja tvarkymo priemonės

05

1,3

1,3

-

-

 

11.01.03.06.

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, būklės stebėsena, želdinių kūrimas ir veisimas

05

9,3

9,3

-

-

Iš viso G

10,6

10,6

-

-

 

L-Metų pradžios lėšų likutis skoloms

Savivaldybės administracija

11.01.01.01.

Miesto ir kaimo viešųjų erdvių tvarkymas

05

29,6

29,6

-

-

Iš viso L

29,6

29,6

-

-

Iš viso 11 Aplinkos apsaugos programa

 

1727,9

1697,9

-

30

Iš viso asignavimų

 

61488,4

56195,1

37801,3

5293,3

 

PAGAL LĖŠŲ FINANSAVIMO ŠALTINIUS

(tūkst. Eur)

Finansavimo šaltinis

Pavadinimas

Iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

1

2

3

4

5

6

A

Aplinkos apsaugos sp. programos lėšos

133

103

-

30

B

Savarankiškoms savivaldybės funkcijoms vykdyti

34137

31636,3

19840

2500,7

D

Valstybinėms (perduotoms savivaldybei) funkcijoms vykdyti

4434,3

4434,3

1608,8

-

G

Metų pradžios lėšų likutis (A)

10,6

10,6

-

-

I

Aplinkos apsaugos sp. programos lėšos visuomenės sveikatos priežiūrai

31

31

-

-

J

Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

1812,9

734,8

-

1078,1

K

Mokymo lėšos

16841,4

16741,8

15901,4

99,6

L

Metų pradžios likučio lėšos skoloms grąžinti

1588,7

115,9

-

1472,8

M

Spec. dotacija spec. poreikių mokinių turinčioms įstaigoms išlaikyti

69,7

69,7

57,5

-

L

Metų pradžios likučio lėšos (Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos) N

77,1

77,1

1,8

-

L

Metų pradžios likučio lėšos (soc būsto fondo plėtra) B

41,5

-

-

41,5

L

Metų pradžios likučio lėšos (Ž)

28,9

-

-

28,9

R

Metų pradžios lėšų likutis (S)

127,4

127,4

-

-

S

Biudžetinių įstaigų veiklos pajamos

1428

1415,3

220,3

12,7

T

Kita tikslinė dotacija (kultūros ir meno darbuotojams darbo užmokesčiui didinti; socialinių paslaugų šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimams)

79,8

79,8

78,6

-

V

Valstybės lėšos (neformaliajam vaikų švietimui; akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai; viešajai bibliotekai dokumentams įsigyti)

591,3

591,3

66,5

-

Z

Valstybės lėšos (mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų)

26,8

26,8

26,4

-

Ž

Biudžeto lėšos (infrastruktūrai gerinti)

29

-

-

29

 

Iš viso asignavimų

61488,4

56195,1

37801,3

5293,3

 

______________